(精選)項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告22篇
隨著人們自身素質(zhì)提升,報(bào)告使用的次數(shù)愈發(fā)增長,我們在寫報(bào)告的時(shí)候要注意涵蓋報(bào)告的基本要素。那么你真正懂得怎么寫好報(bào)告嗎?下面是小編收集整理的項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告 1
一、 項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目名稱
20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
(二)項(xiàng)目起止日期
20xx年1月1日-20xx年12月31日
(三)項(xiàng)目主要內(nèi)容、設(shè)計(jì)范圍
項(xiàng)目主要內(nèi)容:移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi);州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi);州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助;烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi);州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi);新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造。
項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍:關(guān)心企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康,實(shí)施節(jié)日慰問和體檢項(xiàng)目;做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作,及時(shí)發(fā)放補(bǔ)助資金;解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難情況,保障基本醫(yī)療生活;做好當(dāng)年入伍新兵、過往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作及軍供設(shè)施實(shí)施的維修維護(hù),確保過往部隊(duì)等的后勤供應(yīng)。
(四)項(xiàng)目資金投入安排情況
20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排183萬元,其中:移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬元;州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排9萬元;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排10萬元;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排35萬元;烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排49萬元;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬元;新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造財(cái)政年初預(yù)算安排20萬元。
二、 績效目標(biāo)的核對和確定情況
(一)項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況
根據(jù)本項(xiàng)目的具體特點(diǎn),設(shè)置科學(xué)合理可行的評價(jià)體系,包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo)),效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)),滿意度指標(biāo)(服務(wù)對象滿意度)。
(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)核對和確定情況(如有調(diào)整,應(yīng)說明原因)
經(jīng)過預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組核定,現(xiàn)有績效目標(biāo)設(shè)置符合科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)等四個(gè)績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn),注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法,評價(jià)結(jié)果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。因而,20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)確定為三級指標(biāo)體系,包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo)),效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)),滿意度指標(biāo)(服務(wù)對象滿意度),績效指標(biāo)設(shè)置沒有變動(dòng)。
三、 項(xiàng)目組織實(shí)施情況
(一)項(xiàng)目組織情況
成立了以韓華為組長預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組;由預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定項(xiàng)目的具體工作計(jì)劃或工作方案;各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項(xiàng)目工作計(jì)劃或工作方案的.要求開展各項(xiàng)工作,并對項(xiàng)目實(shí)施的情況和結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和自評;預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組對項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、驗(yàn)收,對項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結(jié)和評價(jià)。
(二)項(xiàng)目管理情況
為建立健全過程預(yù)算績效管理體系,我局扎實(shí)開展20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作,績效運(yùn)行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié),也是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任、提高財(cái)政資金使用績效的重要手段,對照年初績效目標(biāo),跟蹤查找項(xiàng)目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié),糾正績效目標(biāo)執(zhí)行中的偏差,進(jìn)一步促進(jìn)了預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目管理的有效結(jié)合。
(三)項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明
無
四、 項(xiàng)目績效情況
(一)項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況
1、產(chǎn)出數(shù)量
州直特破企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助,產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計(jì)州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人人數(shù),按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活醫(yī)療困難補(bǔ)助,解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活困難補(bǔ)助問題;州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出數(shù)量為對企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問費(fèi)和開展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康,切實(shí)把黨和政府對困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)懷落到實(shí)處;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報(bào)道工作,9月初啟動(dòng)安置,11月初安置完畢,12月底發(fā)放各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。退役士兵待安置期間最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活補(bǔ)貼及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補(bǔ)貼。
2、產(chǎn)出質(zhì)量
移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等各項(xiàng)工作順利開展,促進(jìn)退役軍人工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng),宣傳模范退役軍人典型,確保全社會關(guān)心關(guān)愛退役軍人,開展國家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng);新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設(shè)備實(shí)施的維修維護(hù),當(dāng)年入伍新兵、過往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作,確保過往部隊(duì)的后勤供應(yīng)。
3、產(chǎn)出時(shí)效
烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因,弘揚(yáng)英烈精神的愛國主義教育基地作用,在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習(xí)英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數(shù),實(shí)現(xiàn)我州烈士紀(jì)念設(shè)施的動(dòng)態(tài)信息化管理,統(tǒng)籌做好我州烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)修繕保護(hù)等維護(hù)工作;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出時(shí)效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù),及時(shí)劃撥經(jīng)費(fèi),確保縣級退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補(bǔ)助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關(guān)要求,地方人民政府可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助,經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定,并分級承擔(dān)。
4、產(chǎn)出成本
實(shí)際支出金額均控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
(二)項(xiàng)目績效情況分析(從經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)
1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析
(1)項(xiàng)目成本預(yù)算控制情況
完成了整個(gè)項(xiàng)目支出112萬元,項(xiàng)目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)、州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)、烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造等支出。所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,并經(jīng)局財(cái)務(wù)中心審核后使用及撥付。
(2)項(xiàng)目成本預(yù)算節(jié)約情況
項(xiàng)目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。
2、項(xiàng)目的效率性分析
(1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度
按時(shí)完成20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作任務(wù)。
(2)項(xiàng)目的完成質(zhì)量
20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1-7月全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)112萬元,運(yùn)行狀況良好。
3、項(xiàng)目的效益性分析
(1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度
20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)完成全年183萬元的76%,有了一定的經(jīng)驗(yàn)和準(zhǔn)備。
(2)項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響
按照有關(guān)政策文件,及時(shí)足額發(fā)放到對象手中,確保社會和諧穩(wěn)定,把握正確導(dǎo)向,有效引導(dǎo)社會熱點(diǎn),營造良好的輿論氛圍,使相關(guān)對象滿意度達(dá)到100%。
4、項(xiàng)目的公正性分析
從現(xiàn)有的資金和人力資源來看,要建設(shè)一個(gè)快捷、準(zhǔn)確、實(shí)用、高效的項(xiàng)目,必須要注重項(xiàng)目的公正性。項(xiàng)目完成后,本著工作需求,每年申請專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開展此項(xiàng)工作。
(三)項(xiàng)目實(shí)際績效與目標(biāo)的差異情況,以及對差異原因的詳細(xì)說明
無
五、 問題、糾偏措施和建議
(一)主要問題
1、在項(xiàng)目資金預(yù)算績效方面總體上是管理使用到位的,但個(gè)別項(xiàng)目未完成預(yù)算資金使用量。
2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對此項(xiàng)目的必要性認(rèn)識不足,積極性不高。
(二)改進(jìn)措施
1、做好資金調(diào)整工作,制訂年度項(xiàng)目資金預(yù)算方案,認(rèn)真做好每個(gè)項(xiàng)目的績效目標(biāo)分析,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金使用情況,以便及時(shí)作出調(diào)整,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金利用效率最大化。
2、不斷提高認(rèn)識,落實(shí)工作責(zé)任,確保項(xiàng)目完成質(zhì)量。
(三)糾偏情況
無
(四)有關(guān)建議
無
六、其他需要說明的問題
無
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告 2
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目單位基本情況
近年來,我市將引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證作為發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要抓手,各區(qū)縣(市)高度重視,積極作為,取得了顯著成績。農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn),土地的規(guī);矫黠@提升,新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體蓬勃發(fā)展,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展步伐明顯增快。
2、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)
《益陽市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年度市級農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)村確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金通知》(益財(cái)農(nóng)指[20xx]241號)
3、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍
1)項(xiàng)目基本性質(zhì)。通過20xx年農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金使用的績效評價(jià),有目的地對全市農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證開展的效果進(jìn)行核實(shí);對資金的撥付和管理是否合規(guī),對專項(xiàng)資金的效能作用的發(fā)揮是否良好進(jìn)行了系統(tǒng)、全面的評價(jià),從而確定項(xiàng)目的可行性和持續(xù)性。
2)項(xiàng)目基本用途。通過20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金使用績效評價(jià),對益陽市農(nóng)村土地承包經(jīng)營流轉(zhuǎn)工作有一個(gè)全面的規(guī)劃,為今后專項(xiàng)資金的發(fā)放、管理和效能作用的發(fā)揮提供依據(jù),為政府的科學(xué)決策提供參考。
3)項(xiàng)目主要內(nèi)容。項(xiàng)目主要是對各區(qū)縣(市)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證工作進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)扶持,促使各地整合各類資金投入農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)工作,確保有序流轉(zhuǎn)、規(guī)模適度。
4)項(xiàng)目涉及的范圍。項(xiàng)目涉及資陽區(qū)、赫山區(qū),沅江市、安化縣。
。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)
通過20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金使用績效評價(jià),深入推進(jìn)我市土地流轉(zhuǎn)工作,優(yōu)化土地資源配置,促進(jìn)土地合理利用,完善承包經(jīng)營關(guān)系,提升土地效能,發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。
二、績效評價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛冃гu價(jià)目的
為全面掌握我市20xx年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記專項(xiàng)資金使用情況及取得的'效果,規(guī)范和強(qiáng)化專項(xiàng)資金使用管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
。ǘ┛冃гu價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法
以公平公正的原則進(jìn)行評價(jià),以20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金使用績效評價(jià)指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目評價(jià)。
。ㄈ┛冃гu價(jià)工作過程
1.前期準(zhǔn)備階段。一是傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神。組織相關(guān)人員傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神和財(cái)務(wù)會計(jì)制度。二是成立市績效評價(jià)工作小組,負(fù)責(zé)績效評價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),制定下發(fā)績效評價(jià)工作方案,組織落實(shí)績效評價(jià)工作。
2.組織實(shí)施階段:一是項(xiàng)目單位自查。由市經(jīng)管站對農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自查,認(rèn)真填報(bào)有關(guān)數(shù)據(jù)和文字報(bào)告。二是主管部門自評。市站對上報(bào)情況進(jìn)行了認(rèn)真的審查,在檢查無誤的基礎(chǔ)上對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行了匯總分析,進(jìn)行了績效自評。
3.分析評價(jià)階段:深入到項(xiàng)目區(qū)進(jìn)行了現(xiàn)場評價(jià)、實(shí)地查看,核查專項(xiàng)資金使用和管理,財(cái)務(wù)賬目等,根據(jù)評價(jià)實(shí)際情況及時(shí)撰寫了全市的績效報(bào)告。
三、績效評價(jià)指標(biāo)分析情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金情況分析
1、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模分析
項(xiàng)目總投資70萬元,全部為市財(cái)政投入,涉及我市4個(gè)區(qū)縣市。
2、項(xiàng)目資金到位和使用情況分析
市財(cái)政局下達(dá)我市20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金總預(yù)算70萬元,其中:市經(jīng)管站確權(quán)頒證工作獎(jiǎng)勵(lì)10萬元,資陽區(qū)9萬元,赫山區(qū)10萬元,沅江9萬元,安化縣32萬元(含市農(nóng)業(yè)委扶貧辦點(diǎn)20萬元)。
。ǘ╉(xiàng)目實(shí)施情況分析
1、項(xiàng)目組織情況分析
部里成立了財(cái)務(wù)聯(lián)審小組,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)把關(guān),確保項(xiàng)目實(shí)施順利進(jìn)行。在項(xiàng)目資金管理方面,由市審計(jì)局對項(xiàng)目資金進(jìn)行審計(jì)。實(shí)施項(xiàng)目的全過程主動(dòng)接受紀(jì)委、監(jiān)察、財(cái)政等部門的監(jiān)督檢查。
2、項(xiàng)目管理情況分析
1)制定了項(xiàng)目資金管理制度。采取專戶儲存、?顚S谩Y~核算的管理辦法,配備會計(jì)、出納,完善了項(xiàng)目專帳,確保了項(xiàng)目資金專款專用。
2)嚴(yán)格履行審批手續(xù)。所有費(fèi)用由市農(nóng)清辦申請,秘書科根據(jù)實(shí)際情況報(bào)批,經(jīng)分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)和部長簽署意見,分管市長審批后,按計(jì)劃撥付給各實(shí)施單位。
。ㄈ╉(xiàng)目績效情況分析
20xx年,全市各級各部門按照市委、市政府的統(tǒng)一部署安排,大力推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn),不斷創(chuàng)新工作方法,強(qiáng)化工作措施,土地流轉(zhuǎn)機(jī)制不斷完善,風(fēng)險(xiǎn)防空能力進(jìn)一步增強(qiáng);土地規(guī);、機(jī)械化、科技化經(jīng)營水平進(jìn)明顯提升,農(nóng)民收益大幅增加,農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程加速。
一是土地流轉(zhuǎn)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。目前,全市流轉(zhuǎn)土地面積343.2萬畝,其中耕地233.1萬畝,占耕地總面積的57.7%。土地流轉(zhuǎn)總量、耕地流轉(zhuǎn)率居全省前列。適度規(guī)模經(jīng)營面積245.6萬畝,規(guī)模經(jīng)營比率達(dá)71.6%,其中流轉(zhuǎn)30畝以上的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體4.5萬戶。選擇桃江縣建立農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易平臺,辦理流轉(zhuǎn)土地經(jīng)營權(quán)證34本,他項(xiàng)權(quán)利證210本,發(fā)放抵押貸款210筆12124萬元,余額11024萬元。
繼6月6日桃江縣在全省率先向省確權(quán)辦報(bào)告“農(nóng)地確權(quán)任務(wù)基本完成”,成為全省第一個(gè)報(bào)告基本完成的縣后,其余五個(gè)縣市區(qū)(沅江市、南縣、赫山區(qū)、資陽區(qū)和安化縣)也相繼向省確權(quán)辦報(bào)告了“任務(wù)基本完成”,嚴(yán)格按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成了第一階段目標(biāo)任務(wù)。目前,全市79個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(含3個(gè)街道)、1151個(gè)村已全面鋪開確權(quán)工作,完成入戶調(diào)查93.66萬戶,占農(nóng)戶總數(shù)的96.6%;完成耕地實(shí)測面積397.6萬畝,占二調(diào)耕地面積的90.7%;公示確認(rèn)農(nóng)戶87.85萬戶,完成比率90.6%,區(qū)縣市財(cái)政共撥付農(nóng)地確權(quán)經(jīng)費(fèi)6357萬元。
四、績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議
通過對市級20xx年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金績效評價(jià)的結(jié)果看,兩項(xiàng)工作取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益與社會效益,得到了廣大群眾的充分肯定和社會的廣泛贊譽(yù)。
建議:各級政府應(yīng)加大財(cái)政投入力度,為深入持久推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)提供支持。
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告 3
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》(蘆財(cái)辦〔20xx〕61號)的工作安排,蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局組織相關(guān)股室,認(rèn)真開展了績效管理和績效運(yùn)行相關(guān)工作。蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員8人,事業(yè)編制人員19人,機(jī)關(guān)工勤人員0名,退休職工16人,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下:
