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庫(kù)房的管理制度

時(shí)間:2023-07-27 11:26:05 管理制度 我要投稿

庫(kù)房的管理制度通用15篇

  在學(xué)習(xí)、工作、生活中,越來越多地方需要用到制度,制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。相信很多朋友都對(duì)擬定制度感到非?鄲腊,以下是小編精心整理的庫(kù)房的管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

庫(kù)房的管理制度通用15篇

庫(kù)房的管理制度1

  1. 目的

  加強(qiáng)在庫(kù)藥品的管理,保證藥品質(zhì)量。

  2. 適用范圍

  適用于儲(chǔ)存管理。

  3. 職責(zé)

  保管員:負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施。

  質(zhì)管員:負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督貯存過程的質(zhì)量管理工作。

  4. 內(nèi)容

  4.1保管員應(yīng)具有高中以上學(xué)歷,經(jīng)市藥監(jiān)局培訓(xùn)合格后方可上崗。

  4.2藥品儲(chǔ)存應(yīng)按藥品的性質(zhì),分類進(jìn)行儲(chǔ)存,藥品與非藥品,內(nèi)用與外用藥,處方藥與非處方藥,性質(zhì)相互影響,易串味的藥品的藥品分區(qū)存放,特殊管理藥品和不合格品單獨(dú)存放,有明顯標(biāo)志。

  4.3根據(jù)藥品儲(chǔ)存條件,儲(chǔ)存于相應(yīng)庫(kù)中

  ——常溫庫(kù):溫度控制 0~30℃以內(nèi),相對(duì)濕度控制在45%~75%以內(nèi)。

  ——陰涼庫(kù):溫度控制 0~20℃以內(nèi),相對(duì)濕度控制在45%~75%以內(nèi)。

  ——冷 庫(kù):溫度控制 2~10℃以內(nèi),相對(duì)濕度控制在45%~75%以內(nèi)。

  4.4藥品堆垛應(yīng)有一定的距離,與墻、屋頂?shù)腵間距不少于30厘米,與散熱器或供熱管道間距不小于30厘米,與地面的間距不小于10厘米。

  4.5藥品儲(chǔ)存實(shí)施色標(biāo)管理,合格品區(qū)~綠色;退貨品區(qū)~黃色;待驗(yàn)區(qū)~黃色;不合格品區(qū)~紅色。

  4.6庫(kù)存藥品要按批號(hào)順序分開或依次堆碼。

  4.7 酒精等危險(xiǎn)藥品庫(kù)存不得超過20瓶,不合格藥品的確認(rèn)、報(bào)損、銷毀應(yīng)有完善的手續(xù)和記錄。

  4.8庫(kù)房要配備窗簾、滅火器、防盜、干燥桶等設(shè)施、設(shè)備,定期維修,保持良好運(yùn)轉(zhuǎn)。

  4.9保持庫(kù)房、貨架的清潔衛(wèi)生,庫(kù)房應(yīng)設(shè)有防鼠、防污染等設(shè)施,嚴(yán)防藥品被污染、鼠咬、蟲駐、發(fā)霉等現(xiàn)象,保證庫(kù)房地面無灰塵、無蜘蛛網(wǎng)。

  4.10對(duì)儲(chǔ)存藥品定期檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)處理。

  4.11因人為原因造成質(zhì)量事故,按藥店有關(guān)規(guī)定處理。

庫(kù)房的管理制度2

一、建帳

  所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬,所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作詳細(xì)的記錄。財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期失效品、報(bào)廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。

  二、入庫(kù)

  商品進(jìn)庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫(kù)手續(xù),根據(jù)實(shí)物填寫入庫(kù)單,入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、經(jīng)手人,并根據(jù)入庫(kù)單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫(kù)單一式三份,倉(cāng)庫(kù)一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù))。

  三、出庫(kù)

  根據(jù)開具的各賣場(chǎng)送貨單發(fā)放商品,出庫(kù)單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫(kù)管,根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場(chǎng)簽收的回單交給財(cái)務(wù),若有特殊情況可在第2天交回,若未按時(shí)交回,應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫(kù)單一式四份,倉(cāng)庫(kù)一份,賣場(chǎng)二份(一份賣場(chǎng)存根、一份結(jié)賬時(shí)與財(cái)務(wù)核對(duì)),一份交財(cái)務(wù)。

  四、必須嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬,做到日清日結(jié),確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的'正確無誤。每日工作結(jié)束,應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫(kù)單、領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門。

  五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。

  六、盤存

  每月中旬定期盤點(diǎn)(總庫(kù)和賣場(chǎng))。盤點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫(kù)存商品清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的,應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào),必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。

  七、倉(cāng)管員工作職責(zé)

  1、準(zhǔn)確地做好商品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)工作。

2、嚴(yán)格按照商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作。

3、不合訂購(gòu)要求的商品堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。

5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)商品的分類擺放和保管工作。

  6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。

7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨工作,堅(jiān)持發(fā)貨原則:先進(jìn)倉(cāng)的貨先發(fā)。

8、認(rèn)真做好退貨工作。退貨原則:確認(rèn)報(bào)廢、過期的商品要求及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);賣場(chǎng)退回的商品及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。

  9、認(rèn)真做好各賣場(chǎng)的銷售監(jiān)控工作,避免商品丟失。

10、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。

  11、認(rèn)真配合各分銷商或賣場(chǎng)做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。

庫(kù)房的管理制度3

  1、建立并落實(shí)食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購(gòu)索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)和臺(tái)賬記錄制度,保障食品安全,并指定專(兼)職人員負(fù)責(zé)。采購(gòu)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律規(guī)定,熟悉并掌握食品原料采購(gòu)索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)和臺(tái)賬記錄的要求

  2、采購(gòu)食品(包括食品成品、原料及食品添加劑、食品容器和包裝材料、食品用工具和設(shè)備)要按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定向供貨方索取生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)(許可證)和產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證明,同時(shí)按照相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行查驗(yàn)。長(zhǎng)期定點(diǎn)采購(gòu)的,餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)與供應(yīng)商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的采購(gòu)供應(yīng)合同。

  3、所索取的檢驗(yàn)合格證明由單位食品安全管理人員妥善保存,以備查驗(yàn)。

  4、腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有害有毒、質(zhì)量不新鮮的食品及原料以及無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期和保質(zhì)期或標(biāo)志不清、超過保質(zhì)期限的食品不得采購(gòu)。

  5、無《食品生產(chǎn)許可證》或《食品衛(wèi)生許可證》、《食品流通許可證》的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者供應(yīng)的食品不得采購(gòu)。

  6、采購(gòu)乳制品、肉制品、水產(chǎn)制品、食用油、調(diào)味品、酒類飲料、冷食制品、食品添加劑以及衛(wèi)生行政部門規(guī)定應(yīng)當(dāng)索證的其他食品等,均應(yīng)嚴(yán)格索證索票。生肉、禽類應(yīng)索取獸醫(yī)部門的檢疫合格證,進(jìn)口食品及其原料應(yīng)索取口岸監(jiān)督部門出具的建議合格證書。

  7、采購(gòu)集中消毒企業(yè)供應(yīng)的餐飲具的,應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)、索取并留存集中消毒企業(yè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、批次出廠檢驗(yàn)報(bào)告(或復(fù)印件)

  8、應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)所購(gòu)產(chǎn)品的感官、外包裝、包裝標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定,與購(gòu)物憑證是否相符,并分門別類建立臺(tái)賬。鼓勵(lì)建立電子臺(tái)賬。臺(tái)賬應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄產(chǎn)品的'名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)單位、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供應(yīng)者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等。

  9、采購(gòu)乳品及含乳食品的,應(yīng)當(dāng)建立單獨(dú)的乳品及含乳食品進(jìn)貨臺(tái)賬

  10、應(yīng)當(dāng)建立食品添加劑使用臺(tái)賬,如實(shí)記錄食品添加劑的使用時(shí)間、名稱、數(shù)量、用途、稱量方式,使用人應(yīng)當(dāng)簽字確認(rèn),食品添加劑的購(gòu)進(jìn)、使用、庫(kù)存,應(yīng)當(dāng)賬實(shí)相符。

  11、餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)按產(chǎn)品品種、進(jìn)貨時(shí)間先后順序有序整理、妥善保管索取的相關(guān)證照、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明和臺(tái)賬記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不得少于2年。

庫(kù)房的管理制度4

  一、清庫(kù)工作每年進(jìn)行兩次,通常上、下半年各一次。通過清庫(kù),要徹底清查庫(kù)存物資的數(shù)量、質(zhì)量,核準(zhǔn)賬目,查明積壓物資的品種、數(shù)量和質(zhì)量,研究利用辦法,提出處理意見。清庫(kù)中發(fā)現(xiàn)的問題,要認(rèn)真研究,找出教訓(xùn),改進(jìn)管理方法。

  二、清庫(kù)工作要嚴(yán)密組織,通常在倉(cāng)庫(kù)首長(zhǎng)的`領(lǐng)導(dǎo)下,由業(yè)務(wù)處負(fù)責(zé)組織實(shí)施。必要時(shí),可請(qǐng)上級(jí)業(yè)務(wù)部門派人參加。

  三、清庫(kù)時(shí),要對(duì)所有庫(kù)存物資,逐品名進(jìn)行清點(diǎn),查清數(shù)量,核對(duì)賬卡,有重點(diǎn)的檢查質(zhì)量。同時(shí),對(duì)庫(kù)房管理、規(guī)章制度落實(shí)以及保管員的業(yè)務(wù)水平進(jìn)行檢查。

庫(kù)房的管理制度5

  一、庫(kù)房日常管理

  1、庫(kù)房保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片;客服財(cái)務(wù)人員與庫(kù)房保管員所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。

