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出差管理制度29篇[實(shí)用]
在快速變化和不斷變革的今天，大家逐漸認(rèn)識到制度的重要性，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的出差管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
![出差管理制度29篇[實(shí)用]](https://p.9136.com/00/l/b3f6b2ee06_5fbf7f1171a54.jpg)
出差管理制度 篇1
為了規(guī)范銷售人員日常出差行為，加強(qiáng)其出差管理并做到有章可循現(xiàn)制定本制度。
一、銷售人員出差類型：
1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者；
2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時(shí)無法返回公司者；
3、私事：請假休息者。
二、公出或出差時(shí)應(yīng)憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。
三、公出人員需派車時(shí)按具體情況由公司安排用車。
四、具體管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算；
2、銷售人員出差須經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷；
3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時(shí)間、路線、擬計(jì)劃拜訪客戶名錄等事項(xiàng)開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r(shí)間予以報(bào)點(diǎn)，報(bào)點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫�，由銷售內(nèi)勤按報(bào)點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報(bào)銷時(shí)須與報(bào)點(diǎn)相吻合，否則不報(bào)銷有出入的部分；
4、出差后每三天向銷售部門負(fù)責(zé)人報(bào)告一下工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排。
五、出差費(fèi)用規(guī)定：
1、出差費(fèi)用報(bào)銷包括出差期間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、電話費(fèi)等。特殊情況需要應(yīng)酬的費(fèi)用需向公司申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報(bào)銷。
2、出差時(shí)間超過24小時(shí)的按以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷及補(bǔ)貼：xxx元/天。
3、住宿補(bǔ)貼、北京、上海、深圳280元，省會(huì)城市250元，地級市220元，縣級市180元。
4、乘火車時(shí)間低于5小時(shí)不得乘坐硬臥。
備注：一線城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武漢，重慶，沈陽，西安，深圳，廣州。
5、電話補(bǔ)助：業(yè)務(wù)員市內(nèi)50元以內(nèi)，超出部分自負(fù)，出差當(dāng)月為150元以內(nèi)。經(jīng)理及以上市內(nèi)為100元，出差當(dāng)月為250元以內(nèi)，超出部分自負(fù)。
6、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車，經(jīng)理以上級可選擇飛機(jī)。
7、銷售人員每次出差借支不得超過10000元，經(jīng)理以上級不超過20000元，若出差途中費(fèi)用不夠可以自行墊付，待回公司后報(bào)銷結(jié)算。
8、上一次出差回來后出差費(fèi)用沒有報(bào)銷結(jié)算完畢的，不準(zhǔn)再申請下次出差費(fèi)用借支手續(xù)。
9、住宿費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)入住，報(bào)銷時(shí)須有住宿發(fā)票，超過標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用自負(fù)。
10、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報(bào)銷后歸還，保證借支報(bào)銷平衡。
11、業(yè)務(wù)員公差補(bǔ)助80元/天，經(jīng)理及以上為150元/天。
六、業(yè)務(wù)招待費(fèi)：
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品費(fèi)（填寫報(bào)銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項(xiàng)目名稱否則不予報(bào)銷）。
2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出，否則自負(fù)。
七、用款審批和費(fèi)用核銷審批流程：
公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時(shí)清帳減少資金占用。
1、銷售人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后有銷售部經(jīng)理簽字，經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。
2、財(cái)務(wù)部要根據(jù)借款人對應(yīng)的個(gè)人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權(quán)可以拒付，并向相關(guān)部門告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。
3、出差費(fèi)報(bào)銷首先按照財(cái)務(wù)部門的'報(bào)銷要求粘貼報(bào)銷憑證，交銷售部經(jīng)理確認(rèn)簽字，經(jīng)過副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，到財(cái)務(wù)部門審核后報(bào)銷。
八、手機(jī)號管理
1、開機(jī)時(shí)間必須24小時(shí)保持開機(jī)狀態(tài)。
2、月度手機(jī)連續(xù)停機(jī)、關(guān)機(jī)3次以上取消或扣除當(dāng)月的通訊補(bǔ)貼。
九、銷售人員的自覺性：
1、銷售人員出差后每天工作必須有明確性，要把工作落到實(shí)處，銷售部負(fù)責(zé)人將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。
2、出差人員出差后須加強(qiáng)自身安全防范和財(cái)產(chǎn)保護(hù)意識，做到出入平安。
3、在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。
十、本制度解釋權(quán)歸公司所有。
出差管理制度 篇2
按照上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際狀況，本著既勤儉節(jié)省、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本方法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。
二、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、宿費(fèi)及特殊費(fèi)三項(xiàng)：
1、交通費(fèi)系指火車、汽車、飛機(jī)等費(fèi)用。
2、膳宿費(fèi)系指膳食費(fèi)及宿費(fèi)。
3、特殊費(fèi)系指因公支付郵電或款待費(fèi)等。
三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊張而未準(zhǔn)時(shí)填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立刻補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報(bào)支表的處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。
3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金額等，由所屬部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù)。
四、差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包干：
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費(fèi)上限150元/日。
3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員，宿費(fèi)上限100元/日，其他人員宿費(fèi)上限80元/日，另伙食補(bǔ)助30元/天。交通費(fèi)以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的.交通方式依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，同時(shí)取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。
5、公司員工出差期間，因巡游或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。
出差管理制度 篇3
為了加強(qiáng)銷售部業(yè)務(wù)人員的出差管理，提高出差效率，嚴(yán)格控制出差費(fèi)用，特制定本制度。
一、出差手續(xù)辦理：
1、填寫“出差申請單”，經(jīng)分管副總核準(zhǔn)后，向財(cái)務(wù)部借支差旅費(fèi)；單筆借款不得超過5000元，總借款不得超過2萬元。
2、出差期間的工作及業(yè)務(wù)安排應(yīng)有具體的出差計(jì)劃與總結(jié)報(bào)告，每周一將周總結(jié)與計(jì)劃發(fā)給各營銷專員。
3、業(yè)務(wù)人員出差歸來三天內(nèi)，到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)，所有發(fā)票均為正式發(fā)票（如無正式發(fā)票應(yīng)出具相應(yīng)的報(bào)告由分管副總簽字確認(rèn)）。財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)“出差申請單”認(rèn)真審核，核對無誤后簽名，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)銷，一次性結(jié)清出差預(yù)借款。長期駐外業(yè)務(wù)人員可定期將報(bào)銷發(fā)票貼好后寄給營銷專員，由營銷專員代辦報(bào)銷手續(xù)。
4、出差在外員工逢節(jié)假日不視為加班。
二、差旅費(fèi)報(bào)銷
1、出差交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)單位：元等項(xiàng)目級標(biāo)準(zhǔn)職務(wù)部門經(jīng)理大區(qū)業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理營銷專員硬臥四等艙100150硬臥三等艙150250火車輪船住宿標(biāo)準(zhǔn)一般地區(qū)特殊地區(qū)。
2、生活補(bǔ)貼費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、通訊費(fèi)每日按50元補(bǔ)助，憑住宿發(fā)票計(jì)算實(shí)際天數(shù)補(bǔ)貼，不需其他票據(jù)。
3、出差住宿費(fèi)和交通費(fèi)實(shí)行限額控制、節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)的辦法，特殊情況經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能實(shí)報(bào)實(shí)銷；市內(nèi)交通費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行包干的辦法，個(gè)人不得另報(bào)餐費(fèi)；
4、住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票，在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算報(bào)銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理。長期駐外者租房費(fèi)用按每月實(shí)際房租費(fèi)用結(jié)算，該城市住宿費(fèi)用不再另外報(bào)銷。
5、因業(yè)務(wù)需要宴請客戶用餐報(bào)銷時(shí)需寫明合理事由，部門經(jīng)理和大區(qū)業(yè)務(wù)經(jīng)理每人每次就餐標(biāo)準(zhǔn)不得超過70元，業(yè)務(wù)經(jīng)理和營銷專員每人每次就餐標(biāo)準(zhǔn)不得超過50元。如特殊情況需超出就餐標(biāo)準(zhǔn)，事前經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可執(zhí)行。
6、特殊地區(qū)指各省會(huì)城市、直轄市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)（深圳、廈門、海南）。一般地區(qū)指除出之外的地區(qū)。
三、差旅報(bào)銷其他規(guī)定
1、隨同公司領(lǐng)導(dǎo)出差，乘坐交通工具和住宿與領(lǐng)導(dǎo)分不開的人員，按特殊情況處理。
2、自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發(fā)市內(nèi)交通費(fèi)。
3、趁出差或調(diào)動(dòng)工作之便，回家探親辦事的，其中相關(guān)費(fèi)用均由個(gè)人自理。其繞道和在家期間一律不報(bào)銷出差伙食補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
4、不符合乘坐飛機(jī)條件的人員，因公事緊急乘坐飛機(jī)的`，應(yīng)事前經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則超出規(guī)定的費(fèi)用個(gè)人自理。
5、屬正副總經(jīng)理指定陪客前往外地考察參觀者，其各項(xiàng)開支不受上述規(guī)定限制，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費(fèi)者，均不再享受住勤及途中補(bǔ)助。
6、出差天數(shù)的計(jì)算，原則為：當(dāng)天12時(shí)以前出發(fā)，12時(shí)以后返回的按一天計(jì)算；當(dāng)天12時(shí)以后出發(fā)，12時(shí)以前返回的，按半天計(jì)算；
7、實(shí)行差旅費(fèi)報(bào)銷制度后，各部門人員出差，原則上要定任務(wù)、定時(shí)間、定地點(diǎn)、定人數(shù)，實(shí)際出差天數(shù)超過原計(jì)劃天數(shù)的費(fèi)用，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則，財(cái)務(wù)部不報(bào)銷。
出差管理制度 篇4
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司員工出差行為，提高工作效率，控制出差成本，確保出差活動(dòng)的合法性、合規(guī)性和有效性，特制定本制度。
第二條 本制度適用于公司全體員工因工作需要進(jìn)行的國內(nèi)外出差活動(dòng)，包括但不限于商務(wù)洽談、展會(huì)參展、市場調(diào)研、客戶拜訪、技術(shù)交流、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等。
第三條 出差管理遵循“事先申請、審批同意、合理安排、費(fèi)用控制、及時(shí)匯報(bào)”的原則。
第二章 出差申請與審批
第四條 員工出差前，必須填寫《出差申請單》，明確出差目的、地點(diǎn)、時(shí)間、預(yù)計(jì)費(fèi)用、交通工具及行程安排等詳細(xì)信息。
第五條 《出差申請單》需經(jīng)直接上級審核后，報(bào)部門經(jīng)理審批。涉及跨部門出差或高額費(fèi)用預(yù)算的，還需提交至分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。
第六條 緊急出差來不及辦理審批手續(xù)的，應(yīng)通過電話、短信或電子郵件等方式先行請示并獲得同意，返回公司后兩個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。
第三章 出差期間管理
第七條 出差人員應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的出差計(jì)劃執(zhí)行，不得擅自改變出差路線、延長出差時(shí)間或增加出差費(fèi)用。如遇特殊情況需調(diào)整，應(yīng)及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告并獲得批準(zhǔn)。
第八條 出差期間應(yīng)保持通訊暢通，確保能夠隨時(shí)與公司聯(lián)系，及時(shí)報(bào)告工作進(jìn)展和遇到的問題。
第九條 出差人員應(yīng)注意個(gè)人安全與健康，遵守當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，尊重當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗習(xí)慣，維護(hù)公司形象。
第四章 出差費(fèi)用管理
第十條 出差費(fèi)用包括交通費(fèi)（含往返機(jī)票/火車票、市內(nèi)交通費(fèi)等）、住宿費(fèi)、餐費(fèi)、通訊費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、禮品費(fèi)等。具體標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司財(cái)務(wù)政策及當(dāng)?shù)叵M(fèi)水平制定，并適時(shí)調(diào)整。
第十一條 出差人員應(yīng)本著節(jié)約原則，選擇經(jīng)濟(jì)合理的`交通工具和住宿條件，嚴(yán)禁奢侈浪費(fèi)。超出標(biāo)準(zhǔn)部分需事先請示并獲得批準(zhǔn)，否則不予報(bào)銷。
第十二條 出差費(fèi)用報(bào)銷需提供合法有效的票據(jù)，如發(fā)票、行程單、住宿清單等，并填寫《出差費(fèi)用報(bào)銷單》，按公司財(cái)務(wù)流程進(jìn)行審批和報(bào)銷。
第五章 出差總結(jié)與評估
第十三條 出差結(jié)束后，出差人員應(yīng)在一周內(nèi)提交《出差總結(jié)報(bào)告》，內(nèi)容包括出差任務(wù)完成情況、成果展示、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、改進(jìn)建議等。
第十四條 公司將根據(jù)出差任務(wù)的完成情況、費(fèi)用控制情況及出差總結(jié)報(bào)告，對出差人員進(jìn)行評估，并作為績效考核的重要參考。
第六章 附則
第十五條 本制度由公司行政部負(fù)責(zé)解釋和修訂，自發(fā)布之日起實(shí)施。如有與本制度相抵觸的其他規(guī)定，以本制度為準(zhǔn)。
第十六條 公司保留根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整出差管理政策的權(quán)利，員工應(yīng)隨時(shí)關(guān)注公司發(fā)布的最新通知。
出差管理制度 篇5
一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費(fèi)用開支時(shí)清楚化、合理化和規(guī)范化，并做到報(bào)銷時(shí)有章可循、有據(jù)可依，以及加強(qiáng)公司差旅費(fèi)用管理，統(tǒng)一報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)公司的實(shí)際情況特制定本市出差管理制度。
二、本制度適用于公司開展業(yè)務(wù)人員
1、出差定義：指外出本市（濟(jì)寧）的地區(qū)進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動(dòng)。
