績效運行監(jiān)控報告(精選14篇)
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績效運行監(jiān)控報告 1
根據(jù)《湖南省財政廳關于做好20xx年省級預算支出績效運行監(jiān)控工作的通知》要求,我廳組織開展了20xx年住房城鄉(xiāng)建設引導資金項目支出1-7月績效運行監(jiān)控。現(xiàn)將有關情況報告如下:
一、項目支出基本情況
。ㄒ唬┵Y金下達情況
20xx年住房城鄉(xiāng)建設引導專項資金13352萬元,其中:市縣項目8010萬元、省直項目1542萬元、支援類項目300萬元(援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元),省財政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項整治2000萬元、淺層地熱能建筑規(guī)模化應用試點1000萬元、南山國家公園體制試點500萬元。20xx年12月,省財政廳提前下達20xx年住房城鄉(xiāng)建設引導專項資金7950萬元、20xx年7月,省財政廳下達20xx年住房城鄉(xiāng)建設引導專項資金(第二批)260萬元,全部下達完畢。主要分為9個支持方向:縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設示范、建筑領域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護規(guī)劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點、支援類及省本級基礎指導性項目、洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點(切塊)、淺層地熱能示范(切塊)。
。ǘ┛冃繕讼逻_情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目6個,金額2400萬元。年度績效目標:一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎上分別提高15個、12個百分點;二是積極推進生活垃圾分類工作,推進示范片區(qū)建設,20xx年在2-3個街道形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目4個,金額800萬元。年度績效目標:一是試點地區(qū)科學選定一個城市片區(qū)的一條或多條城市道路,采取“多桿合一”方式建設多功能燈桿,并在年度內(nèi)完成試點建設任務,編制城市道路“多桿合一”建設規(guī)劃,建設多功能燈桿運維管理平臺。通過項目建設探索建立多部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機制,創(chuàng)新投資建設運營模式,為我省下一步規(guī);ㄔO多功能燈桿總結可復制模式經(jīng)驗;二是城市二次供水設施建設改造試點地區(qū)編制完成試點方案,開展試點建設,對照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設施技術標準》(DBJ43/T353-20xx)建設標準化泵房,并移交供水企業(yè)實行專業(yè)化運維管理,為全省提供經(jīng)驗參考,帶動全省推進城市二次供水設施建設改造和智能化、精細化、專業(yè)化運行管理。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設示范項目9個,金額2100萬元。年度績效目標:一是創(chuàng)建4個美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣(市、區(qū)),每個縣市區(qū)內(nèi)選取2個以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開展示范,示范區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)村公共服務設施及基礎設施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升,美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心,形成共建共治共享的社會治理新格局;二是全省完成75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設,通過國家審查并上線。
4.建筑領域綠色發(fā)展方向示范項目7個,金額700萬元。年度績效目標:完成裝配式建筑年度占比任務27%,在全省11個鋼結構建筑試點示范項目實施中發(fā)揮示范引領作用,完善鋼結構裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈,全面完成住建部試點工作任務,形成可復制可推廣的模式。
5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護規(guī)劃項目44個,金額560萬元。年度績效目標:用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護規(guī)劃的補助資金。重點安排尚未編制保護規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村,按照50萬元、20萬元、10萬元(其中:傳統(tǒng)村落5萬元)的標準補助,以市州、縣(市區(qū))為單位安排,總計安排44個名城、名鎮(zhèn)或名村,基本完成省內(nèi)應編而未編的保護規(guī)劃。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目5個,金額1450萬元。年度績效目標:一是CIM平臺試點工作實現(xiàn)試點地區(qū)CIM基礎信息平臺搭建,探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“CIM+”應用的融會貫通,有效破解單打獨斗,單一治理的社會治理模式;二是智慧住建試點,分為三個層面開展,推進省廳智慧住建平臺落地,試點單位開展省廳平臺的使用推廣;開展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設,數(shù)據(jù)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管平臺進行對接,為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設標準、實現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗;開展智慧建設增效工程試點,促進“新城建”建設,促進城鄉(xiāng)環(huán)境基礎設施建設提質(zhì)增效;三是智慧城市(社區(qū))試點在20xx年度完成項目建設,匯聚試點區(qū)域住建管理數(shù)據(jù),支撐城市治理精細化、智能化轉(zhuǎn)型,提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領域智慧城市建設樣板,形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。
7.支援類及省本級基礎指導性項目項目59個,金額1842萬元。年度績效目標:對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經(jīng)費;完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作,開展相關課題研究、標準制定、重要服務事項等。
8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點(切塊)2500萬元。年度績效目標:洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右,完善污水收集管網(wǎng),提高污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率95%;完成國家公園體制試點項目。
9.淺層地熱能示范(切塊)1000萬元。年度績效目標:確定3-5個示范項目實施淺層地熱能規(guī);瘧,抓好重點項目示范,總結推廣典型模式和成功經(jīng)驗。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