  2、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn),并做到賬、物、卡三者一致。

  3、各物品使用部門必須根椐使用計(jì)劃及庫(kù)房庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量,并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量;倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理,對(duì)存放期限較長(zhǎng),逾期失效等不良存貨,要按周編制報(bào)表,報(bào)送物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員,物業(yè)經(jīng)理對(duì)本單位的各類不良存貨每周必須提出處理意見,責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。

  二、入庫(kù)管理

  1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí),庫(kù)房管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù),杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。

  2、入庫(kù)時(shí),庫(kù)房管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

  3、一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷,無稅票的,其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

  4、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前,倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬,在票到之后及時(shí)報(bào)客服財(cái)務(wù)人員登記入賬。

  5、入庫(kù)單的填開必須正確完整,供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間。入庫(kù)單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字,

  三、出庫(kù)管理

  1、物料出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù),并做到限額領(lǐng)料,領(lǐng)料人員憑部門主管簽字的領(lǐng)料單向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料,領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對(duì)正確后,經(jīng)領(lǐng)料人、發(fā)料人簽字,倉(cāng)管員登記入卡、入賬。

  2、倉(cāng)管員在每周末要與物業(yè)財(cái)務(wù)人員做好物料進(jìn)出的核對(duì)銜接工作,并正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的'各類報(bào)表,收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表,并確保其正確無誤。

  四、物料盤點(diǎn)管理

  1、每月25日前,倉(cāng)庫(kù)管理員與客服財(cái)務(wù)人員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品進(jìn)行逐一盤點(diǎn)。

  2、根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果,填寫《庫(kù)存物品盤點(diǎn)表》。

  3、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將庫(kù)存物品明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物余額進(jìn)行核對(duì):

  a)經(jīng)核對(duì)無誤的,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫(kù)單及出庫(kù)單,編制《庫(kù)存物品進(jìn)、耗、存表》,同時(shí)編制下月采購(gòu)計(jì)劃;

  b)如經(jīng)核對(duì)有誤:

  -實(shí)物多于賬面余額的,報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;

  -如實(shí)物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。

  4、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在28日前將當(dāng)月《物品盤點(diǎn)表》、《采購(gòu)計(jì)劃表》報(bào)送客服財(cái)務(wù)人員處。

庫(kù)房的管理制度6

  一、倉(cāng)庫(kù)考勤:由倉(cāng)庫(kù)主管記錄所有保管員考勤。每天考勤兩次,上下午各一次。

  二、遲到:遲到1——10分鐘,罰款5元;遲到11——30分鐘,罰款15元;遲到30分鐘以上,當(dāng)班次不計(jì)考勤但必須照常工作。每月累計(jì)遲到3次者,罰款后開除。

  三、曠工:曠工1——3天,處罰1倍日工資;曠工4天以上,開除。

  四、請(qǐng)假:原則上應(yīng)提前1天向倉(cāng)庫(kù)主管當(dāng)面請(qǐng)假,被批準(zhǔn)后方可認(rèn)定為請(qǐng)假,否則視為曠工。正常請(qǐng)假不發(fā)工資也不扣工資。特殊情況下可以電話請(qǐng)假。

  五、早退:未到下班時(shí)間而離開工作崗位即為早退。早退一次罰款5元,每月累計(jì)早退2次者,罰款后開除。

  六、脫崗:工作時(shí)間內(nèi),保管員必須堅(jiān)守在自己的工作崗位上,凡離開崗位30分鐘并且未告知倉(cāng)庫(kù)主管的即為脫崗。脫崗一次,罰款20元。每月累計(jì)脫崗2次者,罰款后開除。

  七、嚴(yán)格遵守公司材料驗(yàn)收入庫(kù)的'規(guī)定,廉潔奉公,不得向供應(yīng)

  商索取財(cái)物,必須拒絕供應(yīng)商請(qǐng)吃請(qǐng)喝,必須拒絕供應(yīng)商禮物引誘,堅(jiān)決維護(hù)公司利益。違規(guī)者,每人每次處罰200元;一年內(nèi)累計(jì)違規(guī)2次的,扣罰當(dāng)月工資并立即開除。

  八、下列行為,每次罰款5元:上班聊天、干私活、頻繁接打電話、聽音樂、玩手機(jī)、打鬧戲玩、無故串崗

庫(kù)房的管理制度7

  一、干貨庫(kù)管理

  1、每個(gè)廚房都有其相應(yīng)的干貨庫(kù),庫(kù)內(nèi)要保持溫度在16~21攝氏度,濕度在50-60%。該庫(kù)存放廚房用烹飪?cè),調(diào)料及其盛器,以及一定量的廚房周轉(zhuǎn)用具,不得存放其他雜物。

  2、根據(jù)原料,調(diào)料的不同種類、性質(zhì),固定位置,分類存放。

  3、大件物品單獨(dú)存放,小件物品及零散物品在盤、筐內(nèi)集中存放;所有物品必須放在或架上,并至少離地面25cm,離墻壁5cm。

  4、塑料桶或罐裝原料要帶蓋密封,玻璃器皿包裝的原料要避免陽(yáng)光直接照射。

  5、庫(kù)存物品的存取要堅(jiān)持“先存放,先取用”的原則,交替存貨和取用。

  6、每天指定人員對(duì)干貨進(jìn)行清潔整理,每周一檢查原料的保質(zhì)期限,每周對(duì)干貨庫(kù)進(jìn)行清理,保持其清潔衛(wèi)生。

  7、控制有權(quán)進(jìn)入干貨庫(kù)的人員數(shù)量,專人每月底盤店庫(kù)存情況,并填寫“年月盤存匯總表”,報(bào)告廚師長(zhǎng)。

  二、冷藏庫(kù)的管理

  1、廚房冷藏庫(kù)的溫度保持在0-10攝氏度,存放威望用烹調(diào)原料,調(diào)料及其盛器,不得存放其他雜物。

2、根據(jù)原料、調(diào)料的不同種類、性質(zhì),固定位置,分存放嚴(yán)格遵守下列保藏時(shí)間。新鮮魚蝦、肉、禽、蔬菜存放期限為2天,貯藏溫度為0-10度之間;新鮮雞蛋存放期為14天,貯藏溫度為0-10度之間; 熟料半成品存放期為7天,貯藏溫度為-10-10度之間; 水發(fā)類半成品存放期為7天,貯藏溫度為0-10度之間; 生料類半成品存放期為7天,貯藏溫度0-5度之間。

  3、大件物品單獨(dú)存放,小件物品及零散物品在盤、筐內(nèi)集中存放;所有物品必須放在或架上,并至少離地面25cm,離墻壁5cm。

  4、半成品及剩余食品冷藏均須裝入保鮮盒或保鮮膜包好后,寫上日期放入食品盤,再分類放置貨架上,冷藏庫(kù)底部和靠近冷卻管道的地方,以及冷藏庫(kù)的門口溫度較低宜放奶類、肉類、禽類水產(chǎn)類物品。

  5、庫(kù)存物品的存取要堅(jiān)持“先存放,先取用”的原則,交替存貨和取用。

  6、每天定期由指定人員對(duì)冷藏庫(kù)進(jìn)行清潔整理,每周一檢查原料的.質(zhì)量,每周對(duì)冷藏庫(kù)進(jìn)行清理,保持其清潔衛(wèi)生。

  7、控制有權(quán)進(jìn)入冷藏庫(kù)人員數(shù)量,有計(jì)劃,集中領(lǐng)貨,養(yǎng)活庫(kù)門開啟次數(shù),專人每月底盤點(diǎn)庫(kù)存情況,報(bào)告廚師長(zhǎng)。

  8、由墩頭廚師每天上班之前檢查冰箱溫度,并做好記錄,如發(fā)現(xiàn)有溫度偏差,應(yīng)及時(shí)報(bào)告廚師長(zhǎng)與設(shè)備部聯(lián)系解決。

  三、冷凍庫(kù)的管理

  1、廚房冷凍庫(kù)的溫度要保持在18攝氏度以下,只存放庫(kù)房備用食品、原料及其盛器,不得存放其它雜物。

  2、堅(jiān)持凍藏食品及原料必須處在冰凍狀態(tài)進(jìn)入冰庫(kù)的原則,避免將已經(jīng)解凍的食品及原料送放凍庫(kù)。

  3、所有的凍藏儀器及原料必須注明入庫(kù)日期,根據(jù)庫(kù)寸食品原料的不同種類、性質(zhì),固定位置,分類存放。

  4、凍藏大件物品單獨(dú)存放,小件物品及零散物品在盤、筐內(nèi)集中存放;所有物品必須放在或架上,并至少離地面25cm,離墻壁5cm。

  5、冷藏品的存取要堅(jiān)持“先存放,先取用”的原則,交替存貨和取用。

  6、每天定期由指定人員對(duì)冷凍庫(kù)進(jìn)行清潔整理,每周一檢查原料的質(zhì)量,每周對(duì)冷庫(kù)進(jìn)行清理,保持其清潔衛(wèi)生。

  7、控制有權(quán)進(jìn)入冷凍庫(kù)人員數(shù)量,有計(jì)劃食品領(lǐng)貨,減少庫(kù)門開啟次數(shù),專人每月底盤點(diǎn)庫(kù)存情況,報(bào)告廚師長(zhǎng)。

  8、經(jīng)常檢查,保持冷凍庫(kù)達(dá)到規(guī)定的溫度,如發(fā)現(xiàn)有溫度偏差,應(yīng)及時(shí)報(bào)告廚師長(zhǎng)與設(shè)備部聯(lián)系解決。

庫(kù)房的管理制度8

  中心庫(kù)房管理是提高生產(chǎn)效率,降低廠內(nèi)各單位生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié),是按照iso9002質(zhì)量體系文件內(nèi)容,保證原材料和產(chǎn)品質(zhì)量的重要工作。為降低成本、保證質(zhì)量,中心庫(kù)房管理人員必須忠于職守,認(rèn)真負(fù)責(zé),敬業(yè)愛崗,為分廠做好服務(wù),嚴(yán)格把關(guān)。