一、年度預(yù)算安排情況
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》(蘆財(cái)辦〔20xx〕19號),批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入6489917.87元,其中:基本經(jīng)費(fèi)3157917.87元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3332000元。截至6月底,追加預(yù)算21377398.36元(撥付“禾茂田園”光亮提升項(xiàng)目資金(住建局)600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程(住建局)256363.84元、撥付2019年市政設(shè)施維護(hù)費(fèi)用(住建局)400000元、撥付蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項(xiàng)目水土保持方案編制合同費(fèi)用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備運(yùn)維資金202800元、撥付對口工作經(jīng)費(fèi)323000元、撥付蘆陽古城拆遷補(bǔ)償款等三個(gè)項(xiàng)目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)175686元、撥付現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費(fèi)100000元、撥付蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運(yùn)行費(fèi)263504.28元、撥付城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費(fèi)113750元、20xx年中央財(cái)政老舊小區(qū)改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項(xiàng)目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運(yùn)行費(fèi)341990.4元、撥付農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項(xiàng)目2020年第四季度進(jìn)度款2746106元、2020年績效考核獎(jiǎng)1302337元。
二、1-6月執(zhí)行情況
。ㄒ唬┎块T預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)支出300000.00元,完成全年預(yù)算35.24%;人員經(jīng)費(fèi)支出1528615.43元,完成全年預(yù)算66.26%。
。ǘ┎块T項(xiàng)目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
20xx年具體實(shí)施的項(xiàng)目(含2020年續(xù)建項(xiàng)目)主要包括:工作經(jīng)費(fèi)、城投公司路燈電費(fèi)、質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費(fèi)、“禾茂田園”光亮提升項(xiàng)目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程(住建局)、2019年市政設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目、蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項(xiàng)目水土保持方案編制合同項(xiàng)目、蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備運(yùn)維、對口工作經(jīng)費(fèi)、蘆陽古城拆遷補(bǔ)償款等三個(gè)項(xiàng)目資金、生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)、現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費(fèi)、蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運(yùn)行費(fèi)、城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費(fèi)、20xx年中央財(cái)政老舊小區(qū)改造資金、撥付”玉溪花園“項(xiàng)目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅、生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)、蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運(yùn)行費(fèi)、農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項(xiàng)目2020年第四季度進(jìn)度款、2020年績效考核獎(jiǎng)。(詳見20xx年度部門事中績效監(jiān)控表)。20xx年項(xiàng)目預(yù)算金額24709398.36元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元、年初預(yù)算安排3332000元、年中追加預(yù)算21377398.36元),20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額16759140.14元(其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額2277131.20元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額14482008.94元),至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%(全部完成)的項(xiàng)目為16個(gè),有0個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為0,主要原因?yàn)椋何醇皶r(shí)組織資金,資金于20xx年12月底進(jìn)行支付。
(三)部門預(yù)算績效目標(biāo)1-6月完成情況
1.“禾茂田園”光亮提升項(xiàng)目資金預(yù)算600000元。主要用于禾茂田園光亮提升,1-6月執(zhí)行預(yù)算600000元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項(xiàng)目資金預(yù)算256363.84元。主要用于平安小區(qū)公租房改造提升,1-6月執(zhí)行預(yù)算256363.84元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
3.2019年市政設(shè)施維護(hù)費(fèi)用項(xiàng)目資金預(yù)算400000元。主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù),1-6月執(zhí)行預(yù)算400000元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
4.蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項(xiàng)目水土保持方案編制合同費(fèi)用資金預(yù)算330000元。主要用于災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項(xiàng)目水土保持方案編制,1-6月執(zhí)行預(yù)算330000元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
5.撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備運(yùn)維資金預(yù)算202800元。主要用于污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備日常運(yùn)行維護(hù),1-6月執(zhí)行預(yù)算202800元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
6.對口工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算323000元。主用用于日常辦公開支,1-6月執(zhí)行預(yù)算287633.58元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的89.05%。
7.蘆陽古城拆遷補(bǔ)償款等三個(gè)項(xiàng)目資金預(yù)算2178196.7元。主要用于拆遷補(bǔ)償,1-6月執(zhí)行預(yù)算2178196.7元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
8.生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)資金預(yù)算175686元。主要用于生活垃圾處理,1-6月執(zhí)行預(yù)算175686元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
9.現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算100000元。主要用于生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠日常工作開展,1-6月執(zhí)行預(yù)算100000元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
10.蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運(yùn)行費(fèi)資金預(yù)算263504.28元。主要用于污水處理廠2020年第四季度運(yùn)行,1-6月執(zhí)行預(yù)算263504.28元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
11.城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費(fèi)資金預(yù)算113750元。主要用于城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費(fèi)支出,1-6月執(zhí)行預(yù)算113750元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的'100%。
12.20xx年中央財(cái)政老舊小區(qū)改造資金預(yù)算8260000元。主要用于老舊小區(qū)改造,1-6月執(zhí)行預(yù)算1400000元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的16.95%。
13.玉溪花園“項(xiàng)目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅資金預(yù)算3543755.34元。主要用于玉溪花園“項(xiàng)目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅項(xiàng)目,1-6月執(zhí)行預(yù)算3543755.34元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
14.生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)資金預(yù)算239908.8元。主要用于生活垃圾處理,1-6月執(zhí)行預(yù)算239908.8元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
15.蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運(yùn)行費(fèi)資金預(yù)算341990.4元。主要用于污水處理廠20xx年第一季度運(yùn)行,1-6月執(zhí)行預(yù)算341990.4元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
16.農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項(xiàng)目2020年第四季度進(jìn)度款資金預(yù)算2746106元。主要用于農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用,1-6月執(zhí)行預(yù)算2746106元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
17.2020年績效考核獎(jiǎng)資金預(yù)算1302337元。主要用于1-6月2020年績效考核獎(jiǎng)發(fā)放,執(zhí)行預(yù)算13023376元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
18.污水垃圾廠工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算432000元。主要用于污水垃圾廠工作經(jīng)費(fèi)開支,執(zhí)行預(yù)算432000元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
19.質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算500000元,主要用于質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費(fèi)開支,執(zhí)行預(yù)算500000元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
20.城投公司路燈電費(fèi)資金預(yù)算2400000,主要用于城投公司路燈電費(fèi),執(zhí)行預(yù)算1345131.2元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
三、運(yùn)行監(jiān)控分析
(一)全年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入6489917.87元,截至6月底追加預(yù)算21377398.36元,1至6月完成支付18587755.57元,其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完成支付16759140.14元。全年預(yù)計(jì)執(zhí)行27867316.23元,執(zhí)行率達(dá)到100%。
。ǘ┤昕冃繕(biāo)預(yù)計(jì)完成情況
預(yù)計(jì)全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成,部門支出績效和項(xiàng)目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
四、存在問題及整改措施
(一)存在問題
1、沒有開展預(yù)算績效管理工作的宣傳培訓(xùn)及信息公開。
2、沒有及時(shí)開展績效目標(biāo)管理工作。
3、績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用不夠。
(二)整改措施
1、運(yùn)用門戶網(wǎng)站、微信群等平臺做好預(yù)算績效管理工作的宣傳培訓(xùn)工作,并及時(shí)公開單位績效評價(jià)材料
2、按要求及時(shí)開展績效目標(biāo)管理工作
3、進(jìn)一步加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用工作,及時(shí)報(bào)送績效評價(jià)結(jié)果,并將評價(jià)結(jié)果作為考核依據(jù)。
五、工作建議
進(jìn)一步加強(qiáng)績效評價(jià)指標(biāo)體系共建,加強(qiáng)內(nèi)部控制,完善項(xiàng)目管理。
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告 4
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目立項(xiàng)情況
根據(jù)自治區(qū)上級分配我縣20xx年度農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼任務(wù)190萬元。
。ǘ╉(xiàng)目資金管理使用情況
1.項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況
項(xiàng)目資金到位情況分析。根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳文件精神,20xx年下達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼項(xiàng)目資金190萬全部到位。我縣立即開展農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策宣傳、公示,并開始辦理補(bǔ)貼申請。
2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況,包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍
20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金190萬,完成拔付率100%。
3.項(xiàng)目資金管理情況
農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金主要使用于當(dāng)年購機(jī)的購機(jī)農(nóng)戶,小部分用于上年度已經(jīng)購機(jī)但因上年度資金不足等客觀原因致使未能取得補(bǔ)貼的機(jī)具,所購農(nóng)機(jī)具必須是符合自治區(qū)農(nóng)機(jī)中心公布的補(bǔ)貼目錄產(chǎn)品。
4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況
嚴(yán)格按照自治區(qū)20xx--20xx農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼方案實(shí)施、流程辦理,公示期7天后由財(cái)政局統(tǒng)一撥付到農(nóng)戶帳號。
二、項(xiàng)目績效情況
。ㄒ唬┛冃繕(biāo)完成情況
20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金190萬,占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)190萬元的100%.
。ǘ┛冃Х治
1.數(shù)量指標(biāo)。至20xx年12月底,我縣共使用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金445萬,占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)445萬元的100%。
2.質(zhì)量指標(biāo)。我縣農(nóng)機(jī)中心嚴(yán)格按照《容縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具核驗(yàn)工作制度》要求進(jìn)行購機(jī)核實(shí)、監(jiān)督檢查,確保國家惠農(nóng)政策落到實(shí)處,避免出現(xiàn)套取補(bǔ)貼的不良現(xiàn)象。覆蓋率達(dá)到了100%。
3.時(shí)效指標(biāo)。從年初開始政策宣傳,在計(jì)劃內(nèi)完成了績效任務(wù)。每月按時(shí)申請結(jié)算,對擬兌付補(bǔ)貼資金的購機(jī)者名單在其所在的村或鎮(zhèn)進(jìn)行不少于7天的公示,公示的信息須拍照留存?zhèn)洳椤?h農(nóng)機(jī)中心在廣西農(nóng)機(jī)化信息網(wǎng)站容縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄公示。容縣財(cái)政局對縣農(nóng)機(jī)中心報(bào)送的補(bǔ)貼資金結(jié)算材料審核無誤后,按規(guī)定把補(bǔ)貼資金直接劃撥到購機(jī)者的銀行帳戶上。
4.成本指標(biāo)。20xx年縣財(cái)政安排農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)14萬元。本著節(jié)約開支,高效工作的原則,專款專用。縣農(nóng)機(jī)中心工作人員在開展補(bǔ)貼各項(xiàng)工作時(shí),通過合理安排時(shí)間、統(tǒng)籌安排工作地點(diǎn),減少下鄉(xiāng)費(fèi)用的支出,節(jié)約了一定的工作支出成本。
。ǘ┬Ч治
1.經(jīng)濟(jì)效益。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目的實(shí)施使農(nóng)民減少購買農(nóng)機(jī)具的開支,更高效的開展各項(xiàng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的實(shí)施讓受益農(nóng)戶農(nóng)民增加了大約25%的收入,取得了良好的`經(jīng)濟(jì)效益。
2.社會效益。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的實(shí)施使國家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心,各級政府、部門為民辦實(shí)事家喻戶曉,取得了良好的社會效益。
3.生態(tài)效益。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的惠農(nóng)政策深入民心,并有效的實(shí)施貫徹,讓更多的農(nóng)民以更舒適更省力的勞作方式開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)了大面積耕種、收獲,大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。目前,我國大部分農(nóng)業(yè)機(jī)械使用的燃料為汽油,跟柴油相比,對生態(tài)環(huán)境的污染更小,更為環(huán)保。
4.可持續(xù)影響。從以上的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益的幾點(diǎn)分析來看農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目是一項(xiàng)利國利農(nóng)的好政策,申請農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機(jī)具的發(fā)展,如軌道運(yùn)輸機(jī),微灌設(shè)備等。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的實(shí)施,激發(fā)了農(nóng)民對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動(dòng)性,提高了工作效率,大大提高了我國糧食生產(chǎn)的總量,減少了糧食進(jìn)口的經(jīng)濟(jì)支出和繁瑣,對我國的糧食安全具有長遠(yuǎn)的意義。
。ㄈM意度指標(biāo)完成情況分析
農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的實(shí)施使國家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心,各級政府、部門為民辦實(shí)事深得廣大群眾的贊譽(yù),滿意度指標(biāo)完成情況為滿意,沒有出現(xiàn)相關(guān)投訴現(xiàn)象。
(四)總體評價(jià)結(jié)論
20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金190萬,占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)190萬元的1002%。從以上各項(xiàng)情況逐步分析,我中心轉(zhuǎn)移支付20xx年度績效自評結(jié)果為優(yōu)秀。
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告 5
一、項(xiàng)目支出基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況:資金規(guī)模共計(jì)2535.4萬元,其中:特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目資金500萬元,城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級配套資金項(xiàng)目資金1740萬元,健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項(xiàng)目資金200萬元,醫(yī)保基金監(jiān)管、稽核管理運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目資金20萬元,醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項(xiàng)目15.4萬元,城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參;I資代辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金60萬元。
。ǘ╉(xiàng)目實(shí)施期限:20xx年。
。ㄈ╉(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍:城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級配套資金、特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項(xiàng)目、醫(yī)保基金監(jiān)管和稽核管理運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目、醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項(xiàng)目、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參;I資代辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
。ㄋ模╉(xiàng)目資金(包括財(cái)政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、投入等情況:20xx年本級財(cái)政預(yù)算安排醫(yī)保局專項(xiàng)資金共計(jì)2646.34萬元,計(jì)劃用于6類專項(xiàng)支出,截至20xx年6月30日,專項(xiàng)資金已到位672.44萬元,使用672.44萬元,使用率100%。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目組織情況
年初按業(yè)務(wù)運(yùn)行情況估計(jì)報(bào)預(yù)算,待財(cái)政部門批復(fù)后,根據(jù)資金用途按程序辦理指標(biāo)使用手續(xù)。
。ǘ╉(xiàng)目管理情況
為全面實(shí)施預(yù)算績效管理,加快建立預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制,按照全面推進(jìn)預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定及上級財(cái)政部門有關(guān)工作部署,我單位認(rèn)真開展了項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控工作。
。ㄈ╉(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明。
專項(xiàng)資金到位后均按工作進(jìn)度撥付,爭取與目標(biāo)無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實(shí)施到位,爭取與目標(biāo)無差異。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