2、出差審批：部門負(fù)責(zé)人在決定派遣人員出差前，嚴(yán)格評估出差的`必要性，出差前要先填《公出單》。
3、出差人員當(dāng)日填寫《銷售人員業(yè)務(wù)報(bào)表》，以及提報(bào)次日的行程記錄等相關(guān)信息，并填寫《出差計(jì)劃表》。
三、出差借款金額：出差人員必須提交借據(jù)單，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計(jì)。返回后3個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時(shí)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實(shí)際需要延時(shí)，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。
五、銷售人員出差差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提供收據(jù)、發(fā)票，不得虛報(bào)。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外，并視其情節(jié)輕重，予以處罰。
六、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：餐費(fèi)：15元/天，車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
七、報(bào)銷范圍
1、交通費(fèi)用：一般情況下以實(shí)際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應(yīng)及時(shí)整理報(bào)銷憑據(jù)，并填寫報(bào)銷清單，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報(bào)總經(jīng)理審批，然后交財(cái)務(wù)報(bào)銷。
2、報(bào)銷時(shí)要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶登記表》否則不給予報(bào)銷。
3、出差后下午4：30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。
出差管理制度 篇6
一、目的
為了規(guī)范公司業(yè)務(wù)出差管理，合理控制差旅費(fèi)用，提高工作效率，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有因業(yè)務(wù)需要出差的員工。
三、出差申請與審批
1. 員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，詳細(xì)說明出差目的、行程安排、預(yù)計(jì)費(fèi)用等信息。
2. 申請表按照以下審批權(quán)限進(jìn)行審批：
一般員工出差，由部門經(jīng)理審批。
部門經(jīng)理出差，由分管副總審批。
副總出差，由總經(jīng)理審批。
四、差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
1. 交通費(fèi)
員工應(yīng)選擇經(jīng)濟(jì)合理的`交通方式，如飛機(jī)、火車、汽車等。
機(jī)票：原則上按照經(jīng)濟(jì)艙標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，特殊情況需乘坐商務(wù)艙或頭等艙的，需提前申請并經(jīng)批準(zhǔn)。
火車：可乘坐硬座、硬臥、高鐵/動(dòng)車二等座。
市內(nèi)交通：按照實(shí)際發(fā)生費(fèi)用憑票據(jù)報(bào)銷，原則上應(yīng)選擇公共交通工具。
2. 住宿費(fèi)
根據(jù)出差目的地的不同，制定相應(yīng)的住宿標(biāo)準(zhǔn)。
住宿費(fèi)用在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷，超出部分由個(gè)人承擔(dān)。
3. 餐飲費(fèi)
按照出差地區(qū)和出差天數(shù)給予一定的餐飲補(bǔ)貼，無需提供發(fā)票。
如有業(yè)務(wù)招待，需單獨(dú)注明并按照相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。
五、費(fèi)用報(bào)銷
1. 出差結(jié)束后，員工應(yīng)在[具體時(shí)間]內(nèi)填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，并附上相關(guān)票據(jù)和出差申請表，按照公司財(cái)務(wù)流程進(jìn)行報(bào)銷。
2. 報(bào)銷票據(jù)必須真實(shí)、合法、有效，且與出差行程相符。
3. 財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)，對不符合規(guī)定的費(fèi)用予以剔除。
六、工作匯報(bào)
1. 出差期間，員工應(yīng)保持與公司的聯(lián)系，及時(shí)匯報(bào)工作進(jìn)展。
2. 出差結(jié)束后，應(yīng)向直屬上級提交詳細(xì)的出差報(bào)告，總結(jié)工作成果和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。
七、其他規(guī)定
1. 員工出差期間應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。
2. 因個(gè)人原因?qū)е碌念~外費(fèi)用，公司不予報(bào)銷。
3. 本制度如有未盡事宜，由公司另行制定補(bǔ)充規(guī)定。
出差管理制度 篇7
第一章總則
為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開支的控制管理，特制定本制度。
第二章出差流程
1.出差申請與報(bào)告
1.1根據(jù)部門工作目標(biāo)或業(yè)務(wù)需求，由部門經(jīng)理或分管主管視具體情況確認(rèn)出差人和出差期限，并依照程序核定。
1.2被委派出差人應(yīng)填寫《出差申請單》，《出差申請單》必須詳細(xì)填寫出差地點(diǎn)、出差時(shí)間、出差路線、事由、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算等內(nèi)容，并依照程序找對應(yīng)主管核定并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷。
1.3主管對出差申請進(jìn)行審批時(shí)，除須對申請人員所填具之出差目的及時(shí)間安排進(jìn)行審核外，還應(yīng)對其所提出的出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算。
1.4將《出差申請單》送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來公司報(bào)到，出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來公司報(bào)到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部備案。
1.5出差返回時(shí)間（以車票、機(jī)票上的到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)）在中午12點(diǎn)以前的要來公司報(bào)到；出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報(bào)行政部后可不來公司報(bào)到。
1.6出差后須按《出差申請單》中擬定的時(shí)間、路線、擬計(jì)劃拜訪客戶名錄等事項(xiàng)開展出差工作。出差人員出差期間需每天向部門主管報(bào)告工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排。
1.7出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長差旅時(shí)間的，應(yīng)打電話向公司請示，不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。
1.8出差人員返回后均需提報(bào)《出差報(bào)告》，出差報(bào)告中需將本次出差的任務(wù)完成情況（包括出差目的達(dá)成情況、費(fèi)用支出情況等內(nèi)容）做詳細(xì)說明，同時(shí)該報(bào)告也是出差費(fèi)用報(bào)銷的依據(jù)之一。
1.9《出差報(bào)告》的審核及審批流程同《出差申請單》。
1.10出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報(bào)告，并在5日內(nèi)到財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報(bào)銷。
1.11為強(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升遠(yuǎn)途出差（本市以外）成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費(fèi)報(bào)銷單》時(shí)，必須與相對應(yīng)的《出差申請表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分才可報(bào)銷。
1.12當(dāng)日可往返的出差，《出差報(bào)告》可不填寫，相關(guān)內(nèi)容合并至員工每日的工作報(bào)告內(nèi)。
2.出差的審核決定權(quán)限如下：
2.1當(dāng)日出差
出差當(dāng)日可能往返，由直接主管核準(zhǔn)。
2.2遠(yuǎn)途出差
由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總裁核準(zhǔn)。
3.交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：
員工出差應(yīng)根據(jù)實(shí)際距離與公務(wù)緊急程度酌情選擇適當(dāng)?shù)慕煌ǔ鲂泄ぞ�，未按�?guī)定乘坐交通工具的，費(fèi)用超支部分由個(gè)人承擔(dān)。
3.1市內(nèi)或鄰市短途出差（車程3小時(shí)以內(nèi)）一般選擇汽車作為交通工具，必要時(shí)也可乘坐火車。
3.2遠(yuǎn)途出差：
3.2.1距目的地600公里以內(nèi)一般選擇火車作為交通工具，車程超過六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，超過600公里，有合適的夜間列車車次也可選擇臥鋪出行；
3.2.2特殊情況下，經(jīng)主管批準(zhǔn)，也可采用汽車出行；
3.2.3行程超過600公里，公務(wù)較緊急且無合適的列車車次時(shí)，可申請選擇乘坐飛機(jī)。
機(jī)票及航班艙位的選擇，應(yīng)以節(jié)約為前提。在符合出行要求的時(shí)間段內(nèi)，且無限時(shí)抵達(dá)要求的差旅安排，首選最低折扣的航班的經(jīng)濟(jì)艙位。如因公務(wù)需要，要求限時(shí)抵達(dá)目的地且不具備選擇經(jīng)濟(jì)艙位的條件下而必須升艙的，必須報(bào)經(jīng)當(dāng)事人所在部門經(jīng)理和分管副總批準(zhǔn)，經(jīng)同意后方可升艙。
3.3票務(wù)訂購
3.3.1員工出差所需的'飛機(jī)票、火車票由行政分部委派專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一訂購，出差員工選定行程及交通工具的種類、班次后，以郵件形式通知人事行政中心專項(xiàng)負(fù)責(zé)人，并電話告知；
3.3.2行政分部專項(xiàng)負(fù)責(zé)人應(yīng)在接到相關(guān)郵件后，嚴(yán)格按照郵件內(nèi)所述行程、車次或航班要求，及時(shí)使用公司指定賬戶訂票，并應(yīng)就購票過程中出現(xiàn)的信息變更等問題及時(shí)與出差員工進(jìn)行溝通。由公司指定賬戶產(chǎn)生的返點(diǎn)、贈(zèng)品或其他優(yōu)惠福利均屬公司所有。
3.4自駕出差規(guī)定
3.4.1自駕車出差范圍應(yīng)小于500公里，超過500公里則不允許自己駕車出差，若遇重大或緊急事件需自駕車超過500公里，必須由主管副總審批。
3.4.2燃油費(fèi)補(bǔ)助：汽油價(jià)格以公司所在地現(xiàn)行市價(jià)為準(zhǔn)，自駕車?yán)锍虜?shù)按照列車時(shí)刻表上所列里程數(shù)計(jì)算，往返路程按列車時(shí)刻表中里程數(shù)2倍計(jì)算。報(bào)銷燃油費(fèi)補(bǔ)助應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，寫明報(bào)銷出差起止地點(diǎn)及相應(yīng)里程附報(bào)銷單相應(yīng)金額的正規(guī)燃油發(fā)票。
油耗標(biāo)準(zhǔn)：
1.3L以下（含1.3L）8升/每百公里
1.3L~1.8L10升/每百公里
1.8L以上（含1.8L）12升/每百公里
即：燃油費(fèi)補(bǔ)助=往返里程數(shù)×油耗標(biāo)準(zhǔn)×當(dāng)?shù)仄蛢r(jià)
3.4.3路橋費(fèi)：出差范圍內(nèi)的路橋費(fèi)根據(jù)發(fā)票實(shí)報(bào)，需填入差旅費(fèi)報(bào)銷單，歸為其他費(fèi)報(bào)銷。
3.4.4自駕出差補(bǔ)助、出差當(dāng)天數(shù)計(jì)算同差旅費(fèi)報(bào)銷制度中相關(guān)規(guī)定。
3.4.5自駕出差可使用員工自有車輛，如要使用公司車輛，可向直接主管和行政分部車輛負(fù)責(zé)人申請使用本公司車輛。
第三章差旅費(fèi)及補(bǔ)助
1.差旅住宿標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定
1.1為保障員工出差時(shí)的住宿條件和安全，如非公務(wù)特殊需要，所有員工住宿應(yīng)優(yōu)先選擇公司于當(dāng)?shù)氐暮灱s商務(wù)合作酒店，并應(yīng)以交通方便及就近為原則，選擇適合入住的酒店。行政分部將根據(jù)業(yè)務(wù)需要及員工要求，定期調(diào)整合作酒店；
1.2一般非商務(wù)活動(dòng)需要，應(yīng)首選經(jīng)濟(jì)型酒店，住宿標(biāo)準(zhǔn)為一線城市300元/人/天，其余城市250元/人/天。公司提倡兩同性員工同行時(shí)合住同一房間，作為鼓勵(lì)，住宿標(biāo)準(zhǔn)可調(diào)整至一線城市400元/間/天，其余城市350元/間/天。副總以上級別人員出差住宿采取實(shí)報(bào)實(shí)銷方式。
1.3因公務(wù)特殊需要住宿標(biāo)準(zhǔn)超過上述規(guī)定時(shí)，必須提前獲得直接主管的書面批準(zhǔn)。
1.4住宿費(fèi)以外的其他費(fèi)用不在報(bào)銷范圍，如房間電話費(fèi)、洗衣費(fèi)及休閑娛樂費(fèi)用等。
1.5在出差地選擇住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標(biāo)準(zhǔn)的60%發(fā)放住宿補(bǔ)償費(fèi)。
1.6出差參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費(fèi)用可據(jù)實(shí)報(bào)銷，如不收取費(fèi)用則不再補(bǔ)償、報(bào)銷住宿費(fèi)。
2.差旅補(bǔ)助
2.1公司按每人每天100元的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)向出差員工提供差旅補(bǔ)助，其中包含餐費(fèi)、非公務(wù)交通費(fèi)及雜費(fèi)。長期派駐的員工另享受通訊費(fèi)補(bǔ)助；
2.2員工出差期限按照實(shí)際出差天數(shù)計(jì)算：
2.2.1啟程當(dāng)天中午12點(diǎn)前出發(fā)的按一天計(jì)算補(bǔ)助，12：00以后出發(fā)的按半天計(jì)算補(bǔ)助。
2.2.2回程當(dāng)天，12：00以前到達(dá)公司所在地的按半天計(jì)算補(bǔ)助，12：00以后到達(dá)的按一天計(jì)算補(bǔ)助。
2.3差旅補(bǔ)助將與月工資合并計(jì)算、發(fā)放，并需按照國家相關(guān)規(guī)定繳納個(gè)人所得稅。
2.4員工短途出差，當(dāng)天返回?zé)o需在外住宿的，不另外發(fā)放出差補(bǔ)貼。駕駛自由車輛的，相關(guān)費(fèi)用包含在車補(bǔ)內(nèi)；非自駕出差的.，只根據(jù)發(fā)票報(bào)銷交通費(fèi)；駕駛公司車輛的，一般不報(bào)銷任何費(fèi)用。
2.5外出參觀、學(xué)習(xí)、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排用餐的，如果收取費(fèi)用可正常享受補(bǔ)助，如不收取費(fèi)用則按補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的50%執(zhí)行。
2.5出差不享受休息待遇，不得報(bào)支加班費(fèi)，要保證每天工作8小時(shí)和一定的工作績效，但法定節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)等）按照國家規(guī)定給予補(bǔ)貼。
3.差旅費(fèi)用報(bào)銷程序及相關(guān)規(guī)定
3.1出差借款與報(bào)銷
3.1.1公司堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度，出差員工在《出差申請單》需填寫出差費(fèi)用總預(yù)算，并由對應(yīng)主管審核確認(rèn)，原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用，特殊情況報(bào)分管副總審批。
3.1.2借款的首要原則“前賬不清，后款不借”。
3.1.3需借支的出差人員依據(jù)審批后的《出差申請單》填制《借款單》，財(cái)務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時(shí)，需再對出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識則交付分管副總進(jìn)行裁決。
3.1.4出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總裁審批；
3.1.5借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后5日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，財(cái)務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時(shí)扣減該員所預(yù)支之金額，直至扣清為止。
3.1.6款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。
特殊用途超過標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)上報(bào)到分管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>
3.2報(bào)銷程序及出差費(fèi)用的報(bào)銷
3.2.1差旅費(fèi)報(bào)銷應(yīng)以正規(guī)的發(fā)票為依據(jù)，并且由機(jī)器打印的發(fā)票，必須以公司名稱作為發(fā)票抬頭。原則上不允許使用收據(jù)報(bào)銷，特殊情況無正規(guī)發(fā)票的，需寫清原由并經(jīng)部門主管簽字確認(rèn)后才可報(bào)銷。發(fā)票丟失，應(yīng)由個(gè)人寫出書面說明，經(jīng)部門主管或同行人證明后方可報(bào)銷，否則個(gè)人負(fù)擔(dān)丟失部分的費(fèi)用。
3.2.1差旅費(fèi)報(bào)銷按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼《差旅費(fèi)報(bào)銷單》→直接主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。
3.2.2出差人員需于出差返回5日內(nèi)向財(cái)務(wù)部門提報(bào)經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費(fèi)報(bào)銷單》和《出差報(bào)告》，財(cái)務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時(shí)還需對費(fèi)用支出的合理性進(jìn)行審核。審核無誤的，按照報(bào)銷單的金額，每月的11號由財(cái)務(wù)部直接發(fā)放現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬至員工工資卡內(nèi)。