  1 中心庫(kù)是廠內(nèi)各單位材料、產(chǎn)品的統(tǒng)一管理庫(kù),統(tǒng)一代保管獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品。中心庫(kù)必須嚴(yán)格執(zhí)行物資紀(jì)律以及政策、規(guī)章、制度。

  2 中心庫(kù)對(duì)各分廠、各獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品,分別獨(dú)立建帳。

  3 材料的管理

  3.1各分廠及各分類管理獨(dú)立核算單位可自建材料帳,每季度決算前先行盤庫(kù),并與中心庫(kù)房對(duì)帳,經(jīng)中心庫(kù)管理人員核對(duì)無誤、簽字認(rèn)可后,編制季度庫(kù)存材料報(bào)表,隨決算一同一式三份分別報(bào)廠財(cái)務(wù)科一份、辦公室兩份。

  3.2各獨(dú)立核算單位購(gòu)回材料后,由所在單位指定的材料主管人員填寫一式兩份料票,會(huì)同中心庫(kù)管理人員點(diǎn)收、入中心庫(kù)、簽字后,一份留中心庫(kù)入帳,一份由獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。

  3.3為滿足分廠生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)需要,方便分廠使用,對(duì)中心庫(kù)存放不便的材料,中心庫(kù)管理人員與分廠材料管理人員共同點(diǎn)收、入庫(kù)后,可由分廠材料管理人員領(lǐng)出,分廠自存。

  3.4各獨(dú)立核算單位用料時(shí),填寫一式兩份用料單,經(jīng)所在單位指定的材料消耗主管負(fù)責(zé)人簽字后,向中心庫(kù)領(lǐng)取,中心庫(kù)管理人員按生產(chǎn)計(jì)劃和材料定額發(fā)放,用料單一份留中心庫(kù)結(jié)帳存查,一份交獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。

  3.5 用料單必須有分廠材料消耗負(fù)責(zé)人與中心庫(kù)管理員的共同簽字后,財(cái)務(wù)方可入帳,對(duì)于手續(xù)不齊全的',財(cái)務(wù)人員可拒絕入帳。

  3.6各獨(dú)立核算單位的料票不得積壓突擊出具,分廠自存的材料,用料后必須在一周內(nèi)完善手續(xù);每月底前對(duì)本月內(nèi)使用的、未向中心庫(kù)房出具料票的所有材料補(bǔ)簽完所有手續(xù)。

  4 產(chǎn)品的管理

  4.1各分廠及各分類管理獨(dú)立核算單位可自建成品帳,每季度決算前先行盤庫(kù),并與中心庫(kù)房對(duì)帳,經(jīng)中心庫(kù)管理人員核對(duì)無誤、簽字認(rèn)可后,編制季度庫(kù)存成品報(bào)表,隨決算一同一式三份分別報(bào)廠財(cái)務(wù)科一份、辦公室兩份。

  4.2 獨(dú)立核算單位的產(chǎn)成品經(jīng)驗(yàn)收合格后,根據(jù)成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量,由所在單位主管人員填寫一式兩份入庫(kù)單,會(huì)同中心庫(kù)管理人員點(diǎn)收、入中心庫(kù)、簽字后,一份留中心庫(kù)入帳,一份由獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。

  4.3各獨(dú)立核算單位的產(chǎn)成品出庫(kù)時(shí),填寫一式兩份出庫(kù)單,經(jīng)所在單位負(fù)責(zé)人簽字后,向中心庫(kù)領(lǐng)取,出庫(kù)單一份留中心庫(kù)結(jié)帳存查,一份交獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)入帳。

  4.4 出庫(kù)單必須有分廠負(fù)責(zé)人與中心庫(kù)管理員的共同簽字后,財(cái)務(wù)方可入帳,對(duì)于手續(xù)不齊全的,財(cái)務(wù)人員可拒絕入帳。

  5各獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品帳應(yīng)與中心庫(kù)的材料、產(chǎn)品帳,帳物相符。各分廠每季度小盤庫(kù),半年大盤庫(kù),年終總盤庫(kù),并與中心庫(kù)核對(duì),編制報(bào)表。中心庫(kù)每季清查、清點(diǎn)所有帳務(wù),年終總盤點(diǎn),如有差誤,應(yīng)及時(shí)向分廠及廠領(lǐng)導(dǎo)提出,并查明、清理。

  6 各獨(dú)立核算單位的材料、產(chǎn)品庫(kù)存不得超過廠定的限額標(biāo)準(zhǔn)。中心庫(kù)發(fā)現(xiàn)超額時(shí),應(yīng)及時(shí)向廠領(lǐng)導(dǎo)反映。

  7 各獨(dú)立核算單位的財(cái)務(wù)帳、中心庫(kù)的廠保管帳作為廠財(cái)務(wù)科的匯總核算依據(jù)。

庫(kù)房的管理制度9

  一、成品入庫(kù)操作流程:

  (入庫(kù)保管1)指揮成品在車間裝車并統(tǒng)計(jì)裝車數(shù)量→(入庫(kù)保管1)監(jiān)督成品搬運(yùn)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)→(入庫(kù)保管2)指揮成品卸車打垛,統(tǒng)計(jì)卸車數(shù)量→2個(gè)入庫(kù)保管員匯總并核對(duì)入庫(kù)數(shù)量,登記商品卡,填寫入庫(kù)單→根據(jù)入庫(kù)單登記明細(xì)賬→出入庫(kù)保管共同盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù),制作“盤點(diǎn)交接表”→在帳本、庫(kù)存表、商品卡、實(shí)物確認(rèn)一致的情況下,雙方簽名,完成交接→立即傳遞早班“盤點(diǎn)交接表”到財(cái)務(wù)部和銷售部(晚班“盤點(diǎn)交接表”不用傳遞)

  注意事項(xiàng):必須貫徹“入庫(kù)四個(gè)堅(jiān)持”

  1)堅(jiān)持按入庫(kù)流程操作:必須按流程的先后順序操作,特別是要先入庫(kù),后填入庫(kù)單,再登記明細(xì)賬,最后出盤點(diǎn)表。嚴(yán)禁違規(guī)操作。

  2)堅(jiān)持2人同時(shí)操作入庫(kù):在入庫(kù)過程中,2個(gè)入庫(kù)保管員必須同時(shí)在指定的位置、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé),嚴(yán)禁單獨(dú)一人實(shí)施入庫(kù)操作。當(dāng)只有1人時(shí),必須拒絕入庫(kù)作業(yè),同時(shí)必須請(qǐng)示倉(cāng)庫(kù)主管臨時(shí)增派人員協(xié)助。

  3)堅(jiān)持入庫(kù)復(fù)核:在入庫(kù)過程中,一個(gè)保管員在車間內(nèi),指揮成品裝車,隨手統(tǒng)計(jì)裝車數(shù)量,并全程跟隨平板車、監(jiān)督成品從車間運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)內(nèi);另一個(gè)保管員在倉(cāng)庫(kù)內(nèi),指揮成品卸車打垛,隨手統(tǒng)計(jì)其卸車數(shù)量。

  4)堅(jiān)持入庫(kù)對(duì)賬:兩個(gè)入庫(kù)保管員在收貨結(jié)束后,分別匯總自己的入庫(kù)數(shù)量。只有二人的.入庫(kù)數(shù)據(jù)完全一致并與實(shí)際庫(kù)存一致后,才允許制作入庫(kù)單并記賬。

  二、成品出庫(kù)操作流程:

  接到一式四聯(lián)的“發(fā)貨出庫(kù)單”→審核出庫(kù)單內(nèi)容(車牌號(hào)、所有責(zé)任人簽名、發(fā)貨專用章、品名規(guī)格口味等等)→(發(fā)貨保管1)指揮成品在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)裝車,隨手統(tǒng)計(jì)平板車裝車數(shù)量→(發(fā)貨保管2)在倉(cāng)庫(kù)門口監(jiān)督平板車卸車,隨手統(tǒng)計(jì)平板車卸車數(shù)量→發(fā)貨結(jié)束后,兩個(gè)保管員立即核對(duì)各自記錄的發(fā)貨數(shù)量與出庫(kù)單是否完全一致,只有完全一致時(shí)才可進(jìn)行下一步驟→與提貨人(司機(jī))核對(duì)無誤→把第一聯(lián)(白聯(lián))交給司機(jī)轉(zhuǎn)交客戶,第四聯(lián)(黃聯(lián))給司機(jī)做出門證→根據(jù)出庫(kù)單登記商品卡和數(shù)量明細(xì)賬→檢查出庫(kù)單、商品卡、賬簿、實(shí)物是否相符

  注意事項(xiàng):必須貫徹“出庫(kù)四個(gè)堅(jiān)持”

  1)堅(jiān)持按出庫(kù)流程操作:必須按流程的先后順序操作,嚴(yán)禁違規(guī)操作;

  2)堅(jiān)持2人同時(shí)操作出庫(kù):在整個(gè)發(fā)貨出庫(kù)過程中,2個(gè)發(fā)貨保管員必須同時(shí)在指定的位置、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé),嚴(yán)禁單獨(dú)一人實(shí)施發(fā)貨操作。當(dāng)只有1人時(shí),必須拒絕出庫(kù)作業(yè),同時(shí)必須電話請(qǐng)示倉(cāng)庫(kù)主管臨時(shí)增派人員協(xié)助。

  3)堅(jiān)持出庫(kù)復(fù)核:發(fā)貨過程中,一個(gè)保管員在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)負(fù)責(zé)成品從貨垛向平板車轉(zhuǎn)移,統(tǒng)計(jì)其數(shù)量;另一個(gè)保管員在倉(cāng)庫(kù)門口負(fù)責(zé)成品從平板車向運(yùn)貨汽車轉(zhuǎn)移,統(tǒng)計(jì)其數(shù)量。