截至20xx年6月30日,本級財(cái)政預(yù)算資金支出共計(jì)606.2萬元,使用率達(dá)到23.91%。其中:城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級配套資金項(xiàng)目資金預(yù)算1750萬元,根據(jù)實(shí)際參保人數(shù)配套已撥付使用600萬元。醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項(xiàng)目預(yù)算15.4萬元,22年1月支付使用6.2萬元;城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參;I資代辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金預(yù)算60萬元,已撥付56.57萬元,暫等待支付使用。本部門20xx年度3個(gè)項(xiàng)目本級財(cái)政支出暫未支付使用,分別是:特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項(xiàng)目資金(已使用上級資金66.24萬元),醫(yī);鸨O(jiān)管、稽核管理運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目資金。
四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況
截至20xx年6月30日,本部門20xx年度6個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)均完成,雖有3個(gè)項(xiàng)目未使用資金,但根據(jù)實(shí)際情況使用歷史結(jié)余資金、上級指標(biāo)資金等,減少財(cái)政資金支付負(fù)擔(dān)。
五、有關(guān)建議及工作措施
。ㄒ唬┩晟乒芾頇C(jī)制,明確責(zé)任。加大對專項(xiàng)項(xiàng)目工作的關(guān)注和重視,構(gòu)建一個(gè)職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的`管理長效機(jī)制。
(二)拓寬資金來源渠道,增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。各級政府和部門繼續(xù)加大對城區(qū)醫(yī)保建設(shè)的投入力度,積極爭取和用好區(qū)級財(cái)政專項(xiàng)資金,發(fā)揮政府的導(dǎo)向作用,融合相關(guān)部門資金,并鼓勵(lì)社會各界積極參與到城區(qū)醫(yī)保建設(shè)中。
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告 6
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
該項(xiàng)目主要是對200畝以上耕地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目按20元/畝/年獎(jiǎng)勵(lì)承包方和受讓方,共需兌現(xiàn)獎(jiǎng)扶資金107萬元;建設(shè)“民生100工程”:投入3萬元1個(gè)縣級土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心。
。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)
1.項(xiàng)目績效總目標(biāo):建立“縣有市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)有中心、村有站點(diǎn)”的綜合服務(wù)體系,健全激勵(lì)機(jī)制,提高農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)積極性,進(jìn)一步規(guī)范流轉(zhuǎn)行為,穩(wěn)定土地承包政策,維護(hù)農(nóng)民權(quán)益,逐步實(shí)現(xiàn)全縣農(nóng)業(yè)規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化。
2.項(xiàng)目績效階段性目標(biāo):推行農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)績效化管理,推進(jìn)農(nóng)業(yè)集約化、規(guī);(jīng)營,實(shí)現(xiàn)全年新增土地流轉(zhuǎn)面積3萬畝以上,其中耕地1萬畝以上,累計(jì)流轉(zhuǎn)面積117萬畝以上;新建3個(gè)以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心目標(biāo)。
二、項(xiàng)目單位績效報(bào)告情況
獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)模耕地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目150個(gè),落實(shí)獎(jiǎng)扶資金107萬元,獎(jiǎng)勵(lì)耕地規(guī)模流轉(zhuǎn)5.35萬畝。建設(shè)了1個(gè)縣級土地流轉(zhuǎn)中心,全年新增農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝,流轉(zhuǎn)總面積達(dá)116.94萬畝,流轉(zhuǎn)比例達(dá)43.08%,同比增加0.9%,其中流轉(zhuǎn)耕地19.65萬畝、林地82.08萬畝、“四荒地”8.86萬畝、養(yǎng)殖水面4.12萬畝、其它2.23萬畝。成立了4個(gè)土地股份合作社,入社農(nóng)戶7140戶,入股土地6832畝。
三、績效評價(jià)工作情況
(一)績效評價(jià)目的
通過實(shí)施項(xiàng)目績效評價(jià),進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目資金結(jié)構(gòu),合理配置資源,提高項(xiàng)目資金高效使用。
。ǘ┛冃гu價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)、評價(jià)方法
1.原則:績效導(dǎo)向原則、目標(biāo)管理原則、責(zé)任追究原則、信息公開原則。
2.指標(biāo)休系:項(xiàng)目產(chǎn)出成果目標(biāo)、項(xiàng)目績效目標(biāo),每項(xiàng)都制定了定量指標(biāo)和定性指標(biāo)。(具體見附表)
3.評價(jià)方法:現(xiàn)場核查工作進(jìn)展,向群眾發(fā)放問卷調(diào)查表,組織召開測評會,綜合評價(jià)項(xiàng)目實(shí)施績效。
。ㄈ┛冃гu價(jià)工作過程
1.前期準(zhǔn)備:年初成立了績效評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效評價(jià)工作,制定了績效目標(biāo)申報(bào)表,
2.組織實(shí)施:通過組成聯(lián)合檢查驗(yàn)收組,深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各項(xiàng)目仔細(xì)核查,通過查看現(xiàn)場、資料臺賬等核對工作進(jìn)展情況,通過進(jìn)村入戶開展相關(guān)調(diào)查,發(fā)放調(diào)查表,對各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合測評。
3.分析評價(jià):召開績效評價(jià)分析會,對照年初制定的績效指標(biāo)認(rèn)真開展分析,看是否完成年初預(yù)定任務(wù),看社會公眾是否滿意。
四、績效評價(jià)指標(biāo)分析情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金情況分析
1.項(xiàng)目資金到位情況分析:規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金在縣聯(lián)合驗(yàn)收組驗(yàn)收后,報(bào)縣領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)行一卡通發(fā)放。完工項(xiàng)目全部撥付到位,共撥付資金107萬元,占預(yù)算資金的97.3%。
2.項(xiàng)目資金使用情況分析:共使用資金110萬元。其中:按照20元/畝/年標(biāo)準(zhǔn),獎(jiǎng)勵(lì)5.35萬畝規(guī)模流轉(zhuǎn)耕地項(xiàng)目,共107萬元;按照縣級中心3萬元/個(gè)標(biāo)準(zhǔn),建設(shè)1個(gè)縣級流轉(zhuǎn)中心。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析:項(xiàng)目施工采取公開交易,實(shí)行合同管理制,固定資產(chǎn)統(tǒng)一通過政府采購購置,實(shí)行國庫集中支付和財(cái)政專戶管理,特別是獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目實(shí)行了“一卡通”發(fā)放,確保了資金安全高效使用。
。ǘ╉(xiàng)目實(shí)施情況分析
1.項(xiàng)目組織情況分析:我局成立了由分管副縣長任顧問,局長吳代彪任組長,紀(jì)檢組長劉廣福任副組長,曹玉華、許蕎蕎為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組;各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也相應(yīng)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組,明確專人負(fù)責(zé)土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目實(shí)施。
2.項(xiàng)目管理情況分析:制定了土地獎(jiǎng)扶資金和土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)實(shí)施方案,制定了詳細(xì)的工作措施、工作步驟和資金管理辦法。土地流轉(zhuǎn)中心固定資產(chǎn)由局實(shí)行政府采購,統(tǒng)一派送到項(xiàng)目,資金結(jié)算清單由監(jiān)管驗(yàn)收人員簽出意見后,實(shí)行專戶結(jié)算,做到了層層把關(guān)、環(huán)環(huán)相扣。
。ㄈ╉(xiàng)目績效情況分析
1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
。1)項(xiàng)目成本(預(yù)算)控制情況:本著節(jié)約的原則,從嚴(yán)管理項(xiàng)目預(yù)算資金,項(xiàng)目成本控制在正常范圍內(nèi)。土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)嚴(yán)格按照市縣要求安排資金,規(guī)模土地流轉(zhuǎn)、土地股份合作社等嚴(yán)格按照《永興縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)實(shí)施辦法》(永辦發(fā)[20xx]17號)執(zhí)行。
。2)項(xiàng)目成本(預(yù)算)節(jié)約情況:因20xx年新增耕地面積超過預(yù)算面積,導(dǎo)致預(yù)算資金少9萬元左右。
2.項(xiàng)目的效率性分析
。1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度: 11月底完成了規(guī)模土地流轉(zhuǎn)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目的申報(bào)工作,12月底完成了1個(gè)縣級土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè),12月完成了驗(yàn)收。
。2)項(xiàng)目完成質(zhì)量:質(zhì)量符合市縣文件要求,順利通過聯(lián)合驗(yàn)收組考核驗(yàn)收。
3.項(xiàng)目的效益性分析
(1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度:建設(shè)了1個(gè)縣級流轉(zhuǎn)中心;獎(jiǎng)勵(lì)了150個(gè)規(guī)模流轉(zhuǎn)項(xiàng)目,獎(jiǎng)勵(lì)面積5.35萬畝,推動(dòng)全縣新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝。
。2)項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會的'影響:新增200畝以上規(guī)模流轉(zhuǎn)項(xiàng)目25個(gè),推動(dòng)全縣新增流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝,累計(jì)流轉(zhuǎn)達(dá)到116.94萬畝,占總面積的43.08%,減少耕地拋荒面積0.9萬畝,為農(nóng)民增收2600余萬元,促進(jìn)了全縣烤煙、水稻、蔬菜、油料等農(nóng)業(yè)規(guī);、產(chǎn)業(yè)化,廣大農(nóng)民群眾對該項(xiàng)目的實(shí)施反響良好,滿意度高。
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論(見附表)
績效評分為96分,評價(jià)結(jié)論為優(yōu)秀。
六、績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議
建議今后逐步加大扶持獎(jiǎng)勵(lì)力度,增加預(yù)算資金,推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。
七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議
主要經(jīng)驗(yàn):通過實(shí)施農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目,推動(dòng)了全縣農(nóng)村土地有序快速流轉(zhuǎn),20xx年新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝,累計(jì)達(dá)116.94萬畝,占總面積的43.08%。
存在的問題:因新增規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目和面積無法準(zhǔn)確預(yù)測,年初預(yù)算資金有缺口,導(dǎo)致20xx年三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)中心暫未建設(shè),約缺口9萬元。
建議:繼續(xù)實(shí)施土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目,加快推動(dòng)農(nóng)村土地規(guī)?焖倭鬓D(zhuǎn),促進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī);⒓s化經(jīng)營。
八、其他需說明的問題
無。
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告 7
一、項(xiàng)目基本情況
我院在市政府、市衛(wèi)健委的指導(dǎo)下,為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效,推動(dòng)我市艾滋病防治工作深入開展,切實(shí)保護(hù)人民群眾的身體健康,我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳,深入基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu),參與開展、指導(dǎo)艾滋病防治工作,加強(qiáng)特殊人群艾滋病預(yù)防管理,為保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全起到了積極的促進(jìn)作用。根據(jù)《保山市財(cái)政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)20xx年重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金的通知》(保財(cái)社〔20xx〕1號)、《保山市財(cái)政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)20xx年重大傳染病防控中央經(jīng)費(fèi)的通知》(保財(cái)社〔20xx〕1號)、《保山市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年市級艾滋病補(bǔ)助資金的通知》(保財(cái)社〔20xx〕113號)和《保山市財(cái)政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)20xx年重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金的通知》(保財(cái)社〔20xx〕55號)文件精神,審議核定我院20xx年用于預(yù)防艾滋病項(xiàng)目的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出資金11.96萬元萬元,該資金指標(biāo)于20xx年初下達(dá)我院。
二、項(xiàng)目績效自評工作開展情況
我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視,積極部署安排相關(guān)科室和專人進(jìn)行檢查自評,撰寫自評報(bào)告,對比分析項(xiàng)目完成情況,確保做到自評結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀,按時(shí)按質(zhì)完成并上報(bào)。
三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況
(一)項(xiàng)目資金情況
1.項(xiàng)目資金到位情況。20xx年1月收到財(cái)政項(xiàng)目撥款20xx年防治艾滋病補(bǔ)助資金9.61萬元;20xx年4月收到0.35萬元;20xx年5月收到2.00萬元。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。
落實(shí)國家“四免一關(guān)懷”政策和防治艾滋病各項(xiàng)措施,完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預(yù)防艾滋病的工作目標(biāo)(預(yù)防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓(xùn)(PITC、醫(yī)務(wù)人員反歧視宣傳、丙肝預(yù)防和診療服務(wù)相關(guān)知識和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn))、縣(市、區(qū))專業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)指導(dǎo)及技術(shù)支持工作、孕產(chǎn)婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產(chǎn)婦及兒童隨訪管理、落實(shí)推廣使用安全套預(yù)防艾滋病工程)。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金9.61萬元,本年撥付資金2.35萬元,使用11.96萬元,得分20分。
按照市衛(wèi)生健康行政部門及院領(lǐng)導(dǎo)的安排部署,通過全市婦幼衛(wèi)生工作者的共同努力,各項(xiàng)目工作有序推進(jìn)、穩(wěn)步開展。根據(jù)市衛(wèi)健委的統(tǒng)一安排,完成了對全市五縣(市、區(qū))20xx年年終消除三病母嬰傳播數(shù)據(jù)抽查工作及20xx年上半年績效評價(jià)工作,并按要求上報(bào)評價(jià)結(jié)果及評估報(bào)告。20xx年根據(jù)預(yù)防艾滋病工作開展,加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等差旅費(fèi)25245.00元、隔離產(chǎn)房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費(fèi)19947.00元、郵電費(fèi)20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費(fèi)453元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)9810.00元。婦?瀑徺I管理消除三病母嬰傳播的專用設(shè)備47900.00元。
3.項(xiàng)目資金管理情況。
保健院財(cái)務(wù)科按照財(cái)政資金管理制度對項(xiàng)目資金使用進(jìn)行管理,?顚S,嚴(yán)格按照財(cái)政資金支出進(jìn)度用款,沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的.情況,發(fā)揮效益,保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。
(二)項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
一是數(shù)量指標(biāo),得分21.15分,其中考核、督導(dǎo)覆蓋縣(區(qū))得6分;婚前保健人HIV及梅毒檢測率,得分8分。婚前保健人群HIV及梅毒檢測18164人,婚前保健人群HIV和梅毒檢測覆蓋率100%;孕產(chǎn)婦HIV、梅毒及乙肝檢測人數(shù),得分7.15分,孕產(chǎn)婦“三病”檢測20xx5人,任務(wù)完成率71.47%。
二是質(zhì)量指標(biāo),得分27.63分,其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率(產(chǎn)婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率)得9.63分,HIV陽性產(chǎn)婦及所生嬰兒采取預(yù)防艾滋病母嬰傳播干預(yù)措施的比例100%。HIV陽性產(chǎn)婦抗病毒藥物服藥率96.30%,孕早期服藥率92.31%,嬰兒抗病毒藥物服藥率100%,母嬰均服藥率96.30%;HIV暴露兒童人工喂養(yǎng)率100%。梅毒陽性孕產(chǎn)婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分,20xx年有妊娠結(jié)局的梅毒陽性孕產(chǎn)婦54人(非中國籍5人,占9.26%),其中分娩49人,占90.74%,較20xx年略下降;終止妊娠5人,占9.26%,梅毒陽性產(chǎn)婦藥物治療率100%,規(guī)范藥物治療率95.92%;梅毒暴露兒童預(yù)防性治療比例97.96%。;乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分,滿12月齡的乙肝暴露兒童應(yīng)進(jìn)行乙肝感染狀況檢測430人,其中規(guī)范阻斷424人,不規(guī)范阻斷6人,進(jìn)行乙肝感染血清學(xué)標(biāo)志物檢測416人,乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%,首劑乙肝疫苗接種率99.44%。
三是成本指標(biāo),得分2分,實(shí)際支出為11.96萬元。
2.效益指標(biāo)完成情況。
一是生態(tài)效益指標(biāo),得4分,不對生態(tài)造成不良影響。二是可持續(xù)影響指標(biāo),推動(dòng)艾滋病防治工作得5分。
3.滿意度指標(biāo)完成情況。
認(rèn)真做好防治艾滋病宣傳工作,為符合條件的艾滋病病人提供常規(guī)檢測費(fèi)用減免,做好病人信息保密工作,得到群眾的認(rèn)可和好評,基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。
四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
項(xiàng)目各項(xiàng)績效目標(biāo)基本完成,下一步將根據(jù)工作中遇到的實(shí)際困難和問題,改進(jìn)工作方式,提升工作效率,配合全市艾滋病防治工作深入開展。
五、績效自評結(jié)果
項(xiàng)目各項(xiàng)績效目標(biāo)完成情況良好,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案要求進(jìn)行項(xiàng)目收支管理,績效得分93.77分,自評為優(yōu)。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則,因我院無網(wǎng)站,將上述預(yù)算績效自評報(bào)告及項(xiàng)目績效自評表請主管局保山市衛(wèi)生健康委員會在保山市衛(wèi)生健康委員會門戶網(wǎng)站公開,更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)。
七、績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視財(cái)政支出績效自評工作,認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績效管理”要求,精心組織專人開展績效自評工作,切實(shí)提高自評質(zhì)量。
通過開展項(xiàng)目績效自評工作,能及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題,有效加強(qiáng)對項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)管,加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。績效自評工作已取得諸多成效,但仍存在評價(jià)結(jié)果應(yīng)用不到位,評價(jià)層次不全面等問題。建議:一是加強(qiáng)財(cái)政支出績效評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用,通過運(yùn)用財(cái)政支出績效評價(jià)結(jié)果,發(fā)現(xiàn)績效評價(jià)對象在財(cái)政資金管理和使用過程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高部門理財(cái)水平;二是財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流、拓展工作思路,提升業(yè)務(wù)水平。
存在的問題:預(yù)算績效觀念不深入,思想認(rèn)識有誤區(qū);績效管理專業(yè)人員匱乏,規(guī)范管理有盲點(diǎn);評價(jià)指標(biāo)體系不完善,實(shí)際操作有難度;評價(jià)結(jié)果運(yùn)用不充分,推動(dòng)作用有局限。
建議:加強(qiáng)宣傳引導(dǎo),強(qiáng)化績效觀念;完善指標(biāo)體系,規(guī)范評價(jià)標(biāo)準(zhǔn);強(qiáng)化運(yùn)行監(jiān)管,突出結(jié)果導(dǎo)向;加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),提高管理水平。
八、其他需說明的問題
無。
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告 8
一、項(xiàng)目支出基本情況
。ㄒ唬┵Y金下達(dá)情況
20xx年民政專項(xiàng)資金56185.54萬元,共計(jì)34個(gè)項(xiàng)目。其中:
部門預(yù)算項(xiàng)目13個(gè),914.74萬元,主要包括民政事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)255.97萬元、公用經(jīng)費(fèi)221.60萬元、社會組織法定代表人離任審計(jì)與社會組織注銷清算審計(jì)經(jīng)費(fèi)85.50萬、低保救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)63.87萬元等;
公共項(xiàng)目21個(gè),55270.80萬元,主要包括城鄉(xiāng)居民最低生活保障金22163萬元、困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼6200.00萬元、養(yǎng)老服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4656.00萬元、社區(qū)惠民資金經(jīng)費(fèi)4384.00萬元、社區(qū)居委會工作經(jīng)費(fèi)4384.00萬元、社區(qū)公共服務(wù)專項(xiàng)4384.00萬元、臨時(shí)救濟(jì)金3000.00萬元、長沙市兒童福利院新建1371.00萬元以及公益性墓地建設(shè)1070.00萬元等。
(二)績效目標(biāo)下達(dá)情況
1.部門預(yù)算項(xiàng)目:
。1)低保核定、低收入人群認(rèn)定專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),金額36.71萬元。年度績效目標(biāo):100%依法開展最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、住房保障家庭收入認(rèn)定等社會救助項(xiàng)目所涉及的居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對。