我廳依據(jù)科學部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進的指導方針,對住房城鄉(xiāng)建設引導專項資金項目預算執(zhí)行、績效指標執(zhí)行等各方面開展情況進行績效監(jiān)控。
。ㄒ唬┙ⅰ耙粚σ弧表椖扛櫛O(jiān)控制度。不斷完善項目支出的績效目標編制,指導各試點地區(qū)編制試點工作方案,明確建設任務、績效目標和考核要求等,按照“一個項目一個績效目標”的原則,對照績效目標進行跟蹤監(jiān)控。
(二)建立月調(diào)度機制。加強項目績效目標過程管理,建立了月調(diào)度工作機制,每月調(diào)度各試點項目進展和資金支出進度,及時掌握工作進度,協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點和問題。
。ㄈ┘訌娙粘1O(jiān)督。結合日常調(diào)研、檢查等,對各試點項目實施和專項資金使用情況進行檢查,壓實工作責任,加快試點項目進度,并督促及時總結,盡快形成可復制、可推廣的經(jīng)驗做法。
三、績效運行監(jiān)控情況
。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況
截止7月底,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目2400萬元,支出1152萬元,資金使用率48%;“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目800萬元,支出320萬元,資金使用率40%;美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設示范項目2100萬元,支出1250.86萬元,資金使用率59.56%;建筑領域綠色發(fā)展方向示范項目700萬元,支出500萬元,資金使用率71.43%;歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護規(guī)劃項目560萬元,支出268萬元,資金使用率47.86%;CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目1450萬元,支出797萬元,資金使用率54.97%;支援類及省本級基礎指導性項目1842萬元,支出460萬元,資金使用率24.97%;洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點(切塊)2500萬元,其中,南山國家公園體制試點500萬元省財政廳已下?lián),洞庭湖環(huán)境專項整治20xx萬元預計9月份下?lián)埽粶\層地熱能示范(切塊)1000萬元預計9月份下?lián)堋?/p>
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1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目。其中,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項目4個。截止7月底,地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%;縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%,均提前完成任務目標;城市生活垃圾分類示范項目2個。截止7月底,衡陽市已組建垃圾分類工作專班,制定了工作實施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評估方案,添置垃圾分類亭7個,分類投放站20座,果皮箱及垃圾桶1萬余個,可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座,更新垃圾收集車165臺、收運車輛32臺。常德市已將運輸車輛改造成符合“四分類”要求的.垃圾收運車輛,德山焚燒發(fā)電廠置換工程預計8月底可投入試運行,餐廚垃圾無害化處置工廠預計12月底投入試運行。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點項目。其中,“多桿合一智慧燈桿”建設試點項目2個。衡陽市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底,已完成先鋒路智慧燈桿建設項目施工設計編制,正在辦理政府公開招標相關手續(xù),計劃8月完成招標工作,11月全面完成項目建設。瀏陽市計劃在經(jīng)開區(qū)金陽新城中心服務區(qū)的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底,已完成長華路17桿智慧燈桿建設,緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎施工中,計劃9月全面完成項目建設;城市二次供水設施建設改造試點項目2個。長沙市計劃改造二次供水設施項目24個,新建開工二次供水設施項目20個。截止7月底,已完工10個、開工14個,啟動新建二次供水設施項目20個。桃江縣計劃改造二次供水設施項目3個,新建二次供水設施項目2個。截止7月底,已完工1個、準備開工2個;新建二次供水設施項目已啟動1個,1個正在編制設計方案。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設示范項目。其中,美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項目4個。截至7月底,瀏陽市已完成200個村莊的規(guī)劃編制,已完成3個村的示范項目設計,并開始施工,完成荷文公路(4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長)沿線風貌塑造紅色示范路項目,300個村莊正在實施三清三整治和美麗宜居小村莊建設;鳳凰縣保護修繕傳統(tǒng)民居170余戶,改廁完成40余戶。同時完成內(nèi)部古巷道修繕、環(huán)境整治,新建停車場、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎設施;汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設計成果,同時,完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級培訓,協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織;寧遠縣新黨校培訓基地建設主體工程及裝修工程基本完工,完成鄉(xiāng)村駐點工作人員與管理人員培訓,農(nóng)村工匠培訓活動有序進行,二期培訓已經(jīng)完成。同時,灣井鎮(zhèn)下灌村等9個“共同締造”活動培訓基地現(xiàn)場觀摩教學示范點共培訓12000余人才,接納參觀人群5萬余人次,“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個,涵蓋寧遠縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn);75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設均按計劃推進中。
4.建筑領域綠色發(fā)展方向示范項目。共7個項目,其中,吉首市項目已完成驗收;長沙市2個項目已完成主體工程,項目處于待驗收階段;益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項目已進行項目主體工程實施;株洲市項目已完成策劃,準備進入實施階段。截止7月底,裝配式建筑年度占比達27.41%。
5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護規(guī)劃項目。共44個項目,其中,武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作,10個歷史文化名鎮(zhèn)已啟動保護規(guī)劃編制,占總數(shù)(12個)的83.3%,30個名村(其中:傳統(tǒng)村落16個)均已啟動保護規(guī)劃編制工作。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目。CIM平臺、智慧住建分為四個項目進行實施。其中,項目一、三完成了項目招投標,簽訂了合同,項目已完成項目可研,項目四正在申報財評程序。智慧城市試點項目前期開展了現(xiàn)場調(diào)研、資料收集、專題召開智慧城市試點工作推進會等工作,目前項目有序推進,20xx年底前可執(zhí)行完成。