  4)堅(jiān)持出庫(kù)對(duì)賬:兩個(gè)發(fā)貨保管員在發(fā)貨結(jié)束后,分別匯總自己的發(fā)貨數(shù)量,并與出庫(kù)單核對(duì)。只有二人的結(jié)果與出庫(kù)單完全一致,且與提貨人(司機(jī))完全一致后,才允許把出庫(kù)單一、四聯(lián)交給提貨人(司機(jī))。

庫(kù)房的管理制度10

  第一章 總則

  1、為了更好地規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的材料管理程序,促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作,確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求,保證倉(cāng)庫(kù)材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度,較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算,特制定本制度。

  2、本制度中所指的庫(kù)房管理包括:物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、回收(退貨)、不能錄入系統(tǒng)的出入庫(kù)物資登記手工臺(tái)賬等工作。

  第二章 物資運(yùn)行流程

  1、入庫(kù)程序:采購(gòu)員申報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)單→在系統(tǒng)生成采購(gòu)合同→推到采購(gòu)訂單→推到采購(gòu)收貨單→庫(kù)管員清點(diǎn)物質(zhì)數(shù)量,按物資驗(yàn)收制度進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,在系統(tǒng)填寫采購(gòu)入庫(kù)單。設(shè)備與大宗材料必須在擇要中注明參與驗(yàn)收人員,質(zhì)量情況→將打印的系統(tǒng)入庫(kù)單與商家的發(fā)貨清單交駐礦財(cái)務(wù)→財(cái)務(wù)稽核,在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到采購(gòu)收貨單的物資到礦或緊急采購(gòu)的物資到礦,必須建立手工臺(tái)賬,并在一周時(shí)間內(nèi)補(bǔ)錄入系統(tǒng)。

  2、領(lǐng)料程序:需領(lǐng)料單位填寫《領(lǐng)料審批單》,各煤礦庫(kù)管將本單位及時(shí)庫(kù)存信息打印一冊(cè)交領(lǐng)料單位,要求領(lǐng)料審批單上物資名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位與系統(tǒng)信息對(duì)應(yīng),領(lǐng)料審批單必須有領(lǐng)料單位、部門、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→庫(kù)管人員按領(lǐng)料審批單數(shù)量發(fā)料,數(shù)量不足或沒有在領(lǐng)料審批單上注明→將領(lǐng)料審批單實(shí)際領(lǐng)用信息錄入ERP系統(tǒng)并打印系統(tǒng)出庫(kù)單,系統(tǒng)出庫(kù)單由領(lǐng)料人簽字確認(rèn)→將出庫(kù)審批單與系統(tǒng)出庫(kù)單交駐礦財(cái)務(wù)稽核,在系統(tǒng)中審核通過。凡系統(tǒng)未推到采購(gòu)收貨單的到礦物資或緊急采購(gòu)的到礦物資,系統(tǒng)無法出庫(kù)必須建立手工臺(tái)賬,在該物資錄入系統(tǒng)當(dāng)日,補(bǔ)辦完出庫(kù)手續(xù)。

  3、退庫(kù)程序:凡到礦物資驗(yàn)收不合格,庫(kù)管員在系統(tǒng)填寫采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)單,必須在系統(tǒng)中填明供應(yīng)商、退貨原因等信息,在擇要中填寫參與驗(yàn)收的人員→打印系統(tǒng)退貨單與同批供應(yīng)商發(fā)貨清單交駐礦財(cái)務(wù)稽核,凡系統(tǒng)未推到采購(gòu)收貨單的到礦物資退貨,必須在一周內(nèi)補(bǔ)錄入系統(tǒng)。退貨物資由供應(yīng)商隨車帶走或由采購(gòu)員送到供應(yīng)商處,供應(yīng)商補(bǔ)發(fā)合格物資在系統(tǒng)中填采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)單新增,業(yè)務(wù)類型選普通采購(gòu)?fù)搜a(bǔ)貨,填寫相關(guān)信息,打印交駐礦財(cái)務(wù)稽核。

  第三章 物資的驗(yàn)收

  1、物資的驗(yàn)收由庫(kù)管員和煤礦設(shè)備管理員(或煤礦機(jī)電礦長(zhǎng)指派人員)共同完成。設(shè)備管理員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。庫(kù)管員對(duì)物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。采購(gòu)員將物料運(yùn)回煤礦先放入待驗(yàn)區(qū),未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)放入合格區(qū),更不準(zhǔn)投入使用。各煤礦必須在庫(kù)房設(shè)立待驗(yàn)區(qū),并標(biāo)識(shí)明顯。

  2、驗(yàn)收時(shí)應(yīng)核對(duì)供方“發(fā)貨清單”內(nèi)容填寫是否詳細(xì),是否已填寫了物資的品名、牌號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容;核對(duì)實(shí)物;物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽,是否破損。

  3、嚴(yán)格做到:憑證手續(xù)不全不收;品種規(guī)格不符不收。對(duì)于不合格品,采購(gòu)員要催促供方及時(shí)換貨。

  4、物料檢驗(yàn)合格后,采購(gòu)員在送貨單上注明到貨時(shí)間。庫(kù)管員在系統(tǒng)辦理入庫(kù)單。

  5、物資入庫(kù)后,庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)編制物資卡片或調(diào)整卡片顯示數(shù)量。系統(tǒng)入庫(kù)記錄應(yīng)寫清物料存放區(qū)域、貨架號(hào)、層位。貨已到而無發(fā)票均應(yīng)辦理入庫(kù),在手工臺(tái)賬上登記說明,并告知駐礦財(cái)務(wù)。

  第四章 物料的發(fā)放

  1、庫(kù)管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料審批單》后,應(yīng)按所列項(xiàng)目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品,等待發(fā)放。

  2、為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā),要求做到:“三核對(duì)”、“五不發(fā)”!叭藢(duì)”:領(lǐng)料審批單與實(shí)物相核對(duì)、領(lǐng)料審批單與物卡相核對(duì)、物卡與庫(kù)存實(shí)物相核對(duì)!拔宀话l(fā)”:使用單位無申購(gòu)計(jì)劃不發(fā)、領(lǐng)導(dǎo)審批簽字不齊不發(fā)、名稱數(shù)量涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、物資未驗(yàn)收入庫(kù)不發(fā)。

  3、物資發(fā)放出庫(kù)時(shí),必須在系統(tǒng)錄入出庫(kù)物資信息,并打印系統(tǒng)《出庫(kù)單》;領(lǐng)料人員必須在系統(tǒng)出庫(kù)單備注欄簽字確認(rèn)。

  4、單位因特殊原因經(jīng)煤礦領(lǐng)導(dǎo)電話批準(zhǔn)可先領(lǐng)取物品,三天內(nèi)必須補(bǔ)齊相關(guān)審批手續(xù),庫(kù)管員必須在手工臺(tái)賬上登記注明,領(lǐng)用人員在臺(tái)賬上簽字確認(rèn)。

  第五章 物資的回收(退貨)

  1、領(lǐng)用錨桿機(jī)、潛水泵、風(fēng)鎬、錨索張拉機(jī)具、風(fēng)鉆、煤電鉆等工具類物資必須依舊換新。舊工具集中存放,并由煤礦領(lǐng)導(dǎo)安排專人及時(shí)維修,舊工具復(fù)用由煤礦考核。綜采機(jī)與綜掘機(jī)整塊更換的電器模塊,價(jià)值在萬元以上,能夠返廠修復(fù),要求各礦更換后妥善運(yùn)輸,及時(shí)退還庫(kù)房,由公司機(jī)運(yùn)部聯(lián)系修復(fù)。

  2、領(lǐng)用麻花煤鉆桿、中空六角鋼風(fēng)鉆桿、錨索鉆桿、光桿鉆桿、風(fēng)鎬釬、各類鉆頭等必須交回報(bào)廢物品,要求廢舊鉆桿回收不低于80%,廢舊鉆頭回收不低于50%。庫(kù)管員及時(shí)查找領(lǐng)料單位上次領(lǐng)用數(shù)量,交回?cái)?shù)量及時(shí)登記,廢舊物資集中存放,按季度將回收情況報(bào)煤礦領(lǐng)導(dǎo)。

  3、鼓勵(lì)在安全的前提下對(duì)采煤面兩巷錨桿托盤、錨索托盤、螺帽進(jìn)行回收,建議回收率不低于50%。

  4、領(lǐng)用出庫(kù)的設(shè)備、工具、配件、其他材料因質(zhì)量問題無法使用或投入使用在短時(shí)間內(nèi)報(bào)廢的,實(shí)物退回庫(kù)房。機(jī)電礦長(zhǎng)、設(shè)備管理員、采購(gòu)員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證,并填寫報(bào)告?zhèn)鞴疚镔Y部,進(jìn)行質(zhì)量索賠。

  5、各礦從井下回收電纜、管道、阻燃皮帶、軌道、支護(hù)棚集中存放,并做防潮、防盜處理。

  第六章 物資的盤點(diǎn)

  1、物資盤點(diǎn)的主要內(nèi)容:檢查ERP系統(tǒng)物資信息與實(shí)存數(shù)量是否相符;檢查物資的收發(fā)情況;檢查物資的堆放及維護(hù)情況;檢查各種物資有無超儲(chǔ)積壓及損壞;檢查安全消防設(shè)施。

  2、各煤礦對(duì)當(dāng)月全部進(jìn)出的物資進(jìn)行一次核對(duì),確保次月5日前,上月物資的'入庫(kù)單與出庫(kù)單全在審核狀態(tài)。煤礦之間借用物資,必須有煤礦機(jī)電礦長(zhǎng)簽字的借條,物資必須在次月15日前還給借出煤礦庫(kù)房。物資調(diào)撥按公司《物資調(diào)撥實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

