1.目的

    通過對顧客財產(chǎn)在接收、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、貯存、安裝、維護(hù)等方面的控制,保證顧客財產(chǎn)在安裝施工過程中保持其規(guī)定的性能要求，

顧客財產(chǎn)管理程序

    2 范圍

    本程序適用于公司所承建的項目工程中，由公司控制或使用的顧客財產(chǎn)，包括：設(shè)備、材料、備品、備件、專用工具、說明書、設(shè)備圖紙、軟件、包裝物、防護(hù)物等在接收、檢驗(yàn)、貯存、安裝和調(diào)試過程中的管理。

    注：根據(jù)施工合同規(guī)定，可全部或部分執(zhí)行相關(guān)條款

    3 職責(zé)

    3.1 物資公司負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的控制，項目工地物資管理部門負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的接收、檢驗(yàn)、貯存、維護(hù)和倒運(yùn)管理及產(chǎn)品問題的記錄、報告;

    3.2 項目工地質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查顧客提供財產(chǎn)的質(zhì)量及有關(guān)問題的處理;

    3.3 項目工地檢測部門負(fù)責(zé)有關(guān)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。

    4 接收準(zhǔn)備

    4.1 項目工地物資管理部門接收顧客提供產(chǎn)品的合同及有關(guān)資料，由計劃員填寫“顧客訂貨合同登記卡”，將有關(guān)資料建檔管理。計劃員將“顧客訂貨合同登記卡”及檢驗(yàn)、貯存、維護(hù)等工作的要求傳送到指定的倉庫作為接收依據(jù)，做好接收準(zhǔn)備。

    4.2 收到顧客提供產(chǎn)品的發(fā)貨總清單、裝箱單及維護(hù)保管指導(dǎo)書等文件后，由計劃員交倉庫管理員。裝箱單作為倉庫管理員驗(yàn)收產(chǎn)品時的依據(jù)。發(fā)貨總清單、裝箱單及維護(hù)保管指導(dǎo)書等文件倉庫管理員建檔管理。

    4.3 收到到貨預(yù)報(或通知)后，計劃員應(yīng)立即通知運(yùn)輸員和倉庫管理員做好接收準(zhǔn)備。準(zhǔn)備內(nèi)容包括但不限于：

    a) 文件資料，事先檢查用于接收或檢驗(yàn)產(chǎn)品的文件資料是否已經(jīng)齊全。

    b) 卸車及倉儲條件，提前準(zhǔn)備卸車措施和合適的場地或庫房，符合產(chǎn)品的倉儲要求，盡可能減少二次搬運(yùn)。

    c) 易燃品及危險品 ，在產(chǎn)品交付前的接收準(zhǔn)備工作中，倉庫管理員應(yīng)特別注意對易燃品及危險品的儲存與保管，有疑問或困難時，應(yīng)向計劃員報告，由計劃員向顧客索取或查尋有關(guān)此類產(chǎn)品儲存和保管的規(guī)范和要求，向倉庫管理員進(jìn)行交底。

    5 顧客財產(chǎn)的接收

    5.1 顧客財產(chǎn)的接收

    5.1.1工地以外地點(diǎn)接貨

    5.1.1.1當(dāng)合同或協(xié)議中明確規(guī)定由公司在工地以外地點(diǎn)接貨時，項目工地物資管理部門應(yīng)組織有關(guān)人員會同甲方(或交貨方)聯(lián)合對隨即接受的貨物進(jìn)行清點(diǎn)、檢查，在設(shè)備箱件交接單上注明清點(diǎn)和檢查結(jié)果。

    檢查清點(diǎn)內(nèi)容包括：箱件數(shù)量是否正確、包裝物是否損壞、捆扎物是否散落、木箱是否浸水等。辦理交接手續(xù)后安排運(yùn)輸事宜。

    5.1.1.2 設(shè)備箱件運(yùn)至工地指定地點(diǎn)后，物資管理部門計劃員、倉庫管理員等接收人員會同運(yùn)輸押運(yùn)人員(或司機(jī))在御車前或御車后對貨物進(jìn)行清點(diǎn)、檢查，核查貨物的現(xiàn)行狀況、設(shè)備箱件交接單上注明的清點(diǎn)和檢查結(jié)果。如有不符，在設(shè)備箱件交接單上做好記錄，倉庫管理員、接收人員、運(yùn)輸押運(yùn)人員(或司機(jī))簽字確認(rèn)。

