學(xué)校整體支出績效報(bào)告
在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天,報(bào)告的使用成為日常生活的常態(tài),其在寫作上有一定的技巧。我們應(yīng)當(dāng)如何寫報(bào)告呢?以下是小編為大家收集的學(xué)校整體支出績效報(bào)告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
學(xué)校整體支出績效報(bào)告 篇1
一、部門概況
1、主要職能:
本單位為岳塘區(qū)教育局所屬二級(jí)預(yù)算單位,單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,主要職能為實(shí)施九年義務(wù)教育、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,小學(xué)學(xué)歷教育。
2、機(jī)構(gòu)情況:
我校設(shè)有校長室、黨支部、辦公室、教導(dǎo)處、學(xué)生處、工會(huì)、總務(wù)處等部門。
3、人員情況:
xxxx年本單位年未實(shí)有人數(shù)58人,在編xx人,退休39人。
二、部門整體支出管理及使用情況
。ㄒ唬╊A(yù)算情況
1、年初預(yù)算情況:年初預(yù)算收入230.88萬元,其中預(yù)算內(nèi)撥款230.88萬元,非稅收入xx萬元,其他撥款xx萬元。
2、年中追加和調(diào)減預(yù)算情況:xxxx年中追加金額12.6萬元。
3、全年總預(yù)算情況:
、賦xxx年實(shí)際收入385.37萬元(其中財(cái)政收入263.38萬元,其他收入1.99萬元。xxxx年度部門實(shí)際財(cái)政支出280.48萬元。
、陬A(yù)算調(diào)整率為5.46。
、踴xxx年結(jié)余資金0.8萬元,低于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金38.06萬元。
④三公經(jīng)費(fèi)控制率為0、“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出0萬元,比上年度預(yù)算上升或下降xx萬元。
。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行情況
1、基本支出執(zhí)行情況:xxxx年度基本支出280.48萬元。
2、業(yè)務(wù)性專項(xiàng)執(zhí)行情況:20xx年度無業(yè)務(wù)性專項(xiàng)。
3、項(xiàng)目性專項(xiàng)執(zhí)行情況:20xx年度項(xiàng)目支出101.9萬元。
三、部門整體支出績效情況
績效目標(biāo)完成率為100,實(shí)際完成率100。
從履職及履職效益情況來看,總體效果比較好。從經(jīng)濟(jì)性來看,各負(fù)責(zé)部門能夠按照預(yù)算來抓好成本控制,強(qiáng)化勤儉辦事的意識(shí),注重節(jié)約開支,年度開支控制在財(cái)政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來看,各部門對所承擔(dān)的工作能夠按照計(jì)劃的時(shí)間把握進(jìn)度,抓好質(zhì)量,注重了工作的效率;從有效性來看,各專項(xiàng)工作的.分工負(fù)責(zé)部門均能夠按照制度和各自的目標(biāo)來抓好落實(shí),注重了專項(xiàng)資金的使用效果;從可持續(xù)性來看,后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機(jī)構(gòu)要繼續(xù)保持,管理制度做到與時(shí)俱進(jìn),相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了及時(shí)補(bǔ)充完善。
四、存在的主要問題
年初預(yù)算績效目標(biāo)不明確,績效指標(biāo)細(xì)化和量化不精準(zhǔn)。
五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
細(xì)化預(yù)算指標(biāo),提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù),確定單位年度預(yù)算目標(biāo),細(xì)化預(yù)算指標(biāo),科學(xué)合理編制部門預(yù)算,推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后,根據(jù)實(shí)際情況,定期做好預(yù)算執(zhí)行分析,掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,糾正偏差,為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。
學(xué)校整體支出績效報(bào)告 篇2
一、基本情況
(一)部門(單位)基本情況