7.支援類及省本級基礎指導性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類項目均已啟動項目實施;省本級基礎指導性項目計劃完成課題研究27個、標準制定15個、服務事項14個。目前,已完成2個課題、7個標準、11個服務事項,其余項目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標。
8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點(切塊)。截止7月底,洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%,鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設施建設實現(xiàn)全覆蓋,污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達99.79%;及時下?lián)苣仙絿夜珗@體制試點資金。
9.淺層地熱能示范(切塊)。目前,已確定5個示范項目實施淺層地熱能規(guī)模化應用,項目均在施工階段。
四、存在問題及其原因
(一)部分項目進度滯后。縣以上城市污水提質(zhì)增效項目需開展項目設計、管網(wǎng)排查等工作,前期工作時間較長,導致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段,還未開工建設;信息化建設項目由于前期財評等程序,項目前期進展緩慢;省本級基礎指導性項目由于按程序為年初啟動電子賣場采購、簽訂合同,按項目進度分期付款,項目基本為下半年結題驗收,因此,上半年執(zhí)行進度偏低。
。ǘ┎糠猪椖繐芸钸M度緩慢。部分市縣由于對專項資金撥付流程不熟悉,出現(xiàn)資金到市縣財政部門后,市縣項目承擔單位不知情,沒有及時跟財政部門對接,或?qū)Y金撥付相關手續(xù)出現(xiàn)爭議,造成資金沒有及時撥付。如,益陽市住建局建筑領域綠色發(fā)展方向項目,省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符,導致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前,正在進一步協(xié)調(diào)。
五、有關建議及工作措施
。ㄒ唬┘哟箜椖慷綄ЯΧ。要督促各地盡快實施項目,制定項目時間計劃表,加強調(diào)度督導,進一步壓實工作責任,加快項目進度,并督促總結經(jīng)驗做法,加快形成示范效應。
。ǘ┖喕Y金撥付程序。建議市縣財政部門在撥付省級安排的項目資金時,盡量簡化項目撥付環(huán)節(jié)相關手續(xù),加快項目撥付進度。
績效運行監(jiān)控報告 2
根據(jù)長沙市財政局《關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監(jiān)控工作的通知》(長財績﹝20xx﹞5號)要求,我單位對預算績效監(jiān)控工作高度重視,迅速落實,于20xx年7月組織館辦公室及各業(yè)務部室,對項目支出進行績效監(jiān)控,現(xiàn)將我館20xx年上半年度的項目支出績效目標監(jiān)控情況報告如下。
一、項目支出基本情況。
長沙市檔案館20xx年度部門預算項目共計6個,截止至20xx年6月30日,各項目支出情況如下:
。ㄒ唬╅L沙市檔案館大樓安全運行維護費:年初預算金額23.16萬元,其中財政撥款23.16萬元,其他資金0萬元。
(二)檔案保管保護與搶救經(jīng)費:年初預算金額140.04萬元,其中財政撥款140.04萬元,其他資金0萬元。
。ㄈn案征集費:年初預算金額8.57萬元,其中財政撥款8.57萬元,其他資金0萬元。
。ㄋ模n案編研費:年初預算金額8.57萬元,其中財政撥款8.57萬元,其他資金0萬元。
。ㄎ澹┚S修(護)費:年初預算金額40.6萬元,其中財政撥款40.6萬元,其他資金0萬元。
。┦袡n案館館藏檔案數(shù)字化項目資金:年初預算金額50萬元,其中財政資金50萬元,其他資金0萬元。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
我館根據(jù)長沙市財政局《關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監(jiān)控工作的通知》(長財績﹝20xx﹞5號),扎實開展了預算績效運行監(jiān)控工作,發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏,進一步提高預算執(zhí)行效率和資金使用效益,確保績效目標高質(zhì)量完成。
(一)高度重視,及時安排部署
我館接到通知后,迅速開展工作,建立了由辦公室牽頭,各業(yè)務部室配合的分工協(xié)作機制,組織各部室對照年初設定的績效目標,自行開展績效監(jiān)控,由辦公室匯總監(jiān)控結果后報市財政局審核。
。ǘ┥钊敕治觯伪O(jiān)控基礎
在年初批復的績效目標基礎上,對各項目的資金支付進度、項目進展情況、績效目標完成情況等進行充分調(diào)查分析,逐一填寫績效監(jiān)控情況表,全面掌握項目實施情況及存在的問題,撰寫績效監(jiān)控報告,為做好績效監(jiān)控奠定基礎。
。ㄈ﹨R總分析,加強結果應用
加強對各部室監(jiān)控工作的指導,規(guī)范填報格式,明確報告要素,確保填報準確,內(nèi)容完備,對上報的績效監(jiān)控情況表和監(jiān)控報告從格式上把關,從內(nèi)容上加強核實,確保報告內(nèi)容客觀公正,真實準確。目前我館已完成全部項目的監(jiān)控工作,并進行匯總分析,下一步將強化結果應用,結合項目的具體情況,對支出進度慢和偏離目標的項目進行督促整改,確?冃繕巳缙趯崿F(xiàn),不斷提高財政資金使用效率。
三、績效運行監(jiān)控情況
。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況
1.長沙市檔案館大樓安全運行維護費:年初預算金額23.16萬元,年中預算調(diào)整數(shù)0萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)2.22萬元,1-6月執(zhí)行率9.59%。剩余款項預計7月支付,全年預計執(zhí)行率100%。
2.檔案保管保護與搶救經(jīng)費:年初預算金額140.04萬元,年中預算調(diào)整數(shù)0萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)95.56萬元,1-6月執(zhí)行率70.38%。剩余款項預計7月—12月支付,全年預計執(zhí)行率100%。
3.檔案征集費:年初預算金額8.57萬元,年中預算調(diào)整數(shù)0萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)0萬元,1-6月執(zhí)行率0%。目前項目已啟動,預計款項8月—12月支付,全年預計執(zhí)行率100%。
4.檔案編研費:年初預算金額8.57萬元,年中預算調(diào)整數(shù)0萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)0萬元,1-6月執(zhí)行率0%。項目計劃8月啟動,預計款項8月—9月支付,全年預計執(zhí)行率100%。
5.維修(護)費:年初預算金額40.6萬元,年中預算調(diào)整數(shù)0萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)27.4萬元,1-6月執(zhí)行率67.49%。剩余款項預計7月—12月支付,全年預計執(zhí)行率100%。
6.市檔案館館藏檔案數(shù)字化項目資金:年初預算金額50萬元,年中預算調(diào)整數(shù)0萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)14.88萬元,1-6月執(zhí)行率29.76%。剩余款項預計7月—12月支付,全年預計執(zhí)行率100%。
。ǘ╉椖繄(zhí)行績效目標完成情況
1.長沙市檔案館大樓安全運行維護費:為保證館大樓安全運行,保護館藏檔案安全,我單位今年對四樓和六樓的檔案庫房進行維修改造,目前已完成六樓庫房改造,預計下半年完成四樓庫房的`改造。
2.檔案保管保護與搶救經(jīng)費:按計劃推進智能化檔案館建設、深化檔案資源開發(fā)、加大收集進館力度、推進檔案信息化建設、保障檔案安全、做好檔案鑒定開放、做好破損檔案的修復。