。2)低保救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),金額63.87萬元。年度績效目標(biāo):100%保障低保、臨時(shí)救助等工作順利開展,更好履行基本民生保障。
。3)公用經(jīng)費(fèi),金額221. 60萬元。年度目標(biāo):人員公用支出100%按時(shí)按量按要求發(fā)放。
。4)新版行政區(qū)劃圖(簡冊)編印經(jīng)費(fèi),金額49.70萬元,年度目標(biāo):100%完成《長沙市行政區(qū)劃圖》《長沙市市轄區(qū)政區(qū)圖》《長沙市行政區(qū)劃簡冊》編制印刷。
(5)第二次全國地名普查經(jīng)費(fèi)(質(zhì)保金),金額64.23萬元,年度目標(biāo):市本級主體工作已完成,本年度100%完成質(zhì)保金的支付。協(xié)助省廳完成好國家、省級地名圖、錄、典、志長沙部分的收集、整理和上報(bào)工作。
。6)社會組織法定代表人離任審計(jì)與社會組織注銷清算審計(jì)經(jīng)費(fèi),金額85.50萬元,年度目標(biāo):根據(jù)社會組織年度實(shí)際申報(bào)數(shù)量要求100%完成審計(jì)。
。7)民間組織相關(guān)信息公告費(fèi),金額17萬元,年度目標(biāo):按要求100%公告年度社會組織相關(guān)信息。
。8)政府購買社會工作服務(wù)經(jīng)費(fèi),金額81.70萬元,年度目標(biāo):開展2個(gè)及以上政府購買社工服務(wù)項(xiàng)目,主要為弱勢、困難群眾提供有效、有針對性的社工專業(yè)服務(wù)。
。9)民政事務(wù)管理經(jīng)費(fèi),金額255.97萬元,年度目標(biāo):100%堅(jiān)持以人民為中心,踐行“民政為民、民政愛民”工作理念,更好履行基本民生保障、基層社會治理、基本社會服務(wù)等職責(zé)。
。10)殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”實(shí)施工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),金額13.46萬元,年度目標(biāo):100%保障好殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放相關(guān)程序,提升殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員素質(zhì)和能力,順利完成本年度殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放工作。
。11)殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費(fèi),金額10萬元,年度目標(biāo):100%開展好殯葬改革政策、移風(fēng)易俗的宣傳工作。
。12)民政信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及改造費(fèi)用,金額12萬元,年度目標(biāo):100%完成全年政務(wù)信息公開。
。13)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費(fèi),金額3萬元,年度目標(biāo):本著節(jié)約原則、按需采購打印耗材等其它公用品。
2、公共項(xiàng)目
。1)長沙市兒童福利院新建項(xiàng)目,金額1371.00萬元;年度目標(biāo):
、傥幕ㄔO(shè)(標(biāo)識標(biāo)牌設(shè)計(jì)、文化館);
、谌蹼娤到y(tǒng)(會議系統(tǒng)、信息發(fā)布、呼叫系統(tǒng)等)
、郯春贤瑮l款及時(shí)進(jìn)行工程尾款支付;
④產(chǎn)權(quán)移交等相關(guān)手續(xù)。
(2)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi),金額840.00萬元,年度目標(biāo):20xx年打造一批具有示范帶動(dòng)作用的市級示范村、便民服務(wù)示范點(diǎn)。
。3)社區(qū)惠民資金經(jīng)費(fèi),金額4384.00萬元,年度目標(biāo):20xx年增強(qiáng)社區(qū)基層組織聯(lián)系群眾、組織群眾、服務(wù)群眾、宣傳群眾、致富群眾的`能力
(4)社區(qū)居委會工作經(jīng)費(fèi),金額4384.00萬元,年度目標(biāo):100%保障20xx年社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn);
。5)社區(qū)公共服務(wù)專項(xiàng),金額4384.00萬元,年度目標(biāo):保障20xx年社區(qū)工作人員福利待遇和社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
。6)社區(qū)專職工作人員公積金專項(xiàng),金額277.80萬無了,年度目標(biāo):保障20xx年社區(qū)專職工作人員的基本權(quán)益,調(diào)動(dòng)社區(qū)專職工作人員的工作積極性。
。7)精品示范兩型社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi),金額540萬元,年度目標(biāo):20xx年打造一批具有示范帶動(dòng)作用的市級示范社區(qū)。
。8)城鄉(xiāng)居民最低生活保障金,金額22163.00萬元,年度目標(biāo):100%確保全市低保及特困供養(yǎng)工作按時(shí)、按質(zhì)順利進(jìn)行。
(9)臨時(shí)救濟(jì)金,金額3000.00萬元,年度目標(biāo):100%達(dá)到應(yīng)救盡救、救助及時(shí)、政策公開、過程透明、結(jié)果公正的目標(biāo)。
(10)元旦、春節(jié)慰問,金額600.00萬元,年度目標(biāo):保障被慰問對象過一個(gè)歡樂、祥和、喜慶的春節(jié)。
。11)路牌建設(shè)維護(hù)及歷史地名保護(hù),金額110.00萬元,年度目標(biāo):①做好路名牌日常維護(hù);②編撰出版印制長沙市歷史地名保護(hù)叢書第二冊《長沙歷史地名故事》
。12)福利企業(yè)殘疾職工供養(yǎng)費(fèi),金額50萬元,年度目標(biāo):市福利工業(yè)總公司20xx年下屬特困福利企業(yè)殘疾職工工資及待崗生活費(fèi),以及繳納社會保險(xiǎn)費(fèi)。
。13)福利公司離退休經(jīng)費(fèi),金額43萬元,年度目標(biāo):市福利工業(yè)總公司離退休人員待遇補(bǔ)差。
。14)企業(yè)穩(wěn)定金,金額180萬元,年度目標(biāo):用于20xx年補(bǔ)貼退出市場的5家福利企業(yè)未改制殘疾職工生活費(fèi)、社保繳費(fèi)和困解決難企業(yè)歷史遺留問題。
。15)社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)經(jīng)費(fèi),金額65萬元,年度目標(biāo):開展社工從業(yè)人員培訓(xùn)和社工督導(dǎo)培養(yǎng),提高社工從業(yè)人員水平;開展社工服務(wù)項(xiàng)目評估,提升社工服務(wù)項(xiàng)目成效;進(jìn)行社會工作宣傳,提高社會工作社會知曉度。
。16)孤兒保障經(jīng)費(fèi),金額687萬元,年度目標(biāo):按規(guī)定發(fā)放補(bǔ)助資金,保障轄區(qū)內(nèi)市本級福利院孤兒供養(yǎng),保障孤兒基本生活。
(17)困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼,金額6200.00萬元,年度目標(biāo):確保年度內(nèi)殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼按時(shí)足額發(fā)放;
。18)流浪乞討人員生活補(bǔ)助,金額50萬元,年度目標(biāo):保障流浪乞討人員緊急醫(yī)療救治期間的日常生活護(hù)理。
(19)流浪乞討人員緊急救助資金,金額216萬元,年度目標(biāo):保障流浪乞討人員的緊急醫(yī)療救治。
。20)公益性墓地建設(shè),金額1070.00萬元,年度目標(biāo):健全殯葬改革激勵(lì)引導(dǎo)機(jī)制,推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公益性公墓建設(shè)
(21)養(yǎng)老服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),金額4656.00萬元,年度目標(biāo):根據(jù)文件規(guī)定,對敬老院、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、居家養(yǎng)老服務(wù)中心給予相應(yīng)補(bǔ)貼。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
我局依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進(jìn)的指導(dǎo)方針,對民政專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行、績效指標(biāo)執(zhí)行等各方面開展情況進(jìn)行績效監(jiān)控。
(一)明確“一對一”項(xiàng)目跟蹤監(jiān)控。年初我局明確了20xx年的項(xiàng)目任務(wù)、績效目標(biāo)和考核要求,要求各處室按照“一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)績效目標(biāo)”的原則,對照績效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。
。ǘ┘訌(qiáng)過程管理。加強(qiáng)項(xiàng)目績效目標(biāo)過程管理,每月例會上調(diào)度項(xiàng)目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度,及時(shí)掌握工作進(jìn)度,協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點(diǎn)和問題。
。ㄈ⿵(qiáng)化日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等,對各項(xiàng)目實(shí)施和專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行檢查,壓實(shí)工作責(zé)任,加快項(xiàng)目進(jìn)度,并督促及時(shí)總結(jié)。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
(一)項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
年初項(xiàng)目預(yù)算總額56185.54萬元。其中部門預(yù)算項(xiàng)目13個(gè),金額為914.74萬元;公共項(xiàng)目21個(gè),金額為55270.80萬元。
預(yù)算執(zhí)行總體情況。截止20xx年6月30日,我局項(xiàng)目支出28513.29萬元,預(yù)算執(zhí)行率50.75%。其中:部門預(yù)算項(xiàng)目支出386.75萬元,預(yù)算執(zhí)行率42.28%;公共項(xiàng)目支出28126.53萬元,預(yù)算執(zhí)行率50.89%。全部項(xiàng)目中至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%(全部完成)的項(xiàng)目為2個(gè),即部門預(yù)算項(xiàng)目-殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費(fèi)10萬元和公共項(xiàng)目春節(jié)慰問項(xiàng)目撥付598.20萬元;有8個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為0,主要原因?yàn)椋阂皇侵鞴懿块T暫未收到實(shí)施單位的付款請求,如公益性墓地建設(shè)1070萬元,因今年暫無完全建成的農(nóng)村公益性公墓,暫未收到瀏陽寧鄉(xiāng)報(bào)送的資金撥付請求,故暫未支出。二是基政處的農(nóng)村社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)840萬元和精品示范兩型社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)540萬元,因文件修訂中,相關(guān)項(xiàng)目暫未完工驗(yàn)收所以未撥付資金;三是其他項(xiàng)目5個(gè),預(yù)算資金156.39萬元,因未啟動(dòng)付款,暫未支付。
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告 9
根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好20xx年省級預(yù)算支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》要求,我廳組織開展了20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)資金項(xiàng)目支出1-7月績效運(yùn)行監(jiān)控,F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目支出基本情況
。ㄒ唬┵Y金下達(dá)情況
20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金13352萬元,其中:市縣項(xiàng)目8010萬元、省直項(xiàng)目1542萬元、支援類項(xiàng)目300萬元(援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元),省財(cái)政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治20xx萬元、淺層地?zé)崮芙ㄖ?guī);瘧(yīng)用試點(diǎn)1000萬元、南山國家公園體制試點(diǎn)500萬元。20xx年12月,省財(cái)政廳提前下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金7950萬元、20xx年7月,省財(cái)政廳下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金(第二批)260萬元,全部下達(dá)完畢。主要分為9個(gè)支持方向:縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)、支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目、洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國家公園體制試點(diǎn)(切塊)、淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)。
。ǘ┛冃繕(biāo)下達(dá)情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目6個(gè),金額2400萬元。年度績效目標(biāo):一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎(chǔ)上分別提高15個(gè)、12個(gè)百分點(diǎn);二是積極推進(jìn)生活垃圾分類工作,推進(jìn)示范片區(qū)建設(shè),20xx年在2-3個(gè)街道形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè),金額800萬元。年度績效目標(biāo):一是試點(diǎn)地區(qū)科學(xué)選定一個(gè)城市片區(qū)的一條或多條城市道路,采取“多桿合一”方式建設(shè)多功能燈桿,并在年度內(nèi)完成試點(diǎn)建設(shè)任務(wù),編制城市道路“多桿合一”建設(shè)規(guī)劃,建設(shè)多功能燈桿運(yùn)維管理平臺。通過項(xiàng)目建設(shè)探索建立多部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機(jī)制,創(chuàng)新投資建設(shè)運(yùn)營模式,為我省下一步規(guī);ㄔO(shè)多功能燈桿總結(jié)可復(fù)制模式經(jīng)驗(yàn);二是城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)地區(qū)編制完成試點(diǎn)方案,開展試點(diǎn)建設(shè),對照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(DBJ43/T353-20xx)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化泵房,并移交供水企業(yè)實(shí)行專業(yè)化運(yùn)維管理,為全省提供經(jīng)驗(yàn)參考,帶動(dòng)全省推進(jìn)城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造和智能化、精細(xì)化、專業(yè)化運(yùn)行管理。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目9個(gè),金額2100萬元。年度績效目標(biāo):一是創(chuàng)建4個(gè)美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣(市、區(qū)),每個(gè)縣市區(qū)內(nèi)選取2個(gè)以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開展示范,示范區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)村公共服務(wù)設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升,美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心,形成共建共治共享的社會治理新格局;二是全省完成75個(gè)傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè),通過國家審查并上線。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目7個(gè),金額700萬元。年度績效目標(biāo):完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%,在全省11個(gè)鋼結(jié)構(gòu)建筑試點(diǎn)示范項(xiàng)目實(shí)施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用,完善鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈,全面完成住建部試點(diǎn)工作任務(wù),形成可復(fù)制可推廣的模式。
5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目44個(gè),金額560萬元。年度績效目標(biāo):用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護(hù)規(guī)劃的補(bǔ)助資金。重點(diǎn)安排尚未編制保護(hù)規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村,按照50萬元、20萬元、10萬元(其中:傳統(tǒng)村落5萬元)的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助,以市州、縣(市區(qū))為單位安排,總計(jì)安排44個(gè)名城、名鎮(zhèn)或名村,基本完成省內(nèi)應(yīng)編而未編的保護(hù)規(guī)劃。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè),金額1450萬元。年度績效目標(biāo):一是CIM平臺試點(diǎn)工作實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)地區(qū)CIM基礎(chǔ)信息平臺搭建,探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“CIM+”應(yīng)用的融會貫通,有效破解單打獨(dú)斗,單一治理的社會治理模式;二是智慧住建試點(diǎn),分為三個(gè)層面開展,推進(jìn)省廳智慧住建平臺落地,試點(diǎn)單位開展省廳平臺的使用推廣;開展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設(shè),數(shù)據(jù)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管平臺進(jìn)行對接,為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗(yàn);開展智慧建設(shè)增效工程試點(diǎn),促進(jìn)“新城建”建設(shè),促進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提質(zhì)增效;三是智慧城市(社區(qū))試點(diǎn)在20xx年度完成項(xiàng)目建設(shè),匯聚試點(diǎn)區(qū)域住建管理數(shù)據(jù),支撐城市治理精細(xì)化、智能化轉(zhuǎn)型,提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設(shè)樣板,形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。
7.支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目項(xiàng)目59個(gè),金額1842萬元。年度績效目標(biāo):對援藏援疆及扶貧等項(xiàng)目安排適當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作,開展相關(guān)課題研究、標(biāo)準(zhǔn)制定、重要服務(wù)事項(xiàng)等。
8.洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國家公園體制試點(diǎn)(切塊)2500萬元。年度績效目標(biāo):洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到85%、95%左右,完善污水收集管網(wǎng),提高污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率95%;完成國家公園體制試點(diǎn)項(xiàng)目。
9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)1000萬元。年度績效目標(biāo):確定3-5個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī);瘧(yīng)用,抓好重點(diǎn)項(xiàng)目示范,總結(jié)推廣典型模式和成功經(jīng)驗(yàn)。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
我廳依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進(jìn)的指導(dǎo)方針,對住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行、績效指標(biāo)執(zhí)行等各方面開展情況進(jìn)行績效監(jiān)控。
。ㄒ唬┙ⅰ耙粚σ弧表(xiàng)目跟蹤監(jiān)控制度。不斷完善項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)編制,指導(dǎo)各試點(diǎn)地區(qū)編制試點(diǎn)工作方案,明確建設(shè)任務(wù)、績效目標(biāo)和考核要求等,按照“一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)績效目標(biāo)”的.原則,對照績效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。
(二)建立月調(diào)度機(jī)制。加強(qiáng)項(xiàng)目績效目標(biāo)過程管理,建立了月調(diào)度工作機(jī)制,每月調(diào)度各試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度,及時(shí)掌握工作進(jìn)度,協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點(diǎn)和問題。
。ㄈ┘訌(qiáng)日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等,對各試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施和專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行檢查,壓實(shí)工作責(zé)任,加快試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度,并督促及時(shí)總結(jié),盡快形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)做法。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
(一)項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
截止7月底,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目2400萬元,支出1152萬元,資金使用率48%;“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目800萬元,支出320萬元,資金使用率40%;美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目2100萬元,支出1250.86萬元,資金使用率59.56%;建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目700萬元,支出500萬元,資金使用率71.43%;歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目560萬元,支出268萬元,資金使用率47.86%;CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目1450萬元,支出797萬元,資金使用率54.97%;支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目1842萬元,支出460萬元,資金使用率24.97%;洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國家公園體制試點(diǎn)(切塊)2500萬元,其中,南山國家公園體制試點(diǎn)500萬元省財(cái)政廳已下?lián),洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治20xx萬元預(yù)計(jì)9月份下?lián);淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)1000萬元預(yù)計(jì)9月份下?lián)堋?/p>