3.2.3員工差旅出發(fā)前因公務(wù)需要更改車次、航班、航線、簽轉(zhuǎn)、退票產(chǎn)生的額外費(fèi)用，可通知行政分部對應(yīng)負(fù)責(zé)人辦理，時(shí)間緊急時(shí)也可由員工先行支付；出發(fā)后產(chǎn)生的各項(xiàng)改票費(fèi)用均由員工先行支付，返回后報(bào)部門主管簽字確認(rèn)，由員工憑收據(jù)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。因員工個(gè)人原因造成誤車、誤機(jī)所產(chǎn)生的費(fèi)用，由員工自行承擔(dān)。
3.2.4公司對出差人員在出差期間因公務(wù)發(fā)生的交通費(fèi)、招待費(fèi)、禮品費(fèi)實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，需提前打電話給部門主管申請，同意后才可進(jìn)行，同時(shí)另列報(bào)銷清單，在返回后報(bào)部門主管簽字確認(rèn)，按財(cái)務(wù)規(guī)定向財(cái)務(wù)部提供有效票據(jù)，并詳細(xì)注明費(fèi)用緣由，否則相關(guān)費(fèi)用不予報(bào)銷。
3.2.5公司承擔(dān)由員工辦公本地至差旅目的地之間的往返旅費(fèi)，如因個(gè)人原因去往第三方目的地，則“差旅目的地”至“第三方目的地”、“第三方目的地”至“辦公本地”間兩段路程產(chǎn)生的旅費(fèi)，公司只報(bào)銷其中的一段。且該段費(fèi)用與“辦公本地”至“差旅目的地”的旅費(fèi)金額相比，將以較低金額作為報(bào)銷額度。反方向亦然；
3.2.6出差費(fèi)用的報(bào)銷項(xiàng)目中，不可包含差旅補(bǔ)助已經(jīng)涵蓋的費(fèi)用。
第四章員工出差活動(dòng)的監(jiān)管
1.各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動(dòng)負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理，定期（按月）開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時(shí)處理。
違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn)：
1.1員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責(zé)任人20-100元/次，期間產(chǎn)生的費(fèi)用不得報(bào)銷入賬。
1.2出差人員未按時(shí)辦理費(fèi)用報(bào)批手續(xù)并入賬的，處罰20-100元/次，對超期報(bào)銷的出差費(fèi)用按90%報(bào)銷入賬。
1.3出差費(fèi)用報(bào)批存在弄虛作假的，按照作假部分的金額處罰責(zé)任人，同時(shí)做假部分的費(fèi)用不得入賬，已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。
2.財(cái)務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報(bào)銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責(zé)任人20-200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由審核人承擔(dān)。
3.出差不享受休息待遇，不得報(bào)支加班費(fèi)或輪休，要保證每天工作8小時(shí)和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動(dòng)節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補(bǔ)貼或根據(jù)部門工作情況安排調(diào)休。
第五章出差紀(jì)律
1.遵紀(jì)守法；
2.遵守公司制度；
3.注意安全，不從事危險(xiǎn)活動(dòng)；
4.不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng)；
5.不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；
6.不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；
7.未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得向客戶借款；
8.不得接受客戶的宴請和招待；
9.嚴(yán)禁挪用公司貨款。
出差管理制度 篇8
為有效控制和壓縮差旅費(fèi)用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款計(jì)劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款。
3、出差人員回公司后，應(yīng)在一星期內(nèi)將所有票據(jù)（原則上應(yīng)提供正規(guī)的車票、餐費(fèi)、住宿費(fèi)發(fā)票）按規(guī)定粘貼并填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，報(bào)銷單由部門主管審批后交財(cái)務(wù)審核，再由總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。
二、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
總體原則：對出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)”。
1、住宿標(biāo)準(zhǔn)（金額單位：元。下同）：
總經(jīng)理：實(shí)報(bào)實(shí)銷
中層管理人員：最高限額180元/晚，憑住宿發(fā)票報(bào)銷。
其他人員：最高限額120元/晚，憑住宿發(fā)票報(bào)銷。
具體規(guī)定：出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑票據(jù)報(bào)銷的辦法，按實(shí)際住宿的天數(shù)計(jì)算報(bào)銷。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。
2、伙食及通訊補(bǔ)貼費(fèi)（含市內(nèi)公交車費(fèi)）：
總經(jīng)理：實(shí)報(bào)實(shí)銷
中層管理人員：80元/天
其他人員：60元/天
具體規(guī)定：中午12時(shí)前離開本地按全天補(bǔ)助；中午12時(shí)后離開本地按半天補(bǔ)助；中午12時(shí)前到達(dá)本地按半天補(bǔ)助；中午12時(shí)后到達(dá)本地按全天補(bǔ)助。
3、交通工具標(biāo)準(zhǔn)：
1）交通工具以乘坐火車硬臥為主，如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時(shí)可按相應(yīng)硬臥差價(jià)給予補(bǔ)助，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘座飛機(jī)。
2）出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的；攜有巨款或重要文件須確保安全的；收、發(fā)貨物笨重，搬運(yùn)困難或時(shí)間緊迫的；陪同重要客人外出的；執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的`，以上情況須請示部門主管或總經(jīng)理同意后方可報(bào)銷。
3）出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費(fèi)用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運(yùn)無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報(bào)銷。
三、其他
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財(cái)務(wù)部方可審核報(bào)銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時(shí)間、車次、住宿發(fā)票作為計(jì)算費(fèi)用的依據(jù)。
3、外出學(xué)習(xí)、參加會(huì)議，會(huì)議費(fèi)用中包括食宿時(shí)不再享受食住費(fèi)用，會(huì)議費(fèi)用中不含食宿時(shí)，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后自公布之日起生效。
出差管理制度 篇9
第一章 總則
第1條 目的
為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度。
第2條 審批程序和權(quán)限
員工出差時(shí)應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。
�。�1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報(bào)請總經(jīng)理審批。
�。�2）部門負(fù)責(zé)人出差，報(bào)請總經(jīng)理審批。
（3）其他人員出差，報(bào)請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第二章 出差管理細(xì)則
第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。
第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的.，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。
第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)
第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。
第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第8條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
�。�1）出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
（2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后9時(shí)以后，午前6時(shí)以前）車次，住宿費(fèi)減半支給。
�。�3）出差時(shí)的招待費(fèi)用，確因工作需要招待客人時(shí)，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費(fèi)必須先請示部門經(jīng)理；超過1000元以上的招待費(fèi)必須先請示總經(jīng)理同意，報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。
（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
�。�5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請單》上列明原因。
第三章 出差費(fèi)用借款及報(bào)銷
第9條 出差人員如申請出差費(fèi)用借款，需填寫出《出差費(fèi)用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以借款。
第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫《報(bào)銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。
第11條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開支。
第12條 其他報(bào)銷、審批程序同上。
第四章 附則
第13條 出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。
第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)通過后施行，修改時(shí)亦同。
第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
出差管理制度 篇10
第一章 總則
第一條 為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，特制定本制度。
第二條 為制度參照本公司人力資源管理、財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。
第二章 一般規(guī)定
第三條 員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
第四條 出差的審核決定權(quán)限如下：
1、當(dāng)日出差
出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、遠(yuǎn)途國內(nèi)出差
由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報(bào)主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
3、國外出差
一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第五條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)
�。�1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
�。�2）副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具。
�。�3）其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報(bào)銷級別為軟臥，其他人員的報(bào)銷級別為硬臥；特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。
第三章 出差借款與報(bào)銷
第六條 費(fèi)用預(yù)算
堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的.費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃、月計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計(jì)劃費(fèi)用。
第七條 借款
�。�1）借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”
�。�2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約；大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。
�。�3）借款要及時(shí)清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
�。�4）借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。
第八條 報(bào)銷
嚴(yán)格按審批程序辦理。按財(cái)務(wù)規(guī)范粘貼“報(bào)銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財(cái)務(wù)領(lǐng)款報(bào)銷。
出差管理制度 篇11
為規(guī)范公司差旅費(fèi)報(bào)銷，合理控制費(fèi)用支出，特制定本規(guī)定。
第一條公司差旅費(fèi)開支實(shí)行預(yù)算管理，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理。
第二條各部門須按計(jì)劃在預(yù)算范圍內(nèi)合理安排出差任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行開支標(biāo)準(zhǔn)，超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)開支須按規(guī)定審批。
第三條差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)
1.員工出差須先填寫《出差申請單》，寫明部門名稱、出差人姓名、出差時(shí)間、出差地點(diǎn)、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預(yù)計(jì)差旅費(fèi)金額等要求事項(xiàng)，報(bào)部門主管審批后送財(cái)物主管審核。預(yù)算外或計(jì)劃外出差還須報(bào)總經(jīng)理審批。部門主管級人員的《出差申請單》須報(bào)總經(jīng)理審批。
2.出差人員應(yīng)在返回公司一周內(nèi)進(jìn)行報(bào)銷，有差旅借款的須在返回公司三日內(nèi)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部結(jié)清借款。
3.出差人員報(bào)銷時(shí)應(yīng)整理好有效的報(bào)銷憑證（指稅務(wù)正式發(fā)票以及公司內(nèi)部自制的費(fèi)用報(bào)銷憑證），在報(bào)銷憑證背面寫明費(fèi)用開支事由，然后按要求完整填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，附上按規(guī)定審批完畢的《出差申請單》、《借款單》（有差旅借款的）、《市內(nèi)交通及差旅費(fèi)用明細(xì)表》，由本部門主管簽字后報(bào)送財(cái)務(wù)主管審核簽字，最后到出納處報(bào)銷，按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)支取出差補(bǔ)助。超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，報(bào)總經(jīng)理審批簽字后方能報(bào)銷。部門主管及以上級別人員出差報(bào)銷，須由總經(jīng)理審批簽字。
4.員工出差途中因工作需要或其他特殊情況需延期返回的，須請示部門主管批準(zhǔn)后方可延期，無故延期的，公司不予報(bào)銷差旅費(fèi)，并按曠工處理。部門主管及以上級別人員出差需延期的，須請示總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第四條差旅借款
1.出差人員若要向公司預(yù)支差旅費(fèi)，需提前2天持按規(guī)定審批完畢的《出差申請單》，到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取《借款單》，列明借款事由及金額，經(jīng)部門主管審批、財(cái)務(wù)主管審核后方可借款。
2.試用人員差旅借款須由部門主管擔(dān)保，視同部門主管借款。
3.借款金額在xxx元以內(nèi)（含xxx元）的'按上述程序辦理，超過xxx元的須報(bào)請總經(jīng)理審批。
4. 借款出差人員應(yīng)在返回公司三日內(nèi)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部結(jié)清借款。無故不按規(guī)定結(jié)清的，財(cái)務(wù)部有權(quán)在其當(dāng)月工資和獎(jiǎng)金中扣除，且下次出差不予借款。
第五條出差開支標(biāo)準(zhǔn)
1.住宿費(fèi)
�。�1）出差人員的住宿費(fèi)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分自理。
（2）住宿標(biāo)準(zhǔn)（一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間）：特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市一天300元，省轄市250元，縣級市及以下150元。
�。�3）為節(jié)省出差成本，同性出差需兩人同住一個(gè)雙人標(biāo)準(zhǔn)間；單人或異性出差可單住標(biāo)準(zhǔn)間。
�。�4）出差人員有公司分支機(jī)構(gòu)或其他接待單位提供住宿的，不予報(bào)銷住宿費(fèi)。
2.交通費(fèi)
（1）員工出差原則上以火車硬臥為主要交通工具，如任務(wù)急或路途遠(yuǎn)，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后可乘坐其他工具。報(bào)銷時(shí)，部門主管須在票背面簽字確認(rèn)。
�。�2）出差行程應(yīng)盡量選擇最簡便快捷線路，除特殊情況外，不得繞行（如鐵路發(fā)生故障），不得無故停留（如航班延誤、因春運(yùn)無法及時(shí)購票）。遇特殊情況確需繞行或停留的，應(yīng)及時(shí)報(bào)部門主管批準(zhǔn)同意后方能報(bào)銷。
�。�3）為節(jié)約出差成本，在不影響公務(wù)的前提下，在出差地盡量乘坐地鐵或公共汽車，確需乘坐計(jì)程車的，報(bào)銷時(shí)應(yīng)在票背面注明事由及路線。