    5.1.1.3 倉庫管理員應(yīng)保存簽字確認(rèn)的設(shè)備箱件交接單。對于存在問題的設(shè)備箱件交接單，倉庫管理員應(yīng)將其復(fù)印件報送計劃員，計劃員據(jù)此與甲方(交貨方)聯(lián)系處理。

    5.1.1.4 倉庫接收貨物后，倉庫管理員及時登記《顧客財產(chǎn)受貨登記薄》，以記錄設(shè)備箱件到貨時的原始狀態(tài)。

    5.1.2 工地接貨

    5.1.2.1當(dāng)合同或協(xié)議中明確規(guī)定由公司在工地接貨時，物資管理部門應(yīng)會同甲方代表(或交貨方)聯(lián)合對貨物進(jìn)行清點(diǎn)、檢查，在設(shè)備箱件交接單上注明清點(diǎn)和檢查結(jié)果。

    5.1.2.2 檢查清點(diǎn)內(nèi)容包括：箱件數(shù)量是否正確、包裝物是否損壞、是否有裝卸、包裝、運(yùn)輸、環(huán)境、火災(zāi)、水災(zāi)或其它任何原因引起的損傷。

    檢查時如發(fā)現(xiàn)異常，物資管理部門負(fù)責(zé)進(jìn)行記錄，必要時進(jìn)行影像記錄，并及時報告顧客。

    5.1.2.3 工地鐵路專用線卸車時，如發(fā)現(xiàn)貨物箱件與發(fā)運(yùn)清單不符，或外包裝有異常，需鐵路運(yùn)輸部門出具“商務(wù)記錄”后，才能安排卸車。

    5.1.2.4 倉庫接收貨物、核對資料和進(jìn)行檢查后，倉庫管理員及時填寫《顧客財產(chǎn)受貨登記薄》，以記錄設(shè)備箱件到貨時的原始狀態(tài)倉庫管理員。

    5.1.3 當(dāng)合同或協(xié)議中明確規(guī)定，公司在顧客倉庫領(lǐng)取產(chǎn)品時，物資管理部門編制物資需用計劃表或填寫領(lǐng)料單，報顧客批準(zhǔn)后到顧客處領(lǐng)取，

管理資料

    5.2 顧客財產(chǎn)的驗(yàn)證

    5.2.1 工地負(fù)責(zé)接貨的驗(yàn)收

    5.2.1.1 開箱驗(yàn)證計劃的編制

    a)當(dāng)合同或協(xié)議中明確規(guī)定由公司負(fù)責(zé)接貨驗(yàn)收時，物資管理部門計劃員根據(jù)合同驗(yàn)證(及索賠)有效期或工程施工進(jìn)展情況編制開箱驗(yàn)證計劃，包括驗(yàn)證的時間、地點(diǎn)、參加驗(yàn)證的人員及被驗(yàn)證的產(chǎn)品，并按規(guī)定期限提前報告給顧客方及項目工地有關(guān)部門。

    b) 當(dāng)顧客方組織開箱驗(yàn)證時，項目工地物資管理部門負(fù)責(zé)按顧客要求參加開箱。

    5.2.1.2 參加驗(yàn)證的人員依據(jù)裝箱清單及有關(guān)資料，共同對產(chǎn)品進(jìn)行開箱驗(yàn)收。并填寫“設(shè)備開箱檢驗(yàn)記錄單”(見表QP10-2)，如實(shí)記錄設(shè)備開箱驗(yàn)收情況，由各方簽字認(rèn)可，必要時進(jìn)行攝像記錄。