職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家、省、州、市有關(guān)教育教學(xué)法律、法規(guī)和政策,擬訂本校教育教學(xué)管理有關(guān)規(guī)章制度,并實(shí)施監(jiān)督、檢查、考核。對本校的教職員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),工資申報(bào),實(shí)施國家各項(xiàng)教育法規(guī)要求的專項(xiàng)事務(wù)。負(fù)責(zé)本;A(chǔ)設(shè)施建設(shè),實(shí)施全方位跟蹤監(jiān)督,測算工程量,上報(bào)基建進(jìn)度,審核資金運(yùn)行,確保專款專用。
機(jī)構(gòu)設(shè)置
吉首市太平希望學(xué)校為二級(jí)全額撥款事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)教導(dǎo)處,總務(wù)處,教科室,德育處,辦公室等5個(gè)職能科室。湘西吉首太平希望學(xué)校有預(yù)算單位1個(gè),屬于市本級(jí)二級(jí)預(yù)算單位,編制數(shù)7人,實(shí)有人數(shù)27人,退休人員1人。
。ǘ┎块T(單位)年度整體支出績效目標(biāo)
為了保障我校日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),20xx年度部門整體支出績效為585.89萬元,其中:(1)基本支出為553.61萬元,包含人員費(fèi)用和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出;(2)項(xiàng)目支出為38.1萬元.
二、一般公共預(yù)算支出情況
。ㄒ唬┗局С銮闆r
20xx年本部門基本支出預(yù)算數(shù)553.61萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)550.94萬元,人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經(jīng)費(fèi)0萬元,公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出情況
20xx年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元.
三、政府性基金預(yù)算支出情況
我校沒有政府性基金預(yù)算支出情況。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
我校沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
我校沒有社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況。
六、部門整體支出績效情況
績效目標(biāo)完成率為100%,實(shí)際完成率100%。
從履職及履職效益情況來看,總體效果比較好。從經(jīng)濟(jì)性來看,各負(fù)責(zé)部門能夠按照預(yù)算來抓好成本控制,強(qiáng)化勤儉辦事的意識(shí),注重節(jié)約開支,年度開支控制在財(cái)政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來看,各部門對所承擔(dān)的工作能夠按照計(jì)劃的時(shí)間把握進(jìn)度,抓好質(zhì)量,注重了工作的效率;從有效性來看,各專項(xiàng)工作的分工負(fù)責(zé)部門均能夠按照制度和各自的目標(biāo)來抓好落實(shí),注重了專項(xiàng)資金的使用效果;從可持續(xù)性來看,后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機(jī)構(gòu)要繼續(xù)保持,管理制度做到與時(shí)俱進(jìn),相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了及時(shí)補(bǔ)充完善。
七、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
通過開展績效評(píng)價(jià),促進(jìn)部門從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平,強(qiáng)化部門支出責(zé)任,規(guī)范資金管理行為,提高財(cái)政資金使用效益,保障部門更好地履行職責(zé),使財(cái)政資金通過部門行使其職能,服務(wù)社會(huì)、群眾變得更有效益和效率,為此,我校按照相關(guān)要求開展以下工作:
1.精心組織抓好落實(shí)。我單位及時(shí)召開相關(guān)人員專題會(huì)議,確定評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)小組成員、制作問卷調(diào)查的對象與范圍,下發(fā)我校本級(jí)財(cái)政資金績效自評(píng)工作的通知,確定評(píng)價(jià)小組成員如下:
組長:陳茂喜
副組長:羅維忠魯碧
成員:盛惠娥張自杰將函書
2. 加強(qiáng)管理,強(qiáng)化機(jī)制運(yùn)行。我校財(cái)政資金績效自評(píng)工作小組人員嚴(yán)格按照上級(jí)部門的評(píng)價(jià)要求結(jié)合我校實(shí)際情況開展自評(píng)工作,并對資料對的真實(shí)性、合法合規(guī)及效果實(shí)地進(jìn)行問卷調(diào)查,一是對本單位內(nèi)部職工發(fā)放50份,收回調(diào)查問卷50份,進(jìn)行了社會(huì)公眾的滿意度調(diào)查,二是召開本單位及系統(tǒng)臨時(shí)機(jī)構(gòu)相關(guān)人員座談會(huì),進(jìn)行問卷調(diào)查,同時(shí)充分聽取他們的意見和建議。
3、綜合分析并形成評(píng)價(jià)結(jié)論;
通過審計(jì)支出費(fèi)用,收集資料,問卷調(diào)查和多次信息反饋,確認(rèn)了整體支出績效指標(biāo)評(píng)分,并對各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真核準(zhǔn),我校本級(jí)財(cái)政資金績效自評(píng)工作最終形成整體支出評(píng)價(jià)結(jié)論:評(píng)分等級(jí)為優(yōu),財(cái)政資金績效自評(píng)分?jǐn)?shù)為98分。
八、主要經(jīng)驗(yàn)做法、存在的問題及原因分析
。1)根據(jù)根據(jù)《吉首市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度本級(jí)預(yù)算部門(單位)整體支出績效自評(píng)工作的通知》(吉財(cái)績〔20xx〕5號(hào))和《吉首市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度本級(jí)預(yù)算部門(單位)項(xiàng)目支出績效自評(píng)工作的`通知》(吉財(cái)績〔20xx〕6號(hào))等文件精神要求,我校召開相關(guān)人員專題會(huì)議,確定評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)小組成員、制作問卷調(diào)查的對象與范圍。
(2)收集績效評(píng)價(jià)相關(guān)資料;
從預(yù)算批復(fù)和部門決算采集基礎(chǔ)數(shù)據(jù),收集與項(xiàng)目有關(guān)資料,并經(jīng)過認(rèn)真復(fù)核,按照財(cái)政整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分
(3)對資料進(jìn)行審查核實(shí);
對資料對的真實(shí)性、合法合規(guī)及效果實(shí)地進(jìn)行問卷調(diào)查,一是對本單位內(nèi)部職工發(fā)放50份,收回調(diào)查問卷50份,進(jìn)行了社會(huì)公眾的滿意度調(diào)查,二是召開本單位及系統(tǒng)臨時(shí)機(jī)構(gòu)相關(guān)人員座談會(huì),進(jìn)行問卷調(diào)查,同時(shí)充分聽取他們的意見和建議。
。4)綜合分析并形成評(píng)價(jià)結(jié)論;
通過審計(jì)支出費(fèi)用,收集資料,問卷調(diào)查和多次信息反饋,確認(rèn)了整體支出績效指標(biāo)評(píng)分,并對各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真核準(zhǔn),最終形成整體支出評(píng)價(jià)結(jié)論
(5)撰寫與提交評(píng)價(jià)報(bào)告;
根據(jù)第(4)工作,形成評(píng)價(jià)報(bào)告。
。6)建立績效評(píng)價(jià)檔案。
按年度歸集整理,裝訂成冊形成會(huì)計(jì)檔案。
績效評(píng)價(jià)的局限性
由于部門整體支出績效評(píng)價(jià)屬于綜合性的評(píng)價(jià),其涉及管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會(huì)學(xué)等多項(xiàng)領(lǐng)域,故僅僅依靠財(cái)務(wù)領(lǐng)域的人才在沒有與其他相關(guān)領(lǐng)域的專家進(jìn)行溝通的情況下,對部門整體支出進(jìn)行獨(dú)立評(píng)價(jià)可能結(jié)果并不完整。
九、有關(guān)建議
。ㄒ唬┻M(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,強(qiáng)化各處室、部門責(zé)任意識(shí),做好財(cái)政資金預(yù)算決算管理工作,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,通過組織培訓(xùn)、會(huì)議、專業(yè)人士授課等方式不斷提升我校全體教職工及財(cái)政資金績效自評(píng)工作小組人員的評(píng)價(jià)知識(shí)和能力,確?冃гu(píng)價(jià)的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。