（4）出差人員自帶交通工具的，實(shí)際旅程往返火車票硬臥金額為報(bào)銷上限。
3.出差補(bǔ)助
�。�1）出差補(bǔ)助為一攬子補(bǔ)助，包含餐費(fèi)、通信費(fèi)以及包裹寄存費(fèi)等雜費(fèi)。
�。�2）出差補(bǔ)助每人每天150元。
�。�3）補(bǔ)助時(shí)間計(jì)算：出差當(dāng)天中午12時(shí)前離開本市按照全天補(bǔ)助；中午12時(shí)后離開本市按半天補(bǔ)助；出差返回中午12時(shí)前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助；中午12時(shí)后抵達(dá)本市按全天補(bǔ)助。
4.出差期間因業(yè)務(wù)需要須宴請有關(guān)人員或饋贈(zèng)禮品的，應(yīng)在出差前確定報(bào)銷限額，在《出差申請單》中列明計(jì)劃宴請或饋贈(zèng)禮品對象、金額等情況，部門主管審批、財(cái)務(wù)部審核后方能報(bào)銷。計(jì)劃外未列明的，應(yīng)事后及時(shí)報(bào)告部門主管。報(bào)銷時(shí)，部門主管須在票背面簽字確認(rèn)。
5.員工出差期間，原則上不允許觀光旅游或走訪親友。若確有需要，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可在不影響工作的前提下進(jìn)行，因此發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，由個(gè)人自理。
6.出差人員應(yīng)完整、妥善保管各種票據(jù)，非暴力情況下丟失票據(jù)的，報(bào)銷人應(yīng)提交書面說明，經(jīng)部門主管審核、財(cái)務(wù)主管簽字核準(zhǔn)后，可按照丟失票據(jù)總額的80％報(bào)銷；暴力情況下丟失票據(jù)的，提供公安部門出具的相關(guān)證明后可全額報(bào)銷。
7.本規(guī)定自20xx年xx月xx日起施行。
出差管理制度 篇12
第一條為加強(qiáng)公司差旅費(fèi)管理，提高經(jīng)費(fèi)使用效益，根據(jù)有關(guān)財(cái)經(jīng)、稅收法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度，結(jié)合公司實(shí)際制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各類員工出差的費(fèi)用開支管理。
第三條差旅費(fèi)由長途交通費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)和出差補(bǔ)助四部分組成。
�。ㄒ唬╅L途交通費(fèi)：指出差人員乘坐飛機(jī)、火車、輪船、長途汽車等交通工具所發(fā)生的車、船、機(jī)票費(fèi)和相關(guān)手續(xù)費(fèi)。
（二）市內(nèi)交通費(fèi)：指出差人員到達(dá)目的地后，或在中轉(zhuǎn)地搭乘市內(nèi)交通工具所發(fā)生的車船費(fèi)用。
（三）住宿費(fèi)：指出差人員因工作事由及路途限制，不能于當(dāng)日返回公司所發(fā)生的住宿費(fèi)用。
�。ㄋ模┏霾钛a(bǔ)助：指出差人員在出差期間按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的住勤補(bǔ)助和公雜費(fèi)補(bǔ)助。
第四條公司員工出差需在公司OA系統(tǒng)屢行審批手續(xù)，中層及中層以下人員審批流程為：出差人員-部門負(fù)責(zé)人-主管副總，總經(jīng)理助理及以上人員審批流程為：出差人員-主管副總-總經(jīng)理。
出差必須執(zhí)行批準(zhǔn)的路線，繞道費(fèi)用及非因工作需要的參觀、旅游費(fèi)用均由個(gè)人自理。
第五條出差人員發(fā)生的長途交通費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)，在標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)憑正規(guī)發(fā)票報(bào)銷，超額部分由個(gè)人自理，出差補(bǔ)助根據(jù)出差時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)。董事長及總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)干部因公出差的差旅費(fèi)在合理、節(jié)約的原則下可據(jù)實(shí)報(bào)銷，不再發(fā)放出差補(bǔ)助。
第六條出差人員長途乘坐交通工具的準(zhǔn)乘標(biāo)準(zhǔn)：
�。ㄒ唬┒麻L及總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)干部因公出差可乘坐火車軟臥、高鐵、動(dòng)車及輪船一等（廂、座）倉；總經(jīng)理可乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙，董事長可乘坐頭等艙（商務(wù)艙），其他人員乘坐飛機(jī)須經(jīng)總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)。
�。ǘ└笨偨�(jīng)理、董事會(huì)秘書及總經(jīng)理助理因公出差可乘坐火車軟臥，高鐵、動(dòng)車及輪船二等（廂、座）倉；中層以下人員出差可乘坐火車硬臥、動(dòng)車及輪船二等（廂、座）倉；
（三）所有人員乘坐火車連續(xù)乘坐八個(gè)小時(shí)以上的或從晚上八時(shí)起至次日晨七時(shí)之間，在車上連續(xù)乘坐六個(gè)小時(shí)以上的方可購買同席臥鋪車票。
第七條出差人員到達(dá)目的城市后的`市內(nèi)交通必須乘坐公交或地鐵，不允許乘坐出租車或黑車。
第八條出差人員到各地區(qū)的住宿標(biāo)準(zhǔn)及出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下：
略
�。ㄒ唬┕締T工出差實(shí)際發(fā)生的住宿費(fèi)低于上述標(biāo)準(zhǔn)的，節(jié)約部分的差額補(bǔ)給個(gè)人，沒有住宿發(fā)票的不補(bǔ)，超過住宿標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人自理。出差同時(shí)到兩個(gè)級別市以上的住宿費(fèi)按表列標(biāo)準(zhǔn)分別計(jì)算。副總及以上人員出差若有陪同人員的，準(zhǔn)許一人住宿標(biāo)準(zhǔn)按所陪同人員執(zhí)行。
（二）工作人員出差參加會(huì)議或培訓(xùn)學(xué)習(xí)統(tǒng)一安排食宿的，按會(huì)務(wù)費(fèi)或培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷，公司一律不再報(bào)銷期間的住宿費(fèi)用及出差補(bǔ)助；若費(fèi)用發(fā)票中不含食宿費(fèi)用的，公司可按出差所在地標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。
（三）市場服務(wù)部各現(xiàn)場人員發(fā)放現(xiàn)場補(bǔ)助，每人每天補(bǔ)助8元，負(fù)責(zé)調(diào)試及工程負(fù)責(zé)人每天補(bǔ)助15元（現(xiàn)場正常后取消）
第九條各部門若需帶車出差的必須填寫出差用車審批單并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室統(tǒng)一安排，出差歸來結(jié)算車輛費(fèi)用必須由辦公室審核簽字確認(rèn)。
第十條各單位要加強(qiáng)對差旅費(fèi)的管理，一般業(yè)務(wù)盡量用電話或電子商務(wù)等形式聯(lián)系，確需出差的人員，事先確定出差地點(diǎn)、任務(wù)、路線及時(shí)間，返回后主管領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真把關(guān)。出差期間，非因工作需要參觀學(xué)習(xí)、旅游的費(fèi)用，一律由個(gè)人自理。差旅費(fèi)預(yù)算定額按公司文件執(zhí)行，原則上不得突破，若定額確實(shí)不足時(shí)，須逐級報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)調(diào)整。
本制度自20xx年3月13日起開始執(zhí)行，由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)落實(shí)，并接受審計(jì)，解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。
出差管理制度 篇13
一、總則
1、為了規(guī)范出差員工的差旅費(fèi)管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
說明：
1、出差工資
按正常出勤工資計(jì)算，出差日期不計(jì)算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費(fèi)
住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票，按實(shí)際自理住宿天數(shù)，按25元/天計(jì)算報(bào)銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理�？蛻魡挝惶峁┳∷薜�，無住宿補(bǔ)助。
3、交通費(fèi)：
（1）乘坐火車，按硬臥（含硬臥）以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
（2）出租車不能報(bào)銷，各種保險(xiǎn)費(fèi)、茶座候車費(fèi)不能保銷，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。
（3）市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費(fèi)用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實(shí)報(bào)銷。
（4）乘飛機(jī)需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報(bào)銷。
4、生活補(bǔ)助
客戶單位提供生活的.，無生活補(bǔ)助�？蛻魡挝徊惶峁┥�，按15元/天補(bǔ)助。
5、電話補(bǔ)助：領(lǐng)隊(duì)按10元每天補(bǔ)助，普通施工人員按5元/天補(bǔ)助，當(dāng)月有話費(fèi)補(bǔ)助的，需提供話費(fèi)發(fā)票。
6、出差補(bǔ)貼：領(lǐng)隊(duì)按40元/天補(bǔ)助，普通隊(duì)員按25元/天補(bǔ)助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費(fèi)者，均不再享受食宿補(bǔ)助。
出差管理制度 篇14
一、目的：
為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。
二、范圍：
因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。
三、申請及批準(zhǔn)：
1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；
2、申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)部備案；
3、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：
3.1當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn)；
3.2市外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；
3.3出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際，需要延長時(shí)間，必須電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準(zhǔn)。
四、出差補(bǔ)貼范圍及辦法：
1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn)：
1）食宿標(biāo)準(zhǔn)：見附表一。
2）交通補(bǔ)助：憑有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，公司派車的將不予以報(bào)銷。
3）其它報(bào)銷：公關(guān)費(fèi)、招待費(fèi)等根據(jù)情況酌情報(bào)銷，涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人
1）食宿標(biāo)準(zhǔn)：見附表。
2）交通補(bǔ)貼：憑有效票據(jù)報(bào)銷火車票（臥鋪、動(dòng)車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報(bào)銷出租車票。原則上不報(bào)銷飛機(jī)票。
3）其它報(bào)銷：公關(guān)費(fèi)、招待應(yīng)酬等費(fèi)用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的，可實(shí)報(bào)實(shí)銷；涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報(bào)告中注明被接待的客人及接待的'目的。
3、普通員工
按附表執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費(fèi)用，可實(shí)報(bào)實(shí)銷。
五、出差規(guī)定：
1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請方可執(zhí)行。
2、原則上要按照預(yù)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費(fèi)用自行承擔(dān)。
3、出差時(shí)間，必須遵守法紀(jì)法規(guī)，嚴(yán)禁滋擾生事，破壞公司聲譽(yù)，若有違反，將受公司嚴(yán)重處罰。
4、嚴(yán)禁假公濟(jì)私，以出差名義辦理私人事務(wù)。
5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財(cái)務(wù)告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，可向財(cái)務(wù)部申請借款。
7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報(bào)銷須據(jù)實(shí)執(zhí)行，嚴(yán)禁虛報(bào)假報(bào)。
8、外出人員須將每日工作匯報(bào)以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
六、出差報(bào)銷流程
1、報(bào)銷的審批權(quán)限
公司員工因公出差，自行墊付出差費(fèi)用，出差返回的三日內(nèi)，提交《出差費(fèi)用報(bào)銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認(rèn)后，由內(nèi)勤于每周一，周四統(tǒng)一交財(cái)務(wù)核算確認(rèn)，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報(bào)銷。如果員工因臨時(shí)出差等原因無法自行報(bào)銷，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。
2、員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。
1）員工出差分“長途”和“短途”兩種，未出本地區(qū)且當(dāng)天能往返的為“短途”，出差時(shí)間在一天以上的為“長途”。
2）出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)額
2.1員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。
2.2長途出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：（包含住宿費(fèi)、交通費(fèi)和膳食費(fèi)）
出差標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷售人員；
注：住宿費(fèi)，交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付。
3、員工出差交通報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
3.1正常情況下實(shí)報(bào)實(shí)銷（ 火車，汽車 ，輪船等），所有報(bào)銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細(xì)情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報(bào)銷。
3.2如果因特殊情況出差需要乘坐飛機(jī)須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐。乘坐出租車的費(fèi)用不在報(bào)銷之列。
3.3銷售人員出差，經(jīng)理級別每月話費(fèi)補(bǔ)貼100元；其他人員每月話費(fèi)補(bǔ)貼50元。
七、附則：
1、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。
2、本規(guī)定由綜合部制訂并負(fù)責(zé)解釋，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后施行，修改或終止時(shí)亦同。
出差管理制度 篇15
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司員工出差行為，提高出差效率，控制差旅成本，保障員工出差期間的安全與健康，特制定本制度。
第二條 本制度適用于公司全體員工因工作需要而進(jìn)行的國內(nèi)外出差活動(dòng)，包括但不限于業(yè)務(wù)洽談、技術(shù)交流、市場調(diào)研、參加會(huì)議、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等。
第三條 出差管理遵循“事先申請、審批通過、合理安排、節(jié)約高效”的原則。
第二章 出差申請與審批
第四條 員工出差前需填寫《出差申請單》，明確出差目的、地點(diǎn)、時(shí)間、預(yù)計(jì)費(fèi)用預(yù)算及出差行程安排等信息。緊急情況下可先口頭報(bào)告，事后補(bǔ)辦手續(xù)。
第五條 《出差申請單》需按以下流程審批：
1. 部門經(jīng)理審核出差的必要性和合理性，并簽字確認(rèn)。
2. 財(cái)務(wù)部門審核費(fèi)用預(yù)算的.合理性。
3. 分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限審批。
第六條 出差申請經(jīng)批準(zhǔn)后，員工方可安排行程。若出差計(jì)劃發(fā)生變更，需及時(shí)重新申請并獲得審批。
第三章 出差期間管理
第七條 員工出差期間應(yīng)保持通訊暢通，確保能及時(shí)響應(yīng)公司緊急事務(wù)。
第八條 出差期間應(yīng)嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，尊重當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗習(xí)慣，注意個(gè)人安全與健康。
第九條 出差期間應(yīng)合理安排工作與休息時(shí)間，確保工作效率和身體健康。
第十條 如有需要，員工應(yīng)定期向部門經(jīng)理匯報(bào)出差進(jìn)展及遇到的問題，以便公司及時(shí)調(diào)整策略或提供支持。
第四章 差旅費(fèi)用管理
第十一條 差旅費(fèi)用包括交通費(fèi)（機(jī)票、火車票、輪船票、租車費(fèi)等）、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、通訊費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)等。
第十二條 員工應(yīng)按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)訂交通工具和住宿，盡量選擇經(jīng)濟(jì)合理的方案，超出標(biāo)準(zhǔn)部分需事先申請并獲得審批。
第十三條 差旅費(fèi)用報(bào)銷需憑有效票據(jù)，按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定的時(shí)間和流程進(jìn)行。員工應(yīng)確保票據(jù)真實(shí)、完整、合法。
第十四條 對于因私事產(chǎn)生的額外費(fèi)用，公司不予報(bào)銷。
第五章 出差總結(jié)與反饋