3.檔案征集費:至20xx年6月30日止,共接收市體育局等16家單位的檔案進館,案卷共計9815卷(20xx年之前),歸檔文件2797盒計35297件(20xx年之后)。實體檔案和電子檔案同步進館。為真實記錄人民代表大會制度在長沙的探索與實踐,健全與完善,對長沙市人大這六十多年的光輝歷程展開主題征集,已征集到照片6000余張,視頻65.2GB,文字資料若干。
4.檔案編研費:持續(xù)推進檔案編研工作。推出了《走向輝煌——中國共產(chǎn)黨長沙市歷次代表大會實錄》展覽,計劃于八月份完成長沙記憶主題展第五展。
5.維修(護)費:截止至6月30日,我單位已對數(shù)字檔案館軟件系統(tǒng)進行維保,計劃下半年對長沙檔案信息網(wǎng)等三個項目進行維保。
6.市檔案館館藏檔案數(shù)字化項目資金:我單位于20xx年4月份組織館藏檔案數(shù)字化項目組進場開工,并掛接第一批到第五批著錄目錄數(shù)據(jù)和原文,目前已完成著錄1254卷計48341條。
四、存在的問題及其原因
我單位項目支出預算執(zhí)行中存在的主要問題為上半年度整體支出執(zhí)行率偏低,在6個預算項目中,有4個預算項目的執(zhí)行率不到50%。原因主要為資金的支付方式一般約定款項分期支付,合同簽訂后支付一定比例,項目驗收合格后支付剩下部分。我單位各預算項目簽訂的合同一般約定初次支付35%的款項,因此目前支出比例偏低,需要等到下半年各項目驗收合格后支付剩余的金額。
五、有關建議及工作措施
在績效目標的編制過程中,預算項目績效指標中的三級指標需要單位自己設置,但是業(yè)務人員對績效指標的設置理解不夠深刻,導致在項目實施時發(fā)現(xiàn)指標的設置與實際情況不相符,不能很好的體現(xiàn)項目的績效完成情況,因此建議組織各單位業(yè)務人員進行相關的業(yè)務培訓,更好的推進我市的財政資金績效監(jiān)控工作。
績效運行監(jiān)控報告 3
按照縣財政局瀘縣財監(jiān)績[20xx]5號文件的工作安排,開展20xx年1月至8月部門預算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關工作。
一、主要職能職責
學校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅持依法治教、依法治學。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的'教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調(diào)整規(guī)劃,并抓好組織實施和落實工作。認真實施普通高中教育,全面提高教育教學質(zhì)量和辦學效益。
二、機構基本情況
瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中,屬于全額撥款事業(yè)單位,學校設有行政辦公室、黨委辦公室、教務處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團委、學生發(fā)展中心等14個處室,具體負責學校相關工作的開展。20xx年實有在職教職工673人,其中初中100人,高中573人;遺屬撫養(yǎng)人員11人,教學班級高中139個,學生7549人。
三、預算績效監(jiān)控總體情況如下:
(一)年度預算安排情況
公用支出,是用于辦公、差旅、培訓、工會福利等日常公用支出。
項目支出,主要包括:
1.校園文化建設經(jīng)費200萬元;
2.育才樓災后重建工程874萬元;
3.代管資金1800萬元。
。ǘ1-8月執(zhí)行情況
部門預算1-8月執(zhí)行情況
1-8月,本單位公用支出710.3萬元,為20xx年初預算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%,3個項目支出2488.06萬元,為財政撥款收入2874萬元的86.57%。
(三)部門預算績效目標1-8月完成情況
公用支出
保障學校正常運轉(zhuǎn)、履行教育教學相關職能職責;積極改善辦學條件,完善學校教學設備設施,為師生提供良好的工作學習環(huán)境;加大青年教師培養(yǎng)力度,加強教職工外出學習培訓,努力提高教育教學質(zhì)量,為社會培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。
項目支出
1.專項資金縣級財政年初預算安排0個項目0萬元,1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目2874萬元,共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
。1)校園文化建設經(jīng)費200萬元;
主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設。
(2)育才樓災后重建工程經(jīng)費874萬元;
主要用于育才樓災后重建工程。
。3)代管資金1800萬元;
用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設備購置、質(zhì)保金等費用。
總體而言,我校預算績效目標任務穩(wěn)步推進,學校正常運轉(zhuǎn),教育教學任務按計劃逐步完成,學生學習成績和綜合素質(zhì)進一步提高,制定了相關教學激勵方案,加強了教師的培訓,提高了教育教學質(zhì)量,師資力量進一步提升,學校軟硬件設施進一步完善。
四、運行監(jiān)控分析
。ㄒ唬┤瓴块T預算預計執(zhí)行情況
年初預算收入3926.05萬元,全年預計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達到100%。其中:一般性財政撥款支出預計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達到100%。(基本經(jīng)費預計執(zhí)行1052.05萬元,執(zhí)行率100%;項目經(jīng)費預計執(zhí)行2874萬元,執(zhí)行率100%,包括事中新增項目);事業(yè)支出預計執(zhí)行3326.05元,執(zhí)行率100%;其他支出預計執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;
。ǘ┤昕冃繕祟A計完成情況
認真落實學校的教師教學研究工作,通過規(guī)范的教研制度、教研活動、培訓學習活動、賽課、繼續(xù)教育培訓等各類活動,有效促進教師教育教學水平的提升;按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學方面的各項任務,完成高初中招生培養(yǎng)計劃,穩(wěn)步提升教育教學質(zhì)量;在硬件設施上不斷完善,提升學;A設施設備的整體水平,加強學;A設施設備的維護,確保校園安全,加強學校綠化、美化工作;完成名言墻、大學墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設;完成育才樓災后重建。
績效運行監(jiān)控報告 4
一、績效運行監(jiān)控工作組織實施情況
為持續(xù)發(fā)揮績效評價導向作用,全面鞏固脫貧攻堅成果,根據(jù)縣財政局《關于開展20xx年度財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金績效評價的通知》(金財農(nóng)〔20xx〕26號)文件,我鎮(zhèn)高度重視,嚴格按照要求開展工作,成立由財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分管領導為組長的項目評價小組,組織鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)管理服務中心、鄉(xiāng)村振興辦、項目辦等相關部門工作人員,下村對全鎮(zhèn)11個村(居)委會受益戶進行抽查,認真對照“雙河鎮(zhèn)銜接資金項目績效目標自評表”給出的'量化指標進行評分,通過小組評議并取平均分,以保證績效自評公正合理。
根據(jù)上級抽查項目、縣級季度督查情況我鎮(zhèn)20xx年實際完成任務量達到績效目標申報的任務量。產(chǎn)業(yè)類項目已明確聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制、已覆蓋防止返貧監(jiān)測對象、往年項目持續(xù)有效運行等;基礎設施類項目質(zhì)量均達到相應標準并通過縣級驗收、后續(xù)管護已落實到位,明確了管護責任人;其他項目也均已實現(xiàn)預期目標。
二、績效目標實現(xiàn)情況
