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差旅費報銷管理制度

時間:2024-06-29 11:17:16 管理制度 我要投稿

差旅費報銷管理制度

  在當(dāng)下社會,很多地方都會使用到制度,制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編整理的差旅費報銷管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

差旅費報銷管理制度

差旅費報銷管理制度1

  為進一步加強對差旅費的管理,適應(yīng)當(dāng)前的物價水平,根據(jù)省財政廳文件精神,結(jié)合我公司具體狀況,重新修訂公出人員差旅費標(biāo)準(zhǔn):

  一、公出人員交通費

  1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙,其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙,長途汽車憑據(jù)報銷。

  2、嚴(yán)格控制公出人員乘坐飛機,需乘坐飛機的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)。

  3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間,在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時,可購買同席臥鋪票。貼合本規(guī)定而不買臥鋪票,可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼;直快的`按票價60%;特快以及新型空調(diào)直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人,另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。

  二、公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額,超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費等包干標(biāo)準(zhǔn):

  1、自帶交通工具的從其包干費中每人每一天扣減交通費20元。

  2、在本市區(qū)公出需在外就餐者,每日補助10元,其他城市當(dāng)日往返補助15元。

  3、公司外派的技術(shù)服務(wù)人員,食宿由公司負(fù)責(zé)解決,補助費每人每一天40元。

  4、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的,隨部門經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)報銷。

  5、因工作需要超出差旅費包干標(biāo)準(zhǔn)的,需總經(jīng)理事先批準(zhǔn)方可實報實銷。

  6、旅途期間,在非工作地不許滯留。

  7、財務(wù)嚴(yán)格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則發(fā)生費用自理。

  三、報銷票據(jù):公出人員報銷票據(jù)務(wù)必貼合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定,否則不予報銷,各種票據(jù)丟失一律不予報銷。

  四、報銷時間:公出人員回來后一周之內(nèi),到財務(wù)部門報銷,如有故意拖欠不及時報銷的,適情節(jié)給予50元以上的處罰。

  五、本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行,以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的,均按本規(guī)定執(zhí)行。

差旅費報銷管理制度2

  一、總則

  1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

  2、本制度所指的出差,指一天以上,當(dāng)天不能往返的出差。

  3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

  二、報銷標(biāo)準(zhǔn)

  說明:

  1、出差工資

  按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

  2、出差住宿費

  住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標(biāo)準(zhǔn)的,超出部分自理?蛻魡挝粠Ыo住宿的`,無住宿補助。

  3、交通費:

  乘坐火車,按硬臥以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。

  出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊狀況下,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。

  市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。

  乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。

  4、生活補助

  客戶單位帶給生活的,無生活補助?蛻魡挝徊粠Ыo生活,按15元/天補助。

  5、電話補助:領(lǐng)隊按10元每一天補助,普通施工人員按5元/天補助,當(dāng)月有話費補助的,需帶給話費發(fā)票。

  6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。

  7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

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