第十五條 出差結(jié)束后，員工需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交《出差總結(jié)報(bào)告》，內(nèi)容包括出差目的完成情況、主要收獲、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、改進(jìn)建議等。
第十六條 部門經(jīng)理應(yīng)對出差總結(jié)報(bào)告進(jìn)行審核，評估出差效果，并提出改進(jìn)意見。
第六章 附則
第十七條 本制度由公司行政部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第十八條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，原有相關(guān)出差管理規(guī)定同時(shí)廢止。
出差管理制度 篇16
第一節(jié)總則
第一條目的
為了規(guī)范對員工出差的管理，特制訂本制度。
第二條適用范圍
公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。
第二節(jié)國內(nèi)出差的規(guī)定
第三條公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)，按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給出差旅費(fèi)：
�。�1）乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
�。�2）乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
�。�3）因急要公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者，應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)出差旅費(fèi)。
（4）搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。
第四條員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)：
�。�1）責(zé)任人和副總經(jīng)理級別以上人員，按實(shí)際支出報(bào)銷。
�。�2）主管及以上級：每日120元。
�。�3）一般級：每日80元。
第五條出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理：
�。�1）工作需要乘坐計(jì)程車，應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票。
（2）郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。
（3）因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
�。�5）因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。
第六條員工出差，應(yīng)由派遣出差部門的主管認(rèn)真登記出差日期和返回時(shí)間，并在出差期間保持與出差人員的正常工作聯(lián)系。
第七條員工出差返回后，七日內(nèi)應(yīng)填具《出差旅費(fèi)報(bào)銷單》，送請各部門主管核實(shí)后到財(cái)務(wù)部審核票據(jù)的`合法性，通過后有主管副總經(jīng)理簽字后報(bào)銷。
第八條員工出差前，憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。
第九條焦作市內(nèi)及短程出差在外就餐人員，除按實(shí)報(bào)支車資外，另可報(bào)支誤餐費(fèi)每餐xx元。下午13時(shí)前和晚上8時(shí)前返回公司不得報(bào)銷午餐費(fèi)。
第三節(jié)國外出差的規(guī)定
第十條公司因工作需要奉派出國人員，除薪金照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)如下：
�。�1）凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。
�。�2）膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。
�。�3）派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)七折支給。
第十一條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請（派遣）出國考察或?qū)嵙?xí)的公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。
第十二條出差期間，因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷；其無法取得正式收據(jù)的零星付款，可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。
第十三條如因公務(wù)原因必須支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定的，可以呈請董事長核發(fā)特別津貼。
第十四條國外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
第四節(jié)附則
第十五條下級員工與上級員工一起出差時(shí)，下級員工比照上級員工標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十六條公司董事及顧問的出差旅費(fèi)比照責(zé)任人和副總經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。
第十七條膳、宿、雜費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。
第十八條本制度需經(jīng)公司董事會(huì)研究通過后方可施行，修改時(shí)亦同。
第十九條本制度的修改、解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應(yīng)及時(shí)對本制度進(jìn)行修改、補(bǔ)充。
第二十條本制度自頒布之日起正式施行。
出差管理制度 篇17
第一章總則
第一條目的
為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理，明確出差費(fèi)用預(yù)算，特制定本制度。
第二條適用對象
本制度適用于本公司所有員工。
第二章員工出差管理辦法
第三條公司員工出差分為：省內(nèi)出差、省外出差。
第四條出差人員須在出差前三個(gè)工作日填寫《出差登記表》，若因特殊原因無法提前填寫的，須在到達(dá)出差目的地開展工作后的三個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)填，出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi)完成實(shí)際出差結(jié)束時(shí)間的填寫。
第五條員工出差時(shí)間達(dá)到三個(gè)工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個(gè)工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。
第六條出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）如需加班也必須打卡，若因個(gè)人原因未打卡，加班視為無效，不予發(fā)放出差補(bǔ)貼；若因工作原因或者其它不可預(yù)見性的原因無法打卡，出差地考勤負(fù)責(zé)人需要及時(shí)跟相關(guān)上級主管確認(rèn)其加班事宜。
第七條出差員工在生活費(fèi)用、交通費(fèi)用、住宿費(fèi)用報(bào)銷過程中應(yīng)實(shí)報(bào)實(shí)銷，不得損公肥私，牟取私利。
第三章生活費(fèi)管理規(guī)定
第九條員工出差前可向公司借支生活費(fèi)，以保障出差基本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費(fèi)的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費(fèi)的限額為1000元。
第十條出差人員如需借支生活費(fèi)，須在出差前三個(gè)工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，出納人員確認(rèn)審批結(jié)果，辦理費(fèi)用借支手續(xù)即可。
第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時(shí)，須在出差前三個(gè)工作日向財(cái)務(wù)部申請；大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。
第十二條員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi)，持生活費(fèi)有效憑證（國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票）到財(cái)務(wù)部辦理生活費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。
第四章交通費(fèi)管理規(guī)定
第十三條員工出差交通工具的使用須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)。出差員工交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)見下表：
火車乘坐規(guī)定：
1、出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上；
2、員工出差啟程時(shí)間在晚上八時(shí)至次日早上七時(shí)之間且乘坐時(shí)間6小時(shí)以上；
3、員工出差連續(xù)乘車時(shí)間在12個(gè)小時(shí)以上的；
符合以上三個(gè)條件中任一個(gè)皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買坐票。
注：火車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。
汽車乘坐規(guī)定：
1、出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上；
2、員工出差啟程時(shí)間在晚上八時(shí)至次日早上七時(shí)之間且乘坐時(shí)間6小時(shí)以上；
3、員工出差連續(xù)乘車時(shí)間在12個(gè)小時(shí)以上的；
符合以上三個(gè)條件中任一個(gè)皆可購買臥鋪票，不符合者皆買坐票。
注：汽車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。
飛機(jī)乘坐規(guī)定：
經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機(jī)，其他級別員工出差一般不可乘坐飛機(jī)，出差路途較遠(yuǎn)且出差任務(wù)緊急的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī)。
注：飛機(jī)票統(tǒng)一由公司安排購買。
其它情況：
員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據(jù)報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)，路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐出租車。
第十四條出差員工在出差前，至少需提前5個(gè)工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時(shí)間去訂購車/機(jī)票，出差前一個(gè)工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機(jī)票。
第十五條交通費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
�。ㄒ唬﹩T工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi)，持交通費(fèi)有效憑證（國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票）到財(cái)務(wù)部辦理交通費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，若因個(gè)人原因延誤報(bào)銷，公司將不予受理報(bào)銷事宜，所有交通費(fèi)用員工自行承擔(dān)。
（二）符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工，除憑車票報(bào)銷車費(fèi)外，乘坐慢車和直快列車的員工，分別按慢車或直快列車軟（硬）席坐位票價(jià)的60%發(fā)給補(bǔ)助；乘坐特快列車的員工，按特快列車軟（硬）席坐位票價(jià)的50%發(fā)給補(bǔ)助；乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達(dá)特快列車的員工，分別按其軟（硬）席座位票價(jià)的30%發(fā)給補(bǔ)助。
�。ㄈ┓腺徺I汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工，除憑車票報(bào)銷車費(fèi)外，乘坐慢車班次的員工，按慢車坐票票價(jià)的60%發(fā)給補(bǔ)助；乘坐直達(dá)快班的`員工，按直達(dá)快班坐票票價(jià)的50%發(fā)給補(bǔ)助。
�。ㄋ模┏霾钇陂g因工作需要而延長出差時(shí)限的，出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)申請；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時(shí)限的，出差員工須及時(shí)上報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個(gè)工作日內(nèi)提供相關(guān)證明。
第五章住宿費(fèi)管理規(guī)定
第十六條全國各類城市等級劃分標(biāo)準(zhǔn)：
全國各類城市分類：
A類（特大型城市）：上海、北京、廣州、深圳
B類（大型城市）：重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱
C類（中大型城市）：武漢、沈陽、濟(jì)南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島
D類（中型城市）：柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、�？�、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺(tái)州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺(tái)、淄博、濰坊、濟(jì)寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽
E類（小型城市）：除以上城市外的其他邊遠(yuǎn)小型城市及地區(qū)，在此不一一列舉。
第十七條員工出差的住宿標(biāo)準(zhǔn)須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)，住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)見下表：
第十八條出差員工住宿管理規(guī)定
�。ㄒ唬┛偛谩⒖偨�(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)套房，環(huán)境優(yōu)雅須帶有會(huì)客室，所在區(qū)域交通便利且便于停車。
�。ǘ└笨偨�(jīng)理、總監(jiān)住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)間。
�。ㄈ┙�(jīng)理級住宿標(biāo)準(zhǔn)為普通商務(wù)酒店。
�。ㄋ模└鲄^(qū)辦公室主任可根據(jù)實(shí)際需要與當(dāng)?shù)厣虅?wù)酒店簽定長期合作協(xié)議。
�。ㄎ澹┊�(dāng)兩個(gè)或兩個(gè)以上的員工出差時(shí)，除男女有別可分開住宿外，無特殊情況不可獨(dú)自開房住宿；當(dāng)兩個(gè)或兩個(gè)以上不同崗位級別員工同住一間房間時(shí)，以崗位級別高的員工住宿費(fèi)用可報(bào)銷額度作為標(biāo)準(zhǔn)，不累加住宿人員可報(bào)銷額度。
第十九條住宿費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定
�。ㄒ唬﹩T工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個(gè)工作日內(nèi)，持住宿費(fèi)有效憑證（國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票）到財(cái)務(wù)部辦理住宿費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)，若因個(gè)人原因延誤報(bào)銷，公司將不予受理報(bào)銷事宜，所有住宿費(fèi)用員工自行承擔(dān)。
�。ǘ┏霾顔T工住在親友家，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。
�。ㄈ┏霾钊藛T外出期間生病，確需住院治療，應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)申請休假，住院期間不予報(bào)銷住宿費(fèi)，不享有出差補(bǔ)貼。
第六章補(bǔ)貼規(guī)定管理辦法
第二十條出差員工在啟程日的0：00分—24：00分任何一時(shí)刻出發(fā)皆可享有出差補(bǔ)貼，出差返回到派出地的當(dāng)天不享有出差補(bǔ)貼。
第二十一條出差補(bǔ)貼費(fèi)隨當(dāng)月工資一齊發(fā)放，享有出差補(bǔ)貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù)；出差期間因工作需要加班，只享有出差補(bǔ)貼，不同時(shí)享有加班補(bǔ)貼。
第七章附則
第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善，在實(shí)際工作中如未列入失誤行為，公司有權(quán)決定失誤等級予以相應(yīng)處罰，經(jīng)公司研究后增補(bǔ)的條款，將自動(dòng)成為員工行為規(guī)則的一部分。
第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。
第二十五條本制度自公布之日起實(shí)行，各相關(guān)人員須嚴(yán)格執(zhí)行！
出差管理制度 篇18
1、為保證全校教職員工因公出差的實(shí)際需要，進(jìn)一步規(guī)范差旅費(fèi)開支的項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。
2、教職員工應(yīng)充分利用現(xiàn)代通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)辦理外地公務(wù)，盡量控制公務(wù)出差，縮短出差時(shí)間，減少出差次數(shù)。確需因公務(wù)出差須經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)校長批準(zhǔn)，否則，不報(bào)銷差旅費(fèi)。
3、出差人員的差旅費(fèi)，按“交通費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷，住宿費(fèi)限額憑據(jù)報(bào)銷，伙食補(bǔ)助費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、通訊費(fèi)包干使用”的辦法報(bào)銷。
4、住宿費(fèi)報(bào)銷辦法
�、僮∷拶M(fèi)限額控制標(biāo)準(zhǔn)：直轄市、省會(huì)城市80元/晚/人；地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊情況需要突破標(biāo)準(zhǔn)的須經(jīng)校長批準(zhǔn)，然后據(jù)實(shí)報(bào)銷。
②出差住宿費(fèi)在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷，實(shí)際住宿費(fèi)超過限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理，不予報(bào)銷。
�、鄢霾钊藛T由接待單位免費(fèi)提供住宿或住在親友家的，不予報(bào)銷住宿費(fèi)。