。ǘ┻M(jìn)一步貫徹落實(shí)相關(guān)精神,提升教育培訓(xùn)實(shí)效。
(三)進(jìn)一步加大教研力度,致力咨政決策工作。今后將進(jìn)一步突出教研工作的地位和作用,加大對教研工作的支持力度,調(diào)動(dòng)專兼職教師的積極性,繼續(xù)圍繞教育中心工作出高質(zhì)量的教學(xué)成果,不斷提升教學(xué)水平和質(zhì)量。
。ㄋ模┻M(jìn)一步加強(qiáng)后勤服務(wù)保障,提高辦學(xué)質(zhì)量水平。樹立“以人為本”理念,在管理中主動(dòng)服務(wù),在服務(wù)中加強(qiáng)管理。在主動(dòng)服務(wù)的過程中了解師生的現(xiàn)狀和需求,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)解決,提高服務(wù)水平。同時(shí)通過提供周到的服務(wù),為師生學(xué)習(xí)發(fā)展創(chuàng)造條件,從而實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)。
(五)進(jìn)一步開展紅色文化活動(dòng),推進(jìn)校園文化建設(shè)。結(jié)合黨史 學(xué)習(xí)教育,推進(jìn)紅色文化進(jìn)校園活動(dòng),努力創(chuàng)設(shè)氛圍,陶冶師生情操,全面提高師生素質(zhì)。堅(jiān)持教育為本,傳達(dá)黨的聲音,踐行黨的宗旨,服務(wù)黨的工作大局,以期全面提升我校綜合競爭力和核心競爭力。
十、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
根據(jù)我校20xx年度財(cái)政資金績效自評(píng)結(jié)果,我校制定和完善部門管理制度,及時(shí)開展厲行節(jié)約嚴(yán)格管理專項(xiàng)活動(dòng)。
1、強(qiáng)化我校單位內(nèi)部控制制度,預(yù)算管理、收支管理、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、采購管理、項(xiàng)目建設(shè)、合同管理的執(zhí)行,
2、加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理,有效的克服制度較多但內(nèi)控的有效性不明顯的弊端,有待加強(qiáng)。
3、按照上級(jí)要求真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的公開預(yù)決算信息、績效評(píng)估報(bào)告信息,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息等資料。
十一、其他需要說明的問題
為了應(yīng)對上述挑戰(zhàn),首先應(yīng)從會(huì)計(jì)科目上作出調(diào)整,這需要財(cái)政部門對經(jīng)濟(jì)科目進(jìn)一步細(xì)化,財(cái)務(wù)軟件的運(yùn)營商對軟件做出改良,同時(shí)也需要項(xiàng)目經(jīng)手人能夠在取得相應(yīng)的票據(jù)時(shí)注明項(xiàng)目名稱,方便財(cái)務(wù)人員進(jìn)行賬務(wù)處理。
要將非單位職能化的義務(wù)和責(zé)任一并納入績效評(píng)價(jià),這樣才能真實(shí)反映預(yù)算收入與實(shí)際之間的矛盾。
財(cái)政資金有時(shí)撥付較晚,例如年底,而相關(guān)資金尚未來得及使用,導(dǎo)致賬目上資金有所結(jié)余。因此在評(píng)價(jià)“預(yù)算完成率”這項(xiàng)指標(biāo)時(shí)會(huì)導(dǎo)致評(píng)分基準(zhǔn)不夠合理。因?yàn),某些?xiàng)目是在年底才啟動(dòng),而這項(xiàng)項(xiàng)目通常需要跨年才能夠完成,故把這些項(xiàng)目納入考核范圍內(nèi)欠缺合理性。建議在對財(cái)政資金撥付時(shí)應(yīng)盡量早,這樣使評(píng)價(jià)工作也更合理、順利。
學(xué)校整體支出績效報(bào)告 篇3
一、部門概況:
截止20xx年12月,我校有在職教師101人,無退休教師,在校學(xué)生人數(shù)1607人。
學(xué)校的主要職責(zé)是:貫徹落實(shí)黨的教育方針及有關(guān)教育工作的政策、法律、法規(guī)、規(guī)章,實(shí)施中、小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,中、小學(xué)學(xué)歷教育。