(一)產(chǎn)出目標實現(xiàn)情況:20xx年1-7月,我鎮(zhèn)農(nóng)村道路建設里程1.865公里,道路加寬里程1.1公里,新修涵管數(shù)量20米,建設擋墻、駁岸數(shù)量9處,新建會車道、彎道加寬數(shù)量33處,支持村集體經(jīng)濟發(fā)展村總數(shù)2個,新建廠房面積1200平方米,完成招商引資項目數(shù)量1個,調(diào)解群眾糾紛數(shù)量9次,開展各項治安維穩(wěn)活動6次。
為確保各項工作驗收審核嚴格有力,20xx年1-7月我鎮(zhèn)每月召開重點工作調(diào)度會,對各項工作進行總結,并指出當前存在的問題,及時開展后續(xù)查遺補漏工作,保證各項工作高質(zhì)量完成,項目驗收合格率達到100%,道路設計及施工符合現(xiàn)行的國家有關建筑設計規(guī)范和行業(yè)標準率。
20xx年1-7月,銜接資金項目、鄉(xiāng)村振興、招商引資和農(nóng)林水項目建設等各項工作按進度有序完成,預計在計劃時間內(nèi)完成階段性工作,項目(工程)完成及時率達到100%,各項工作開展完成及時。
20xx年1-7月,雙河鎮(zhèn)各項支出成本均控制在預算內(nèi)。
(二)效果目標實現(xiàn)情況
1、社會效益方面:提高公共服務水平,及時完成單位職能任務,提高單位公共服務水平,促進就業(yè),維護社會秩序,營造良好生產(chǎn)生活環(huán)境,促進社會和諧穩(wěn)定。
2、經(jīng)濟效益方面:帶動受益脫貧戶持續(xù)增收,為更多群眾提供了就業(yè)崗位,推動我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉(xiāng)村振興工作的開展,集體經(jīng)濟項目帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展,實現(xiàn)村集體經(jīng)濟大幅增收,基礎設施項目持續(xù)為群眾生活提供便利,群眾幸福感、滿意度進一步得到提高。
3、生態(tài)效益方面:全面提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量,改善生態(tài)和生活環(huán)境、減少污染,維護生態(tài)平衡。
4、可持續(xù)影響方面:長期保障政府機關和行政執(zhí)法正常運行,有效履行職能和職責,服務人民群眾。
(三)滿意度目標實現(xiàn)情況
20xx年實施的項目符合群眾要求,滿足群眾預期,服務對象和受益群眾滿意度均達到90%以上。
三、重點政策和重大項目績效運行監(jiān)控情況
基礎設施建設(交通)第二批財政銜接資金項目,新修水泥路長1865米,道路長1100米加寬1.5米,新修跌水井1口,涵管22米,新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%,道路設計及施工符合現(xiàn)行的國家有關建筑設計規(guī)范和行業(yè)標準,項目完成及時率100%,20xx年2月完成施工方招投標時間,20xx年6月完成項目竣工,20xx年7月項目投入使用,項目資金已撥付168.3萬元,上繳結余資金0.7萬元,預算執(zhí)行率達到100%。
效果目標方面:改善群眾生產(chǎn)生活出行條件,受益脫貧人口119人,項目可使用年限預計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元,脫貧村村組道路硬化路率達到100%,脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時間20分鐘,道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善,皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善,新建道路列養(yǎng)率達100%,受益人口滿意度95%以上,鄉(xiāng)村組滿意度98%以上。
四、績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度及趨勢分析
20xx年1-7月,我鎮(zhèn)項目均按計劃進行,績效目標總體執(zhí)行情況較好,預期年底績效目標能全部實現(xiàn)。
雙河鎮(zhèn)20xx年初部門預算控制數(shù)為1557.04萬元。截至20xx年7月,雙河鎮(zhèn)20xx年部門預算指標數(shù)(含年中追加)為3166.78萬元,1-7月預算支出執(zhí)行數(shù)2374.63萬元,執(zhí)行率74.98%,其中上年結轉(zhuǎn)152.28萬元,一般公共預算支出執(zhí)行數(shù)2416.49萬元,國庫管理非稅收入171.73萬元,一般轉(zhuǎn)移性支付執(zhí)行數(shù)426.28萬元,預期年底全部支付完成。
五、存在的主要問題及糾偏建議
一是預算編制和執(zhí)行過程中的的科學性和嚴肅性還需要進一步加強;
二是少數(shù)項目實施時間較長,導致資金不能及時撥付到位。下一步一要加強資金使用管理,嚴格按照預算規(guī)定進行資金的審核、支付及財務核算;
三要加強支出調(diào)度,開展項目建設進度和資金撥付進度實時監(jiān)控。
六、其他需要說明的問題
無
績效運行監(jiān)控報告 5
一、項目基本情況
。一)項目立項情況
根據(jù)自治區(qū)上級分配我縣20xx年度農(nóng)機購置補貼任務190萬元。
。ǘ╉椖抠Y金管理使用情況
1.項目資金安排落實、總投入等情況
項目資金到位情況分析。根據(jù)自治區(qū)財政廳文件精神,20xx年下達農(nóng)業(yè)機械購置補貼項目資金190萬全部到位。我縣立即開展農(nóng)機購置補貼政策宣傳、公示,并開始辦理補貼申請。
2.項目資金實際使用情況,包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍
20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬,完成拔付率100%。
3.項目資金管理情況
農(nóng)機購置補貼資金主要使用于當年購機的購機農(nóng)戶,小部分用于上年度已經(jīng)購機但因上年度資金不足等客觀原因致使未能取得補貼的機具,所購農(nóng)機具必須是符合自治區(qū)農(nóng)機中心公布的補貼目錄產(chǎn)品。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況
嚴格按照自治區(qū)20xx--20xx農(nóng)機購置補貼方案實施、流程辦理,公示期7天后由財政局統(tǒng)一撥付到農(nóng)戶帳號。
二、項目績效情況
(一)績效目標完成情況
20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬,占玉林市下達的中央補貼資金任務190萬元的100%.
(二)績效分析
1.數(shù)量指標。至20xx年12月底,我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金445萬,占玉林市下達的中央補貼資金任務445萬元的100%。
2.質(zhì)量指標。我縣農(nóng)機中心嚴格按照《容縣農(nóng)機購置補貼機具核驗工作制度》要求進行購機核實、監(jiān)督檢查,確保國家惠農(nóng)政策落到實處,避免出現(xiàn)套取補貼的不良現(xiàn)象。覆蓋率達到了100%。
3.時效指標。從年初開始政策宣傳,在計劃內(nèi)完成了績效任務。每月按時申請結算,對擬兌付補貼資金的購機者名單在其所在的村或鎮(zhèn)進行不少于7天的公示,公示的信息須拍照留存?zhèn)洳?h農(nóng)機中心在廣西農(nóng)機化信息網(wǎng)站容縣農(nóng)機購置補貼信息公開專欄公示。容縣財政局對縣農(nóng)機中心報送的補貼資金結算材料審核無誤后,按規(guī)定把補貼資金直接劃撥到購機者的銀行帳戶上。
4.成本指標。20xx年縣財政安排農(nóng)機購置補貼專項工作經(jīng)費14萬元。本著節(jié)約開支,高效工作的原則,?顚S谩?h農(nóng)機中心工作人員在開展補貼各項工作時,通過合理安排時間、統(tǒng)籌安排工作地點,減少下鄉(xiāng)費用的支出,節(jié)約了一定的工作支出成本。
(二)效果分析
1.經(jīng)濟效益。農(nóng)機購置補貼項目的實施使農(nóng)民減少購買農(nóng)機具的開支,更高效的開展各項農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。據(jù)初步統(tǒng)計農(nóng)機購置補貼的實施讓受益農(nóng)戶農(nóng)民增加了大約25%的收入,取得了良好的經(jīng)濟效益。