�、軐W(xué)校委派外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)人員的住宿費(fèi)以學(xué)習(xí)、培訓(xùn)舉辦單位出示的發(fā)票為準(zhǔn)報(bào)銷，但不得超出第4條第①款的規(guī)定，若舉辦單位免費(fèi)提供住宿的，按第4條③款執(zhí)行。
5、交通費(fèi)報(bào)銷辦法
�、俪霾钊藛T乘坐火車、汽車、輪船、飛機(jī)或其它交通工具（不含租用出租車）的交通費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。出差人員未經(jīng)校長批準(zhǔn)一律不得乘坐飛機(jī)、火車軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車。
�、诔霾钇陂g市內(nèi)交通費(fèi)按直轄市、省會(huì)城市每人每天30元，地縣每人每天15元包干使用。
③到外地參加會(huì)議和被學(xué)校委派學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員在會(huì)期和學(xué)習(xí)培訓(xùn)期間不報(bào)市內(nèi)交通費(fèi)。
④自帶交通工具或由接待單位提供交通工具的出差人員不報(bào)市內(nèi)交通費(fèi)。
⑤乘坐火車的按實(shí)際乘坐火車硬臥座位票價(jià)（隨票加收的其他費(fèi)用不計(jì)入座位票價(jià)之內(nèi)）的10%計(jì)發(fā)個(gè)人補(bǔ)助費(fèi)。乘坐硬座按票價(jià)（隨票加收的其他費(fèi)用不計(jì)入座位票價(jià)之內(nèi)）的30%計(jì)發(fā)個(gè)人補(bǔ)助費(fèi)。
�、藿�(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)的，如遇航班打折，一律按打折后票價(jià)據(jù)實(shí)報(bào)銷。
6、出差人員的伙食費(fèi)補(bǔ)助辦法
�、倏h城外出差伙食補(bǔ)助（不分途中和住勤）每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：本省地州市及以下每天每人20元，省會(huì)每天每人30元，省外每天每人40元。
②經(jīng)學(xué)校研究，校長同意參加各種短期學(xué)習(xí)的培訓(xùn)人員，不分區(qū)域，學(xué)習(xí)期間每人每天補(bǔ)助生活費(fèi)8元。
�、坌I(yè)學(xué)生外出培訓(xùn)和學(xué)生實(shí)習(xí)就業(yè)的`帶隊(duì)駐點(diǎn)教師，往返培訓(xùn)點(diǎn)和實(shí)習(xí)就業(yè)點(diǎn)的旅差費(fèi)按學(xué)校旅差費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，駐點(diǎn)期間的各種補(bǔ)助按每人每天100元包干。駐點(diǎn)住宿由學(xué)校與培訓(xùn)點(diǎn)和實(shí)習(xí)就業(yè)單位聯(lián)系解決。
7、出差人員通訊費(fèi)補(bǔ)助辦法
①本市內(nèi)出差不補(bǔ)通訊費(fèi)，本市外省內(nèi)出差每天補(bǔ)助15元，省外每天補(bǔ)助25元。
�、趨⒓痈鞣N短期學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的人員，除補(bǔ)助往返學(xué)習(xí)和培訓(xùn)地點(diǎn)兩天的通訊費(fèi)外，學(xué)習(xí)期間不補(bǔ)通訊費(fèi)。
8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費(fèi)和住宿費(fèi)用由個(gè)人自理，且不發(fā)繞道期間的出差伙食補(bǔ)助費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)和通訊補(bǔ)助費(fèi)。
9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費(fèi)用均由個(gè)人自理。
10、外出處理公務(wù)確需開支公關(guān)費(fèi)用的，必須事前報(bào)校長批準(zhǔn)，然后憑據(jù)在相關(guān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中報(bào)銷。
出差管理制度 篇19
為了規(guī)范銷售人員的日常行為，加強(qiáng)其出差管理并做到有章可循，現(xiàn)制定本制度：
一、銷售人員出差類型：
1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天等返回者。
2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時(shí)無法返回者：
3、私事：請假休息者
二、公出或出差時(shí)應(yīng)憑借出差申請表并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行，因私外出需憑借請假條方可出行。
三、公出人員需派車時(shí)按具體情況由公司安排用車。
四、具體管理：
1、因公出差，要求出差前填寫出差申請表并注明出差路線，事由、出差計(jì)劃及出差費(fèi)用計(jì)算。
2、銷售人員出差必須經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人簽字同意后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷。
五、出差費(fèi)用規(guī)定：
1、出差費(fèi)用報(bào)銷包括出差期間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、電話費(fèi)等。特殊情況的費(fèi)用需要應(yīng)酬的費(fèi)用需向公司申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報(bào)銷。
2、出差時(shí)間超過24小時(shí)的按一下的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷及補(bǔ)貼
3、住宿補(bǔ)貼，一線城市180元，二線城市160元，三線城市140元，縣級市120元。
4、乘坐火車時(shí)間低于5小時(shí)不得乘坐硬臥。
5、電話補(bǔ)助按銷售制定的報(bào)銷，超出部分自負(fù)。
6、出差人員選擇交通工具為長途汽車�；疖嚒�
7、上一次出差回來后的出差費(fèi)用沒有報(bào)銷結(jié)算完畢的.，不再準(zhǔn)申請下次出差費(fèi)用借支手續(xù)。
8、住宿費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)入住，報(bào)銷時(shí)必須有住宿發(fā)票，超過標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用自負(fù)。
9、出差需要借支的需要向公司出具借據(jù)，待出差回來報(bào)銷后歸還，保證借支報(bào)銷平衡。
六、業(yè)務(wù)招待費(fèi)
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品費(fèi)（正式發(fā)票或蓋章收據(jù)，并注明項(xiàng)目名稱。）
2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出，
七、手機(jī)號管理
1、開機(jī)時(shí)間必須是24小時(shí)保持開機(jī)狀態(tài)。
2、月度手機(jī)連續(xù)停機(jī)、關(guān)機(jī)3次以上取消或扣除當(dāng)月的話費(fèi)補(bǔ)助。
八、銷售人員的自覺性：
1、銷售人員出差后每天工作必須有明確性，要把工作落實(shí)到實(shí)處，銷售部負(fù)責(zé)人將不定期跟蹤監(jiān)督其出差情況，將列入績效考核范圍。
2、出差人員出差后需加強(qiáng)自身安全防范意識，做到出入平安。
3、銷售人員出差回來后認(rèn)真完成出差報(bào)告，總結(jié)出差成果，有針對性的進(jìn)行陌生拜訪。
出差管理制度 篇20
一、目的
為了規(guī)范公司業(yè)務(wù)出差管理，合理控制出差費(fèi)用，提高出差效率，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有因業(yè)務(wù)需要出差的員工。
三、出差申請與審批
1. 員工出差前需填寫《出差申請表》，詳細(xì)說明出差目的、行程安排、預(yù)計(jì)費(fèi)用等信息。
2. 申請表需依次經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批。若涉及較大金額或重要業(yè)務(wù)，還需總經(jīng)理審批。
3. 審批通過后，申請表交至人力資源部和財(cái)務(wù)部備案。
四、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
1. 交通費(fèi)用
員工應(yīng)根據(jù)工作需要選擇合適的交通工具。原則上，優(yōu)先選擇火車、汽車等經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的出行方式；如因時(shí)間緊迫或業(yè)務(wù)需要，可乘坐飛機(jī)，但需提前申請并獲得批準(zhǔn)。
市內(nèi)交通費(fèi)用按照實(shí)際發(fā)生額報(bào)銷，但應(yīng)提供相關(guān)票據(jù)。
2. 住宿費(fèi)用
根據(jù)出差目的.地的不同，制定相應(yīng)的住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。員工應(yīng)在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)選擇住宿場所。
若因特殊情況超標(biāo)，需提前向領(lǐng)導(dǎo)說明原因并獲得批準(zhǔn)。
3. 餐飲費(fèi)用
按照出差天數(shù)給予一定的餐飲補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)地區(qū)差異有所不同。
如因業(yè)務(wù)需要發(fā)生招待費(fèi)用，需單獨(dú)注明并提供相關(guān)票據(jù)。
五、費(fèi)用報(bào)銷
1. 出差結(jié)束后，員工應(yīng)在[具體時(shí)間]內(nèi)填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，并附上相關(guān)票據(jù)和出差申請表。
2. 報(bào)銷單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交至財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核報(bào)銷。
3. 財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格按照制度審核費(fèi)用，對不符合規(guī)定的費(fèi)用予以剔除。
六、工作匯報(bào)
1. 出差期間，員工應(yīng)保持與公司的聯(lián)系，及時(shí)匯報(bào)工作進(jìn)展。
2. 出差結(jié)束后，員工需向部門負(fù)責(zé)人提交詳細(xì)的出差工作報(bào)告，總結(jié)出差成果和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。
七、其他規(guī)定
1. 員工出差期間應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，注意個(gè)人安全。
2. 嚴(yán)禁借出差之機(jī)辦理私事，如有發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅處理。
本制度自發(fā)布之日起生效，如有未盡事宜，由公司另行補(bǔ)充規(guī)定。
出差管理制度 篇21
為控制費(fèi)用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報(bào)銷程序，結(jié)合本廠的實(shí)際情況，特制定本制度。
一、報(bào)銷范圍：
本細(xì)則適用于因工作需要出差報(bào)銷的人員。
二、出差審批辦法：
1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫“出差申請單”明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時(shí)間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的，應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報(bào)銷差旅費(fèi)。出差申請單由財(cái)務(wù)部留存，并作為部門費(fèi)用考核依據(jù)。
如要借款，應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”，根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。同時(shí)財(cái)務(wù)部實(shí)行“前帳不清、后帳不借”的原則。
2、差旅費(fèi)報(bào)銷程序：經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，應(yīng)如實(shí)填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，并列明事由、時(shí)間、線路后交廠長審核簽字，再交財(cái)務(wù)部審核簽字，按《差旅費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷程序》予以報(bào)銷，按規(guī)定可報(bào)出租車費(fèi)的人員外的其他人員如要乘座出租車，應(yīng)事前向廠長請示同意，報(bào)帳時(shí)由廠長簽字認(rèn)可。
三、差旅費(fèi)報(bào)銷原則
（1）市區(qū)內(nèi)出差不論時(shí)間長短，均不發(fā)給出差補(bǔ)助費(fèi)。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補(bǔ)助費(fèi)，超出市區(qū)范圍的，發(fā)出差補(bǔ)助費(fèi)六十元每天。
（2）住宿費(fèi)報(bào)銷條件：按出差的實(shí)際天數(shù)憑正式發(fā)票計(jì)算報(bào)銷，沒有正式發(fā)票的均不給報(bào)銷。
�。�3）車費(fèi)報(bào)銷條件：超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報(bào)銷，沒有正式發(fā)票均不給報(bào)銷。
�。�4）出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報(bào)帳，需延期報(bào)銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
（5）差人出員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地，未發(fā)生車船票；只按規(guī)定報(bào)銷出差各項(xiàng)補(bǔ)貼。
�。�6）出差人員一般不得乘坐飛機(jī)，經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機(jī)，其乘坐往返機(jī)場的專線客車費(fèi)用可憑票報(bào)銷，不在市內(nèi)交通費(fèi)包干的范圍。
四、差旅費(fèi)報(bào)銷有關(guān)注意事項(xiàng)
1、報(bào)帳人須在報(bào)銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時(shí)間及地點(diǎn)。
2、出差人員不準(zhǔn)超標(biāo)準(zhǔn)住宿和坐飛機(jī)，因公確需乘坐飛機(jī)、軟席臥鋪或高標(biāo)準(zhǔn)住宿的，須持有經(jīng)廠長在機(jī)票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報(bào)銷。否則一律按火車票價(jià)或住宿基本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
3、出租車票按規(guī)定一般不予報(bào)銷；特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報(bào)銷。
4、出差參加會(huì)議的'須將會(huì)議通知附于報(bào)銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。
5、一事一單，不得將數(shù)次出差合并一單報(bào)銷。
6、出差期間購買的物品、資料等，需加填費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷，不得合并在差旅費(fèi)中報(bào)銷。
7、訂票手續(xù)費(fèi)不得超過車船等票價(jià)的15%，退票費(fèi)不予報(bào)銷。
8、車票遺失的須書面說明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點(diǎn)、時(shí)間、票價(jià)等）并由審批廠長簽字證實(shí)，由會(huì)計(jì)人員按照乘坐最低交通工具的票價(jià)予以核定金額。
五、本規(guī)定從20xx年7月1日起執(zhí)行。本廠應(yīng)參照本制度，制定本廠差旅費(fèi)管理辦法，并報(bào)廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。
出差管理制度 篇22
1、目的
為了加強(qiáng)員工出差的管理和規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷行為，確保工作順利開展和保障出差人員工作與生活需要，提高員工的辦事效率，特制定本制度。
2、適用范圍
本制度適用公司市場銷售人員。
3、定義
差旅費(fèi)是指員工因工作需要離開公司所在地所發(fā)生的交通費(fèi)（飛機(jī)票、火車票、輪船票、長途汽車票、市內(nèi)公交車票等交通費(fèi)用）、住宿費(fèi)（因路途遙遠(yuǎn)而需在異地住宿而發(fā)生的旅館、酒店業(yè)住宿費(fèi)用）、伙食補(bǔ)助等費(fèi)用。
4、出差審批
4.1員工出差應(yīng)事先填寫“出差申請表”，明確出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。公司副總經(jīng)理出差需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；公司部門經(jīng)理出差，需經(jīng)公司總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)；一般員工出差需經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報(bào)公司總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.2員工出差應(yīng)貫徹勤儉節(jié)約、控制成本的精神，按計(jì)劃選擇經(jīng)濟(jì)合理的交通工具和路線，合理安排出差時(shí)間，講求效率和效果。
4.3員工出差原則上不預(yù)借差旅費(fèi)，如果預(yù)計(jì)出差所需費(fèi)用較多（大于5000元），出差人員可以按預(yù)計(jì)出差費(fèi)用辦理差旅費(fèi)借款�！敖杩顔巍庇山杩钊颂顚�，按出差審批程序經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字核準(zhǔn)，然后由主管副總經(jīng)理審批，最后經(jīng)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽字后到出納處辦理借款。
5、報(bào)銷審批
5.1出差返回7日內(nèi)應(yīng)持《出差工作報(bào)告》報(bào)銷差旅費(fèi)；需長期出差的，每30天整理好當(dāng)期票據(jù)，寄回公司由銷售管理部代報(bào)。無故延期，每次扣罰50元，延期一個(gè)月不予報(bào)銷，跨年度不予報(bào)銷。
5.2出差人員報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，需按規(guī)定要求填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”并粘貼相關(guān)票據(jù)。經(jīng)大區(qū)經(jīng)理、部門經(jīng)理、業(yè)管部核準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行票據(jù)、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)核并簽字，報(bào)請總經(jīng)理簽批后辦理報(bào)銷。
5.3凡與出差申請表中所注明事項(xiàng)不符的.差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數(shù)或人數(shù)、改變交通工具的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報(bào)銷。