  3、每季度由各煤礦機(jī)電礦長(zhǎng)組織設(shè)備管理員、庫(kù)管員、采購(gòu)員、駐礦財(cái)務(wù)人員進(jìn)行一次庫(kù)存實(shí)物盤點(diǎn)。盤點(diǎn)按計(jì)劃有步驟進(jìn)行,防止重復(fù)復(fù)點(diǎn)或漏盤。盤點(diǎn)前一天24點(diǎn)以前必須將入庫(kù)單與出庫(kù)單全部推到審核狀態(tài),盤點(diǎn)時(shí)在系統(tǒng)及時(shí)庫(kù)存中導(dǎo)出及時(shí)庫(kù)存,導(dǎo)出前在系統(tǒng)中按名稱重新排序,打印及時(shí)庫(kù)存表。按表中物資項(xiàng)目分組逐項(xiàng)清單實(shí)物。盤點(diǎn)后,盤點(diǎn)人員均應(yīng)在盤點(diǎn)報(bào)告上簽字,并報(bào)公司物資部備查。

  4、公司物資部不定期對(duì)各礦庫(kù)房進(jìn)行抽盤或盤點(diǎn),年末進(jìn)行集中盤庫(kù)。凡抽盤或盤點(diǎn)中出現(xiàn)的虧庫(kù)總金額由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān),其中礦長(zhǎng)承擔(dān)30%、機(jī)電礦長(zhǎng)承擔(dān)20%、其余由煤礦確認(rèn)的責(zé)任人進(jìn)行分擔(dān),在當(dāng)月工資中扣收。

  5、各煤礦庫(kù)管員離職或調(diào)動(dòng)工作由煤礦機(jī)電礦長(zhǎng)組織盤點(diǎn),并將盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)公司物資部;礦長(zhǎng)與機(jī)電礦長(zhǎng)離職或調(diào)動(dòng)工作由物資部組織機(jī)電運(yùn)輸部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行物資盤點(diǎn),盤點(diǎn)虧庫(kù)在相關(guān)責(zé)任人薪酬中扣收。

  6、庫(kù)存物資資金占用:由機(jī)電運(yùn)輸部、生產(chǎn)技術(shù)部、物資部共同確認(rèn)各煤礦庫(kù)存材料與設(shè)備資金總額,考慮生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備投入、當(dāng)期庫(kù)存情況,按季度下達(dá)控制指標(biāo),每季度首月與生產(chǎn)計(jì)劃合并下發(fā),各煤礦庫(kù)存物資資金總額超過下達(dá)標(biāo)準(zhǔn),由煤礦班子成員承擔(dān)超額資金當(dāng)期貸款利息。

  第七章 物資的保管及搬運(yùn)

  1、根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū); 可分為:機(jī)電設(shè)備類、主要設(shè)備配件類、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類、五金交電水暖類、化工(油漆)橡膠制品類、日雜防護(hù)勞保用品類、支護(hù)材料類、其他大宗材料。分類集中存放。

  2、保管要做到 “二齊”,“三清”,“四號(hào)定位”,“五五”擺放。二齊:擺放整齊、庫(kù)容整齊;三清:分類清、數(shù)量清、規(guī)格清;四號(hào)定位:按區(qū)、按排、按架、按層定位。

  3、保管物資應(yīng)做到不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求,適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、干燥、存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn),做防銹的配件由煤礦機(jī)電科或機(jī)電隊(duì)定期加油保養(yǎng)。

  4、非人為原因造成的物品報(bào)廢,如:質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等,應(yīng)辦理報(bào)損手續(xù)。庫(kù)存物資長(zhǎng)期不能投入使用,由煤礦申請(qǐng)調(diào)其他單位使用。

  5、搬運(yùn)時(shí)要注意人員和物資的安全,避免人員傷亡和物資損壞;放置物件時(shí),要小心輕放,不能猛撞,以防損壞物價(jià);配叉車的庫(kù)房,叉車必須由專人駕駛,其他人員嚴(yán)禁隨意操作;庫(kù)房?jī)?nèi)同一種物資必須堆放在一起,并懸掛卡片。

  第八章 物資的安全

  1、庫(kù)房鑰匙僅限于庫(kù)管人員保管,為保證24小時(shí)能領(lǐng)出材料,庫(kù)房必須有人值守。

  2、做好消防工作,提高對(duì)消防安全工作的認(rèn)識(shí),落實(shí)各項(xiàng)消防措施。并應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。

  3、庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙,使用明火。人員離開庫(kù)房時(shí),必須關(guān)閉所有電源,鎖好所有門窗。

  4、除工作人員外,其他人員一律人得擅入庫(kù)房。

  5、庫(kù)房?jī)?nèi)配備常規(guī)潔具,每日進(jìn)行清掃,每周做一次大掃除?罩玫陌b箱、袋、紙應(yīng)及時(shí)處理,嚴(yán)禁堆放在庫(kù)房?jī)?nèi)。

第九章 附則

  1、本制度適用于公司各二級(jí)單位庫(kù)房管理。

  2、本制度下發(fā)之前公司的各項(xiàng)規(guī)定與辦法與之相沖突的自動(dòng)作廢。

  3、本制度從下發(fā)之日開始執(zhí)行,由公司物資部負(fù)責(zé)解釋。

庫(kù)房的管理制度11

  為規(guī)范潤(rùn)滑油存放與使用,搞好油庫(kù)房的管理與衛(wèi)生,特制定油庫(kù)管理制度:

  一、嚴(yán)格執(zhí)行易燃易爆場(chǎng)所安全防護(hù)規(guī)定,庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙和明火作業(yè),禁帶火種入庫(kù)。

  二、保證庫(kù)房?jī)?nèi)消防器材完好,到期后及時(shí)更換。

  三、禁止在庫(kù)房?jī)?nèi)閑聊、嬉戲、干與工作不相關(guān)的事。

  四、潤(rùn)滑油庫(kù)內(nèi)除有人工作外,其他時(shí)間均須鎖門。

  五、各油品需按標(biāo)識(shí)牌有序排放,不許亂放。

  六、干脂存放時(shí)應(yīng)將蓋子蓋好,裝油槍時(shí)弄臟桶蓋子要及時(shí)擦干凈,油槍一個(gè)品種配一把,不許混用。

  七、庫(kù)房?jī)?nèi)的油桶與地面要清潔無污,門窗要保持干凈。

  八、接下的殘余油要及時(shí)清理,并作廢油使用。

  九、加油工具使用后要擦拭干凈,擺放整齊,放油槍的架子要隨時(shí)保持干凈。

  十、油庫(kù)房原則上不允許其他單位人員入內(nèi),確因工作需要的進(jìn)入的',必須在本班組人員的帶領(lǐng)下進(jìn)入。

  十一、交班時(shí)交庫(kù)房安全情況,交環(huán)境衛(wèi)生,交工器具,交本班潤(rùn)滑油補(bǔ)加情況,交本班設(shè)備運(yùn)行情況。

  十二、遇有對(duì)庫(kù)房安全構(gòu)成威脅的事和物,要馬上予于制止,一時(shí)無法解決的要立即向上級(jí)匯報(bào)。

庫(kù)房的管理制度12

  為了庫(kù)房管理工作有序、可控,特制定以下規(guī)定:

  1. 在日常工作中,庫(kù)房一切工作指標(biāo)應(yīng)與公司財(cái)務(wù)相關(guān)要求相符。

  1.1 庫(kù)管員應(yīng)虛心接受財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo),并接受主管監(jiān)督指正。

  1.2 財(cái)務(wù)和主管人員有責(zé)任對(duì)庫(kù)管員工作予以持續(xù)幫扶,并協(xié)助庫(kù)管員共同推動(dòng)庫(kù)房工作的全面提高。

  2. 庫(kù)房鎖門制度

  2.1 為確保庫(kù)房物資的絕對(duì)安全,庫(kù)管員下班或是長(zhǎng)時(shí)離開庫(kù)房前,須先檢查、排除安全隱患后,再鎖好庫(kù)房,做到鑰匙隨身攜帶(嚴(yán)禁鑰匙亂丟亂放)。

  2.2 庫(kù)管員短時(shí)離開庫(kù)房的,應(yīng)關(guān)門插鎖(嚴(yán)禁庫(kù)管員不在庫(kù)房時(shí)敞開庫(kù)房門現(xiàn)象)。

  2.3 出現(xiàn)經(jīng)提示也不予改正之違規(guī)行為的,每次經(jīng)濟(jì)處教5元。

  3. 遇非上崗日,或是無人上班時(shí)間段,嚴(yán)禁私開庫(kù)房門(領(lǐng)導(dǎo)同意的例外)。

  4. 庫(kù)房禁區(qū)限入制度

  4.1 任何職員,未經(jīng)庫(kù)管員允可,嚴(yán)禁擅自踏入庫(kù)房禁區(qū)。

  4.2 經(jīng)庫(kù)管員允可進(jìn)入禁區(qū)的,庫(kù)管員應(yīng)承擔(dān)起監(jiān)管責(zé)任,須跟隨進(jìn)行(確保其取放物資始終在自己的視野范圍內(nèi))。

  4.3 未經(jīng)允可擅自進(jìn)入禁區(qū)的,庫(kù)管員應(yīng)制止性提示。

  4.4 對(duì)于明知故犯,或是經(jīng)提示也不予改正的違規(guī)行為,每人次經(jīng)濟(jì)處教5元,情況嚴(yán)重的,必要時(shí)加倍處教。

  5. 物資申購(gòu)制度

  5.1 庫(kù)管員執(zhí)行申購(gòu),填寫《請(qǐng)購(gòu)單》,主管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施審核。

  5.2 物資申購(gòu)記錄品名、品牌、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量、用途等應(yīng)全面、詳盡、正確,不得出現(xiàn)似是而非情形;前期已出現(xiàn)采購(gòu)不合格情形的,應(yīng)加入提示性內(nèi)容,應(yīng)最大限度避免因申購(gòu)記錄描述問題導(dǎo)致的采購(gòu)物資非所需物資情形。

