請購管理制度

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編整理的請購管理制度，歡迎閱讀與收藏。

請購管理制度1

　　第一章總則

　　第一條為推動材料采購工作有序開展，提高材料采購的及時率與合格率，并經相關部門討論通過，制訂本制度。

　　第二條本規(guī)定適用于集團公司整個采購系統(tǒng)。

　　第二章細則

　　第三條地材類：(含黃砂、水泥、石子、紅磚等)

　　(一)項目工程開工前一個月，需求部門將總工程材料的需求量(計劃數量與實際需求量的偏差不得大于±5%)，以書面形式交采購管理中心進行客戶聯(lián)系及合同簽訂。

　　(二)從項目工程正式開工開始，每天下午17：00(周六、周日15：00)前將第二天材料的需求量以請購單形式交至采購管理中心。

　　(三)水泥制品類：預制涵管、預制板等應提前30天請購。

　　(四)零星采購的材料，供應部在接到請購單后安排7天內到貨。

　　第四條鋼材類(含各種型材)：

　　(一)項目工程開工前一個月，需求部門將總工程材料的需求量(計劃數量與實際需求量的`偏差不得大于±5%)，以書面形式交采購管理中心進行客戶聯(lián)系及合同簽訂。

　　(二)批量采購的線材、圓鋼、螺紋鋼、角鋼、槽鋼等材料采購周期為20天;鍍鋅板、鐵板、不銹鋼板、花紋板等鋼板采購周期為15天;零星采購一些鋼材、鋼板材料時，采購周期為7天。

　　(三)特殊規(guī)格型號的鋼材按供需雙方簽訂的合同執(zhí)行。

　　第五條模板、鋼管、扣件類：

　　(一)項目工程開工前一個月，需求部門將總工程材料的需求量(計劃數量與實際需求量的偏差不得大于±5%)，以書面形式交采購管理中心進行客戶聯(lián)系及合同簽訂。

　　(二)從項目工程正式開工開始，該類材料在請購部門下達正式請購單后，采購管理中心在7天內安排到貨(或按合同執(zhí)行)。

　　(三)需求部門若租賃材料，必需注明租賃材料的起訖時間及數量。

　　(四)零星采購的材料，采購管理中心在接到請購單后7天內安排到貨。

　　第六條水、電、氣類材料：

　　(一)項目工程開工前一個月，需求部門將總工程材料的需求量(計劃數量與實際需求量的偏差不得大于±5%)，以書面形式交采購管理中心進行客戶聯(lián)系及合同簽訂。

　　(二)從項目工程正式開工開始，該類材料在請購部門下達正式請購單后，采購管理中心在7天內安排到貨(或按合同執(zhí)行)。

　　(三)特殊規(guī)格型號的材料按供需雙方簽訂的合同執(zhí)行。

　　(四)零星采購的材料，采購管理中心在接到請購單后7天內安排到貨。

　　第七條門窗類：

　　(一)項目工程開工前一個月，需求部門將總工程材料的需求量(計劃數量與實際需求量的偏差不得大于±5%)，以書面形式交采購管理中心進行客戶聯(lián)系及合同簽訂。

　　(二)從項目工程正式開工開始，該類材料在請購部門下達正式請購單后，采購管理中心在7天內安排到貨(特殊型號按合同執(zhí)行)。

　　(三)對于門窗配件及零星類采購材料，采購管理中心按正常的采購周期(即7天)進行購買。

　　第八條木材類(各種膠板、木工板、方木)：

　　(一)項目工程開工前一個月，需求部門將總工程材料的需求量(計劃數量與實際需求量的偏差不得大于±5%)，以書面形式交采購管理中心進行客戶聯(lián)系及合同簽訂。

　　(二)從項目工程正式開工開始，該類材料在請購部門下達正式請購單后采購管理中心在7天內安排到貨(特殊型號按合同執(zhí)行)。

　　第九條裝飾類材料：

　　(一)含瓷磚、防火保溫、塑料管件、彩鋼板、石材等所有材料，必需提前一個月提供具體(含品牌、規(guī)格、型號、數量等)的材料需求計劃單。

　　(二)具體見《裝飾材料采購管理規(guī)定》。

　　第十條家具、燈具、潔具、廚具、空調、電器設備等：

　　(一)所有家具、燈具、潔具、廚具、空調、電器設備等，在項目工程開工時必須提供相應產品的規(guī)格、數量、型號、品牌、圖片、材料小樣、廠家聯(lián)系電話等相關資料。