5.4業(yè)務(wù)人員出差時(shí)，不得在同一縣市連續(xù)住宿三天以上（推廣人員除外），違反規(guī)定的不予報(bào)銷，特殊情況須逐級上報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5.5出差人員如有差旅費(fèi)借款，應(yīng)在報(bào)銷的同時(shí)歸還借款，否則前賬不清，后賬不借。如借款不能按時(shí)歸還或出現(xiàn)損失，財(cái)務(wù)部有權(quán)通知人事部門從借款人工資中逐月扣還，直至借款全部扣回為止。
6、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
注：縣級地區(qū)按以上標(biāo)準(zhǔn)；省會(huì)、直轄市住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一上調(diào)20元/天，地級市城市住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一上調(diào)10元/天，新疆區(qū)域差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一上調(diào)20元/天。
7、其他規(guī)定
7.1交通工具本著節(jié)約原則根據(jù)業(yè)務(wù)需要恰當(dāng)選擇，乘坐火車，從晚上8時(shí)至次日7時(shí)之間在車上過夜6小時(shí)以上或連續(xù)乘車時(shí)間超過12小時(shí)的，可購硬席臥鋪票。
7.2出差人員符合乘硬臥標(biāo)準(zhǔn)而不購買臥鋪票的，節(jié)省下的臥鋪票費(fèi)發(fā)給個(gè)人。為計(jì)算方便，按本人乘坐的火車硬座票價(jià)折算成一定比例計(jì)算，標(biāo)準(zhǔn)為：T：30%；K：40%；普通50%。
7.3工作人員趁出差之便，事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近省親辦事的，公司不負(fù)擔(dān)因繞道產(chǎn)生的交通、住宿費(fèi)和伙食補(bǔ)助費(fèi)。
7.4出差人員在出差地因病住院期間，按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給伙食補(bǔ)助30元/日。住院超過一個(gè)月的停發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。
7.5員工經(jīng)公司批準(zhǔn)到外地培訓(xùn)學(xué)習(xí)或參加會(huì)議，統(tǒng)一交納培訓(xùn)費(fèi)或會(huì)議費(fèi)且其中包含食宿費(fèi)的，按實(shí)際發(fā)生的培訓(xùn)費(fèi)或會(huì)議費(fèi)憑正式發(fā)票報(bào)銷，不再報(bào)銷住宿費(fèi)及伙食補(bǔ)助。出差人員不接受舉辦單位的食宿而自行安排的，不予報(bào)銷。只提供就餐不提供住宿的培訓(xùn)或會(huì)議，出差人員僅報(bào)銷住宿費(fèi)；只提供住宿不提供就餐的培訓(xùn)或會(huì)議，出差人員僅報(bào)銷伙食補(bǔ)助；食宿均不提供的培訓(xùn)或會(huì)議，可以報(bào)銷住宿費(fèi)及伙食補(bǔ)助。同時(shí)，參加培訓(xùn)或會(huì)議統(tǒng)一交納的費(fèi)用必須提供正式發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。
7.6出差人員乘坐公司車輛出差的，不予報(bào)銷交通費(fèi)。
7.7出差人員出差期間，如遇法定節(jié)日和超時(shí)工作不計(jì)加班費(fèi)。
7.8凡兩人及以上員工出差應(yīng)兩人或三人合住一間（異性除外）。如當(dāng)天出差城市不同，執(zhí)行住宿地城市類別標(biāo)準(zhǔn)。住宿費(fèi)應(yīng)不超過合住人員住宿標(biāo)準(zhǔn)之和，憑正規(guī)發(fā)票由高標(biāo)準(zhǔn)人員據(jù)實(shí)報(bào)銷（收據(jù)無效）。
7.9餐費(fèi)補(bǔ)助按出差時(shí)間劃分，出差開始：早上8點(diǎn)前出發(fā)可享受早餐補(bǔ)助，中午12點(diǎn)前出發(fā)可享受午餐補(bǔ)助，下午6點(diǎn)前出發(fā)可享受晚餐補(bǔ)助。出差返回：早上8點(diǎn)后回來可享受早餐補(bǔ)助，中午12點(diǎn)后回來可享受午餐補(bǔ)助，下午6點(diǎn)后回來可享受晚餐補(bǔ)助。以上時(shí)間以車票時(shí)間前一個(gè)小時(shí)為準(zhǔn)。
7.10住宿補(bǔ)助按實(shí)際住宿天數(shù)憑票按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，因個(gè)人原因超時(shí)退房而增加的住房費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)。
8、附則
本制度由財(cái)務(wù)部制定并解釋。
本制度于20xx年3月1日執(zhí)行。
出差管理制度 篇23
第一節(jié)總則
第一條目的
為了加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制訂本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司總部及下屬各公司的'在職員工。
第二節(jié)差旅手續(xù)的辦理
第三條員工出差辦理程序
�。�1）出差前應(yīng)填寫《出差申請單》。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?/p>
�。�2）出差人向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具《出差旅費(fèi)報(bào)告單》，并結(jié)清暫支款。未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。
第四條出差的審核決定權(quán)限
（1）國內(nèi)出差，六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，六日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
（2）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第五條出差時(shí)間的規(guī)定
出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話請示上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)延時(shí)外，出差人員不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷出差人員的差旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條出差期間的薪酬給付
出差期間，出差人員可視工作需要適時(shí)調(diào)整作息時(shí)間，故享受公司正常的基本工資等薪酬待遇，但不得報(bào)支加班費(fèi)。
第三節(jié)差旅費(fèi)用的報(bào)銷
第七條差旅費(fèi)的分類
差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另行規(guī)定。
第八條差旅費(fèi)的報(bào)銷
�。�1）交通費(fèi)、住宿費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。
�。�2）膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
�。�3）業(yè)務(wù)費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限核定，憑據(jù)報(bào)銷。
第四節(jié)附則
第九條本制度需經(jīng)公司董事會(huì)研究通過后方可施行，修改時(shí)亦同。
第十條本制度的修改、解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應(yīng)及時(shí)對本制度進(jìn)行修改、補(bǔ)充。
第十一條本制度自頒布之日起正式施行。
出差管理制度 篇24
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司員工出差管理，提高工作效率，控制差旅成本，保障出差人員的人身安全與工作順利進(jìn)行，特制定本制度。
第二條 本制度適用于公司全體員工因工作需要進(jìn)行的國內(nèi)外出差活動(dòng)，包括但不限于業(yè)務(wù)洽談、市場調(diào)研、技術(shù)交流、會(huì)議參加、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等。
第三條 出差管理遵循“事先申請、合理安排、節(jié)約高效、安全第一”的原則。
第二章 出差申請與審批
第四條 員工出差前需填寫《出差申請單》，明確出差目的、地點(diǎn)、時(shí)間、預(yù)計(jì)費(fèi)用、行程安排及預(yù)期成果等內(nèi)容。
第五條 出差申請應(yīng)至少提前一周提交至直接上級審批，并根據(jù)公司規(guī)定的審批流程逐級上報(bào)至有權(quán)審批人。緊急出差需電話請示并獲得口頭同意后，于出差返回后三日內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。
第六條 審批人應(yīng)綜合考慮出差的必要性、合理性及預(yù)算控制等因素，對出差申請進(jìn)行審批。對于不符合規(guī)定的出差申請，有權(quán)予以駁回或要求修改。
第三章 差旅費(fèi)用管理
第七條 差旅費(fèi)用包括交通費(fèi)（機(jī)票、火車票、輪船票、租車費(fèi)等）、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、通訊費(fèi)及必要的雜費(fèi)等。
第八條 差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司實(shí)際情況及出差地經(jīng)濟(jì)水平制定，并適時(shí)調(diào)整。員工應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超出部分原則上不予報(bào)銷，特殊情況需事先申請并獲得批準(zhǔn)。
第九條 員工在出差期間應(yīng)優(yōu)先選擇經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的`交通方式和住宿條件，盡量節(jié)約開支。因工作需要需提高標(biāo)準(zhǔn)的，需事先說明原因并獲得批準(zhǔn)。
第十條 所有差旅費(fèi)用報(bào)銷均需提供合法有效的票據(jù)，并附《出差報(bào)告》說明出差情況、費(fèi)用明細(xì)及成果總結(jié)。
第四章 出差期間管理
第十一條 出差人員應(yīng)保持通訊暢通，及時(shí)向公司報(bào)告工作進(jìn)展及遇到的問題，確保工作不受影響。
第十二條 出差期間應(yīng)遵守當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，尊重當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗習(xí)慣，注意個(gè)人安全與健康，避免參與任何違法違紀(jì)活動(dòng)。
第十三條 出差人員應(yīng)妥善保管公司財(cái)物，防止丟失或損壞。如有遺失或損壞，應(yīng)按公司規(guī)定承擔(dān)賠償責(zé)任。
第五章 附則
第十四條 本制度由公司行政部負(fù)責(zé)解釋和修訂，自發(fā)布之日起執(zhí)行。原有相關(guān)制度與本制度不符的，以本制度為準(zhǔn)。
第十五條 公司鼓勵(lì)員工提出對出差管理的合理化建議，以不斷完善和優(yōu)化出差管理制度。
出差管理制度 篇25
第一節(jié)總則
第一條目的
為了加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制訂本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。
第三條出差分類
�。�1）當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返者。
（2）遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。
�。�3）國外出差；赴國外出差者。
第二節(jié)當(dāng)日出差
第四條員工當(dāng)日出差時(shí)由科長以及主管核準(zhǔn)。
第五條當(dāng)日出差每延誤正餐時(shí)間一小時(shí)以上，按延誤餐次支給誤餐費(fèi)，每餐10元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費(fèi)。
第六條當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費(fèi)外不另支付出差旅費(fèi)。
第七條當(dāng)日出差的交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。
第八條當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。
第三節(jié)遠(yuǎn)途出差
第九條員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠(yuǎn)途出差時(shí)，必須事先填報(bào)《出差申請單》（格式另定，記明出差日程、出差目的'地及出差要?jiǎng)?wù)等，呈部領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后方可出差。
第十條遠(yuǎn)途出差的員工可在《出差申請單》視需要向財(cái)務(wù)單位預(yù)借出差旅費(fèi)。
第十一條出差人員必須于返回后7日內(nèi)填具《員工出差旅費(fèi)報(bào)告單》，報(bào)銷出差旅費(fèi)。
第十二條出差人員的交通工具除用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因特急事情，經(jīng)本單位責(zé)任人和集體公司副總經(jīng)理級別以上人員核準(zhǔn)者才可乘飛機(jī)。
第十三條出差人員的交通費(fèi)憑乘車證明以實(shí)費(fèi)計(jì)算支給。
第十四條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。
第十五條出差日自出發(fā)日至回公司日計(jì)算，但晚上出發(fā)或早上回公司者減半支給。
第十六條出差人員每日必須作出差日報(bào)向各直屬主管報(bào)告。
第十七條住宿費(fèi)按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。
第十八條出差人員住宿費(fèi)必須取得住宿費(fèi)憑證（發(fā)票），但住宿在自宅（含其他住宅）或公司業(yè)務(wù)辦事處未取得住宿費(fèi)憑證者不報(bào)銷住宿費(fèi)。
第四節(jié)國外出差
第十九條本員工奉派出國人員，除薪金照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)如下。
�。�1）凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。
�。�2）膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。
�。�3）派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)七折支給。
第二十條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請（派遣）出國考察或?qū)嵙?xí)的公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。
第二十一條出差期間，因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷；其無法取得正式收據(jù)的零星付款，可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。
第二十二條如因公務(wù)原因必須支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定的，可以呈請董事長核發(fā)特別津貼。
第五節(jié)附則
第二十三條本制度須需公司董事會(huì)研究通過后方可施行，修改時(shí)亦同。
第二十四條本制度的修改、解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應(yīng)及時(shí)對本制度進(jìn)行修改、補(bǔ)充。
第二十五條本制度自頒布之日起正式施行。解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應(yīng)及時(shí)對本制度進(jìn)行修改、補(bǔ)充。
出差管理制度 篇26
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司員工出差管理，提高工作效率，控制成本支出，特制定本管理制度。本制度適用于公司全體員工因工作需要而進(jìn)行的國內(nèi)及國際出差活動(dòng)。
第二條 出差應(yīng)遵循“必要、合理、高效、節(jié)約”的原則，確保出差任務(wù)明確、行程安排合理、費(fèi)用開支合規(guī)。
第二章 出差申請與審批
第三條 出差前，員工需填寫《出差申請表》，明確出差目的、地點(diǎn)、時(shí)間、預(yù)計(jì)費(fèi)用預(yù)算及行程安排等，并附上相關(guān)附件（如會(huì)議通知、邀請函等）。
第四條 出差申請需按以下流程審批：
1. 員工提交《出差申請表》至直接上級。
2. 直接上級審核后，根據(jù)出差級別及預(yù)算情況，提交至部門經(jīng)理或更高層級管理人員審批。
3. 審批通過后，員工方可執(zhí)行出差任務(wù)。
第五條 緊急出差來不及事先審批的，員工應(yīng)通過電話、短信或郵件等方式向直接上級報(bào)告并獲得口頭批準(zhǔn)，事后及時(shí)補(bǔ)辦書面審批手續(xù)。
第三章 出差期間管理
第六條 員工出差期間應(yīng)保持通訊暢通，及時(shí)向上級匯報(bào)工作進(jìn)展及遇到的問題，確保出差任務(wù)順利完成。
第七條 出差期間應(yīng)嚴(yán)格遵守公司紀(jì)律及當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，注意人身及財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)公司形象。
第八條 出差期間因工作需要延長出差時(shí)間或改變出差地點(diǎn)的，需提前向上級報(bào)告并獲得批準(zhǔn)。
第四章 出差費(fèi)用管理
第九條 出差費(fèi)用包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、通訊費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)等。具體標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司規(guī)定及出差地實(shí)際情況執(zhí)行，超出標(biāo)準(zhǔn)部分需事先申請并經(jīng)批準(zhǔn)。
第十條 員工在出差結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)整理并提交出差費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，包括正規(guī)發(fā)票、行程單、住宿憑證等，確保報(bào)銷資料真實(shí)、完整、合規(guī)。
第十一條 財(cái)務(wù)部門對出差費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格審核，對不符合規(guī)定的費(fèi)用不予報(bào)銷，并視情況追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。
第五章 考核與監(jiān)督
第十二條 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對本部門員工的出差情況進(jìn)行檢查，確保出差任務(wù)完成質(zhì)量及費(fèi)用支出的合理性。
第十三條 公司將出差管理制度的`執(zhí)行情況納入員工績效考核范圍，對于違反規(guī)定的員工將依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
第六章 附則
第十四條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，解釋權(quán)歸公司人力資源部所有。公司保留對本制度進(jìn)行修訂和完善的權(quán)利，修訂后的版本將及時(shí)通知全體員工。
第十五條 本制度未盡事宜，按照國家有關(guān)法律法規(guī)及公司其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
出差管理制度 篇27
