稽核先進(jìn)個(gè)人總結(jié)

　　一、工作概述

　　根據(jù)公司審計(jì)室要求完成生產(chǎn)車間相關(guān)審計(jì)和稽核工作。

　　二、本月工作內(nèi)容

　　1、XX年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問(wèn)題（采購(gòu)問(wèn)題）

　　2、XX年2月3日XX016501-02wha鋁銅端子的稽核報(bào)告

　　3、XX年2月9日關(guān)于200a美式pt雙通與使用氣箱安裝孔徑尺寸不符的稽核報(bào)告，導(dǎo)致導(dǎo)致XX023202jnb（ia-kvd 3臺(tái)）、XX023402jnb（ia-kv21 3臺(tái)）不能按期完成訂單

　　4、XX年2月10日倉(cāng)庫(kù)物料結(jié)存咖稽核報(bào)告；南京雙威生物醫(yī)學(xué)科技有限公司的aw-eab4工業(yè)裝甲纏繞帶事件（采購(gòu)問(wèn)題）

　　5、應(yīng)知應(yīng)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)清晰化資料整理

　　6、財(cái)產(chǎn)清盤工作及協(xié)調(diào)

　　7、清盤資料的錄入

　　8、XX年2月23日工裝統(tǒng)計(jì)人員培訓(xùn)

　　9、查閱生產(chǎn)部門日?qǐng)?bào)表擬訂培訓(xùn)內(nèi)容：生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制

　　10、XX年2月25日關(guān)于電器總裝ia-5l托盤錯(cuò)為ia-4l1p托盤的稽核報(bào)告以及關(guān)于倉(cāng)庫(kù)碎布庫(kù)存問(wèn)題的稽核報(bào)告

　　11、整理XX年1月份生產(chǎn)系統(tǒng)異常問(wèn)題匯總報(bào)告

　　12、XX年2月26日統(tǒng)計(jì)員培訓(xùn)《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制》

　　13、統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)部門財(cái)產(chǎn)清盤資料。

　　三、本月存在的問(wèn)題

　　1.稽核和統(tǒng)計(jì)員的技能培訓(xùn)

　　2.生產(chǎn)審計(jì)和稽核的組織結(jié)構(gòu)和地位

　　3.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理：生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施和監(jiān)督

　　4.公司中高層的責(zé)任意識(shí)的自我培訓(xùn)

　　5.工序間的制約責(zé)任制度

　　6.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理：中高層管理人員和基層管理人員生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的組織能力及生產(chǎn)工作流程和制度的完善。

　　四、本月我碰到的實(shí)際問(wèn)題：略（具體請(qǐng)見工作日志）

　　五、本月心得

　　在本月中主要是財(cái)產(chǎn)清盤工作，作為工作的協(xié)助者我沒(méi)有正真的實(shí)現(xiàn)自己的工作方式和我對(duì)工作結(jié)果控制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對(duì)細(xì)節(jié)的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對(duì)各生產(chǎn)部門的主管將本次的工作內(nèi)容說(shuō)得相當(dāng)明白，然而在清盤的過(guò)程中執(zhí)行起來(lái)卻有相當(dāng)?shù)碾y度，如電器、smc對(duì)清盤的準(zhǔn)備工作重視力度相當(dāng)?shù)牟粔�，工裝對(duì)清盤的方法的執(zhí)行錯(cuò)誤的理解，給清盤帶來(lái)一種人為的障礙，電器、smc、工裝執(zhí)行力和組織能力相當(dāng)?shù)那啡�。中高層管理者�?duì)工作細(xì)節(jié)容易忽略，在工作中總會(huì)出現(xiàn)不切實(shí)際的指揮和得不償失的決定，如清盤人員和車間的變動(dòng)而忽略早會(huì)的作用，在請(qǐng)盤中對(duì)財(cái)產(chǎn)狀態(tài)的認(rèn)定就顯得雜亂無(wú)章在加上車間組織中對(duì)清盤范圍和清盤方法理解不到位導(dǎo)致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。作為這項(xiàng)工作的協(xié)助者還有很多不如意的地方，不僅是物資狀態(tài)描述不規(guī)范，而且還出現(xiàn)低壓銅排車間沒(méi)有清盤記錄上交的事情。更有一些結(jié)尾處理的工作實(shí)在是難以用語(yǔ)言來(lái)描述料。