　　(二)采購管理中心在收到裝飾項目部的計劃后，確保在七個工作日內簽訂好合同，交相關部門審核，按合同約定期限到貨。

　　第十一條建筑設備：

　　(一)所有建筑設備類材料，金額在20xx元以上的，采購管理中心在接到需求部門的需求計劃后，方可按合同安排到貨。

　　(二)所有建筑設備合同評審時須經相關部門簽字后，方可執(zhí)行。

　　第十二條辦公勞保類：

　　(一)辦公勞保用品每月采購一次，采購周期為7天，且各部門每月1日至3日擬定各部門當月的需求計劃，經保管審核后，采購管理中心確保每月10日之前到貨。

　　(二)各部門當月未做請購計劃的該月不得出庫辦公勞保用品。

　　第十三條部門若需緊急采購材料或超計劃采購，請購單須由請購部門及采購管理中心部門負責人簽字確認方可執(zhí)行，但每月各部門不得超過兩次。

　　第十四條如在同一采購周期內，同一部門對同一規(guī)格型號的材料采購超過2次以上(含2次)，視為重復采購，則各部門承擔相關的費用。

　　第十五條公司特殊布置的工程材料及零星材料采購，實行特殊采購方式。

　　第三章附則

　　第十六條本制度解釋權、監(jiān)督執(zhí)行權歸采購管理中心。

　　第十七條本制度自頒布之日起正式執(zhí)行，前期相關規(guī)定自行廢止，未盡事宜將另行補充。

請購管理制度2

　　目的： 為規(guī)范各項物料請購程序，使各部需求的物料能夠及時準確，方便于生產，有利于pmc更好監(jiān)控物料，杜絕物料的各種浪費，確保訂單的順利交貨。

　　一、物料的定義：物料廣義上可理解成為維持整個生產活動所需之用料，狹義上是指產品所需之原料、零件、包裝材料等。

　　二、物料請購制度：

　　1、生產主物料請購：嚴格按照bom物料清單表上列明的物料名稱、規(guī)格、數量進行請購，而公司規(guī)定有損耗率的物料，請購時加上bom表損耗率一欄用量，但必須控制在公司規(guī)定的損耗率以內的正常損耗量，原則上由pmc做物料計劃、查庫存、出單請購，經廠長簽核呈副總經理審批后交采購部作業(yè)，采購部必須按照pmc制訂的《物料需求計劃》準時交貨。(現在公司暫由采購部完成請購過程，pmc制訂《物料需求計劃》，采購部按計劃準時交貨。)

　　2、生產通用料請購：指產品本身用到物料而bom表上無法準確顯示的物料，如油漆、焊絲、封箱膠紙等，由使用部門根據月(或半月)實際用量申報pmc，pmc物管人員匯總各部門總用量加上計劃安全庫存，一并出單請購，經廠長簽核呈副總經理審批后交采購處理。采購部必須按物料采購周期回貨。

　　3、生產輔助料、易耗品等根據不同客戶產品品質的要求著情使用的物料，如膠水、前處理劑、溶液、氣體、pe圍膜、保護焊槍頭等，由使用部門根據訂單實際用量按月(或半月)進行請購，pmc物管人員匯總監(jiān)控審核，經廠長簽核呈副總經理審批后交采購處理。采購部必須按物料采購周期回貨。

　　4、勞保材料：勞動保護用品，如手套、口罩、眼罩、洗衣粉、防焊圍裙等，由生產主管統(tǒng)一統(tǒng)籌計劃，每月只能請購兩次：即每月10日、25日請購，pmc物管人員監(jiān)控審核，采購每月15日、30日回貨。其它時間不予受理。待殊情況除外，須經過副總經理批示。

　　5、辦公用品：所有辦公人員使用的文具，如記錄本、筆、計算器、報表等每月請購一次：即每月24日各車間統(tǒng)計員書面提報下個月的月用量經主管、廠長審批后交廠長文員處，廠長文員統(tǒng)一匯總歸類，并于25日制出《請購單》經廠長簽核呈副總經理批示后交采購處理。采購必須在下個月1號前到位。