為了提高機(jī)關(guān)辦事效率和質(zhì)量，保障出差人員更好地完成任務(wù)，結(jié)合各地物價(jià)水平，本著規(guī)范管理、勤儉節(jié)省的原則，特制定本方法：
第一條、出差交通費(fèi)
1、副縣級以上干部（含正高職稱）出差可乘坐火車硬（軟）臥、輪船二等艙、飛機(jī)一般艙位。
2、一般工作人員出差可乘坐火車硬座（臥）、輪船三等艙，因工作需要乘坐飛機(jī)、火車軟臥、輪船二等艙以上，應(yīng)事先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，主任批準(zhǔn)，否則由個(gè)人擔(dān)當(dāng)飛機(jī)票、火車軟臥、輪船二等艙與火車硬臥、輪船三等艙的差價(jià)部分。
3、出差期間，每人每天補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)40元，包干使用，不再報(bào)銷市內(nèi)各種交通費(fèi)。對出差人員經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)者，其來回機(jī)場的交通費(fèi)用，可在出差人員市內(nèi)交通費(fèi)包干的范圍之外憑據(jù)報(bào)銷。特別緣由需要“打的”，經(jīng)財(cái)經(jīng)局審核，報(bào)主任批準(zhǔn)后方可報(bào)銷，不再補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)。
4、因工作需要，經(jīng)批準(zhǔn)由本單位自帶車輛出差的，隨車出差人員無市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)助，伙食補(bǔ)助按天計(jì)算，過路過橋費(fèi)經(jīng)黨政辦審核后按交通費(fèi)用報(bào)銷。
第二條、出差人員住宿費(fèi)
1、副縣以上干部（含正高職稱）出差住宿費(fèi)每人180元/天以內(nèi)按實(shí)報(bào)銷。
2、一般工作人員出差住宿費(fèi)每人150元/天以內(nèi)按實(shí)報(bào)銷。
第三條、伙食補(bǔ)助費(fèi)
1、機(jī)關(guān)工作人員出差到直轄市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)、省會(huì)城市的，補(bǔ)助每人50元/天。
2、機(jī)關(guān)工作人員出差到其他城市的，補(bǔ)助每人40元/天。
3、機(jī)關(guān)工作人員出差到合肥、南京、徐州等地，當(dāng)天來回伙食補(bǔ)助每人60元/天。
4、機(jī)關(guān)工作人員到市轄三縣及鳳陽縣的，不計(jì)發(fā)伙食補(bǔ)助。過路過橋費(fèi)用由黨政辦核準(zhǔn)，經(jīng)財(cái)經(jīng)局審核后方可報(bào)銷。
5、出差人員在出差期間，餐費(fèi)原則上不予報(bào)銷。如有餐費(fèi)支出的，經(jīng)局、辦負(fù)責(zé)人簽批后，可從各部門業(yè)務(wù)費(fèi)中列支，同旅費(fèi)一并報(bào)銷，不再計(jì)發(fā)伙食補(bǔ)助；有特別狀況需宴請或款待的，不放在各部門業(yè)務(wù)費(fèi)列支的，報(bào)銷時(shí)說明事由，經(jīng)財(cái)經(jīng)局審核，管委會(huì)主任審批后方可報(bào)銷。
6、參與上級部門各種會(huì)議、培訓(xùn)班和外出考察學(xué)習(xí)，由主辦單位統(tǒng)一支配食宿的'，必需事先經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意或主任批準(zhǔn)，經(jīng)財(cái)經(jīng)局審核后，方可報(bào)銷。期間不計(jì)發(fā)住勤伙食補(bǔ)助和市內(nèi)交通補(bǔ)助，只報(bào)來回路途伙食補(bǔ)助費(fèi)。
第四條、補(bǔ)助的時(shí)間計(jì)算。
不足半天按半天計(jì)算，超過半天按一天計(jì)算。
第五條、報(bào)銷審批程序，實(shí)行一支筆審批、定額授權(quán)簽報(bào)制。
1、管委會(huì)主任出差，由財(cái)經(jīng)局審核報(bào)銷；
2、副主任及助理調(diào)研員出差，經(jīng)財(cái)經(jīng)局審核，報(bào)主任批準(zhǔn)后方可報(bào)銷；
3、各局、辦主要負(fù)責(zé)人出差，經(jīng)財(cái)經(jīng)局審核，1000元以內(nèi)的由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷；1000元以上的經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)主任批準(zhǔn)后方可報(bào)銷；
4、一般工作人員出差，由局、辦負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)財(cái)經(jīng)局審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。如超過額度（1000元），經(jīng)管委會(huì)主任批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。
第六條、報(bào)銷時(shí)限。
出差歸來后，在一周內(nèi)憑有效憑證一次報(bào)銷完畢，不得以任何借口拖欠。
第七條、本細(xì)則規(guī)定之外的特別狀況，經(jīng)財(cái)經(jīng)局審核報(bào)主任批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。
出差管理制度 篇28
一、目的
為了規(guī)范公司員工出差管理，合理控制差旅費(fèi)用，提高工作效率，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有員工因業(yè)務(wù)需要而出差的情況。
三、出差申請與審批
1. 員工出差前需填寫《出差申請表》，詳細(xì)說明出差目的、行程安排、預(yù)計(jì)費(fèi)用等。
2. 《出差申請表》需依次經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
3. 緊急情況下可先口頭申請，出差結(jié)束后及時(shí)補(bǔ)填《出差申請表》。
四、差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
1. 交通費(fèi)用
員工應(yīng)選擇經(jīng)濟(jì)合理的交通方式，如飛機(jī)（經(jīng)濟(jì)艙）、火車（硬臥/動(dòng)車/高鐵二等座）、長途汽車等。
因工作需要乘坐飛機(jī)頭等艙、火車軟臥等超出標(biāo)準(zhǔn)的交通方式，需提前申請并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2. 住宿費(fèi)用
根據(jù)出差目的地的不同，制定相應(yīng)的住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。
原則上應(yīng)選擇公司協(xié)議酒店，如自行選擇其他酒店，費(fèi)用不得超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
3. 餐飲費(fèi)用
按照出差地區(qū)和出差天數(shù)給予一定的餐飲補(bǔ)貼。
特殊情況需要宴請客戶的，需提前申請并說明原因。
五、費(fèi)用報(bào)銷
1. 出差結(jié)束后，員工應(yīng)在[具體時(shí)間]內(nèi)填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，并附上相關(guān)票據(jù)。
2. 票據(jù)應(yīng)真實(shí)、合法、有效，且與出差行程相符。
3. 財(cái)務(wù)部門對報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行審核，如有不符合規(guī)定的.費(fèi)用，不予報(bào)銷。
六、工作匯報(bào)
1. 出差期間，員工應(yīng)定期向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作進(jìn)展。
2. 出差結(jié)束后，需提交詳細(xì)的《出差工作報(bào)告》，總結(jié)出差成果和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。
七、其他規(guī)定
1. 員工出差期間應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。
2. 不得借出差之機(jī)辦理私人事務(wù)，如有發(fā)現(xiàn)，費(fèi)用自理并給予相應(yīng)處罰。
3. 如遇特殊情況導(dǎo)致費(fèi)用超支，需書面說明原因并經(jīng)總經(jīng)理審批。
本制度自發(fā)布之日起生效，如有未盡事宜，由公司另行補(bǔ)充規(guī)定。
出差管理制度 篇29
一、目的
適應(yīng)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，規(guī)范差旅費(fèi)管理，節(jié)約差旅成本，規(guī)范員工出差審批、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等事宜，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于因公出差的所有員工（領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差費(fèi)用按其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）。
三、相關(guān)定義
出差是指得到批準(zhǔn)在本市以外，并且時(shí)間在12小時(shí)以上的因公外出。
四、員工及主管經(jīng)理的責(zé)任
1.員工應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任
1）出差前填寫出差申請并提交直接主管經(jīng)理批準(zhǔn)。
2）對發(fā)生的差旅費(fèi)用進(jìn)行合理的成本控制。
3）對各項(xiàng)差旅費(fèi)用，在發(fā)生之前已經(jīng)充分理解本制度對此的規(guī)定。
4）任何與本制度不符、或超出本制度所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用，須事先經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)，并將總經(jīng)辦的批示附在費(fèi)用報(bào)銷單后，沒有批示將按正常標(biāo)準(zhǔn)或范圍報(bào)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)或范圍的部分由個(gè)人承擔(dān)。
5）出差返回后，及時(shí)填寫正確的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)并附上相應(yīng)原始票據(jù)，報(bào)銷費(fèi)用。
6）保證費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性，如實(shí)申報(bào)本人所發(fā)生的出差費(fèi)用及相關(guān)補(bǔ)助，嚴(yán)禁私費(fèi)公報(bào)。
7）對于財(cái)務(wù)的詢問及問題反饋，及時(shí)予以回答和處理。
2.主管經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任
1）對部門的出差需求進(jìn)行合理有效的成本控制。
2）員工出差前，由直接主管經(jīng)理審批員工的出差申請，避免不必要的出差，以控制成本。
3）對員工所報(bào)銷費(fèi)用的必要性、真實(shí)性、合理性進(jìn)行全面審核，確保所發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用符合本制度。
4）對財(cái)務(wù)反饋的員工報(bào)銷問題予以關(guān)注。
3.公司所有員工均應(yīng)熟悉本制度，采取適當(dāng)?shù)拇胧┐_保遵循本制度。
五、出差費(fèi)用報(bào)銷管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)
�。ㄒ唬┕究偨�(jīng)辦
公司總經(jīng)辦作為公司出差費(fèi)用報(bào)銷管理的決策機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)包括：
1）審議決定公司出差費(fèi)用報(bào)銷政策與制度；
2）審議決定公司出差費(fèi)用報(bào)銷調(diào)整方案；
3）審議決定公司各部門的出差費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、出差計(jì)劃、執(zhí)行審批。
�。ǘ┴�(cái)務(wù)部
財(cái)務(wù)資金部負(fù)責(zé)出差費(fèi)用報(bào)銷管理日常工作，主要職責(zé)包括：
1）審核各員工遞交的出差費(fèi)用的報(bào)銷單據(jù)；
2）查驗(yàn)遞交票據(jù)的真實(shí)性，查驗(yàn)費(fèi)用是否符合當(dāng)月預(yù)算；
3）遞交報(bào)銷單據(jù)給總經(jīng)辦；
4）發(fā)放報(bào)銷金額；
5）根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷單編制會(huì)計(jì)分錄并裝訂相關(guān)憑證。
�。ㄈ└鞑块T
各部門負(fù)責(zé)協(xié)助、配合財(cái)務(wù)資金部出差費(fèi)用報(bào)銷的工作，主要職責(zé)包括：
1）合理預(yù)算出差費(fèi)用；
2）根據(jù)公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行差旅支出；
3）保存完整的票據(jù)及發(fā)票；
4）在規(guī)定的時(shí)間填寫費(fèi)用報(bào)銷單及借款報(bào)銷明細(xì)表；
5）按照標(biāo)準(zhǔn)粘貼相關(guān)費(fèi)用票據(jù)。
六、出差管理
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所有出差都須提前三日征得主管經(jīng)理的批準(zhǔn)，特殊情況除外。差旅行程的更改或延長都必須事先征得主管經(jīng)理的同意。出差申請批準(zhǔn)程序如下：
1.填寫“出差經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請表”（應(yīng)完整、詳細(xì)填寫，包括出差目的、啟程時(shí)間、預(yù)計(jì)外出公干時(shí)間、主要費(fèi)用支出預(yù)算），交由所屬主管經(jīng)理簽字。
2.若需要借支差旅費(fèi)備用金者，還應(yīng)填寫“借款審批單”，先由所屬主管經(jīng)理審核簽字-----再交由總經(jīng)辦審批簽字-----將原件交由財(cái)務(wù)人員確認(rèn)后領(lǐng)取備用金。
3.原則上，公司不開放除差旅費(fèi)外的各種借款，前款未清者不予辦理新的借支。借款標(biāo)準(zhǔn)為借款金額以能夠滿足業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)需要的最低限額。
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差旅費(fèi)是指員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的的必要、合理的費(fèi)用，具體包括：交通費(fèi)、餐飲費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ)助、住宿費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)。
1.交通費(fèi)
1）交通費(fèi)主要包括含往返票、火車票、輪船票、汽車巴士票、公共交通、出租車票等。
2）交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)范圍：機(jī)票經(jīng)濟(jì)艙，平均每張不超過1000元（含稅）；高鐵、火車票、輪船票、出租票，二等座/經(jīng)濟(jì)位/普通快車，實(shí)報(bào)實(shí)銷；汽車巴士票、公共交通實(shí)報(bào)實(shí)銷；異地出租票，單程不超過起步價(jià)3倍，實(shí)報(bào)實(shí)銷。
3）員工應(yīng)從成本意識出發(fā)，合理預(yù)算出差時(shí)間，至少提前三日購買優(yōu)惠交通票。但對具有限制性條款的優(yōu)惠交通票可根據(jù)出差任務(wù)和時(shí)間要求合理選擇。
4）出差時(shí)，因根據(jù)出差地的遠(yuǎn)近及業(yè)務(wù)的緊急程度選擇安全、省時(shí)、經(jīng)濟(jì)的交通工具。兩、三名員工同行時(shí)可選擇乘坐同一輛出租達(dá)到目的地，但對于目的地不一致可擇優(yōu)選擇出行方式。
5）員工乘坐早晚火車航班，早上8點(diǎn)前出發(fā)班次，晚上10點(diǎn)后到達(dá)班次，合規(guī)合理，可據(jù)實(shí)報(bào)銷交通費(fèi)。
2.餐飲費(fèi)
1）餐飲費(fèi)主要是指因公出差發(fā)生的相關(guān)餐飲費(fèi)用。
2）一般客戶方會(huì)免費(fèi)提供餐飲服務(wù)，無此報(bào)銷項(xiàng)目；若特殊情況不包括，則憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，每人每天不超過50元。
3）天數(shù)計(jì)算方式為：出差當(dāng)天發(fā)車時(shí)間為11：00前算一天、20：00前算半天；達(dá)到公司駐地時(shí)間11：00后算半天、17：00后算一天。
4.住宿費(fèi)
1）員工出差期間，應(yīng)優(yōu)先入住公司駐點(diǎn)住所、客戶安排的住所或公司簽約酒店，如遇無法安排等特殊情況方可入住其他酒店。
2）住宿費(fèi)在公司費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，若入住的酒店標(biāo)準(zhǔn)超過公司住宿標(biāo)準(zhǔn)，事前須經(jīng)總經(jīng)辦報(bào)備。
3）員工出差提倡同性合住，若出差事由不同需要分?jǐn)傎M(fèi)用的，在報(bào)銷住宿費(fèi)時(shí)須注明分?jǐn)偳闆r。
4）住宿發(fā)票上應(yīng)注明住宿的起止時(shí)間、住宿單價(jià)、費(fèi)用項(xiàng)目等信息，報(bào)銷時(shí)原則上提供詳細(xì)費(fèi)用清單。
5）住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：一線城市，實(shí)報(bào)實(shí)銷，每人每天每間不超過300元；區(qū)縣城市，實(shí)報(bào)實(shí)銷，每人每天每間不超過200元。
5.其他公務(wù)雜費(fèi)
1）員工因公出差發(fā)生的.其他公務(wù)雜費(fèi)。包括行李費(fèi)、購票手續(xù)費(fèi)、文件復(fù)印打印費(fèi)等。
2）員工因乘坐廉價(jià)航空公司航班無免費(fèi)的行李托運(yùn)而產(chǎn)生的行李托運(yùn)費(fèi)或因帶有公司資料超免費(fèi)托運(yùn)而產(chǎn)生的托運(yùn)費(fèi)，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。
3）員工因公發(fā)生的機(jī)票、火車票等的退票手續(xù)費(fèi)須注明退票原因，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。
七、出差費(fèi)用報(bào)銷
�。ㄒ唬┵M(fèi)用的歸屬
出差費(fèi)用遵循誰受益誰承擔(dān)的原則。各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行出差事前審批制度，確定出差費(fèi)用的受益部門。若出差受益部門與員工所在部門不一致，出差申請經(jīng)受益部門權(quán)簽人審批同意的，費(fèi)用歸屬受益部門。
�。ǘ┢睋�(jù)要求
所有住宿、交通或其他任何費(fèi)用報(bào)銷時(shí)須提供真是業(yè)務(wù)的合法、合規(guī)的原始票據(jù)。
（三）費(fèi)用報(bào)銷的期限
1）所有費(fèi)用須及時(shí)報(bào)銷。差旅結(jié)束后一周內(nèi)需要提交費(fèi)用報(bào)銷單、借款報(bào)銷明細(xì)表及相關(guān)原始票據(jù)憑證。最晚不得超過差旅結(jié)束后半個(gè)月，否則可能會(huì)遇到財(cái)務(wù)無法處理票據(jù)不予報(bào)銷的情況。
2）每周五為固定報(bào)銷日，如有特殊情況順延次周五。
八、獎(jiǎng)懲規(guī)定
經(jīng)核查事實(shí)違反本制度相關(guān)規(guī)定的，根據(jù)不同情況采取不同形式處罰；書面警告、部門出差費(fèi)用比例下調(diào)、部門人員連帶責(zé)任積分扣減。
九、附則
本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部所有。