(二)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目。其中,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項(xiàng)目4個(gè)。截止7月底,地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%;縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進(jìn)水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%,均提前完成任務(wù)目標(biāo);城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目2個(gè)。截止7月底,衡陽市已組建垃圾分類工作專班,制定了工作實(shí)施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評估方案,添置垃圾分類亭7個(gè),分類投放站20座,果皮箱及垃圾桶1萬余個(gè),可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座,更新垃圾收集車165臺、收運(yùn)車輛32臺。常德市已將運(yùn)輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運(yùn)車輛,德山焚燒發(fā)電廠置換工程預(yù)計(jì)8月底可投入試運(yùn)行,餐廚垃圾無害化處置工廠預(yù)計(jì)12月底投入試運(yùn)行。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目。其中,“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。衡陽市計(jì)劃在先鋒路采取“多桿合一”建設(shè)方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底,已完成先鋒路智慧燈桿建設(shè)項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)編制,正在辦理政府公開招標(biāo)相關(guān)手續(xù),計(jì)劃8月完成招標(biāo)工作,11月全面完成項(xiàng)目建設(shè)。瀏陽市計(jì)劃在經(jīng)開區(qū)金陽新城中心服務(wù)區(qū)的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底,已完成長華路17桿智慧燈桿建設(shè),緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎(chǔ)施工中,計(jì)劃9月全面完成項(xiàng)目建設(shè);城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。長沙市計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目24個(gè),新建開工二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個(gè)。截止7月底,已完工10個(gè)、開工14個(gè),啟動(dòng)新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個(gè)。桃江縣計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目3個(gè),新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目2個(gè)。截止7月底,已完工1個(gè)、準(zhǔn)備開工2個(gè);新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目已啟動(dòng)1個(gè),1個(gè)正在編制設(shè)計(jì)方案。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目。其中,美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項(xiàng)目4個(gè)。截至7月底,瀏陽市已完成200個(gè)村莊的規(guī)劃編制,已完成3個(gè)村的示范項(xiàng)目設(shè)計(jì),并開始施工,完成荷文公路(4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長)沿線風(fēng)貌塑造紅色示范路項(xiàng)目,300個(gè)村莊正在實(shí)施三清三整治和美麗宜居小村莊建設(shè);鳳凰縣保護(hù)修繕傳統(tǒng)民居170余戶,改廁完成40余戶。同時(shí)完成內(nèi)部古巷道修繕、環(huán)境整治,新建停車場、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎(chǔ)設(shè)施;汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設(shè)計(jì)成果,同時(shí),完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個(gè)示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級培訓(xùn),協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織;寧遠(yuǎn)縣新黨校培訓(xùn)基地建設(shè)主體工程及裝修工程基本完工,完成鄉(xiāng)村駐點(diǎn)工作人員與管理人員培訓(xùn),農(nóng)村工匠培訓(xùn)活動(dòng)有序進(jìn)行,二期培訓(xùn)已經(jīng)完成。同時(shí),灣井鎮(zhèn)下灌村等9個(gè)“共同締造”活動(dòng)培訓(xùn)基地現(xiàn)場觀摩教學(xué)示范點(diǎn)共培訓(xùn)12000余人才,接納參觀人群5萬余人次,“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個(gè),涵蓋寧遠(yuǎn)縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn);75個(gè)傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)均按計(jì)劃推進(jìn)中。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目。共7個(gè)項(xiàng)目,其中,吉首市項(xiàng)目已完成驗(yàn)收;長沙市2個(gè)項(xiàng)目已完成主體工程,項(xiàng)目處于待驗(yàn)收階段;益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項(xiàng)目已進(jìn)行項(xiàng)目主體工程實(shí)施;株洲市項(xiàng)目已完成策劃,準(zhǔn)備進(jìn)入實(shí)施階段。截止7月底,裝配式建筑年度占比達(dá)27.41%。
5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目。共44個(gè)項(xiàng)目,其中,武岡、江永2個(gè)省級歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作,10個(gè)歷史文化名鎮(zhèn)已啟動(dòng)保護(hù)規(guī)劃編制,占總數(shù)(12個(gè))的83.3%,30個(gè)名村(其中:傳統(tǒng)村落16個(gè))均已啟動(dòng)保護(hù)規(guī)劃編制工作。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目。CIM平臺、智慧住建分為四個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施。其中,項(xiàng)目一、三完成了項(xiàng)目招投標(biāo),簽訂了合同,項(xiàng)目已完成項(xiàng)目可研,項(xiàng)目四正在申報(bào)財(cái)評程序。智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目前期開展了現(xiàn)場調(diào)研、資料收集、專題召開智慧城市試點(diǎn)工作推進(jìn)會等工作,目前項(xiàng)目有序推進(jìn),20xx年底前可執(zhí)行完成。
7.支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目。援疆、援藏、扶貧等支援類項(xiàng)目均已啟動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施;省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目計(jì)劃完成課題研究27個(gè)、標(biāo)準(zhǔn)制定15個(gè)、服務(wù)事項(xiàng)14個(gè)。目前,已完成2個(gè)課題、7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、11個(gè)服務(wù)事項(xiàng),其余項(xiàng)目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標(biāo)。
8.洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國家公園體制試點(diǎn)(切塊)。截止7月底,洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到97.29%、98.28%,鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達(dá)99.79%;及時(shí)下?lián)苣仙絿夜珗@體制試點(diǎn)資金。
9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)。目前,已確定5個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī)模化應(yīng)用,項(xiàng)目均在施工階段。
四、存在問題及其原因
(一)部分項(xiàng)目進(jìn)度滯后?h以上城市污水提質(zhì)增效項(xiàng)目需開展項(xiàng)目設(shè)計(jì)、管網(wǎng)排查等工作,前期工作時(shí)間較長,導(dǎo)致常德市、醴陵市、汨羅市項(xiàng)目仍處于前期工作階段,還未開工建設(shè);信息化建設(shè)項(xiàng)目由于前期財(cái)評等程序,項(xiàng)目前期進(jìn)展緩慢;省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目由于按程序?yàn)槟瓿鯁?dòng)電子賣場采購、簽訂合同,按項(xiàng)目進(jìn)度分期付款,項(xiàng)目基本為下半年結(jié)題驗(yàn)收,因此,上半年執(zhí)行進(jìn)度偏低。
(二)部分項(xiàng)目撥款進(jìn)度緩慢。部分市縣由于對專項(xiàng)資金撥付流程不熟悉,出現(xiàn)資金到市縣財(cái)政部門后,市縣項(xiàng)目承擔(dān)單位不知情,沒有及時(shí)跟財(cái)政部門對接,或?qū)Y金撥付相關(guān)手續(xù)出現(xiàn)爭議,造成資金沒有及時(shí)撥付。如,益陽市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項(xiàng)目,省財(cái)政廳劃撥至益陽市財(cái)政局的該筆資金分類為資本性支出。市財(cái)政局認(rèn)為項(xiàng)目與資金名目不相符,導(dǎo)致益陽市財(cái)政局難以將該資金直接撥付給項(xiàng)目單位。目前,正在進(jìn)一步協(xié)調(diào)。
五、有關(guān)建議及工作措施
(一)加大項(xiàng)目督導(dǎo)力度。要督促各地盡快實(shí)施項(xiàng)目,制定項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃表,加強(qiáng)調(diào)度督導(dǎo),進(jìn)一步壓實(shí)工作責(zé)任,加快項(xiàng)目進(jìn)度,并督促總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法,加快形成示范效應(yīng)。
。ǘ┖喕Y金撥付程序。建議市縣財(cái)政部門在撥付省級安排的項(xiàng)目資金時(shí),盡量簡化項(xiàng)目撥付環(huán)節(jié)相關(guān)手續(xù),加快項(xiàng)目撥付進(jìn)度。
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告 10
按照米易縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》(米財(cái)預(yù)〔20xx〕142號)文件要求,對我單位20xx年1-8月的部門預(yù)算績效進(jìn)行梳理匯總,現(xiàn)報(bào)告如下:
一、單位概況
米易縣第二小學(xué)校是一所九年制義務(wù)教育小學(xué)校,為財(cái)政補(bǔ)助全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校實(shí)行校長負(fù)責(zé)制,校長是學(xué)校的法人代表。校長在縣教育和體育局領(lǐng)導(dǎo)下,主持學(xué)校工作,對學(xué)校的教育教學(xué)實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo),對學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負(fù)責(zé)。學(xué)校下設(shè)教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、少隊(duì)、體衛(wèi)藝等處室。本校20xx年實(shí)有專職教師95人、退休人員45人,學(xué)生1900人。
二、部門預(yù)算績效實(shí)施情況
。ㄒ唬┎块T項(xiàng)目資金預(yù)算情況:
至20xx年8月31日止,預(yù)算資金共624.65萬元。
1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.8萬元,其中:公用經(jīng)費(fèi)42.8萬元,校舍維修資金7萬元。
2、年初預(yù)算安排金額23.9萬元,其中:安保人員經(jīng)費(fèi):23.9萬元。
3、年中追加預(yù)算資金550.95萬元(本級安排436.34萬元,上級補(bǔ)助114.61萬元),其中:20xx年義務(wù)教育學(xué)生生活補(bǔ)助上級資金13萬元;20xx年縣級項(xiàng)目資金(20xx年12月公辦學(xué)校保安經(jīng)費(fèi))0.88萬元;20xx年“三區(qū)”人才計(jì)劃教師專項(xiàng)計(jì)劃(銀齡講學(xué)計(jì)劃)中央補(bǔ)助資金1萬元;第二小學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備質(zhì)保金9.48萬元;解決二小采購小學(xué)機(jī)器人設(shè)備經(jīng)費(fèi)36萬元;解決二小采購計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教室設(shè)備經(jīng)費(fèi)38.94萬元;20xx年春季學(xué)期義務(wù)教育階段貧困寄宿學(xué)生肉食補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.12萬元;20xx年縣級項(xiàng)目資金(第二小學(xué)校等2所學(xué)校20xx年教學(xué)設(shè)備設(shè)施采購資金)341.18萬元;開展全國健康促進(jìn)試點(diǎn)縣創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)0.63萬元。
。ǘ20xx年1-8月預(yù)算執(zhí)行情況:
至20xx年8月31日完成執(zhí)行預(yù)算金額104.62萬元,占全年預(yù)算16.75%。其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)資金完成28.37萬元,占結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的56.97%;完成年初預(yù)算安排資金13.06萬元,占年初預(yù)算安排資金的54.64%;完成年中追加預(yù)算金額63.19萬元,占追加預(yù)算金額的11.47%。
。ㄈ┤觐A(yù)計(jì)執(zhí)行完成情況
1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)算安排49.8萬元,到年終預(yù)計(jì)執(zhí)行完成49.8萬元,完成100%。
2、年初預(yù)算安排資金
部門年初預(yù)算安排資金23.90萬元,到年終預(yù)計(jì)執(zhí)行完成23.9萬元,完成100%。
3、年中追加預(yù)算資金
年中追加預(yù)算資金550.95萬元,預(yù)計(jì)到本年終執(zhí)行550.95萬元,完成100%。
。ㄋ模╊A(yù)算績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
按照國家政策法規(guī)規(guī)定,結(jié)合本部門的實(shí)際情況,建立健全財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制,依法、有效地使用財(cái)政資金,提高財(cái)政資金使用效率,合理分配人、財(cái)、物,完成了部門職能目標(biāo),實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。
20xx年度預(yù)算績效較好,預(yù)算編制比較精確、合理;為認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約,反對浪費(fèi)規(guī)定要求,壓縮了部分一般性支出;動(dòng)態(tài)優(yōu)化了年度預(yù)算安排,提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平,強(qiáng)化公用經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理,對于日常公用經(jīng)費(fèi)按照相關(guān)政策進(jìn)行管理,對于辦公日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用加強(qiáng)審核力度,公用經(jīng)費(fèi)及水、電等日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)均有一定下降。預(yù)算支出在保障本校工作運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)上整體情況良好,基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)算績效目標(biāo)。
三、存在的問題:
20xx年米易縣第二小學(xué)校嚴(yán)格按照預(yù)算資金績效管理辦法,及時(shí)落實(shí)項(xiàng)目支出,為預(yù)算執(zhí)行工作開展提供了保障,但還存在預(yù)算績效制度不夠健全、預(yù)算績效管理質(zhì)量不高等問題。
四、改進(jìn)措施及建議
我校將進(jìn)一步完善預(yù)算績效管理制度建設(shè),加強(qiáng)預(yù)算編制的`前瞻性,重視預(yù)算的編制工作,提高預(yù)算編制的精確度,提高財(cái)政資金使用效率,強(qiáng)化預(yù)算績效目標(biāo)管理,把績效目標(biāo)作為實(shí)施項(xiàng)目的前置條件,加強(qiáng)預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)管,加強(qiáng)對新事業(yè)單位會計(jì)制度和新預(yù)算法的學(xué)習(xí)。
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告 11
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目的立項(xiàng)背景和目的。
根據(jù)公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范(試行)》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊(duì)伍建設(shè)實(shí)施方案的`通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護(hù)校安園”專項(xiàng)工作方案》的通知(南政法通〔20xx〕51號)、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設(shè)加快推動(dòng)三年行動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》(南公通〔20xx〕533號)和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區(qū)中小學(xué)幼兒園安全防范專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案〉的通知》(廳發(fā)〔20xx〕27號)等文件精神和各級會議部署要求,20xx年7月底前,全區(qū)中小學(xué)校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報(bào)警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達(dá)標(biāo)率、“護(hù)學(xué)崗”設(shè)置率均要達(dá)到100%(簡稱“4個(gè)100%”)。
。ǘ╉(xiàng)目內(nèi)容。
為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績效等經(jīng)費(fèi)落實(shí)工作,今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元(JY1617)落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。
。ㄈ┵Y金安排情況。
1.本單位根據(jù)20xx年預(yù)算安排實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購,因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項(xiàng)目的招標(biāo)工作沒能如期進(jìn)行,為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷,與原中標(biāo)公司廣西警盾保安有限責(zé)任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止,1-5月份縣教育局本級已支付4895870元。(續(xù)約合同聘用人員:專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預(yù)算中支付4895870元)。
2.20xx年5月18日該項(xiàng)目公開招標(biāo),中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司,項(xiàng)目合同價(jià)為10623800元(服務(wù)期為20xx年6-12月)、(配備專職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預(yù)算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標(biāo)支付1284203元(其中縣教育局本級支付0元、學(xué)校支付1284203元。
1-6月份縣教育局本級已支付4895870元。
(四)項(xiàng)目組織與管理。
該采購項(xiàng)目根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購項(xiàng)目開標(biāo)評標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定,于20xx年5月18日該項(xiàng)目公開招標(biāo),落實(shí)中標(biāo)商,中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司,項(xiàng)目合同價(jià)為10623800元(服務(wù)期為20xx年6-12月)。按相關(guān)程序辦理合同簽約,并按履約合同落實(shí)保安人員配備、培訓(xùn)、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
年初我們對全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實(shí)工資金額進(jìn)行核算,對應(yīng)所設(shè)定的實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的路徑績效目標(biāo)沒有調(diào)整,上半年基本達(dá)預(yù)期目標(biāo)。
三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
(一)項(xiàng)目實(shí)施情況。
今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級支付11393056元、學(xué)校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響達(dá)100%;服務(wù)對象滿意度96%;1-6月份該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果及目標(biāo)。
四、問題、糾偏措施和建議
目前,在落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過程中比較順利,暫時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告 12
一、部門概況
1、基本情況
核定全額撥款編制18人,差額編制14人,F(xiàn)有在職在崗在編職工31人,臨聘人員25人,離退休8人。
主要職責(zé):桂東縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心是我縣唯一一所集門診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢、健康教育、計(jì)劃生育服務(wù)于一體的縣級醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)。是我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查唯一指定機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):綜合辦公室、財(cái)務(wù)科、住院部、門診部、護(hù)理部、保健部、醫(yī)務(wù)科。
2、部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
根據(jù)我中心工作實(shí)際,20xx年財(cái)政安排部門預(yù)算資金401.37萬元,其中基本支出367.45萬元(工資福利支出340.95萬元,一般商品和服務(wù)支出26.50萬元),對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.82萬元,專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)31.10萬元。用于全中心各項(xiàng)開支。
二、部門整體支出管理及使用情況
我中心成立了財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了一系列的財(cái)務(wù)管理制度,全部資金由中心財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理。 我中心在資金使用上一直按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和本中心財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定收支,資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求,做到?顚S茫Y金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
1、基本支出
20xx財(cái)政撥款決算數(shù)475.84萬元,其中基本支出決算數(shù)373.78萬元(工資福利支出329.89萬元,一般商品和服務(wù)支出40.60萬元),包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
20xx年三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為6.58萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.55萬元(其中:購置費(fèi)0.00萬元、運(yùn)行費(fèi)4.55萬元),公務(wù)接待費(fèi)2.03萬元。
2、項(xiàng)目支出
20xx年專項(xiàng)支出決算數(shù)為102.05萬元。其中:商品和服務(wù)支出102.05萬元,我中心專項(xiàng)資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會計(jì)制度規(guī)定和財(cái)政下達(dá)資金的使用范圍管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),做到?顚S,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
三、資產(chǎn)管理情況
國有資產(chǎn)總額:993.95萬元。其中:
。1)房屋占有使用情況:房屋價(jià)值378.20萬元。
。2)專用設(shè)備占有使用情況:專用設(shè)備價(jià)值462.67萬元。資產(chǎn)的購置按照財(cái)政規(guī)定先報(bào)財(cái)政國有資產(chǎn)管理部門進(jìn)行資產(chǎn)配置申請,各相關(guān)部門股室審批后再進(jìn)行購買
四、部門整體支出績效情況