　　6、機器設備：各部門的生產設備與機電，由部門主管與機電主管計劃申請，廠長確認后呈公司副總經理、總經理裁決。

　　7、所有物料請購時，只要能夠以舊換新的必須以舊換新才予批準，如打磨片用后舊磨片、焊絲用完后的膠輪、封箱膠紙用完后舊紙筒、手套用后的舊手套、導電槍嘴用后的廢槍嘴、廢卷尺、機器設備的廢零件，由各發(fā)料倉管員嚴格把關，pmc全程監(jiān)控。

　　8、按照訂單用量所領的物料用完后，仍然不能完成訂單數量，由生產車間開出《超額請購單》單，申請人簽名、部門科長、主管確認、廠長審核后交pmc查核備案后呈副總經理批示由采購處理。同時必須寫清原因：(1)操作不當造成的，(2)管理不善、浪費過大造成的，(3)物料、模具、工藝不良造成的，(4)正常損耗造成的。如果因前兩項造成的補料，按照公司制定的`《物料損耗率獎懲制度》處理;如果是第3項造成補料，相關責任單位承擔(副總及總經理裁決);如果是第4項造成補料，由pmc及采購接到《超額請購單》后及時處理。

　　三、物料的跟進

　　1、所有生產物料，采購部沒有按照《物料需求計劃》及物料采購周期交貨的，采購部必須出據《交期變更申請單》，經副總簽署后致生產部，pmc將根據變更推遲情況，向生產車間發(fā)出《生產計劃變更單》調整生產計劃。

　　2、如果采購部沒有按照《物料需求計劃》及物料采購周期交貨的，但采購部也沒有出據《交期變更申請單》的，pmc將發(fā)出《物料跟蹤表》致采購部，并呈送副總經理，告急物料的欠缺影響生產情況。并將所有物料拖欠的異常記錄在案，如果最終影響訂單交期，此責任由采購部門承擔。

　　3、車間生產過程中，因各種欠料原因影響正常生產時，及時填寫《物料跟蹤表》上報pmc，不但有效跟催物料，也作為因欠料影響車間交期的依據。

　　四、此制度自總經理批準后開始生效。

　　批準： 核準：審核： 校對： 制訂：

請購管理制度3

　　物業(yè)管理中心辦公用品申請、購買、領用制度

　　為了加強管理中心辦公用品的管理、有計劃、按規(guī)定申請、購買、領用辦公用品，特制定此制度。

　　1辦公用品定義：辦公用品主要包括各種文具、清潔用具等。辦公用品的購買、發(fā)放由公司綜合部具體負責實施。

　　2辦公用品的購買

　　a.常用辦公用品由綜合部按每月的數量、價格、填寫購買申請表，經領導審批后購買。

　　b.非常用辦公用品，由需領部門向綜合部申報，由綜合統(tǒng)一購買。如確因用品特殊，綜合部因不熟悉等原因不方便購買，經公司綜合部經理同意批準后，可由申請部門購買。

　　3辦公用品的申請領用

　　a.全體員工必須本著'節(jié)約第一，按需領用'的原則使用和領用辦公用品，不得以任何形式和供品多占多領;

　　b.個人常用辦公用品的領用方法原則上采用按職務及工作性質按月領用。領用時需在'辦公用品領用登記表'上簽名，注明辦公用品的品名、數量等;

　　c.部分個人常用辦公用品的領用按職務和工作性質領用最高標準如下：

　　信簽紙：每月主管以上職務的2本

　　其他管理人員每兩個月1本

　　內務員、收費員每月1本

　　簽字筆;每月主管以上職務的2支

　　其他管理人員每兩個月1支

　　d.公用常用辦公用品的領用與其工作性質相關的辦公用品。如遇特殊情況，經綜合部主管同意可按需領取;

　　e.非常用辦公用品的領用與按照申請購入多少、領用多少的原則發(fā)放，領用時必須填寫'辦公用品申領單'，注明用途;

　　f.事務助理每兩個月對部門辦公用品的`領用情況進行統(tǒng)計，填寫'辦公用品統(tǒng)計表';

　　g.辦公用品每年度按部門的工作需要進行預算，年底進行盤點;

　　h.各部門應本著節(jié)約、節(jié)儉的原則申領辦公用品，如未經同意，個人領用辦公用品超過規(guī)定數量的，從工資中扣除多領取用品的費用;發(fā)現有將公用辦公用品挪為私用、貪污和浪費等行為，將根據相關規(guī)定予以嚴肅處理。

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