2.社會效益。農(nóng)機購置補貼政策的實施使國家強農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心,各級政府、部門為民辦實事家喻戶曉,取得了良好的社會效益。
3.生態(tài)效益。農(nóng)機購置補貼政策的惠農(nóng)政策深入民心,并有效的實施貫徹,讓更多的農(nóng)民以更舒適更省力的勞作方式開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn),實現(xiàn)了大面積耕種、收獲,大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益。目前,我國大部分農(nóng)業(yè)機械使用的燃料為汽油,跟柴油相比,對生態(tài)環(huán)境的污染更小,更為環(huán)保。
4.可持續(xù)影響。從以上的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益的幾點分析來看農(nóng)機購置補貼項目是一項利國利農(nóng)的好政策,申請農(nóng)機購置補貼的.農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機具的發(fā)展,如軌道運輸機,微灌設備等。農(nóng)機購置補貼政策的實施,激發(fā)了農(nóng)民對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動性,提高了工作效率,大大提高了我國糧食生產(chǎn)的總量,減少了糧食進口的經(jīng)濟支出和繁瑣,對我國的糧食安全具有長遠的意義。
。ㄈM意度指標完成情況分析
農(nóng)機購置補貼政策的實施使國家強農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心,各級政府、部門為民辦實事深得廣大群眾的贊譽,滿意度指標完成情況為滿意,沒有出現(xiàn)相關投訴現(xiàn)象。
。ㄋ模┛傮w評價結論
20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬,占玉林市下達的中央補貼資金任務190萬元的1002%。從以上各項情況逐步分析,我中心轉(zhuǎn)移支付20xx年度績效自評結果為優(yōu)秀。
績效運行監(jiān)控報告 6
一、項目支出基本情況
。ㄒ唬╉椖扛艣r:資金規(guī)模共計2535.4萬元,其中:特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金500萬元,城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金1740萬元,健康扶貧一站式結算住院醫(yī)療救助資金項目資金200萬元,醫(yī);鸨O(jiān)管、稽核管理運行費項目資金20萬元,醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡專線服務費資金項目15.4萬元,城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參;I資代辦工作經(jīng)費項目資金60萬元。
。ǘ╉椖繉嵤┢谙蓿20xx年。
。ㄈ╉椖恐饕獌(nèi)容、涉及范圍:城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金、特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫(yī)療救助資金項目、醫(yī)保基金監(jiān)管和稽核管理運行費項目、醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡專線服務費資金項目、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參;I資代辦工作經(jīng)費項目。
。ㄋ模╉椖抠Y金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、投入等情況:20xx年本級財政預算安排醫(yī)保局專項資金共計2646.34萬元,計劃用于6類專項支出,截至20xx年6月30日,專項資金已到位672.44萬元,使用672.44萬元,使用率100%。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
(一)項目組織情況
年初按業(yè)務運行情況估計報預算,待財政部門批復后,根據(jù)資金用途按程序辦理指標使用手續(xù)。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r
為全面實施預算績效管理,加快建立預算績效運行監(jiān)控機制,按照全面推進預算績效管理有關規(guī)定及上級財政部門有關工作部署,我單位認真開展了項目績效運行監(jiān)控工作。
(三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
專項資金到位后均按工作進度撥付,爭取與目標無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實施到位,爭取與目標無差異。
三、績效運行監(jiān)控情況
截至20xx年6月30日,本級財政預算資金支出共計606.2萬元,使用率達到23.91%。其中:城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金預算1750萬元,根據(jù)實際參保人數(shù)配套已撥付使用600萬元。醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡專線服務費資金項目預算15.4萬元,22年1月支付使用6.2萬元;城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參;I資代辦工作經(jīng)費項目資金預算60萬元,已撥付56.57萬元,暫等待支付使用。本部門20xx年度3個項目本級財政支出暫未支付使用,分別是:特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結算住院醫(yī)療救助資金項目資金(已使用上級資金66.24萬元),醫(yī);鸨O(jiān)管、稽核管理運行費項目資金。
四、項目支出績效目標完成情況
截至20xx年6月30日,本部門20xx年度6個項目績效目標均完成,雖有3個項目未使用資金,但根據(jù)實際情況使用歷史結余資金、上級指標資金等,減少財政資金支付負擔。
五、有關建議及工作措施
。ㄒ唬┩晟乒芾頇C制,明確責任。加大對專項項目工作的關注和重視,構建一個職責分明、科學規(guī)范、具有可操作性的'管理長效機制。
。ǘ┩貙捹Y金來源渠道,增加基礎設施建設投入。各級政府和部門繼續(xù)加大對城區(qū)醫(yī)保建設的投入力度,積極爭取和用好區(qū)級財政專項資金,發(fā)揮政府的導向作用,融合相關部門資金,并鼓勵社會各界積極參與到城區(qū)醫(yī)保建設中。
績效運行監(jiān)控報告 7
根據(jù)《德江縣預算績效管理實施辦法》《德江縣財政局關于印發(fā)德江縣預算績效管理實施辦法》(德財績[20xx]2號)等文件的通知要求,我單位組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控等工作,現(xiàn)將有關監(jiān)控情況報告如下:
一、年度預算安排情況
20xx年德江縣財政局安排我單位部門預算資金如下:
德江縣財政局《關于批復20xx年部門預算經(jīng)費的通知》德財預〔20xx〕1號,下達我單位20xx年度部門預算962.31萬元。
1、基本支出876.11萬元,其中:人員支出819.01萬元;日常公用支出57.10萬元。
2、項目支出86.20萬元。
二、1至9月份執(zhí)行情況
。ㄒ唬┎块T預算1-9月份執(zhí)行情況
20xx年1-9月份總支出1404.53萬元,其中:人員支出571.15萬元;日常公用支出37.54萬元;項目支出795.84萬元(全部是上級撥款)。
。ǘ┤昕冃繕祟A計完成情況
按照年初編制的績效目標,我單位主要做了以下方面的工作,保證了績效目標的有序推進,為完成20xx年度預算績效目標奠定了基礎。
1、加強經(jīng)濟運行監(jiān)測,促進經(jīng)濟恢復增長。
2、狠抓重大項目建設,積極擴大有效投入。20xx年我縣列入省市重大項目47個,總投資243.82億元,年度計劃投資44.07億元,其中省級項目42個,市級項目5個;從項目分類看:收尾項目6個,續(xù)建項目12個,新建項目15個,預備項目14個。20xx年我縣申報獲批省級重大項目前期工作經(jīng)費項目1個即德江縣整縣推進高標準農(nóng)田建設項目獲得前期費用資金100萬元。截至9月,省市重大項目完成投資33.44億元,完成年度目標的75.88%。新建項目計劃開工6個,實際開工2個;收尾項目6個,目前完工3個。