  5.2 盡可能集中申購(gòu)。采取集中申購(gòu)為主,零星申購(gòu)為輔的方式進(jìn)行;為了避免加大采購(gòu)成本,集中申購(gòu)時(shí)應(yīng)全面、周密計(jì)劃,盡可能減少零星采購(gòu)次數(shù)。

  5.2.1 常用物資:根據(jù)推估的次月或近階段市場(chǎng)產(chǎn)品銷售態(tài)勢(shì)與《生產(chǎn)計(jì)劃》,結(jié)合產(chǎn)品、物資庫(kù)存情況,得出近階段應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)品可能的需求物資,全面掂量、集中提出物資申購(gòu)總體計(jì)劃;平時(shí),再據(jù)實(shí)際變數(shù)情況,酌情、適時(shí)提出(零星)申購(gòu)計(jì)劃加以補(bǔ)充。

  5.2.2 非常用物資:由使用者提出,并經(jīng)主管同意;為避免申購(gòu)過多,應(yīng)查庫(kù)有無,再按實(shí)際需求申購(gòu);嚴(yán)禁擅自加大購(gòu)置數(shù)量。

  5.2.3 呆滯物資:不合格的、存在問題的,或是規(guī)格型號(hào)不符、包括已停止使用的物資,一旦發(fā)現(xiàn),庫(kù)管員應(yīng)第一時(shí)間隔離區(qū)分,做好標(biāo)識(shí)與記錄,防止混淆,避免再使用,及時(shí)上報(bào)處理;嚴(yán)禁再申購(gòu)。

  6. 物資采購(gòu)與入庫(kù)制度

  6.1公司憑已審核的有效采購(gòu)憑據(jù)《請(qǐng)購(gòu)單》,統(tǒng)一分派采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu);為了避免誤購(gòu)非需物資,采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真了解《請(qǐng)購(gòu)單》記錄,同時(shí),不得出現(xiàn)無有效憑據(jù)或不照單進(jìn)行的超范圍采購(gòu)行為。否則,未經(jīng)特定領(lǐng)導(dǎo)批示同意不得辦理入庫(kù)手續(xù),且不能費(fèi)用報(bào)銷。

  6.2 采購(gòu)人員購(gòu)買物資,應(yīng)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,做到貨比三家與謹(jǐn)慎下單。對(duì)購(gòu)件品名、品牌、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、數(shù)量、單價(jià)等符合性認(rèn)真予以驗(yàn)證,努力避免不符合導(dǎo)致的調(diào)/換/退貨情形出現(xiàn)。

  6.3 涉及先款后貨類物資的采購(gòu),尤其是面對(duì)異地或是信譽(yù)不確定的商家,采購(gòu)人員須防患于未然,避免不法侵害,支付貨款前,做到跟進(jìn)有效防范措施:先全面驗(yàn)證對(duì)方資質(zhì),再對(duì)可能出現(xiàn)的不利因素在合同中予以明確約定,按規(guī)與對(duì)方簽訂有效《采購(gòu)合同》。在付款前,同時(shí)做到對(duì)方資質(zhì)復(fù)印件與《采購(gòu)合同》原件一并交行政辦存檔備用。

  6.3 采購(gòu)人員應(yīng)力促商家出具送貨單、收據(jù)或發(fā)票等有效售貨憑證,并做到隨所采購(gòu)物資一同轉(zhuǎn)公司庫(kù)房驗(yàn)證。

  6.4 采購(gòu)人員憑庫(kù)房與品檢認(rèn)簽的入庫(kù)憑證辦理費(fèi)用報(bào)銷與費(fèi)用核銷手續(xù)。

  6.5 采購(gòu)人員所購(gòu)經(jīng)公司入庫(kù)驗(yàn)證判定為非需與不合格的物資,不能辦理入庫(kù)手續(xù),須自行承擔(dān)退/換與相關(guān)損失責(zé)任。

  6.6 庫(kù)房每月或定期清理上報(bào)呆滯物資,經(jīng)公司核準(zhǔn)為非需或是呆滯物資的,采購(gòu)人員須配合進(jìn)行退/換貨,力促降低公司的經(jīng)濟(jì)損失。

  6.7 確保出入庫(kù)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確無誤且真實(shí)可靠,庫(kù)房應(yīng)依據(jù)當(dāng)日的.《出庫(kù)單》、《領(lǐng)料單》、《入庫(kù)單》做好每天的物資上、下賬工作,最遲不得超過第二天,財(cái)務(wù)部定期抽查。

  6.8 物資入庫(kù),保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù),核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致,并按相關(guān)要求相互認(rèn)簽確認(rèn)。

  6.9 物資入庫(kù),應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū),未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位。

  6.10材料驗(yàn)收合格,保管員憑有效憑據(jù)所開列的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收到位,入庫(kù)單各欄應(yīng)填寫清楚,并隨同相關(guān)憑證一起交財(cái)務(wù)科記賬;不合格品應(yīng)隔離堆放。

  6.11 入庫(kù)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題(包括一旦發(fā)現(xiàn)進(jìn)購(gòu)物資單價(jià)呈現(xiàn)異常的),要及時(shí)通知主管和經(jīng)辦人處理;遇憑證到而貨未到,或貨已到而無發(fā)票等憑證,均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢,直至消除懸念掛賬。

  7. 物資儲(chǔ)存與出庫(kù)制度

  7.1 物資的儲(chǔ)存

  7.1.1 庫(kù)管員負(fù)責(zé)物資的安全儲(chǔ)存:對(duì)原輔料、產(chǎn)成品等在庫(kù)物資進(jìn)行有序化儲(chǔ)存管理,不合格品須隔離堆放。

  7.1.2 物資儲(chǔ)存須做到防火、防潮、防盜與防霉變、防銹蝕、防染色、防鼠咬、防擠壓、防碰掛,并做到易發(fā)現(xiàn)、一目了然、拿取方便。

  7.1.3 物資的儲(chǔ)存保管,原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)、用途考慮劃區(qū)分工,凡吞吐量大的落地堆放,周轉(zhuǎn)小的貨架存放,落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào),上架的以分類定位編號(hào)。

  7.1.4 物資堆放的原則是:在堆垛合理、安全可靠的前提下,推行五五堆放法。據(jù)貨物特點(diǎn),做到過目見數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列,壘放整齊。

  7.1.5倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等,保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管,分析原因,查明責(zé)任,按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。

  7.1.6 保管物資要根據(jù)其自然屬性,考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理,加強(qiáng)保管措施,達(dá)到“十不”(不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不壞、不混、不漏、不爆)要求,使公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放,要考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地。

  7.1.7 保管物資,未經(jīng)主管同意,一律不準(zhǔn)擅自借出;總成物資,一律不準(zhǔn)折件零發(fā),特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。

  7.1.8 禁止非庫(kù)管員擅自進(jìn)入庫(kù)房禁區(qū)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火,明火作業(yè)須經(jīng)主管批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí),并力促消防器材備放到位、有效。

  7.2 物資的發(fā)放

  7.2.1 嚴(yán)控用料成本,避免浪費(fèi),按實(shí)際正常所需發(fā)料。庫(kù)管員在發(fā)料時(shí)須堅(jiān)持一盤底,二核對(duì),三發(fā)料,四減數(shù)的原則。

  7.2.2 領(lǐng)取物資,符合換領(lǐng)條件的,須執(zhí)行換領(lǐng)的物資發(fā)放/領(lǐng)取原則。

  7.2.3 發(fā)放物資時(shí),庫(kù)管員應(yīng)在《領(lǐng)料單》上填明所領(lǐng)取物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量,并及時(shí)進(jìn)行電腦賬出庫(kù),領(lǐng)料人須在《領(lǐng)料單》上注明物料用途并簽字確認(rèn)。

  7.2.4 實(shí)際發(fā)放物資情況應(yīng)與領(lǐng)取認(rèn)簽記錄完全一致,嚴(yán)禁出現(xiàn)無記錄與認(rèn)簽記錄不一致現(xiàn)象。

  7.2.5 庫(kù)管員在發(fā)放物資時(shí)必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)交清楚,防止差錯(cuò)出門。

  7.2.6 超物資領(lǐng)取范圍的,領(lǐng)料人未按規(guī)履行手續(xù),庫(kù)管員不得發(fā)放物資。

  7.2.7 物資的發(fā)放須遵循先進(jìn)先出的原則。

  7.2.8 過保質(zhì)期、變質(zhì)、失效或是已失去使用價(jià)值的物資,須按規(guī)報(bào)批處理,嚴(yán)禁擅自將就發(fā)放/領(lǐng)取、以致出現(xiàn)損失擴(kuò)大化現(xiàn)象。

  7.2.9 物資的領(lǐng)取須加強(qiáng)原則性控制,無關(guān)聯(lián)人員不得擅自跨范圍領(lǐng)取物資,做到所有發(fā)放/領(lǐng)取的物資都用于本公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,庫(kù)管員有權(quán)進(jìn)行監(jiān)督控制。

  7.2.10 為確保庫(kù)房工作有效、全面、正常運(yùn)轉(zhuǎn),公司全員領(lǐng)用物資應(yīng)做到計(jì)劃、集中進(jìn)行,并自覺遵循庫(kù)房發(fā)放/領(lǐng)取物資時(shí)限(特殊情況例外)的規(guī)定,做到不擅自違規(guī)。

  7.2.11 為杜絕非正常多領(lǐng)/補(bǔ)領(lǐng)物資,對(duì)超計(jì)劃的多領(lǐng)/補(bǔ)領(lǐng)物資的,領(lǐng)料人須出具有效手續(xù)(出具《補(bǔ)充領(lǐng)用物資申批單》,由領(lǐng)料人申請(qǐng),注明補(bǔ)充領(lǐng)用的真實(shí)原因,班組長(zhǎng)、車間主任核實(shí)后先后簽署意見),庫(kù)管員按批示意見發(fā)放物資,并妥善保管憑據(jù),此憑據(jù)作為相關(guān)職員考評(píng)依據(jù)之一,按規(guī)及時(shí)送達(dá)會(huì)計(jì)處。