學(xué)校部門整體支出包括教育基本經(jīng)費(fèi)、教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費(fèi)、教育發(fā)展校方責(zé)任經(jīng)費(fèi)和教學(xué)儀器設(shè)備經(jīng)費(fèi)。
教育基本經(jīng)費(fèi):保障教育教學(xué)工作的有效開展以及學(xué)校工作的正常運(yùn)行。
教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費(fèi):提高師生信息化水平。
教育發(fā)展校方責(zé)任經(jīng)費(fèi):保障學(xué)生及時(shí)入學(xué),活躍校園氣氛,保證學(xué)生安全及身心健康。
教育發(fā)展教學(xué)儀器設(shè)備經(jīng)費(fèi):教學(xué)教研活動(dòng)的有效開展。
二、部門整體支出管理及使用情況:
。ㄒ唬┗局С: 教育基本經(jīng)費(fèi)總支出11144954.46元:其中工資福利支出9354687元,商品和服務(wù)支出1507295.96元,對個(gè)人和家庭補(bǔ)助480元,資本性支出282491.5元。
區(qū)教育局建立健全了資金分配規(guī)程和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,成立了教育財(cái)務(wù)審核中心,制定了財(cái)務(wù)報(bào)賬審批制度,修訂完善了會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅報(bào)銷管理辦法。由核算中心進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度,做到先申報(bào)后采購,按流程辦理。嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(境)、公務(wù)接待和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)政策規(guī)定,學(xué)!叭(jīng)費(fèi)”得到有效控制,20xx年無因公出國(境)費(fèi)支出;無公務(wù)接待費(fèi);無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
。ǘ⿲m(xiàng)支出:(教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費(fèi)、教育發(fā)展校方責(zé)任經(jīng)費(fèi)、教學(xué)儀器設(shè)備經(jīng)費(fèi))
教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費(fèi)、教育發(fā)展校方責(zé)任經(jīng)費(fèi)、教學(xué)儀器設(shè)備經(jīng)費(fèi),在教育局裝備站的指導(dǎo)下,為加大學(xué)校建設(shè)力度,提高師生信息水平,抓好教研教改工作,促進(jìn)學(xué)校教育協(xié)調(diào)發(fā)展,根據(jù)學(xué)校預(yù)算金額,?顚S,無違規(guī)超范圍使用情況。
三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況
學(xué)校的`教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費(fèi)、教育發(fā)展校方責(zé)任經(jīng)費(fèi)、教學(xué)儀器設(shè)備經(jīng)費(fèi),是由區(qū)教育局裝備站,根據(jù)學(xué)校具體情況,組織管理專項(xiàng)資金的項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整及使用,學(xué)校配合督查管理。
四、部門整體支出績效情況:
教育基本經(jīng)費(fèi)的使用,力保學(xué)校教育教學(xué)工作的有效開展以及學(xué)校工作的正常運(yùn)行。
學(xué)校的教育發(fā)展信息技術(shù)經(jīng)費(fèi)、教育發(fā)展校方責(zé)任經(jīng)費(fèi)、教學(xué)儀器設(shè)備經(jīng)費(fèi)的使用,給學(xué)校教育教學(xué)設(shè)備設(shè)施得到充實(shí),學(xué)校辦學(xué)條件得到很大改善,大力推動(dòng)了學(xué)校辦學(xué)條件達(dá)標(biāo)建設(shè)。
部門整體支出績效情況:自評(píng)優(yōu)良
五、存在的主要問題:
學(xué)校水電費(fèi)、打印耗材費(fèi)開支較大,應(yīng)加強(qiáng)管理、減少浪費(fèi)。
六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議:
切實(shí)做好預(yù)算編制工作,做好本單位情況調(diào)查,仔細(xì)測算部門資金需求,努力使預(yù)算資金合理,防止資金完成后出現(xiàn)結(jié)余,減少部門資金結(jié)轉(zhuǎn)。