20xx年,我單位積極履職,強(qiáng)化管理,較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。全年完成業(yè)務(wù)凈收入180萬元,免費(fèi)產(chǎn)前篩查1100人次,免費(fèi)兩癌檢查20xx人次,經(jīng)濟(jì)效益和社會效益達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
五、存在的`主要問題
1、編制少,人員多。為了保證臨床業(yè)務(wù)開展以及各項(xiàng)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的順利實(shí)施,臨時(shí)聘用人員較多,經(jīng)費(fèi)預(yù)算比較緊張。
2、績效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定,對項(xiàng)目執(zhí)行過程有效約束不夠,存在一定的偏差
六、改進(jìn)措施及建議
1、由于人員編制少,公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算有限,存在用其他資金彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)的情況,建議增加公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算;
2、二是加快經(jīng)費(fèi)撥付進(jìn)度,及時(shí)下達(dá)專用項(xiàng)目額度。
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告 13
一、預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作組織開展情況
1.資金情況:我部門涉及專項(xiàng)資金共5個(gè),其中“(區(qū)級)-消化存量資金-用于XXX”資金規(guī)模1.19萬元、預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)資金規(guī)模1.19萬元;“(區(qū)級)-消化存量資金用于XXX”資金規(guī)模4.86萬元,預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)資金規(guī)模4.86萬元;資金規(guī)模129萬元、預(yù)算項(xiàng)目3個(gè),XXX項(xiàng)目資金規(guī)模43.64萬元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模5.16萬元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模80.2萬元;“(上級)基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模157萬元,預(yù)算項(xiàng)目1個(gè),XXX項(xiàng)目資金規(guī)模157;“基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模160萬元,預(yù)算項(xiàng)目3個(gè),XXX項(xiàng)目資金規(guī)模84.7萬元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模50萬元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模25.3萬元。
2.監(jiān)控工作開展情況:我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點(diǎn)監(jiān)控兩種方式。分管領(lǐng)導(dǎo)針對績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署,把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程,制定了具體措施,明確分工,指定專盡快將項(xiàng)目績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作責(zé)任落到實(shí)處。配合局財(cái)務(wù)部門(單位)及時(shí)反應(yīng)監(jiān)控中的有關(guān)問題,加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系,密切配合,共同促進(jìn)了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
二、重點(diǎn)監(jiān)控工作情況
我部門針對專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的`XXX資金支出熱點(diǎn)項(xiàng)目,選取XXX項(xiàng)目資金進(jìn)行部門重點(diǎn)監(jiān)控,經(jīng)過對半年績效目標(biāo)及支出進(jìn)度的監(jiān)控,資金績效已全部釋放。
三、預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)果及分析
1.監(jiān)控結(jié)果。例如:績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度達(dá)到50%的項(xiàng)目有4個(gè),績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度在30%以下的項(xiàng)目有0個(gè),工作未開展的項(xiàng)目有0個(gè)。
2.預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的項(xiàng)目有5個(gè),涉及資金452.05萬元;不能完成績效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個(gè),涉及資金0萬元;預(yù)計(jì)年底完成情況與年初目標(biāo)差距較大的項(xiàng)目有0個(gè),涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計(jì)表如下:
3.偏差原因分析:分類詳細(xì)說明。
4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結(jié)果。
四、下一步監(jiān)控工作
一是對于績效目標(biāo)執(zhí)行正常項(xiàng)目,提出下半年保障目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的具體措施;對于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項(xiàng)目,結(jié)合原因分析,提出整改措施;對于預(yù)計(jì)年底無法實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目,提出調(diào)整意見;對于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的,提出績效問責(zé)處理意見。
二是不斷積累經(jīng)驗(yàn),完善管理機(jī)制,由點(diǎn)及面,逐步擴(kuò)大項(xiàng)目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍,為下一步績效監(jiān)控工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告 14
按照縣財(cái)政局《20xx年開展事中運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》瀘縣財(cái)監(jiān)績〔20xx〕5號文件的工作安排,開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標(biāo)完成和實(shí)現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。
一、主要職能職責(zé)
瀘縣教師進(jìn)修校在行政主管部門瀘縣教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下開展以下工作:
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣教育方針、政策,當(dāng)好教育行政部門的“參謀與助手”。
2.負(fù)責(zé)全縣的教師繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn),專題培訓(xùn),制定切實(shí)可行的長遠(yuǎn)培訓(xùn)規(guī)劃。
3.負(fù)責(zé)全縣的教育教學(xué)研究管理和對各學(xué)校的教學(xué)指導(dǎo)工作。
4.負(fù)責(zé)全縣的教育科研管理和對各學(xué)校的教育科研指導(dǎo)工作,推廣先進(jìn)教育科研成果。
5.負(fù)責(zé)全縣社區(qū)教育學(xué)校、社區(qū)教育工作站的學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作。
6.負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)的教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測工作。
二、機(jī)構(gòu)基本情況
瀘縣教師進(jìn)修校機(jī)構(gòu)設(shè)置有黨政辦、教研室、師培部、發(fā)展改革室、信息資源中心、社區(qū)學(xué)院辦、總務(wù)處七個(gè)部門。我校核定總編制43名,均屬核定的事業(yè)編制。在職事業(yè)人員42人,退休人員20人。
瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校是財(cái)政一級預(yù)算單位,全額撥款事業(yè)單位,無下屬二級單位。
三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下:
。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況
公用支出,是用于保障瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、公會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用支出。
項(xiàng)目支出,主要包括:1.期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)20萬元;2.教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)10萬元;3.教學(xué)成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)7.96萬元;4.教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)50萬元;5.代管資金88.77萬元。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障全縣中小學(xué)教師學(xué)科教材、課標(biāo)、教學(xué)方法技能培訓(xùn),不斷提高全縣教師教學(xué)和水平能力;推進(jìn)全縣教育科研工作的開展,推廣教學(xué)成果;檢測全縣教學(xué)成果,為搞好全縣教育教學(xué)工作提供決策依據(jù);保障教師培訓(xùn)基地的正常運(yùn)行。
(二)1-8月執(zhí)行情況
部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況
1-8月,本單位公用支出119.01萬元,為20xx年初預(yù)算財(cái)政撥款收入158.67萬元的75%,5個(gè)項(xiàng)目支出108.62萬元,為財(cái)政撥款收入176.73萬元的61.46%。
。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標(biāo)1-8月完成情況
公用支出
1-8月公用支出指標(biāo)完成過大半,完全能夠完成全年制定的目標(biāo)任務(wù)。
1.公用支出是保障我校更好地履行教師進(jìn)修職能職責(zé)的執(zhí)行面發(fā)生的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用支出費(fèi)用。
2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實(shí)等情況:購買辦公用品先審批后購買;差旅費(fèi)報(bào)銷,先審批后出差,報(bào)銷時(shí)附上審批單和相關(guān)的文件、通知。
我校制定了嚴(yán)格的“三公經(jīng)費(fèi)”使用和管理制度,比如公務(wù)接待費(fèi):①按照規(guī)定嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn),控制陪餐人數(shù)。②所有公務(wù)接待,按照《瀘縣黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行,對公務(wù)接待嚴(yán)格審批控制,實(shí)行公函制度。公務(wù)活動(dòng)結(jié)束后,接待部門應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫接待清單,由相關(guān)負(fù)責(zé)同志審簽。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動(dòng)項(xiàng)目、時(shí)間、場所、費(fèi)用等內(nèi)容。報(bào)銷時(shí),報(bào)銷憑證包括財(cái)務(wù)票據(jù)、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致,不得超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用。③公務(wù)接待應(yīng)當(dāng)供應(yīng)家常菜、地方菜。不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護(hù)動(dòng)物制作的'菜肴,不得提供香煙和高檔酒水,不得使用私人會所、高消費(fèi)餐飲場所。公務(wù)車使用上印制了《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)用(租)車審批單》,三人以上才能申請公務(wù)用車,先審批后用車。
項(xiàng)目支出:
1.專項(xiàng)資金縣級財(cái)政年初預(yù)算安排1個(gè)項(xiàng)目20萬元,1-8月根據(jù)單位需要追加4個(gè)項(xiàng)目156.73萬元,共計(jì)176.73萬元項(xiàng)目資金財(cái)政全部落實(shí)到位。
2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。
。1)期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)20萬元,執(zhí)行數(shù)14.09萬元,執(zhí)行率為70.45%。
主要用于支付全縣中小學(xué)春、秋期期末試卷招標(biāo)、印刷、命制、校對、保管、運(yùn)送等有關(guān)的費(fèi)。由于政府采購金額大幅少于預(yù)算金額,預(yù)計(jì)期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)年終結(jié)余5.81萬元。
。2)教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)10萬元,執(zhí)行數(shù)0萬元。
主要用于支付高中教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)的費(fèi)用,本項(xiàng)目還未實(shí)施,預(yù)計(jì)10月份安排實(shí)施。
。3)教學(xué)成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)7.96萬元,執(zhí)行數(shù)7.96萬元,執(zhí)行率為100%。
用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎(jiǎng)勵(lì),一等獎(jiǎng)10個(gè),每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)3000;二等獎(jiǎng)16個(gè),每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)1500元;三等獎(jiǎng)32個(gè),每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)800元。本項(xiàng)目已實(shí)施完成。
。4)教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)50萬元,執(zhí)行數(shù)2.22萬元,執(zhí)行率為4.44%。
主要用于全縣初中小學(xué)學(xué)科教材培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)、專題培訓(xùn)以及教師培訓(xùn)基地建設(shè)。由于受疫情影響,本項(xiàng)目還在逐步實(shí)施中。
(5)代管資金年中追加預(yù)算數(shù)88.77萬元,執(zhí)行數(shù)84.35萬元,執(zhí)行率為95.02%。
主要用于支付國家、省、市、縣專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)以及單位支付代收水電費(fèi)、伙食費(fèi)、保證金等,本項(xiàng)目按推進(jìn)情況進(jìn)行實(shí)施。
總體而言,我校預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)(項(xiàng)目資金支付未達(dá)進(jìn)度的原因是項(xiàng)目還在逐步實(shí)施中),各個(gè)項(xiàng)目克服疫情的影響,按制定的計(jì)劃正;蛲七t實(shí)施,能夠保證20xx年目標(biāo)任務(wù)100%完成。
四、運(yùn)行監(jiān)控分析
。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入716.27萬元,全年預(yù)計(jì)執(zhí)行710.46萬元,執(zhí)行率達(dá)到99.19%。其中:
一般性財(cái)政撥款支出預(yù)計(jì)執(zhí)行710.46萬元,執(zhí)行率達(dá)到99.19%。(基本經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)696.27萬元,執(zhí)行率100%;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行14.19萬元,執(zhí)行率70.95%,包括事中新增項(xiàng)目,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)總體執(zhí)行170.92萬元,執(zhí)行率96.71%。)
事業(yè)支出預(yù)計(jì)執(zhí)行867.19元,執(zhí)行率99.33%。
。ǘ┤昕冃繕(biāo)預(yù)計(jì)完成情況
預(yù)計(jì)全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成,由于疫情原因,對于未支付的項(xiàng)目資金,正在逐步的實(shí)施之中,部門支出績效和項(xiàng)目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告 15
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目基本情況
。1)項(xiàng)目單位職能:
1、為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù),開展計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)。
2、為兒童身體健康提供服務(wù),開展內(nèi)兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務(wù)。
3、結(jié)扎手術(shù)、助產(chǎn)手術(shù)、終止妊娠手術(shù)等母嬰保健技術(shù)服務(wù)。
4、保護(hù)婦女兒童群體健康的專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu).院逐步完善公共衛(wèi)生專業(yè)機(jī)構(gòu)龍頭作用,圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質(zhì)、解決婦女兒童主要健康問題三大任務(wù),制定全市婦幼衛(wèi)生規(guī)劃和工作方針,及時(shí)掌握婦女兒童健康狀況及影響因素,制定和實(shí)施干預(yù)性措施,對基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展婦幼保健業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn),提供技術(shù)支持。
。2)項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù):邵財(cái)預(yù)[20xx]1—4號文件
。3)項(xiàng)目實(shí)施主體:婦幼兒童醫(yī)院儲備的新鮮血液和參與婦幼運(yùn)行的醫(yī)護(hù)人員。
。4)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及主要內(nèi)容:因醫(yī)院不能整體搬遷,有實(shí)施已改,醫(yī)院效益逐年下降,此資金主要用于新進(jìn)人員工資及績效發(fā)放,彌補(bǔ)單位的資金部分缺口。
。ǘ╉(xiàng)目預(yù)算情況
(1)項(xiàng)目資金預(yù)算(或計(jì)劃)及其測算依據(jù):根據(jù)邵財(cái)預(yù)[20xx]1—4號文件規(guī)定,市級財(cái)政預(yù)算450萬元。
。2)項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整情況:無預(yù)算調(diào)整。
。ㄈ╉(xiàng)目預(yù)期預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況:保證了醫(yī)院人員的構(gòu)成結(jié)構(gòu),從而保證醫(yī)院的正常運(yùn)行。為醫(yī)院增加新鮮血液,使醫(yī)院更好的服務(wù)于廣大人民群眾。
二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況:項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)經(jīng)預(yù)算后再實(shí)施具體分配,按完成數(shù)量及一定比列核算分發(fā)。
(二)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況:預(yù)算執(zhí)行率基本達(dá)到100%;項(xiàng)目預(yù)算無結(jié)余。
。ㄈ╉(xiàng)目資金實(shí)際使用情況:項(xiàng)目資金由財(cái)政下達(dá)指標(biāo),在財(cái)政專戶賬戶上,由出納和會計(jì)主管共同支付才能支出資金,互相監(jiān)督,無虛列支出、挪用、超支、超預(yù)算等不合理情況。
。ㄋ模╉(xiàng)目資金管理情況:根據(jù)《本院內(nèi)部工作制度與崗位職責(zé)》,《本院內(nèi)部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項(xiàng)制度進(jìn)行管理。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)落實(shí)情況:我單位積極投身重點(diǎn)民生項(xiàng)目,切實(shí)保障群眾利益,使項(xiàng)目層層推進(jìn)。
(二)項(xiàng)目管理制度建設(shè)情況:我單位建立內(nèi)部控制制度和專項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)管理制度。
。ㄈ╉(xiàng)目組織管理落實(shí)情況:項(xiàng)目完成由相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯報(bào),編制成報(bào)表,每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì),每季度進(jìn)行匯總,一季度一次業(yè)務(wù)培訓(xùn),縣級領(lǐng)導(dǎo)都會進(jìn)行抽查。
四、項(xiàng)目績效情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
20xx年因醫(yī)院整體不能搬遷,醫(yī)院的地理位置及醫(yī)院環(huán)境和設(shè)備等原因限制了醫(yī)院的整體發(fā)展,本院人員223人左右,其中借調(diào)人員43人,所有借調(diào)人員開支都由我院承擔(dān)。目前中醫(yī)院也不能搬遷,本院也不能搬遷到中醫(yī)院,醫(yī)療環(huán)境差,醫(yī)院收入下降,人均收入不到十萬元,而醫(yī)療設(shè)備基本全部要更新,業(yè)務(wù)收入不能承擔(dān)。今年規(guī)培人員陸續(xù)回醫(yī)院上班,而人員待遇差,容易導(dǎo)致人才流失。為了醫(yī)院的'正常運(yùn)行和發(fā)展,留住優(yōu)秀人才,為醫(yī)院未來更好的發(fā)展,此項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)全部用于單位的人員開支。其中各項(xiàng)效益評價(jià)分析如下:
1、經(jīng)濟(jì)效益:嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出管理,提高資金使用效率,有利于項(xiàng)目的持續(xù)開展。
2、社會效益:醫(yī)院的正常運(yùn)行,有利于重大公共項(xiàng)目的開展,從而更好的關(guān)注婦女兒童健康。
3、生態(tài)環(huán)境效益:好的醫(yī)療環(huán)境,有利于建立和諧醫(yī)患關(guān)系,人人享受舒適的醫(yī)療服務(wù)環(huán)境,讓人的身體健康得到保障。
4、可持續(xù)影響:有利于婦女兒童的健康發(fā)展。
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告 16
一、項(xiàng)目基本情況
。一)項(xiàng)目立項(xiàng)情況
根據(jù)自治區(qū)上級分配我縣20xx年度農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼任務(wù)190萬元。
。ǘ╉(xiàng)目資金管理使用情況
1.項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況
項(xiàng)目資金到位情況分析。根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳文件精神,20xx年下達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼項(xiàng)目資金190萬全部到位。我縣立即開展農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策宣傳、公示,并開始辦理補(bǔ)貼申請。
2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況,包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍
20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金190萬,完成拔付率100%。
3.項(xiàng)目資金管理情況
農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金主要使用于當(dāng)年購機(jī)的購機(jī)農(nóng)戶,小部分用于上年度已經(jīng)購機(jī)但因上年度資金不足等客觀原因致使未能取得補(bǔ)貼的機(jī)具,所購農(nóng)機(jī)具必須是符合自治區(qū)農(nóng)機(jī)中心公布的補(bǔ)貼目錄產(chǎn)品。
4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況
嚴(yán)格按照自治區(qū)20xx--20xx農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼方案實(shí)施、流程辦理,公示期7天后由財(cái)政局統(tǒng)一撥付到農(nóng)戶帳號。
二、項(xiàng)目績效情況
。ㄒ唬┛冃繕(biāo)完成情況
20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金190萬,占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)190萬元的100%.