  7.3 庫(kù)房記錄賬冊(cè)的相關(guān)管控

  7.3.1 所有庫(kù)房原始記錄憑證,庫(kù)管員應(yīng)分類妥善放置、保管,不可丟失與隨意遺棄。

  7.3.2 記錄須即時(shí)進(jìn)行、字跡清楚、填寫規(guī)范,嚴(yán)禁隨意涂改,其出入存情況與實(shí)一致,日清月結(jié)不積壓,月報(bào)工作及時(shí)跟進(jìn)。

  7.3.3 對(duì)于任何原因引起的盤盈盤虧,每月都要分析、加注原因后如實(shí)上報(bào),以便做到賬、卡、物、資金四一致。

  7.3.4 庫(kù)房電腦禁止他人隨意動(dòng)用,出現(xiàn)故障,應(yīng)第一時(shí)間通知行政辦;涉外維修的,庫(kù)管員須在場(chǎng)把關(guān),并提前提示與確保重要資料、內(nèi)容的及時(shí)備份。

  7.3.4 庫(kù)管員在業(yè)務(wù)上,尤其是使用電腦財(cái)務(wù)軟件中,為避免一些問題的出現(xiàn),應(yīng)按公司會(huì)計(jì)要求進(jìn)行,若有業(yè)務(wù)上的任何疑問,應(yīng)主動(dòng)、及時(shí)與會(huì)計(jì)進(jìn)行溝通解決。

  7.3.4.1 對(duì)于原輔料的進(jìn)購(gòu),核準(zhǔn)入庫(kù)的,及時(shí)對(duì)比進(jìn)購(gòu)單價(jià)情況(公司會(huì)計(jì)應(yīng)給予庫(kù)管員一定支持,及時(shí)建立并持續(xù)完善價(jià)格核驗(yàn)依據(jù)《已購(gòu)物資單價(jià)明細(xì)》,一旦核對(duì)發(fā)現(xiàn)單價(jià)呈現(xiàn)超高或異常的,不予報(bào)賬的同時(shí)應(yīng)向主管反映),填寫《采購(gòu)進(jìn)貨單》,輸入數(shù)量、單價(jià)(皮料、五金配件等從外地發(fā)運(yùn)回來的物資單價(jià)應(yīng)包含已攤的運(yùn)費(fèi))應(yīng)準(zhǔn)確,計(jì)量單位應(yīng)恰當(dāng)、盡可能細(xì)小化。

  7.3.4.2 對(duì)于產(chǎn)成品的銷售出庫(kù),應(yīng)開《銷售出庫(kù)》單,輸入選擇客戶、倉(cāng)庫(kù)與折扣率務(wù)必準(zhǔn)確。

  7.3.4.3 對(duì)于領(lǐng)料出庫(kù),填單輸入選擇領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)、領(lǐng)料人與領(lǐng)料部門務(wù)必正確。

  7.3.4.4 對(duì)于新增原材料、產(chǎn)成品等商品,填單輸入選擇貨品規(guī)格、屬性與類別務(wù)必正確;加權(quán)價(jià)(采購(gòu)價(jià)或是成本價(jià))填寫正確,在價(jià)格信息里選擇貨品的單位。

  7.3.4.5 產(chǎn)成品入庫(kù),庫(kù)管員憑已經(jīng)總檢與相關(guān)經(jīng)辦人認(rèn)簽的《產(chǎn)成品入庫(kù)單》及時(shí)進(jìn)行電腦產(chǎn)成品入庫(kù)上賬;涉及產(chǎn)成品出庫(kù)的,憑《銷售出庫(kù)》單及時(shí)進(jìn)行電腦產(chǎn)成品出庫(kù)下賬。

  8. 庫(kù)房物資盤點(diǎn)制度

  8.1 每月月末最后一天上崗日(若盤點(diǎn)時(shí)間不夠,除產(chǎn)成品外物資可提前1天進(jìn)行盤點(diǎn)),進(jìn)行一次產(chǎn)成品、五金、耗材與包裝物的盤點(diǎn),同時(shí)按規(guī)做好物資盤點(diǎn)的原始記錄《盤點(diǎn)表》。

  8.2為了確保庫(kù)房數(shù)據(jù)問題的及時(shí)排解,在平時(shí),庫(kù)管員可酌情進(jìn)行有針對(duì)性的物資內(nèi)部盤點(diǎn),自覺進(jìn)行好賬務(wù)自查自糾與突出問題報(bào)告工作。

  8.3 月末產(chǎn)成品與主要原輔料的盤點(diǎn)工作,由公司會(huì)計(jì)協(xié)同庫(kù)管員一道進(jìn)行,不得擅自改變;對(duì)一同盤點(diǎn)的原始盤點(diǎn)記錄數(shù)據(jù)結(jié)果均予以認(rèn)簽確認(rèn)。

  8.4 月末物資盤點(diǎn)原始記錄數(shù)據(jù)結(jié)果,相關(guān)盤點(diǎn)人都應(yīng)及時(shí)簽字確認(rèn),庫(kù)管員再整理、形成《物資盤點(diǎn)報(bào)表》,對(duì)于任何原因引起的盤盈盤虧,進(jìn)行透徹分析、加注原因后連同盤點(diǎn)表如實(shí)上報(bào)。

  9. 工具管理制度

  9.1 庫(kù)管員應(yīng)建立《工具領(lǐng)/借用本》,分類進(jìn)行記錄,促成主要使用人領(lǐng)/借用認(rèn)簽,將領(lǐng)/借用工具落實(shí)到人頭進(jìn)行專項(xiàng)管理。

  9.2 對(duì)工具的管理執(zhí)行主要使用人出面領(lǐng)/借用,并負(fù)責(zé)進(jìn)行正確使用、保管、監(jiān)管與歸還的管理制度。

  9.3 員工因工作需要使用的工具,包括輔助器械,主要使用人須到庫(kù)房領(lǐng)/借用,并在《工具領(lǐng)/借用本》上簽字確認(rèn);對(duì)于生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場(chǎng),在本制度出臺(tái)前既有的工具類,由庫(kù)管員督促,車間安排清查羅列,再由車間主任落實(shí)完成責(zé)任職員的補(bǔ)簽字確認(rèn)。

  9.4 員工領(lǐng)/借用工具,本人離職時(shí)須歸還或是領(lǐng)/借用人員變更交接,出現(xiàn)非正常毀損或丟失的,酌情追溯領(lǐng)/借用責(zé)任人員或是直接責(zé)任人員的賠付責(zé)任。

  8.5既有領(lǐng)/借用工具的職員,涉及離職的,須了結(jié)工具領(lǐng)/借用事宜后才能領(lǐng)用離職工資,庫(kù)管員與公司會(huì)計(jì)均應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行把控。

  10. 物資非公出借/領(lǐng)用制度

  10.1 公司物資均為公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需配備,原則上不允許出現(xiàn)公司物資非公出借與領(lǐng)用(若有,僅限于事先經(jīng)公司老總親自同意的才行)行為。否則,將對(duì)相關(guān)聯(lián)責(zé)任人員進(jìn)行懲罰性經(jīng)濟(jì)處教。

  10.2 非公出借/領(lǐng)用物資的人員,須自覺在限期內(nèi)歸還。存在損毀、丟失或是未如期歸還的,按規(guī)予以賠償。

庫(kù)房的管理制度13

  1、檔案庫(kù)房管理應(yīng)堅(jiān)持“以防為主、防治結(jié)合”的方針和“堅(jiān)固實(shí)用、安全防范、科學(xué)管理、利用方便”的原則,檔案庫(kù)房應(yīng)具有防火、防盜、防光、防塵、防有害生物、防高溫、防潮濕、防污染等安全防護(hù)措施,確保檔案的安全保管。

  2、檔案庫(kù)房應(yīng)配備溫濕度控制和調(diào)節(jié)設(shè)備(如空調(diào)、去濕機(jī)),其溫度應(yīng)控制在14℃-24℃,相對(duì)濕度應(yīng)控制在45%-60%。溫濕度記錄要有專人負(fù)責(zé),每天記錄一次,要積累保存好測(cè)試的數(shù)據(jù)、用以掌握庫(kù)內(nèi)溫濕度變化規(guī)律,控制和調(diào)節(jié)庫(kù)房濕溫度,并做好采取的措施及其變化情況記錄工作。

  3、嚴(yán)格執(zhí)行檔案進(jìn)出庫(kù)登記制度,建立健全登記手續(xù)。

  4、每年定期對(duì)室藏檔案進(jìn)行一次檢查,清點(diǎn)檔案數(shù)量,及時(shí)發(fā)現(xiàn)需修整的檔案,填寫檢查記錄,確保檔案的完整與安全。

  5、在檔案庫(kù)房入口處統(tǒng)一設(shè)置檔案存放位置索引(平面示意圖),檔案柜架應(yīng)有統(tǒng)一的反映檔案存放內(nèi)容的標(biāo)牌。

  6、檔案排架應(yīng)按照從左到右、自上而下的方法,系統(tǒng)反映檔案類目設(shè)置的.具體順序。

  7、檔案柜架排列應(yīng)避免陽(yáng)光直射,庫(kù)房窗戶應(yīng)加窗簾;柜架與墻壁應(yīng)保持一定距離;為減少紫外線對(duì)檔案的影響,庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)采用白熾燈照明。

  8、庫(kù)房?jī)?nèi)禁止吸煙,不得堆放雜物或與檔案無關(guān)的物品。

  9、檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行打掃,保持庫(kù)房的清潔衛(wèi)生;離開庫(kù)房要及時(shí)關(guān)門上鎖,每日下班前要進(jìn)行安全檢查,切斷電源,關(guān)好門窗。

  10、非檔案工作人員不得隨意進(jìn)入檔案庫(kù)房。

庫(kù)房的管理制度14

  一、倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門,要按規(guī)定及時(shí)向上級(jí)業(yè)務(wù)部門匯報(bào)工作。