    5.2.1.3 對顧客財產(chǎn)的驗(yàn)收檢查包括下列一項或多項內(nèi)容:

    a) 產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、型號，

    b) 產(chǎn)品的標(biāo)識、標(biāo)記，

    c) 出廠合格證、技術(shù)說明書、圖紙、軟件等;

    d) 產(chǎn)品表面及實(shí)體損傷狀況;表面清潔度;

    e) 防護(hù)罩、封印、防腐劑;

    f) 隨帶的附件、工具;

    g) 防護(hù)物、包裝物;

    h) 其它要求的檢查。

    5.2.1.4 物資管理部門計劃員根據(jù)“設(shè)備開箱檢驗(yàn)記錄”進(jìn)行缺件、缺陷跟蹤，聯(lián)系顧客方解決。

    5.2.2 從委托方倉庫領(lǐng)取產(chǎn)品時，領(lǐng)用人員也要進(jìn)行5.2.1.3條款中的一項或多項的檢驗(yàn)。

    a) 檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，由物資管理部門儲存到倉庫里或按規(guī)定發(fā)放到施工處。

    b)對檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)將其隔離或進(jìn)行標(biāo)識，及時報告顧客，填寫《顧客財產(chǎn)問題報告單》(見表QP10-3)，并做好記錄。由物資管理部門計劃員進(jìn)行缺件、缺陷跟蹤，敦促顧客方解決。

    5.2.3 產(chǎn)品接收后(包括從顧客倉庫直接領(lǐng)取的產(chǎn)品)，建立臺帳。必要時項目工地對顧客財產(chǎn)的管理實(shí)行微機(jī)化管理。

    6 顧客財產(chǎn)的保護(hù)

    物資管理部門和使用顧客財產(chǎn)的相關(guān)部門,對顧客的財產(chǎn)加以保護(hù)。

    6.1 構(gòu)成工程實(shí)體產(chǎn)品的保護(hù)

    執(zhí)行QP12《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》。

    6.2 備品備件及專用工具的保管

    6.2.1 對接收的備品、備件及專用工具，應(yīng)按合同或協(xié)議執(zhí)行。

    6.2.2 如合同規(guī)定由公司負(fù)責(zé)保管時，物資管理部門要建立備品、備件及專用工具臺帳，并放置在符合要求的保管場所，直到交付給顧客。

    6.2.3 如合同規(guī)定由顧客保管,對倉庫在接貨時接收的備品、備件及專用工具，移交給顧客，工地需使用時，向顧客方借取，并辦理借用手續(xù)。

    使用過程中保管好顧客財產(chǎn)，用完后及時歸還。

    6.3 文件資料的保管

    對隨顧客財產(chǎn)提供的資料，包括說明書、設(shè)備圖紙、軟件等，根據(jù)施工合同或協(xié)議要求，由物資管理部門移交顧客或移交工地文件管理部門保管。

    由文件管理部門保管的，執(zhí)行QP01 《文件和資料管理程序》， 在規(guī)定的期限內(nèi)或項目完成后移交給顧客。

    6.4 包裝物、防護(hù)物的保管

    對隨顧客財產(chǎn)提供的包裝物、防護(hù)物等，按合同要求移交給顧客。對由工地自行處理的，由物資管理部門負(fù)責(zé)處理。

    7 顧客財產(chǎn)的倒運(yùn)和運(yùn)輸

    顧客財產(chǎn)的倒運(yùn)和運(yùn)輸?shù)目刂茍?zhí)行QP12《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》。

    8 顧客財產(chǎn)標(biāo)識

    顧客財產(chǎn)的標(biāo)識，執(zhí)行QP11《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序》。

    9 顧客財產(chǎn)缺陷的處理

    顧客財產(chǎn)在貯存、維護(hù)及使用、安裝、檢驗(yàn)、試驗(yàn)過程中，一旦發(fā)現(xiàn)影響財產(chǎn)性能的缺陷，發(fā)現(xiàn)人員及時填寫“顧客財產(chǎn)問題報告單”(見表QP10-3)，并對產(chǎn)品進(jìn)行隔離或掛標(biāo)識牌，由物資管理部門計劃員聯(lián)系顧客確認(rèn)并跟蹤處理。

    10 記錄表格

    QP10-1 顧客財產(chǎn)受貨登記簿

    QP10-2 設(shè)備開箱檢驗(yàn)記錄單

    QP10-3 顧客財產(chǎn)問題報告單

    11 相關(guān)文件

    QP01《文件和資料管理程序》

    QP11《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序》

    QP12《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》