3、強化投資建設管理,不斷提升投資效益。1—8月,全縣固定資產(chǎn)投資累計完成54.50億元,同比增長1.3%。9月單月完成投資8.7億元,預計增速8.12%,預計排位繼續(xù)靠前。截止8月底,全縣新增500萬元以上項目入庫36個,總投資50.19億元,其中500-5000萬元15個,總投資3.28億元,5000萬元以上21個,總投資46.91億元。9月份擬入庫2個,總投0.4億元,入庫資料經(jīng)初審已報統(tǒng)計部門待反饋。
4、強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度,積極向上爭取資金。一是謀劃申報并通過國家審核地方政府專項債券項目41個,截止目前獲批項目4個,獲批資金4.65億元。謀劃申報中央預算內(nèi)資金項目17個,截止目前獲批項目3個,獲批資金1649萬元。二是資金爭取情況。申報新型城鎮(zhèn)化信貸資金項目5個,總投資20.66億元,擬申請信貸金額13.89億元。申報新型城鎮(zhèn)化基金投資項目五批次33個,總投資71.65億元,擬申請基金17.05億元。申報“三改”項目1個,投資3.09億元,擬申請資金0.62億元。
5、促進服務經(jīng)濟發(fā)展,不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構。一是營利性服務業(yè)和勞動工資方面。按月按季監(jiān)測、督促數(shù)據(jù)報送,開展企業(yè)摸底排查培育工作,預計兩項全年增速全市排名居中;二是資金爭取方面。組織德江縣煎茶冷鏈物流園及道路工程(一期)和黔東北冷鏈物流中心(一期)項目分別申報了黔貨出山冷鏈物流和物流降本增效專項20xx年省級預算內(nèi)投資補助和現(xiàn)代服務業(yè)專項資金;三是軍民融合方面。推薦我縣6家本地涉農(nóng)企業(yè)農(nóng)特產(chǎn)品進軍營,開展了國防潛力數(shù)據(jù)調(diào)查工作。四是規(guī)劃編制工作。我縣“十四五”現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作有序推進,目前正在對文本進行修改形成送審稿;五是按時對內(nèi)陸開放型經(jīng)濟試驗區(qū)建設和現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展十大工程工作推進情況進行統(tǒng)籌調(diào)度。
6、強化優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)地位,不斷加強基礎建設。一是下達德江縣20xx年石漠化綜合治理專項20xx年第十五批省預算內(nèi)基本建設投資100萬元;二是已下達中央預算內(nèi)、財政預算內(nèi)以工代賑資金兩批次727萬元,其中:申報以工代賑示范工程中央預算內(nèi)資金500萬元,財政預算內(nèi)資金227萬元;三是已下達貴州省藏糧于地藏糧于技專項(高標準農(nóng)田建設項目)20xx年中央預算內(nèi)投資2113萬元,省級預算內(nèi)投資887萬元,20xx年第一批省級基本建設前期工作費用100萬元;四是已下達生態(tài)環(huán)境保護和修復專項德江縣20xx年武陵山區(qū)生物多樣性保護中央預算內(nèi)投資4100萬元。五是謀劃和編制上報德江縣高山鎮(zhèn)鹿溪村鹿溪壩區(qū)提級改造、德江縣洞灣村肉牛養(yǎng)殖配套基礎設施建設項目,積極爭取以工代賑示范工程中央預算內(nèi)資金、財政預算內(nèi)資金支持,其中:申報以工代賑示范工程20xx年中央預算內(nèi)資金800萬元,以工代賑示范工程20xx年中央財政預算內(nèi)資金300萬元。六是組織申報貴州省銅仁市德江縣風力發(fā)電項目、S303德江縣龍泉至縣城公路改擴建工程20xx年西部大開發(fā)重點項目前期工作補助中央預算內(nèi)資金1300萬元。七是編報貴州省德江縣萬畝核桃示范園林下經(jīng)濟基礎設施建設項目,擬申報省級預算內(nèi)投資200萬元;八是擬定《德江縣(革命老區(qū))振興發(fā)展基礎設施建設急需國家層面解決的問題清單》逐級上報,涉及昭通至黔江鐵路、重慶至柳州鐵路、楓香溪紅色小鎮(zhèn)建設項目以及財政政策、金融政策、投資政策、土地政策、生態(tài)補償政策等內(nèi)容。九是協(xié)調(diào)完成20xx年高山鎮(zhèn)旋溪村土地堂至中和村蘇家坪農(nóng)村扶貧公路工程決算審計等相關工作。十是擬草《德江縣深化農(nóng)村公共基礎設施管護體制改革實施方案》報縣政府審定印發(fā)實施。十一是擬草《在全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎設施建設領域積極推廣以工代賑方式的實施方案》報縣政府審定印發(fā)實施。
7、全力推進社會事業(yè),扎實提升民生福祉。一是完成德江縣一中多功能教室項目、泉口中學學生宿舍及運動場項目、錢家中學學生宿舍食堂及綜合樓項目、實驗中學綜合樓項目的可行性研究報告上會評審工作;二是做好項目儲備及申報工作,完成儲備項目在重大項目庫及在線審批監(jiān)管平臺的.錄入工作。通過國家重大建設項目庫完成11個中央預算內(nèi)投資項目的申報工作,擬爭取中央資金8416萬元。截至目前,本年度爭取中央資金項目6個,總投資6951萬元,中央資金3857萬元。
8、加強環(huán)境保護力度,促進生態(tài)文明建設。一是編報武陵山區(qū)生物多樣性保護面積2.7萬畝,20xx年生態(tài)保護和修復領域中央預算內(nèi)投資1350萬元。二是編制謀劃農(nóng)村生活污水治理、流域斷面環(huán)境治理、農(nóng)村人居環(huán)境整治、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)整縣推進示范、國家儲備林建設等42個項目,爭取納入《烏江流域“十四五”生態(tài)環(huán)境保護與修復實施方案》。三是編制上報德江縣天麻全產(chǎn)業(yè)鏈建設,申報長江經(jīng)濟綠色發(fā)展專項20xx年中央預算投資10000萬元。四是協(xié)調(diào)配合縣林業(yè)局、自然資源局、財政局等部門落實20xx年退耕還林還草工程矢量數(shù)據(jù)圖斑面積6萬畝,編制完成20xx年退耕還林還草、20xx年武陵山區(qū)生物多樣性保護工程初步設計報市發(fā)改委審查后批復。五是協(xié)調(diào)部門開展20xx年石漠化綜合治理工程建設前期工作,開工建設20xx年石漠化綜合治理工程。
9、改善人民生活環(huán)境,扎實推進城鎮(zhèn)建設。根據(jù)上級要求,共謀劃了新型城鎮(zhèn)化補短板強弱項重點項目335個,總投資470.37億元。同時,根據(jù)全縣招商引資工作推進會議精神,重點謀劃新型城鎮(zhèn)化招商引資項目6個,投資37.3億元。申報排水設施建設20xx年中央預算內(nèi)投資項目1個,投資4200萬元,擬申請中央預算內(nèi)投資20xx萬元。申報20xx年省級財政資金項目13個,總投資2.55億元,擬申請省級財政資金1.78億元。申報20xx年省級項目前期工作費用預算13個,擬申請前期工作費用750萬元。申報20xx年省級專項資金補助項目57個,總投資13.7億元,擬申請省級專項補助資金10.58億元。
10、加強糧食安全監(jiān)管,確保糧食存儲安全。一是開展20xx年度《社會糧食供需平衡調(diào)查》工作,組織人員深入全縣8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、9個村、16個村民組,共調(diào)查40戶187人家庭糧食產(chǎn)量和油料產(chǎn)量,據(jù)此推算20xx年糧食產(chǎn)量174640噸,油料3238噸;二是開展《20xx年4月末鄉(xiāng)村居民戶專項存糧調(diào)查》工作,組織人員深入全縣8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、9個村、16個村民組調(diào)查統(tǒng)計,20xx年4月末鄉(xiāng)村居民存糧29460噸;三是按照20xx年最新的《糧食流通管理條例》,貫徹實施了糧食收購許可備案制度,目前備案企業(yè)(個體)共5家,收回原有《糧食收購許可證》5份;四是組織涉糧企業(yè)共同開展20xx年世界糧食日和國家糧食安全生產(chǎn)周宣傳活動,按照要求及時上報了工作開展情況;五是指導縣級儲備糧企業(yè),完成3900噸縣級儲備糧輪換任務,順利實現(xiàn)本縣儲備糧集中儲存管理。