　　在本月中我們還對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的問(wèn)題進(jìn)行了稽核，在稽核工作中出現(xiàn)的問(wèn)題（請(qǐng)看相關(guān)的稽核報(bào)告），其實(shí)這一切我也沒(méi)話可說(shuō)了，只覺(jué)得我什么也不是，解決不了公司中的相關(guān)問(wèn)題，而最基本的工序流程也難以說(shuō)清楚。而對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)主管心中的流程卻分得清清楚楚，如2月27日生產(chǎn)大樓兩部電梯都?jí)牧�，生產(chǎn)主管門就等著電梯修好而讓車間處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，而讓員工門白白消耗工時(shí)，即堅(jiān)持了清楚的流程（物資從電梯里送上來(lái)）而又忽略了相應(yīng)的處理流程（異常情況的處理），總之從上至下沒(méi)有人去注意制度流程的靈活性。因而我在2月24日下發(fā)了一個(gè)通知，通知內(nèi)容如下：

　　生產(chǎn)系統(tǒng)各部門車間：

　　生產(chǎn)審計(jì)稽核將于XX年3月1日起開始對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)的下列文件規(guī)章制度開展稽核審計(jì)工作：

　　1、計(jì)劃物控部

　　《生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)管理辦法》

　　《生產(chǎn)管控程序》

　　《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)作業(yè)流程》

　　《生產(chǎn)管理?xiàng)l例》

　　《物料控制作業(yè)流程》

　　《外發(fā)加工作業(yè)流程》

　　《安全庫(kù)存管理辦法》

　　《呆廢料處理作業(yè)流程》

　　《物控管理?xiàng)l例》

　　2、倉(cāng)庫(kù)

　　《倉(cāng)庫(kù)平面示意圖》

　　《進(jìn)料作業(yè)流程》

　　《物料儲(chǔ)存、保管、搬運(yùn)管理辦法》

　　《領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)流程》

　　《退料作業(yè)流程》

　　《補(bǔ)料作業(yè)流程》

　　《成品進(jìn)倉(cāng)作業(yè)流程》

　　《成品出倉(cāng)作業(yè)流程》

　　《賬務(wù)處理規(guī)定》

　　3、生產(chǎn)部門

　　《生產(chǎn)控制作業(yè)流程》

　　《員工培訓(xùn)計(jì)劃表》

　　《生產(chǎn)車間“5s”管理制度》

　　請(qǐng)相關(guān)部門在3月11日17：00前將以上流程文件規(guī)章制度修正后交給生產(chǎn)審計(jì)部顏虹，以利生產(chǎn)審計(jì)工作的開展。

　　以便能促進(jìn)公司生產(chǎn)體制的改革。生產(chǎn)管理說(shuō)簡(jiǎn)單就簡(jiǎn)單，任何一個(gè)人都可以說(shuō)出一大堆理論，但是真要做好任何一件事并不那么輕松，正如我們知道管理的方法有很多，但每個(gè)人的管理理念不盡相同，而控制卻是一切管理的基礎(chǔ)，沒(méi)有控制力，管理就只能是一場(chǎng)游戲，所以說(shuō)管理不是時(shí)刻讓人開心的娛樂(lè)，管理也不是人人都能獲利的分贓，管理中有競(jìng)爭(zhēng)，有對(duì)抗，有不斷的沖突，有暫時(shí)的犧牲，這一切都需要整合，整合就需要強(qiáng)有力的控制。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是體現(xiàn)，控制力是保障。每個(gè)崗位都能管好自己的工作，安排好時(shí)間和流程，學(xué)會(huì)授權(quán)，不被工具所累，提高決策效率，處處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結(jié)規(guī)律，制作清單。每個(gè)現(xiàn)場(chǎng)管理者都能根據(jù)工作計(jì)劃進(jìn)度與事先預(yù)計(jì)，安排自己在合適的時(shí)間（便于發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題的時(shí)機(jī)）去跟蹤檢查。約定執(zhí)行者在什么時(shí)候，什么情況下應(yīng)該匯報(bào)工作進(jìn)度與相關(guān)情況及相關(guān)原因。相關(guān)職能人員（跟單員、助理、品管等）應(yīng)在什么時(shí)候進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、回饋信息或遞交報(bào)告等。而不是所有的工作都交給下屬來(lái)做，而不對(duì)訂單、圖紙、計(jì)劃排程等進(jìn)行監(jiān)督和控制。對(duì)生產(chǎn)指令的完備性沒(méi)有起到應(yīng)有的促進(jìn)作用。

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