。ǘ┛冃Х治
1.數(shù)量指標(biāo)。至20xx年12月底,我縣共使用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金445萬,占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)445萬元的100%。
2.質(zhì)量指標(biāo)。我縣農(nóng)機(jī)中心嚴(yán)格按照《容縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具核驗(yàn)工作制度》要求進(jìn)行購機(jī)核實(shí)、監(jiān)督檢查,確保國家惠農(nóng)政策落到實(shí)處,避免出現(xiàn)套取補(bǔ)貼的不良現(xiàn)象。覆蓋率達(dá)到了100%。
3.時(shí)效指標(biāo)。從年初開始政策宣傳,在計(jì)劃內(nèi)完成了績效任務(wù)。每月按時(shí)申請結(jié)算,對擬兌付補(bǔ)貼資金的購機(jī)者名單在其所在的村或鎮(zhèn)進(jìn)行不少于7天的公示,公示的信息須拍照留存?zhèn)洳。縣農(nóng)機(jī)中心在廣西農(nóng)機(jī)化信息網(wǎng)站容縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄公示。容縣財(cái)政局對縣農(nóng)機(jī)中心報(bào)送的補(bǔ)貼資金結(jié)算材料審核無誤后,按規(guī)定把補(bǔ)貼資金直接劃撥到購機(jī)者的銀行帳戶上。
4.成本指標(biāo)。20xx年縣財(cái)政安排農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼專項(xiàng)工作經(jīng)
費(fèi)14萬元。本著節(jié)約開支,高效工作的原則,專款專用。縣農(nóng)機(jī)中心工作人員在開展補(bǔ)貼各項(xiàng)工作時(shí),通過合理安排時(shí)間、統(tǒng)籌安排工作地點(diǎn),減少下鄉(xiāng)費(fèi)用的支出,節(jié)約了一定的工作支出成本。
。ǘ┬Ч治
1.經(jīng)濟(jì)效益。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目的實(shí)施使農(nóng)民減少購買農(nóng)機(jī)具的開支,更高效的開展各項(xiàng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的實(shí)施讓受益農(nóng)戶農(nóng)民增加了大約25%的收入,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
2.社會效益。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的實(shí)施使國家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心,各級政府、部門為民辦實(shí)事家喻戶曉,取得了良好的社會效益。
3.生態(tài)效益。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的惠農(nóng)政策深入民心,并有效的實(shí)施貫徹,讓更多的`農(nóng)民以更舒適更省力的勞作方式開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)了大面積耕種、收獲,大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。目前,我國大部分農(nóng)業(yè)機(jī)械使用的燃料為汽油,跟柴油相比,對生態(tài)環(huán)境的污染更小,更為環(huán)保。
4.可持續(xù)影響。從以上的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益的幾點(diǎn)分析來看農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目是一項(xiàng)利國利農(nóng)的好政策,申請農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機(jī)具的發(fā)展,如軌道運(yùn)輸機(jī),微灌設(shè)備等。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的實(shí)施,激發(fā)了農(nóng)民對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動(dòng)性,提高了工作效率,大大提高了我國糧食生產(chǎn)的總量,減少了糧食進(jìn)口的經(jīng)濟(jì)支出和繁瑣,對我國的糧食安全具有長遠(yuǎn)的意義。
(三)滿意度指標(biāo)完成情況分析
農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的實(shí)施使國家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心,各級政府、部門為民辦實(shí)事深得廣大群眾的贊譽(yù),滿意度指標(biāo)完成情況為滿意,沒有出現(xiàn)相關(guān)投訴現(xiàn)象。
。ㄋ模┛傮w評價(jià)結(jié)論
20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金190萬,占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)190萬元的1002%。從以上各項(xiàng)情況逐步分析,我中心轉(zhuǎn)移支付20xx年度績效自評結(jié)果為優(yōu)秀。
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告 17
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
根據(jù)《貴州省地質(zhì)災(zāi)害防治指揮部辦公室關(guān)于調(diào)整地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障對應(yīng)單位的通知》(黔地災(zāi)防指辦發(fā)〔20xx〕4號)
和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā)20xx年全省地質(zhì)災(zāi)害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》(黔自然資函〔20xx〕393號)相關(guān)規(guī)定,為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平,增強(qiáng)技術(shù)力量,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全。
。ǘ╉(xiàng)目實(shí)施期限
20xx年1月1日到20xx年12月31日。
。ㄈ╉(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍
做好我市地質(zhì)災(zāi)害汛前排查、汛中檢查和汛后復(fù)查,以及突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害險(xiǎn)情、災(zāi)情勘查等技術(shù)工作。
(四)項(xiàng)目資金(包括財(cái)政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、投入等情況
根據(jù)20xx年度年初預(yù)算,安排20萬元用于我市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費(fèi),該資金已完成資金撥付審批流程,待支付。
二、績效目標(biāo)的核對和確定情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目的績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況
數(shù)量指標(biāo):聘請專業(yè)地勘單位1個(gè);
質(zhì)量指標(biāo):滿足我市20xx年度地災(zāi)防治技術(shù)支撐要求;
保障時(shí)限:20xx年度;
成本指標(biāo):保障經(jīng)費(fèi)≤20萬元;
社會效益:為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全;
可持續(xù)影響指標(biāo):提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力;
服務(wù)對象滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥90%。
(二)績效目標(biāo)的核對情況(如有調(diào)整,應(yīng)說明原因)
無
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目組織情況
20xx年3月1日,市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書,并明確服務(wù)內(nèi)容。
。ǘ╉(xiàng)目管理情況
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書完成20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置技術(shù)支撐。
。ㄈ╉(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明。
無
四、項(xiàng)目績效情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出情況
為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全,保障經(jīng)費(fèi)為20萬元。
(二)效果和效益情況
為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。
。ㄈ⿵捻(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
經(jīng)濟(jì)效益:通過技術(shù)保障,及時(shí)發(fā)現(xiàn)災(zāi)險(xiǎn)情并進(jìn)行處置,降低災(zāi)險(xiǎn)情造成的經(jīng)濟(jì)損失。
社會效益:為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
(四)項(xiàng)目績效實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況,以及對差異原因的詳細(xì)說明。
項(xiàng)目績效實(shí)際情況與目標(biāo)一致。
。ㄎ澹╉(xiàng)目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的.最終效果,可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。
技術(shù)保障單位為我市20xx年地災(zāi)防范提供技術(shù)保障支持。
五、存在的主要問題及改進(jìn)的措施和建議
(一)主要問題
技術(shù)保障經(jīng)費(fèi)已完成撥付手續(xù),未支付。
(二)改進(jìn)措施與建議
積極完成支付程序。
(三)績效跟蹤結(jié)論
為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平,增強(qiáng)技術(shù)力量,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位,為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全,目前已完成各項(xiàng)績效指標(biāo)。
六、其他需要說明的情況
無
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告 18
按照縣財(cái)政局瀘縣財(cái)監(jiān)績[20xx]5號文件的工作安排,開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標(biāo)完成和實(shí)現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。
一、主要職能職責(zé)
學(xué)校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。認(rèn)真實(shí)施普通高中教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。
二、機(jī)構(gòu)基本情況
瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中,屬于全額撥款事業(yè)單位,學(xué)校設(shè)有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團(tuán)委、學(xué)生發(fā)展中心等14個(gè)處室,具體負(fù)責(zé)學(xué)校相關(guān)工作的開展。20xx年實(shí)有在職教職工673人,其中初中100人,高中573人;遺屬撫養(yǎng)人員11人,教學(xué)班級高中139個(gè),學(xué)生7549人。
三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下:
。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況
公用支出,是用于辦公、差旅、培訓(xùn)、工會福利等日常公用支出。
項(xiàng)目支出,主要包括:
1.校園文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬元;
2.育才樓災(zāi)后重建工程874萬元;
3.代管資金1800萬元。
(二)1-8月執(zhí)行情況
部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況
1-8月,本單位公用支出710.3萬元,為20xx年初預(yù)算財(cái)政撥款收入1052.05萬元的67.52%,3個(gè)項(xiàng)目支出2488.06萬元,為財(cái)政撥款收入2874萬元的86.57%。
(三)部門預(yù)算績效目標(biāo)1-8月完成情況
公用支出
保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、履行教育教學(xué)相關(guān)職能職責(zé);積極改善辦學(xué)條件,完善學(xué)校教學(xué)設(shè)備設(shè)施,為師生提供良好的工作學(xué)習(xí)環(huán)境;加大青年教師培養(yǎng)力度,加強(qiáng)教職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn),努力提高教育教學(xué)質(zhì)量,為社會培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。
項(xiàng)目支出
1.專項(xiàng)資金縣級財(cái)政年初預(yù)算安排0個(gè)項(xiàng)目0萬元,1-8月根據(jù)單位需要追加3個(gè)項(xiàng)目2874萬元,共計(jì)2874萬元項(xiàng)目資金財(cái)政全部落實(shí)到位。
2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。
。1)校園文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬元;
主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設(shè)。
。2)育才樓災(zāi)后重建工程經(jīng)費(fèi)874萬元;
主要用于育才樓災(zāi)后重建工程。
。3)代管資金1800萬元;
用于支付課本資料費(fèi)、水電費(fèi)、維修改造費(fèi)、設(shè)備購置、質(zhì)保金等費(fèi)用。
總體而言,我校預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn),學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn),教育教學(xué)任務(wù)按計(jì)劃逐步完成,學(xué)生學(xué)習(xí)成績和綜合素質(zhì)進(jìn)一步提高,制定了相關(guān)教學(xué)激勵(lì)方案,加強(qiáng)了教師的培訓(xùn),提高了教育教學(xué)質(zhì)量,師資力量進(jìn)一步提升,學(xué)校軟硬件設(shè)施進(jìn)一步完善。
四、運(yùn)行監(jiān)控分析
。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入3926.05萬元,全年預(yù)計(jì)執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。其中:一般性財(cái)政撥款支出預(yù)計(jì)執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。(基本經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行1052.05萬元,執(zhí)行率100%;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行2874萬元,執(zhí)行率100%,包括事中新增項(xiàng)目);
事業(yè)支出預(yù)計(jì)執(zhí)行3326.05元,執(zhí)行率100%;
其他支出預(yù)計(jì)執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;
。ǘ┤昕冃繕(biāo)預(yù)計(jì)完成情況
認(rèn)真落實(shí)學(xué)校的教師教學(xué)研究工作,通過規(guī)范的.教研制度、教研活動(dòng)、培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動(dòng)、賽課、繼續(xù)教育培訓(xùn)等各類活動(dòng),有效促進(jìn)教師教育教學(xué)水平的提升;按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學(xué)方面的各項(xiàng)任務(wù),完成高初中招生培養(yǎng)計(jì)劃,穩(wěn)步提升教育教學(xué)質(zhì)量;在硬件設(shè)施上不斷完善,提升學(xué);A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的整體水平,加強(qiáng)學(xué);A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的維護(hù),確保校園安全,加強(qiáng)學(xué)校綠化、美化工作;完成名言墻、大學(xué)墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設(shè);完成育才樓災(zāi)后重建。
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告 19
一、單位基本概況
我院是桂陽縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學(xué)和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)為一體的婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)機(jī)構(gòu),是郴州市首家縣屬二級甲等婦幼保健院,是湘南地區(qū)占地面積最廣、業(yè)務(wù)量最大、綜合實(shí)力最強(qiáng)的縣級婦幼保健院,是湖南省婦幼保健院技術(shù)指導(dǎo)醫(yī)院、湖南省兒童醫(yī)院臨床指導(dǎo)定點(diǎn)醫(yī)院,是桂陽縣孕產(chǎn)婦急救中心、桂陽縣免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查和國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查中心。主要承擔(dān)婦女兒童健康教育、預(yù)防保健與康復(fù)治療;常見病、多發(fā)病的臨床診療、危重孕產(chǎn)婦急救、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)等婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)及臨床醫(yī)療服務(wù)職能,為婦女兒童提供從出生到老年的連續(xù)服務(wù)與管理。
醫(yī)院占地面積18畝,建筑總面積3.28萬平方米,目前實(shí)際開放床位167張,擬增加開放床位至300張,環(huán)境舒適,醫(yī)資雄厚,設(shè)備先進(jìn),設(shè)置獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè),獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè),編制人數(shù)197人,其中全額編制人數(shù)34人,實(shí)際在崗345人(其中臨時(shí)人員167人)。
二、資金使用及管理情況
。ㄒ唬┵Y金安排落實(shí)及總投入情況
20xx年度總收入7503.63萬元,其中:財(cái)政撥款收入1147.09萬元(財(cái)政撥款基本支出人員經(jīng)費(fèi)382.85萬元,項(xiàng)目支出764.24萬元);上級補(bǔ)助收入0萬元;事業(yè)收入6333.18萬元;經(jīng)營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入23.36萬元。
。ǘ┵Y金實(shí)際使用情況
20xx年度支出合計(jì)7201.28萬元,其中:基本支出6449.74萬元;項(xiàng)目支出751.54萬元;上繳上級支出0萬元;經(jīng)營支出0萬元;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。20xx年度,“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為8.47萬元,20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為8.92萬元,較去年同期減少了0.45萬元,下降比率為5%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0 萬元(因公出國組團(tuán)0次,因公出國0人次);公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.57萬元(公務(wù)用車購置0臺,保有量4臺),20xx年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.31萬元,同期相比減少2.74萬元,下降比率為32.97%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.9萬元(公務(wù)接待38批,共計(jì)406人),20xx年度公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.61萬元,較去年同期增加2.29萬元,增長比率為375%。我院嚴(yán)格按照上級文件要求厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi),在“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理方面取得了明顯成效。
(三)資金管理情況
為了加強(qiáng)資金管理,提高資金使用效益,根據(jù)有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的要求,我院制定了《資金管理制度》《專項(xiàng)資金管理制度》等。
我院20xx年7項(xiàng)民生項(xiàng)目資金共576.24萬元,實(shí)際到位資金131.01萬元,資金到位率22.74%。資金實(shí)行專賬專戶管理,財(cái)務(wù)管理制度健全,執(zhí)行情況良好,經(jīng)常配合財(cái)政局社保股組織檢查,保證制度的有效實(shí)施,無明顯違反財(cái)務(wù)管理、財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況發(fā)生。會計(jì)核算真實(shí)完整,項(xiàng)目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符,支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定;資金撥付程序規(guī)范,資產(chǎn)管理制度健全,定期對資金使用情況進(jìn)行檢查,嚴(yán)格確保項(xiàng)目質(zhì)量;財(cái)務(wù)管理按規(guī)定執(zhí)行,符合有關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)管理規(guī)定。隨著財(cái)務(wù)制度的不斷完善,資金使用率也不斷提高。
三、項(xiàng)目績效情況
1、免費(fèi)婚前健康檢查項(xiàng)目:20xx年項(xiàng)目資金39.23萬元,20xx年我縣結(jié)婚登記人數(shù)為 4044對,實(shí)際婚檢人數(shù)為 3923對;闄z率為97.01%,比上年同期增長了1.44%。檢出疾病總?cè)藬?shù)男性659人、女性860人,發(fā)病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發(fā)病率排在前五位的分別是;男性乙肝16.5%、女性內(nèi)科系統(tǒng)疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系統(tǒng)疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對影響婚育疾病提出指導(dǎo)意見分別是:男性353人,其中不宜結(jié)婚的男性人數(shù) 4人、不宜生育人數(shù) 4人、暫緩結(jié)婚18人、尊重受檢者意愿人數(shù)633人。女性其中不宜結(jié)婚人數(shù) 3人、不宜生育人數(shù) 15人、暫緩結(jié)婚46人、尊重受檢者意愿人數(shù)796人;榍搬t(yī)學(xué)檢查經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規(guī)范透明、對項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確;榍搬t(yī)學(xué)檢查項(xiàng)目實(shí)施以來,在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對婚前醫(yī)學(xué)檢查的重要性、必要性的認(rèn)識,降低了我縣新生兒出生缺陷率,提高了新婚夫婦的生活質(zhì)量。經(jīng)績效評價(jià)認(rèn)為,20xx年度我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著,績效評價(jià)得分為滿分。
2、國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目:20xx年項(xiàng)目資金78.06萬元,全年的任務(wù)數(shù)是2600對,共檢查了2602對計(jì)劃懷孕夫婦,完成市級下達(dá)的全年任務(wù)指標(biāo)數(shù),覆蓋率為100%,早孕隨訪率99.9%、妊娠結(jié)局隨訪率99.88%經(jīng)專家評估有363人為高風(fēng)險(xiǎn)人群,占檢查人數(shù)的6.98%。從檢查評估數(shù)據(jù)可以看出,目前我縣計(jì)劃懷孕夫婦高風(fēng)險(xiǎn)人群的比例較高,發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)的均進(jìn)行了跟蹤隨訪,并提出了科學(xué)合理的優(yōu)生建議。對所有參加孕前優(yōu)生健康檢查的對象均按規(guī)范要求填寫了相關(guān)卡(表),建立家庭健康檔案和《追訪登記本》,縣婦幼保健院計(jì)劃生育服務(wù)中心對每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的檢查情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,形成分析報(bào)告,并將信息資料分類整理歸檔,基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時(shí),對檢查結(jié)果由專家進(jìn)行綜合分析,寫出評估告知書,由鄉(xiāng)鎮(zhèn)國免信息員送到檢查對象手中,對外出不在家的采用電話告知。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規(guī)范透明、對項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確。孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目實(shí)施以來,在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對孕前優(yōu)生健康檢查的重要性、必要性的認(rèn)識,降低了出生缺陷的發(fā)生,提高了全縣的出生人口素質(zhì)。經(jīng)績效評價(jià)認(rèn)為,20xx年度我縣孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著,績效評價(jià)得分為滿分。
3、免費(fèi)節(jié)育手術(shù)項(xiàng)目:20xx年項(xiàng)目資金104.86萬元,全縣定期開展查環(huán)查孕41442例、落實(shí)各項(xiàng)節(jié)育措施7319例:其中:結(jié)扎59例、上環(huán)986例、人工流產(chǎn)3464例、人工引產(chǎn)235例、藥物流產(chǎn)1470例、取環(huán) 1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術(shù)3例,項(xiàng)目實(shí)施效果較好。計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施以來,在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節(jié)育手術(shù),有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產(chǎn)和出生缺陷發(fā)生風(fēng)險(xiǎn),保障了育齡群眾的生命安全,提高了計(jì)劃生育家庭對國家計(jì)生政策的滿意度,融洽了干群關(guān)系,有力地促進(jìn)了貫徹國家計(jì)劃生育政策的執(zhí)行。經(jīng)績效評價(jià)認(rèn)為,20xx年度我縣計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目工作專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著,績效自我評價(jià)為“優(yōu)”。
4、計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥治療項(xiàng)目:20xx年項(xiàng)目資金46.89萬元,本地常住人口目標(biāo)人群覆蓋率為100%、流動(dòng)人口目標(biāo)人群覆蓋率為85%;對晚年已經(jīng)鑒定的216例計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥全部進(jìn)行了隨訪其中190例進(jìn)行診治;對全縣施行了計(jì)劃生育手術(shù)對象全部進(jìn)行了跟蹤隨訪服務(wù);全年無計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥發(fā)生,實(shí)現(xiàn)醫(yī)療操作零失誤,深受廣大育齡群眾的好評,收到了良好的社會效益。