進(jìn)一步建立健全財(cái)務(wù)制度,規(guī)范財(cái)務(wù)管理,規(guī)范教育教學(xué)行為;提高教育教學(xué)質(zhì)量,加強(qiáng)校園文化建設(shè),加強(qiáng)學(xué)校廉政建設(shè)。
學(xué)校整體支出績效報(bào)告 篇4
一、基本情況
(一)部門(單位)基本情況
郴州市第一中學(xué)北校區(qū)是一所由郴州市一中領(lǐng)辦的高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃、高起點(diǎn)建設(shè)、高質(zhì)量發(fā)展的市直屬公立完全中學(xué),是郴州市委、市政府為進(jìn)一步推進(jìn)郴州教育現(xiàn)代化進(jìn)程,滿足郴州市民對優(yōu)質(zhì)教育資源需求,投資新建的一項(xiàng)民生重點(diǎn)工程。2019年9月,郴州一中北校區(qū)在同心河畔、北湖之濱華彩綻放,筑夢起航,現(xiàn)有高二、高一、初二、初一學(xué)生共計(jì)3100余人。
學(xué)校位于城區(qū)干道同心路、同德路與同福路交匯處。校園占地面積261畝,建設(shè)總投資8.3億元,規(guī)劃高中、初中辦學(xué)共計(jì)120個(gè)班,學(xué)生6000名。目前,校園建設(shè)已全部完善,6棟教學(xué)樓、3棟實(shí)驗(yàn)樓,1棟綜合樓、1棟食堂、1棟體藝樓、6棟學(xué)生宿舍、1棟教師周轉(zhuǎn)房已投入使用,學(xué)校內(nèi)庭綠化已全部完成,環(huán)境清新優(yōu)雅,是學(xué)子理想的求學(xué)勝地,教師向往的夢想家園。2020年4月,參加全市教學(xué)質(zhì)檢,總分人均分一舉躍升到全市第6名;第二屆高中生人均分位居全市第5名、市城區(qū)學(xué)校第3名,超過了郴州市8所省示范性普通高中,成功實(shí)現(xiàn)了郴州一中北校區(qū)開辦后首屆學(xué)生開門紅。
。ǘ┎块T(單位)年度整體支出績效目標(biāo),市級(jí)專項(xiàng)資金績效目標(biāo)、其他項(xiàng)目支出(除市級(jí)專項(xiàng)資金以外)績效目標(biāo)
部門(單位)年度整體支出績效目標(biāo):目標(biāo)1:老師對學(xué)生實(shí)施高中學(xué)歷教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。學(xué)校為學(xué)生提供進(jìn)入更好大學(xué)的平臺(tái),開拓學(xué)生視野,幫助學(xué)生獲得更多人生選擇;目標(biāo)2:加強(qiáng)學(xué)校校園安全建設(shè),杜絕各類安全事故;目標(biāo)3:后勤教職工保障好學(xué)校的服務(wù)工作,保障學(xué)生在學(xué)習(xí)過程中接觸良好的教學(xué)設(shè)施設(shè)備、享有良好的學(xué)習(xí)環(huán)境、擁有良好的吃住行條件;績效目標(biāo)4:教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)水平全面提升。市級(jí)專項(xiàng)資金目標(biāo):辦好人民滿意教育,認(rèn)真落實(shí)《教育規(guī)劃綱要》,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量,穩(wěn)步提高教學(xué)質(zhì)量,辦位列全市名列前茅的優(yōu)質(zhì)教育。
二、一般公共預(yù)算支出情況
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1、2020年度郴州市第一中學(xué)北校區(qū)基本支出的主要用途、范圍以及資金的管理情況(見下表)。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)的使用和管理情況
2020全年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出0萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元。
。ǘ╉(xiàng)目支出情況
1、項(xiàng)目資金(包括財(cái)政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、總投入等情況分析。
2、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析:
2020年度,我校項(xiàng)目支出合計(jì)為4757.69萬元,其中本年項(xiàng)目資金已支付4757.69萬元,本單位的項(xiàng)目周期基本上為3年,2020年項(xiàng)目大部分已經(jīng)完工和驗(yàn)收。
2020年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出4757.69萬元,其中:
。1)、市一中北校區(qū)培訓(xùn)費(fèi)61.30萬元,主要用于在職人員教育教學(xué)能力培訓(xùn);
。2)、2020年轉(zhuǎn)北校區(qū)設(shè)施購置費(fèi)和2020年教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出4608.35萬元,其中廚房燃?xì)夤こ?.30萬元,配套功能室裝修裝飾監(jiān)理18.00萬元,配套工程室裝修裝飾EPC總承包699.37萬元,教學(xué)功能室設(shè)施設(shè)備1791.97萬元,生活設(shè)施設(shè)備644.84萬元,智慧校園設(shè)施設(shè)備917.46萬元,空調(diào)款30.55萬元,不銹鋼制品128.81萬元,門禁系統(tǒng)140.57萬元,體育器材123.22萬元,電表安裝53.14萬元,設(shè)計(jì)評(píng)審費(fèi)2.3萬元,項(xiàng)目預(yù)算費(fèi)0.59萬元,食堂工程改造55.23萬元。
(3)、校園安保費(fèi)20萬元,主要用于加強(qiáng)校園及周邊社會(huì)治安秩序,為學(xué)校的安全保駕護(hù)航。
。4)、運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)30萬元,主要用于空調(diào)維護(hù)。
。5)、編制包干經(jīng)費(fèi)40萬元,主要用于派遣人員工資支付。
3、2020年使用其他資金支付的項(xiàng)目支出共有四筆,分別為籌建期金太陽精工第一包部分教學(xué)功能室設(shè)施設(shè)備27.00萬元,恒邦電力公司電表安裝工程款53.14萬元,天和廚具第二包生活設(shè)施設(shè)備工程款216.70萬元,支付昊天人臉識(shí)別及門禁系統(tǒng)工程款140.57萬元。
4、項(xiàng)目資金管理情況分析
學(xué)校項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度以及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,圍繞預(yù)算分配權(quán)、資金撥付權(quán)、行政審批權(quán)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)和崗位加強(qiáng)監(jiān)管工作,把項(xiàng)目資金的審批分配、監(jiān)督檢查與績效評(píng)價(jià)結(jié)合起來,做到?顚S谩W裱阮A(yù)算、再審批、后支出的原則,確保了財(cái)政資金分配和財(cái)政審批程序合法,保證了項(xiàng)目資金的合理使用。在資金管理上強(qiáng)化責(zé)任意識(shí),建立健全管理制度,落實(shí)配套資金,定期調(diào)度資金撥付情況,提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益,確保財(cái)政資金使用安全。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
無
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
無
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
無
六、部門整體支出績效情況
本部門本年度項(xiàng)目支出績效總體良好,各項(xiàng)目標(biāo)達(dá)到了相應(yīng)時(shí)期執(zhí)行進(jìn)度,使財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實(shí)施效果。經(jīng)過一年努力,我校教學(xué)成績斐然,2020年4月,參加全市教學(xué)質(zhì)檢,總分人均分一舉躍升到全市第6名;第二屆高中生人均分位居郴州市第5名、市城區(qū)學(xué)校第3名,超過了郴州市8所省示范性普通高中。與入學(xué)時(shí)相比,高一、高二年級(jí)學(xué)優(yōu)生人數(shù)均增長了20多倍。成功實(shí)現(xiàn)了郴州一中北校區(qū)開辦后首屆學(xué)生開門紅。相比中考錄取成績,我校在全市2000名和6000名的'人數(shù)明顯提升。 按照學(xué)校建設(shè)規(guī)劃,學(xué)校各項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn),教學(xué)樓、體藝館、圖書館都陸續(xù)可以投入使用,成為全市環(huán)境優(yōu)美、硬件一流校園;學(xué)校安全大局穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)重大安全事故。
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
。1)數(shù)量指標(biāo)
2020年轉(zhuǎn)移支付已完成57.15萬元的撥付工作;部門預(yù)算基本支出已完成1288.40萬元的撥付工作;部門預(yù)算項(xiàng)目支出已完成1870.47萬元的撥付工作;納入專戶的非稅收入已完成175.47萬元的撥付工作。