  二、保管員應(yīng)經(jīng)常向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)自己的思想、學(xué)習(xí)、工作情況,提出改進(jìn)工作的建議。

  三、收發(fā)工作中發(fā)生差錯(cuò)、事故,物資出現(xiàn)霉?fàn)、變質(zhì)、蟲蛀、鼠咬、丟失等問題,應(yīng)及時(shí)報(bào)告。

  四、日常的物資收發(fā)、倒垛、保養(yǎng)、人(運(yùn))力的`使用、庫(kù)房溫濕度和降溫除濕等情況,保管員應(yīng)按統(tǒng)一要求,以報(bào)表的形式每月向業(yè)務(wù)處統(tǒng)計(jì)報(bào)告一次。

庫(kù)房的管理制度15

  一、防火

  1、所有進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員,嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙,嚴(yán)禁攜帶火種及易燃易爆物品。違者每人每次處罰100元。

  2、每個(gè)倉(cāng)庫(kù)最少配備一臺(tái)干粉滅火器和1個(gè)水桶。所有滅火器材,要求擺放地點(diǎn)固定且容易找到,對(duì)于違規(guī)擺放滅火器材的保管員,每人每次處罰50元。

  3、每個(gè)倉(cāng)庫(kù)配備的滅火器材主要供本倉(cāng)庫(kù)備用,必須存放在本倉(cāng)庫(kù)內(nèi),滅火器不得對(duì)外借出,更不得隨意與其他倉(cāng)庫(kù)或部門調(diào)換。一旦公司出現(xiàn)火情,任何保管員都不需請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)、都必須攜帶自己的滅火器積極參與滅火救援。救援結(jié)束后,必須將滅火器帶回倉(cāng)庫(kù),并認(rèn)真檢查,滅火器需要補(bǔ)充藥液或需要維修的必須立即報(bào)請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)主管,倉(cāng)庫(kù)主管也必須主動(dòng)檢查、維護(hù)滅火器。違反規(guī)定,每人每次罰款30元。

  4、倉(cāng)庫(kù)主管必須對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有干粉滅火器統(tǒng)一編號(hào),統(tǒng)一造冊(cè),建立“管理責(zé)任制”,明確滅火器所屬倉(cāng)庫(kù)和責(zé)任人,并于每月15號(hào)例行檢查,查看滅火器內(nèi)藥品是否過期失效,檢查滅火器是否損壞、能否正常使用。每個(gè)滅火器筒體上粘貼“檢查記錄單”,記錄責(zé)任人姓名,由倉(cāng)庫(kù)主管每月15號(hào)填寫檢查結(jié)果。凡需更換或維修的滅火器,必須在發(fā)現(xiàn)當(dāng)天報(bào)告總經(jīng)理。違規(guī)一次,處罰倉(cāng)庫(kù)主管50元。

  5、倉(cāng)庫(kù)主管每月必須組織全體保管員學(xué)習(xí)防火知識(shí),對(duì)新入職保管員進(jìn)行防火知識(shí)培訓(xùn),讓所有人員懂得出現(xiàn)火情時(shí)如何盡快找到滅火器,如何使用滅火器,如何救火,如何自救。違規(guī)一次,處罰倉(cāng)庫(kù)主管50元。

  6、倉(cāng)庫(kù)人員要有極強(qiáng)的防火意識(shí),要樹立“預(yù)防為主”的思想,特別是倉(cāng)庫(kù)主管,要時(shí)常巡視倉(cāng)庫(kù)每一個(gè)角落,及時(shí)排查火災(zāi)隱患,督促倉(cāng)庫(kù)防火措施落實(shí)。

  7、一旦發(fā)生火災(zāi),首先應(yīng)組織現(xiàn)場(chǎng)滅火,同時(shí)應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理等公司領(lǐng)導(dǎo),必要時(shí)撥打消防隊(duì)電話119

  二、防水防潮濕

  1、保管員應(yīng)經(jīng)常關(guān)注自己倉(cāng)庫(kù)的屋頂、墻壁、窗戶、大門、排氣口等部位是否存在漏雨、進(jìn)水隱患,應(yīng)特別檢查倉(cāng)庫(kù)墻壁和地面是否潮濕。發(fā)現(xiàn)隱患,必須立即報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管,要求維修或防護(hù)。

  2、每天下班離開之前,必須鎖緊倉(cāng)庫(kù)所有門窗以防止雨水。

  3、遇到大雨或持續(xù)下雨,應(yīng)保持24小時(shí)值班檢查制度,防止雨水滲漏和門口雨水倒灌入庫(kù)。

  4、面粉、調(diào)料等容易潮濕物品,必須脫離地面上架堆放。堆放成品和箱皮時(shí),必須先在地面鋪墊廢箱皮,以防潮濕。

  5、嚴(yán)禁攜帶液體及潮濕物品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

  三、防盜

  1、所有倉(cāng)庫(kù),必須人走落鎖,即使是在上班期間短暫離開倉(cāng)庫(kù),大門也必須落鎖,嚴(yán)禁大門敞開而無人值守。每天下班離開之前,必須鎖緊倉(cāng)庫(kù)所有門窗。違者每人每次處罰30元。

  2、倉(cāng)庫(kù)大門鑰匙,必須專人專管,即由倉(cāng)庫(kù)主管或倉(cāng)庫(kù)主管指定人員管理。嚴(yán)禁隨意代管,嚴(yán)禁復(fù)制鑰匙,嚴(yán)禁把鑰匙隨意分發(fā)或隨意擺放在桌面。放假超過7天時(shí),由倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)把所有倉(cāng)庫(kù)大門粘貼加蓋公司公章的封條。

  3、為分清責(zé)任,成品倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格按照交接班的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。同時(shí),成品庫(kù)嚴(yán)格執(zhí)行《進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)須知》之一切規(guī)定。

  4、盜竊行為認(rèn)定:未辦理出庫(kù)(即出庫(kù)單)手續(xù)而被帶出倉(cāng)庫(kù)大門,即構(gòu)成盜竊行為。內(nèi)盜行為,按盜竊物品價(jià)值的`10倍但最低罰金不低于500元的標(biāo)準(zhǔn)處罰。內(nèi)外勾結(jié)的盜竊行為,可加重處罰。對(duì)所有盜竊行為,公司保留訴諸法律解決的權(quán)利。

  四、防毒害

  1、所有進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員,嚴(yán)禁攜帶有毒有害有異味物品,違者每人每次處罰100元。這在成品庫(kù)、面粉庫(kù)、調(diào)料庫(kù)特別重要。

  2、倉(cāng)庫(kù)在計(jì)劃滅鼠滅四害之前,必須制訂詳細(xì)的操作方案和實(shí)施步驟,特別列明所用毒藥名稱、數(shù)量、毒殺時(shí)間等,并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

  3、嚴(yán)禁寵物類動(dòng)物進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

  五、防過期變質(zhì)

  1、對(duì)于有保質(zhì)期要求的物品比如面粉、調(diào)料、味精等,必須貫徹“先進(jìn)先用”的出庫(kù)原則,即先入庫(kù)的先出庫(kù),先到達(dá)的先使用。保管員要對(duì)每批物品的保質(zhì)期做到心中有數(shù),嚴(yán)防超過保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。

  2、對(duì)于保存條件有特殊要求的物品比如酵母,倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)指定專人專庫(kù)保管,該保管員應(yīng)每天實(shí)地檢查冷庫(kù)溫度、濕度等指標(biāo),關(guān)注冷庫(kù)機(jī)器設(shè)備運(yùn)行是否正常,發(fā)現(xiàn)問題立即向倉(cāng)庫(kù)主管匯報(bào)解決,嚴(yán)防變質(zhì)腐敗。倉(cāng)庫(kù)主管也應(yīng)經(jīng)常對(duì)上述物品和存放指標(biāo)抽查、過問,并立即解決有關(guān)問題。

  3、成品倉(cāng)庫(kù)在日常發(fā)貨時(shí),也必須貫徹“先進(jìn)先發(fā)”的發(fā)貨原則,即先入庫(kù)的先發(fā)貨,生產(chǎn)日期在前的先發(fā)貨。保管員要對(duì)每批成品的生產(chǎn)日期做到心中有數(shù),必須在成品即將到達(dá)保質(zhì)期的前兩個(gè)月以書面形式報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管,請(qǐng)求處理意見。嚴(yán)防超過保質(zhì)期而變?yōu)閺U品。

  六、安全用電與節(jié)能

  1、只有公司專業(yè)電工才可對(duì)倉(cāng)庫(kù)電路、電器進(jìn)行安裝、改建、維修、更換、調(diào)試,所有倉(cāng)庫(kù)保管員不得實(shí)施以上操作。

  2、電工和倉(cāng)庫(kù)管理人員之外的任何人,不得隨意操作倉(cāng)庫(kù)電器。

  3、保管員不得隨意在倉(cāng)庫(kù)臨時(shí)插裝大功率用電器,比如取暖電器、燒水器等,嚴(yán)防用電火災(zāi)隱患。

  4、節(jié)約用電是每個(gè)員工的基本義務(wù)。嚴(yán)禁浪費(fèi)電能。

  七、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生

  1、每天打掃倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生,經(jīng)常保持地面、墻壁、門窗、貨架、貨位、工具、桌椅的整潔干凈。這在成品庫(kù)、面粉庫(kù)、調(diào)料庫(kù)尤其重要。

  2、經(jīng)常清理倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的廢品雜物,及時(shí)發(fā)現(xiàn)老鼠等四害隱患。

  3、經(jīng)常整理倉(cāng)庫(kù)物資,及時(shí)歸類歸位。貨物擺放要逐步做到“分庫(kù)存放,分區(qū)管理,分類擺放,上架編號(hào)”。既要防止貨位浪費(fèi),同時(shí)注意預(yù)留消防通道。

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