5、免費(fèi)新生兒疾病篩查項(xiàng)目:20xx年項(xiàng)目資金90.13萬元,我縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)分娩活產(chǎn)5065人,新生兒疾病篩查5028人,篩查率99%;其中符合免費(fèi)篩查 4828例,占篩查人數(shù)的 96%。查出G6PD可疑陽性76人,確診31人;甲狀腺功能低下可疑陽性73人,確診9人;苯丙酮尿癥可疑陽性15人,無確診病例;腎上腺皮質(zhì)亢進(jìn)可疑陽性27人,無確診病例;MSMS可疑陽性72人,無確診病例。新生兒聽力篩查率98.81%;聽力篩查陽性病例50人,確診病例2人,各助產(chǎn)機(jī)構(gòu)共出生先天缺陷患兒54人,發(fā)生率106.61/萬,較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查工作實(shí)施以來,在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查的重要性、必要性的認(rèn)識,提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預(yù)率。經(jīng)績效評價(jià)認(rèn)為,20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著,績效評價(jià)得分為滿分。
6、孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查項(xiàng)目:20xx年項(xiàng)目資金91.07萬元,20xx年度共完成產(chǎn)前篩查6900人(其中免費(fèi)中篩 4197人),中篩完成率為102.36%;產(chǎn)前篩查風(fēng)險(xiǎn)人群1007人,接受產(chǎn)前干預(yù)診斷人數(shù)824人,診斷率達(dá)81.83%。對高風(fēng)險(xiǎn)人群妊娠結(jié)局都及時(shí)進(jìn)行了追蹤隨訪,風(fēng)險(xiǎn)人群1110人(其中15對雙胎),正;町a(chǎn)1092人,出生缺陷兒2人,不良妊娠結(jié)局33人,其中治療性引產(chǎn)11人,治療性引產(chǎn)當(dāng)中產(chǎn)前篩查結(jié)果存在一定程度風(fēng)險(xiǎn)值,后經(jīng)羊水診斷、四維彩超確診,存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內(nèi)膜墊缺損,右腎雙出口、馬蹄內(nèi)翻足,確診后11人進(jìn)行了引產(chǎn)處理,杜絕出生缺陷的發(fā)生,大大降低出生缺陷發(fā)生率。20xx年全縣出生缺陷發(fā)生率105.92/萬,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省控標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金使用規(guī)范透明、對項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確。免費(fèi)產(chǎn)前篩查工作實(shí)施以來,在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對預(yù)防出生缺陷的.重要性、必要性的認(rèn)識,降低了我縣的出生缺陷發(fā)生率。減輕了家庭及社會的負(fù)擔(dān),經(jīng)績效評價(jià)認(rèn)為,20xx年度我縣免費(fèi)產(chǎn)前篩查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著,績效評價(jià)得分為滿分。
7、農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查項(xiàng)目:20xx年項(xiàng)目資金126萬元,全年對轄區(qū)內(nèi)22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村適齡婦女和城鎮(zhèn)低收入婦女進(jìn)行了兩癌免費(fèi)檢查,共檢查9000人,檢出宮頸癌前病變 49 人,宮頸癌13人,檢出率為144.4 /10萬,早診率為95 %,宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人,檢出率33.3/10萬,乳腺癌早診率達(dá)100%,隨訪、治療率100%,通過對疾病的早發(fā)現(xiàn)、早治療,有效提高患病婦女的生命質(zhì)量。農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查工作實(shí)施以來,在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認(rèn)識,降低了我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”癌變率,提高了農(nóng)村婦女的生活質(zhì)量。經(jīng)績效評價(jià)認(rèn)為,20xx年度我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著,績效評價(jià)得分為滿分。
四、存在的問題與困難
。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費(fèi)不足。據(jù)了解,周邊其他縣市婦幼保健院人員經(jīng)費(fèi)均由當(dāng)?shù)刎?cái)政全額保障,而我院實(shí)際在編在職人員187人,財(cái)政供養(yǎng)人員34人,其他人員經(jīng)費(fèi)均由單位自籌解決。人員經(jīng)費(fèi)不足加大了醫(yī)院的運(yùn)行壓力。
。ǘ⿲m(xiàng)項(xiàng)目檢查經(jīng)費(fèi)不足。多項(xiàng)項(xiàng)目檢查經(jīng)費(fèi)僅限于一次性醫(yī)療耗材與檢驗(yàn)試劑成本,未按服務(wù)單位物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際計(jì)算投入,在一定程度上加大了服務(wù)檢查單位經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
。ㄈ⿲m(xiàng)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)投入不足。多項(xiàng)婦幼健康服務(wù)工作如計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、免費(fèi)葉酸增補(bǔ)、免費(fèi)“兩癌”檢查、新生兒死亡評審、孕產(chǎn)婦死亡評審、病殘兒鑒定及托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健工作評估等服務(wù)項(xiàng)目均無工作經(jīng)費(fèi)和督導(dǎo)經(jīng)費(fèi),如項(xiàng)目實(shí)施的宣傳、組織、交通、人員、設(shè)備購置維修等經(jīng)費(fèi)完成由項(xiàng)目實(shí)施單位自籌,在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),增大了項(xiàng)目工作實(shí)施難度。
(四)專項(xiàng)項(xiàng)目縣配套資金未能及時(shí)到位。在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),增大了項(xiàng)目工作實(shí)施難度。
五、對策與建議
。ㄒ唬┙ㄗh根據(jù)國家衛(wèi)生部20xx年印發(fā)的《婦幼保健機(jī)構(gòu)管理辦法》相關(guān)規(guī)定和湖南省婦幼保健機(jī)構(gòu)二甲評審相關(guān)要求及醫(yī)院發(fā)展需求,重新核定醫(yī)院人員編制數(shù),增加人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算。
。ǘ┛茖W(xué)測算項(xiàng)目資金,制定合理有效的資金收支方案,提高資金使用率,確保項(xiàng)目工作順利開展。
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告 20
一、項(xiàng)目支出基本情況
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:
1、檔案保護(hù)保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元,用于對現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效的保護(hù)保管;
2、檔案保護(hù)管理(電費(fèi))專項(xiàng)指標(biāo)為16萬元,用于加強(qiáng)檔案保護(hù)保管,為落實(shí)檔案保護(hù)保管“九防”要求對相關(guān)設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行提供服務(wù)保障;
3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬元,用于聲像檔案拍攝及紙質(zhì)檔案整理、裝訂、裝盒、保管等;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元,用于城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備(軟件、后臺)維護(hù)維保;
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元,用于租賃臨時(shí)專業(yè)庫房存放散放檔案。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元,用于保證城建檔案館的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需費(fèi)用。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
根據(jù)省市預(yù)算績效管理相關(guān)文件要求和市財(cái)政局批復(fù)的'預(yù)算、績效目標(biāo)、主要工作職責(zé)等,長沙市城市建設(shè)檔案館積極推進(jìn)預(yù)算支出績效運(yùn)行監(jiān)控管理,強(qiáng)化支出責(zé)任意識,動(dòng)態(tài)監(jiān)控財(cái)政支出和預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況,提高財(cái)政資金使用效益和管理水平。對本單位項(xiàng)目支出從有效性、及時(shí)性、合規(guī)性等方面開展績效監(jiān)控,重點(diǎn)針對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度(成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo))和預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控,采用定量和定性分析相結(jié)合的方式進(jìn)行分析判斷。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:
1、檔案保護(hù)保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元,已支付9.4萬元,指標(biāo)余額26.6萬元,支出進(jìn)度26.11%;
2、檔案保護(hù)管理(電費(fèi))專項(xiàng)指標(biāo)為16萬元,已支付數(shù)7.45萬元,指標(biāo)余額8.55萬元,支出進(jìn)度46.56%;
3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬元,已支付數(shù)3.21萬元,指標(biāo)余額8.79萬元,支出進(jìn)度26.75%;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元,已支付0萬元,指標(biāo)余額5萬元,支出進(jìn)度0%;
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元,已支付0萬元,指標(biāo)余額15萬元,支出進(jìn)度0%。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元,已支付數(shù)50.72萬元,指標(biāo)余額62萬元,支出進(jìn)度45%。
。ǘ╉(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:
1、檔案保護(hù)保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在保護(hù)檔案卷數(shù)、對檔案全過程及時(shí)保護(hù)保管、查閱利用等方面都完成了績效目標(biāo);
2、檔案保護(hù)管理(電費(fèi))專項(xiàng)在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護(hù)保管、安全節(jié)約用電方面完成了績效目標(biāo);
3、檔案裝具專項(xiàng)在按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范整理檔案、按任務(wù)及時(shí)采購聲像檔案拍攝設(shè)備、便于查閱利用等方面完成了績效目標(biāo);
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在系統(tǒng)維護(hù)個(gè)數(shù)、按系統(tǒng)要求及時(shí)對網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備(軟件、后臺等)正常運(yùn)行維修維護(hù)、保證系統(tǒng)日常辦公和業(yè)務(wù)工作正常開展、查閱利用等方面完成了績效目標(biāo);
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的專業(yè)庫房內(nèi)、確保在2022年前完成專業(yè)庫房尋租到位等方面完成了績效目標(biāo)。
公用經(jīng)費(fèi)在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運(yùn)轉(zhuǎn)、確保履行各項(xiàng)工作職責(zé)和完成各項(xiàng)工作任務(wù),及時(shí)保護(hù)保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績效目標(biāo)。
四、存在問題及其原因
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:
1、檔案保護(hù)保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元,因開戶行變更,部分保護(hù)保管費(fèi)用暫未支付;
2、檔案保護(hù)管理(電費(fèi))專項(xiàng)指標(biāo)為16萬元,下半年在確保庫房檔案存放安全的前提下,積極開展節(jié)約用電;
3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬元,因受疫情影響,人員不能聚集,未能及時(shí)整理,檔案整理相關(guān)裝具也未能及時(shí)采購到位;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元,維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行中,維護(hù)費(fèi)還未支付;
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元,因開戶行變更,上半年未支付檔案存放租賃費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元,因開戶行變更,部分費(fèi)用還未支付。
五、有關(guān)建議及工作措施
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:
1、檔案保護(hù)保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元,已支付9.4萬元,指標(biāo)余額26.6萬元,下半年將用該筆經(jīng)費(fèi)
。1)、按“九防”要求對消防設(shè)施設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)維修,
。2)、對現(xiàn)有庫房條件進(jìn)行升級改造,對現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效保護(hù)保管;
2、檔案保護(hù)管理(電費(fèi))專項(xiàng)指標(biāo)為16萬元,已支付數(shù)7.45萬元,指標(biāo)余額8.55萬元,下半年將開展安全節(jié)約用電管理;
3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬元,已支付數(shù)3.21萬元,指標(biāo)余額8.79萬元,下半年將用該經(jīng)費(fèi)
。1)、及時(shí)申購檔案整理相關(guān)裝具,
(2)、確保做好疫情防控的前提下,集中人、財(cái)、物加快檔案整理進(jìn)度;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元,已支付0萬元,指標(biāo)余額5萬元,按要求做好下半年系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的支付,做好館網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備日常維修維護(hù)及保養(yǎng)(含軟件、后臺等);
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元,已支付0萬元,指標(biāo)余額15萬元,下半年及時(shí)支付已租檔案存放專業(yè)庫房租賃費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元,已支付數(shù)50.72萬元,指標(biāo)余額62萬元,等開戶行變更完成后,按要求支付相關(guān)費(fèi)用。
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告 21
為加快財(cái)政支出進(jìn)度,提高資金使用績效,根據(jù)省住建廳《關(guān)于開展20xx年度省級部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》(甘建電發(fā)〔20xx〕142號)要求,我所組織開展了20xx年度財(cái)政資金績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下:
一、預(yù)算管理制度落實(shí)情況
績效運(yùn)行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié),也是提高財(cái)政資金使用效益的'重要手段。通過運(yùn)行監(jiān)控,進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任,探索適合本單位實(shí)際情況的績效運(yùn)行監(jiān)控管理機(jī)制。同時(shí)查找資金使用和管理以及項(xiàng)目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié),提出解決措施,促使單位加強(qiáng)項(xiàng)目管理,確保績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。20xx年我局嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行相關(guān)支出,項(xiàng)目按照績效目標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行。
二、資金執(zhí)行進(jìn)度情況
20xx年1-6月財(cái)政撥付中央、省級、區(qū)級項(xiàng)目資金共計(jì)686.62萬元,涉及項(xiàng)目6個(gè),截止6月底支出項(xiàng)目資金126.98萬元,支付進(jìn)度為21%。
三、資金使用規(guī)范情況
在資金使用方面不存在無預(yù)算開支和超預(yù)算開支,沒有擠占挪用,超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)的現(xiàn)象;項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與績效目標(biāo)相一致,嚴(yán)格按照績效目標(biāo)執(zhí)行;中央和省級資金項(xiàng)目階段性執(zhí)行結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)基本匹配,市級和區(qū)級資金項(xiàng)目進(jìn)度相對滯后,主要原因是部分項(xiàng)目進(jìn)度較慢,工程進(jìn)度未達(dá)到支付標(biāo)準(zhǔn)。
四、存在的問題
對于績效運(yùn)行監(jiān)控的認(rèn)識不夠深入,把項(xiàng)目支出績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理;績效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定,對項(xiàng)目執(zhí)行過程有效約束不夠,存在一定的偏差。
五、下一步改進(jìn)措施
1.加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè),進(jìn)一步深化、完善績效管理體系,建立全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制,促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理,確保相關(guān)信息完整、可靠,客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績效狀況,為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
3.積極督促施工單位加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,及早著手項(xiàng)目資金的辦理;協(xié)調(diào)財(cái)政、國資、采購等相關(guān)部門,積極理順相關(guān)手續(xù),加快辦理程序和資金支付進(jìn)度。
項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告 22
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目的立項(xiàng)背景和目的。
1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景。
道路照明是城市道路的附屬配套設(shè)施,主要指在道路兩側(cè)設(shè)置的燈桿、燈具、地上地下管線及照明附屬設(shè)備等,在道路照度、亮度不足、能見度低時(shí),為道路上的行車及行人補(bǔ)充適度的光照,正確識別路況及各種交通標(biāo)志,確保交通正常運(yùn)行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進(jìn)城區(qū)發(fā)展等方面都發(fā)揮著重要作用,是一個(gè)城鎮(zhèn)實(shí)力和成熟程度的標(biāo)志。
2.項(xiàng)目立項(xiàng)目的.。
根據(jù)《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)和文件精神,為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質(zhì),路燈是基本的保障。20xx年我鎮(zhèn)共有路燈6548多盞,總負(fù)荷1055千瓦千瓦,路燈主要分布在城區(qū)各個(gè)街道及巷道。
。ǘ╉(xiàng)目內(nèi)容。
該項(xiàng)目資金主要用于道路路燈及交通燈電費(fèi)開支,路燈耗材及維護(hù)費(fèi)。確保我鎮(zhèn)道路路燈照明正常運(yùn)行,保證市民夜行安全,美化城市夜景,同時(shí)也為維護(hù)城區(qū)治安提供了基礎(chǔ)保障。
。ㄈ┵Y金安排情況。
1.項(xiàng)目資金。
該項(xiàng)目20xx年財(cái)政預(yù)算撥款244.57萬元,具體安排如下:
、俾窡綦娰M(fèi):163.22萬元;
、诼窡艟S護(hù)費(fèi):81.35萬元,主要是路燈耗材及日常維護(hù)費(fèi)。
2.項(xiàng)目資金運(yùn)行情況。
依據(jù)縣人民政府的批復(fù)設(shè)立黎塘鎮(zhèn)路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目的目的是為了嚴(yán)格規(guī)范路燈的管理,保障道路路燈照明正常運(yùn)行,保證市民夜行安全,提高居民生活質(zhì)量水平,整治燈容燈貌。
該項(xiàng)目總預(yù)算投資244.57萬元,20xx年1-6月實(shí)際使用113.16萬元,資金使用率46.27%。分別用于:①電費(fèi):99.10萬元,②維護(hù)維修費(fèi):14.06萬元。
3.項(xiàng)目資金管理情況。
按會計(jì)制度規(guī)定設(shè)置、登記項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)會計(jì)明細(xì)賬,對會計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行分類和明細(xì)核算,負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性、真實(shí)性和完整性,切實(shí)履行會計(jì)監(jiān)督職責(zé),加強(qiáng)對項(xiàng)目資金使用的管理,發(fā)現(xiàn)問題按程序及時(shí)匯報(bào)。
4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況。
該項(xiàng)目資金支出及撥付按財(cái)務(wù)管理制度、項(xiàng)目管理制度進(jìn)行。
。ㄋ模╉(xiàng)目組織與管理。
1.項(xiàng)目組織情況。
路燈電費(fèi)是根據(jù)電力部門核實(shí)的實(shí)際耗用量,并經(jīng)我單位進(jìn)行核實(shí)后,報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批再由財(cái)務(wù)人員按月按時(shí)向電力部門繳納路燈電費(fèi)。路燈維護(hù)維修費(fèi)根據(jù)路燈監(jiān)控設(shè)備及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障,關(guān)閉電源止損,根據(jù)損毀程度上報(bào)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批,進(jìn)行維修或者更新。
2.項(xiàng)目管理情況。
成立城區(qū)道路路燈工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
為了使我鎮(zhèn)道路路燈工作規(guī)范化、有序進(jìn)行,并做好在工作中加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理,成立黎塘鎮(zhèn)道路路燈管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。小組成員名單如下:
組長:
副組長:
組員:
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。辦公室設(shè)在鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局路燈組內(nèi),辦公室主任由陳夢琦同志擔(dān)任,副主任由蒙承軍同志擔(dān)任,成員馬富萬、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負(fù)責(zé)本次道路路燈監(jiān)測、日常維護(hù)、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等工作。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
1.項(xiàng)目總目標(biāo)
保障道路路燈照明正常運(yùn)行,保證市民夜行安全,保障夜間交通安全,美化、亮化城市。逐步實(shí)現(xiàn)城區(qū)公共照明低能耗、智能化管理。
2.項(xiàng)目階段性目標(biāo)
通過項(xiàng)目的實(shí)施,使得鎮(zhèn)城區(qū)街道6548盞路燈亮燈率達(dá)到95%,每天亮燈時(shí)間平均約為10小時(shí),城區(qū)街道整體照明度達(dá)到90%,群眾投訴次數(shù)月均投訴少于2次。
三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
。ㄒ唬╉(xiàng)目實(shí)施情況。
該項(xiàng)目全年總預(yù)算244.57萬元,20xx年1-6月實(shí)際開支113.16萬元,完成項(xiàng)目目標(biāo)46.27%,具體開支:
1、電費(fèi)1-6月開支99.10萬元,占項(xiàng)目總支出的87.58%,
2、電路電纜維修費(fèi)用及日常耗材開支14.06萬元,占項(xiàng)目總支出的12.42%。
。ǘ┛冃н\(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。
從項(xiàng)目完成情況來看,完成了項(xiàng)目范圍內(nèi)路燈電費(fèi)的支付工作,每月對用電情況進(jìn)行核對,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與相關(guān)單位溝通協(xié)調(diào),保障了項(xiàng)目的順利實(shí)施。通過安裝路燈監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)時(shí)監(jiān)控路燈使用情況,對出現(xiàn)故障的路燈及時(shí)維修,保障了路燈亮燈率,總體實(shí)施效果較好。
四、問題、糾偏措施和建議
。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}
目前黎塘安裝監(jiān)控系統(tǒng)對路燈進(jìn)行監(jiān)控,能發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)故障的路燈,及時(shí)采取相應(yīng)的控制措施,防止損失擴(kuò)大化。
近年來城市發(fā)展越來越快,但相關(guān)市政基礎(chǔ)設(shè)施未能跟上發(fā)展的步伐,特別是城市照明,資金的缺口較大,維護(hù)工作量也越來越大。最后是部分路燈老舊、不節(jié)能、維護(hù)成本高。
。ǘ└倪M(jìn)措施
一是建議逐步加大對市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金投入力度,保證市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)跟上城市快速發(fā)展的步伐。二是建議以“節(jié)能、綠色、環(huán)保”為原則,實(shí)施路燈節(jié)能改造工程,逐步形成科學(xué)規(guī)劃、合理亮化、認(rèn)真維護(hù)、精心修繕的城區(qū)亮化建設(shè)和管理格局。三是建議建立健全相應(yīng)的管理機(jī)制,對形成支出的費(fèi)用,及時(shí)取得發(fā)票入賬。
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