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不合格品控制管理制度
在現(xiàn)實(shí)社會中,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,下面是小編整理的不合格品控制管理制度,希望對大家有所幫助。
不合格品控制管理制度1
物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件:不合格品、服務(wù)的控制程序
1.0目的
確保服務(wù)過程中的不合格產(chǎn)品及體系運(yùn)作和服務(wù)過程中的不合格項(不合格服務(wù))得到及時有效的控制。
2.0適用范圍
對公司各部門提供服務(wù)過程中的不合格產(chǎn)品和不合格項的控制。
3.0職責(zé)
3.1各部門主管(管理處主任)或庫管員對不合格產(chǎn)品進(jìn)行評審、標(biāo)識和處置。
3.2各部門負(fù)責(zé)人對本管轄區(qū)提供服務(wù)活動過程中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行確認(rèn)、處理。
4.0工作程序
4.1不合格產(chǎn)品的控制
4.1.1部門主管或管理處主任對服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品評審后,進(jìn)行記錄和處置;庫管員對采購物資驗(yàn)證出的不合格產(chǎn)品評審后,進(jìn)行記錄、標(biāo)識、隔離,由采購人員確認(rèn)后進(jìn)行退貨或更換,或按4.1.2進(jìn)行處理。
4.1.2對使用過程中或采購回的不合格產(chǎn)品的處置應(yīng)由使用部門先填寫《不合格品處理報告》,然后經(jīng)部門主管或管理處主任批準(zhǔn)后作出以下處理:
4.1.2.1降級使用于對服務(wù)影響無關(guān)部分;
4.1.2.2退貨;
4.1.2.3報廢。
4.2不合格服務(wù)的控制
4.2.1對服務(wù)過程質(zhì)量影響不大或用戶感覺不明顯的不合格服務(wù),各相關(guān)部門應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)作出處理并做好記錄。
4.2.2根據(jù)服務(wù)工作的檢查記錄,若有不符合要求或不合格的.地方,主管部門應(yīng)提出處理意見,可填報《不合格項整改通知》,由相關(guān)的人員執(zhí)行,并在規(guī)定的期限內(nèi)對該服務(wù)工作進(jìn)行復(fù)檢。
4.2.3因質(zhì)量體系運(yùn)作或因工作失誤造成的使用戶嚴(yán)重不滿的服務(wù),由部門負(fù)責(zé)人或與機(jī)關(guān)部門評審確認(rèn)后,填寫《不合格/糾正、預(yù)防措施報告》,并負(fù)責(zé)組織人員采取有效的糾正措施,在規(guī)定時限內(nèi)給予處理,若在近期內(nèi)無法解決的,則要制定糾正計劃。
4.2.4因客觀環(huán)境條件(如天氣、交通、市政等)的影響和制約所造成的不能滿足用戶要求的可事先與用戶協(xié)調(diào),經(jīng)用戶同意后,再約定時間進(jìn)行處理。
4.2.5返工或返修后的服務(wù)項目應(yīng)按相應(yīng)的檢驗(yàn)程序重新驗(yàn)證并做記錄。
5.0 相關(guān)文件
5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》
6.0相關(guān)記錄
6.1《不合格品處理報告》
6.2《不合格/糾正預(yù)防措施報告》
6.3《不合格項整改通知》
不合格品控制管理制度2
第一章總則
為有效控制并處理不合格品,以防止進(jìn)一步加工或使用,并避免不合格品再發(fā)生,提升質(zhì)量。
第二章適用范圍
第一條
本程序適用于進(jìn)料、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等各階段與不合格品管制相關(guān)的單位與個人。
第三章職責(zé)權(quán)限
第二條
項目分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本要求的保持與改進(jìn);
第三條
項目質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)本要求的歸口管理;
第四條
項目總工程師負(fù)責(zé)本要求在本項目的保持與改進(jìn);
第五條
項目工程質(zhì)量部負(fù)責(zé)本要求在本項目的歸口管理與實(shí)施控制;
第四章工作程序及內(nèi)容
第六條
進(jìn)料階段
1、不良樣本應(yīng)做標(biāo)記,并交廠商送料人員處理
2、判定之不合格批,應(yīng)做標(biāo)記并記錄于《進(jìn)料檢驗(yàn)日報表》上呈主管審核確認(rèn)。
3、不合格批應(yīng)標(biāo)示并備注不良情形,供在制品監(jiān)視和測量人員協(xié)同控制。
第七條
在制品階段:
1、過程中發(fā)生或發(fā)現(xiàn)不合格品時,生產(chǎn)線作業(yè)人員應(yīng)挑出。
2、過程中產(chǎn)生之不合格品應(yīng)標(biāo)示,并放置于指定區(qū)域。
3、隔離放置之不合格品經(jīng)由品管人員確認(rèn)后,予以退料、修復(fù)或報廢。
4、不合格品經(jīng)修復(fù)后,仍應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)人員復(fù)檢,判定合格后方能再使用。
第八條
成品階段:
1、不合格樣本標(biāo)示后交生產(chǎn)單位進(jìn)行處理。
2、不合格批應(yīng)標(biāo)示,并與合格批分開放置,以免誤入倉庫或出貨。同時以《糾正預(yù)防措施處理單》知會各相關(guān)單位,進(jìn)行重檢并管控。
重檢后之成品仍應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)人員復(fù)檢,判定合格后方能使用。
第五章工作要點(diǎn)流程
不合格品
識別
標(biāo)識
記錄
規(guī)定處置的職責(zé)權(quán)限
處置
返工
返修
讓步使用
拒收報廢
NY
記錄保存
驗(yàn)證
記錄保存
第六章工作要點(diǎn)
第九條
不合格品的鑒別
1、在生產(chǎn)過程或材料檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品,分為以下等級:
A級:嚴(yán)重不合格
發(fā)生在工程實(shí)體上,且經(jīng)返工、返修后仍無法達(dá)到規(guī)定要求的;需報廢處理的;需對設(shè)計作重大變更的不合格。
B級:一般不合格
發(fā)生在工程實(shí)體上,但經(jīng)返工、返修后能達(dá)到規(guī)定要求的不合格。
原材料、半成品可以降級使用/改作他用的不合格;造成拒收或退貨的不合格。
C級:輕微不合格
工序生產(chǎn)過程中發(fā)生的,可以及時在施工現(xiàn)場采取措施糾正的不合格。
第十條
不合格品的標(biāo)識、隔離
1、對施工過程形成的不合格品,由質(zhì)檢員用記錄或在現(xiàn)場涂畫標(biāo)記、掛牌進(jìn)行標(biāo)識,標(biāo)識應(yīng)根據(jù)不同的不合格品采用易于識別、查找的明顯標(biāo)記。
2、對不合格的原材料、半成品由項目部設(shè)備物資部、工程質(zhì)量部予以掛牌標(biāo)識,必要時指定區(qū)域隔離存放。
3、對工序過程中的不合格必要時由施工技術(shù)部在現(xiàn)場標(biāo)識外,還應(yīng)以記錄形式予以標(biāo)識。
第十一條
不合格品的.評審
1、不合格品評審的依據(jù)
1)合同規(guī)定的技術(shù)要求、施工圖紙、現(xiàn)行的國家和行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程。
2)相關(guān)的文件資料及法律法規(guī)。
2、不合格品評審的范圍
A級:項目部經(jīng)理組織有關(guān)人員會同業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計部門進(jìn)行評審。
B級:項目部質(zhì)管副經(jīng)理/總工組織有關(guān)方面專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行評審。
C級:項目部質(zhì)檢員確認(rèn)為C級不合格,可以在施工現(xiàn)場采取措施,責(zé)令施工人員限時整改,可不組織評審。但應(yīng)在施工日志中予以記錄。對多次發(fā)生的C級同類不合格,項目部工程質(zhì)量部應(yīng)制定糾正措施。
3、不合格品評審的內(nèi)容
1)分析、確認(rèn)不合格品產(chǎn)生的原因
2)分析、確認(rèn)不合格品產(chǎn)生的范圍、性質(zhì)
3)確定采取的處置方式及措施
第十二條
不合格品的處置
1、返工以達(dá)到規(guī)定要求;
2、材料、半成品可以降級使用/改作他用或拒收退貨;
3、報廢處理,屬嚴(yán)重不合格采用這種方式;
4、A級不合格品的處置和工程質(zhì)量事故應(yīng)按照上級關(guān)于工程質(zhì)量事故的劃分規(guī)定,上報局質(zhì)量管理部,按合同/相關(guān)規(guī)定處理。
第十三條
不合格品處置后,必須重新進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)或驗(yàn)證,并應(yīng)有記錄。
第十四條
如項目工程施工合同另有規(guī)定時,不合格品的控制也應(yīng)遵守合同的有關(guān)規(guī)定。
第七章記錄
第十五條
本制度采用如下記錄:
公司《不合格品控制程序》QG/SDJJ.ZB083:20xx
不合格品評審處置表ZB083-1
不合格品處理情況一覽表ZB083-2
不合格品讓步接收申請表ZB083/3
以上記錄由項目經(jīng)理部質(zhì)量管理部歸檔保存并報分局工程質(zhì)量部。
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