(2)質(zhì)量指標(biāo)
各基本支出和項(xiàng)目支出資金已通過財(cái)政撥款方式發(fā)放至預(yù)算單位,用于維持正常教育教學(xué)生活,資金及時(shí)的撥付,保質(zhì)保量的完成了學(xué)校日常公用開支和項(xiàng)目建設(shè)。
。3)時(shí)效指標(biāo)
資金嚴(yán)格按照預(yù)算及實(shí)際情況時(shí)間節(jié)點(diǎn)發(fā)放至預(yù)算單位,預(yù)算支出實(shí)際完成時(shí)間與計(jì)劃完成時(shí)間大致一致。
。4)成本指標(biāo)
無成本節(jié)約指標(biāo)。
2、效益指標(biāo)完成情況分析
(1)經(jīng)濟(jì)效益
本部門支出績效總體良好,圓滿完成學(xué)校年度目標(biāo),單位年終績效考核為優(yōu)秀,保障了教師工資福利待遇。
。2)社會(huì)效益
通過合理使用學(xué)校資金,改善教育教學(xué)條件,使義務(wù)教育學(xué)校健康發(fā)展,教學(xué)質(zhì)量得以保證,教學(xué)成績領(lǐng)跑全市,成績斐然。
。3)生態(tài)效益
無生態(tài)效益指標(biāo)。
(4)可持續(xù)影響
學(xué);A(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教學(xué)環(huán)境持續(xù)改善。
3、滿意度指標(biāo)完成情況分析
通過2020年各項(xiàng)資金的合理使用,保障了學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、改善了學(xué)校教學(xué)環(huán)境、提高了廣大師生滿意度,滿意度100%。
七、存在的問題及原因分析
1、2020年新入職的教師數(shù)量為135人,因新入職教職工人數(shù)多且無法納入到部門年初預(yù)算,造成學(xué)校經(jīng)費(fèi)缺乏,學(xué)校工作被動(dòng)。
2、工程建設(shè)由于年初疫情原因?qū)е卵舆t復(fù)工,造成部分項(xiàng)目進(jìn)度相對滯后。
八、下一步改進(jìn)措施
我單位今后在執(zhí)行過程中,做到嚴(yán)格控制支出,合理安排經(jīng)費(fèi),做到細(xì)化支出,確?冃(zhí)行和年初設(shè)定的績效相一致。做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作,采取定期與不定期相結(jié)合的方式對項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查,對能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定;對進(jìn)展緩慢,預(yù)期績效目標(biāo)較差的項(xiàng)目,及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出整改措施,確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行,達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
九、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
高度重視績效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作,積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制,著力提高績效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益。同時(shí)將部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告在單位門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開,廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。
其他需要說明的情況
無
報(bào)告需要以下附件:
1、部門整體支出績效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
2、部門整體支出績效自評(píng)表
3、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表(每個(gè)一級(jí)項(xiàng)目支出一張表)
4、政府性基金預(yù)算支出情況表
5、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
6、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況表
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