11、切實加強物價監(jiān)管,確保市場價格穩(wěn)定。一是保供穩(wěn)價,半年來對油、肉、蔬菜、口罩、消毒液等45種重要民生商品實行了監(jiān)測,共發(fā)布監(jiān)測信息46期,月度分析10期,我縣重要民生商品價格基本穩(wěn)定。二是完成了我縣污水處理成本監(jiān)審,調(diào)整了城區(qū)天然氣(LNG)銷售價格和安裝服務設施建設費標準和公辦幼兒園保教費調(diào)整。三是開展對水電氣行業(yè)的收費項目和收費標準專項清理,涉及問題已及時核實處理。四是嚴格按照省發(fā)改委要求,及時、準確、完整地上報了上半年各項農(nóng)本調(diào)查數(shù)據(jù)。五是協(xié)助司法和紀檢監(jiān)察機關對涉案財物價格進行認定,共受理了68件,認定金額803萬元。六是及時完成了縣教育部門營養(yǎng)餐詢價、煎茶鎮(zhèn)垃圾發(fā)電廠垃圾用量核實和農(nóng)村飲水整改等工作。
12、合理開發(fā)新型能源、不斷優(yōu)化能源結構。一是銅仁市天然氣管道縣縣通工程項目德江境內(nèi)20xx年已完成分輸場站、閥室、烏江重點、難點穿跨越施工圖設計及評審工作。二是20xx年督促明陽集團公司在德江成立分司。同時督促其完成風資源評估報告的編制并報審省氣象中心評審;三是由于《德江縣雙壩風電項目》和《德江縣楓溪風電項目》的測風協(xié)議已于20xx年9月30日結束,計劃將在11月積極組織及配合兩個項目的簽約合作工作開展,我局向縣政府已提交了《關于審定廣東明陽智慧能源集團股份公司提交開發(fā)德江縣雙壩風光互補、楓香溪風力發(fā)電項目投資開發(fā)框架協(xié)議》的請示。四是20xx年完成楊芳、田程分布式屋頂光伏發(fā)電建設項目2家。五是截至10月,垃圾發(fā)電量5600萬KWh。六是按市發(fā)改委5月下達20xx年度充電基礎設施建設計劃目標任務,我縣20xx年已完成充電任務。
(三)部門預算績效目標調(diào)整情況
部門預算績效目標無調(diào)整。
三、運行監(jiān)控分析
。ㄒ唬┤瓴块T預算預計執(zhí)行情況
德江縣發(fā)展和改革局按照部門預算下達情況,根據(jù)工作進度正常支付,截至9月底,執(zhí)行率已達到145.95%(其中:本年預算執(zhí)行率這63.25%),預計到年末執(zhí)行率可達到95%以上。
(二)全年績效目標預計完成情況
20xx年本單位年初整體支出績效目標為962.31萬元,其中:1-9月基本支出年初績效目標為608.69萬元,其中人員經(jīng)費1至9月完成571.15萬元,預算執(zhí)行率為69.74%;其中日常公用經(jīng)費1至9月完成37.55萬元;預算執(zhí)行率為65.76%;項目支出年初績效目標為86.20萬元,1至9月完成795.84萬元(全部是上級撥款),實際預算執(zhí)行率為0。
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截止到9月底,全年資金績效目標無調(diào)整,因此,績效目標無偏差。
四、問題和下步工作打算
1.存在問題:項目績效管理不夠精細。
2.下步工作打算:加強績效管理意識,提高績效管理水平。
一是強化主體責任意識,將績效管理與預算執(zhí)行有機銜接,積極推進預算績效管理,提升部門預算管理質(zhì)量、部門績效管理水平;
二是落實績效管理制度,提升績效自評質(zhì)量,參照相關管理制度和操作規(guī)程,以部門職能職責和績效目標為基礎,合理細化設置績效指標,全面反映項目支出效益。
績效運行監(jiān)控報告 8
一、績效監(jiān)控工作開展情況的簡要說明
我局部門整體年初預算安排1413.86萬元,半年計劃執(zhí)行資金706.93萬元,1-6月執(zhí)行675.14萬元,跟蹤期執(zhí)行率47.75%。20xx年初共申報批復7個項目,項目預算資金共計2323.60萬元,1-6月執(zhí)行共計288.36萬元,跟蹤期執(zhí)行率12.41%。
二、監(jiān)控結果總體分析
(一)20xx年1-6月執(zhí)行情況
1.部門整體
截至20xx年6月30日,通過定期開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作,實時了解飲用水水源水質(zhì)情況,完成2個萬人千噸、1個千人百噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作,有效保障農(nóng)村飲水安全,讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”;省控空氣監(jiān)測站、水質(zhì)監(jiān)測站有效運行,對全縣區(qū)域內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量有效實時監(jiān)測,保證空氣站自動監(jiān)測數(shù)據(jù)真實、準確、連續(xù),為環(huán)境保護決策提供數(shù)據(jù)支持,有效杜絕人為干預干擾環(huán)境監(jiān)測工作,不斷提升環(huán)境自動監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量;建設覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng),并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監(jiān)管,有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為,推進空氣質(zhì)量持續(xù)改善,守護“昌南藍”;開展3次“雙隨機一公開”監(jiān)管工作,落實“雙隨機”監(jiān)管制度,規(guī)范行政行為,提高監(jiān)管效能,有效維護社會秩序。
2.項目執(zhí)行
。1)年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目
我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府辦公室會議紀要》(20xx年12月19日256號)文件申請年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目預算資金20萬元,用于定期對塘南鎮(zhèn)田萬村地下水型水源地、撫河(盱江)塘南鎮(zhèn)聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮(zhèn)長湖村河流型水源地,撫河(盱江)涇口鄉(xiāng)西滸村河流型水源地、撫河(盱江)武陽鎮(zhèn)楊家村河流型水源地、撫河(盱江)幽蘭鎮(zhèn)青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉(xiāng)周家村河流型水源地等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源地開展水質(zhì)監(jiān)測工作,同時將監(jiān)測信息向社會公開,有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況,為環(huán)境管理、決策提供技術支持和有力依據(jù)。
截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,項目跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于水質(zhì)監(jiān)測產(chǎn)生的相關費用暫未達到支付要求,影響跟蹤期資金執(zhí)行;在工作開展方面,依據(jù)水質(zhì)監(jiān)測等各項工作要求實施開展,已按計劃對全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展1-2季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測工作,共提交5份水質(zhì)監(jiān)測報告,實時了解飲用水水源水質(zhì)情況,為生態(tài)考核提供參考,及時發(fā)布水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù),滿足公眾健康需求。
。2)秸稈禁燒無人機巡查費用項目
我局20xx年依據(jù)《關于解決環(huán)保工作經(jīng)費等事宜調(diào)度會議紀要》(20xx年12月23日第148次)文件申請秸稈禁燒無人機巡查費用項目預算資金68.6萬元,用于委托第三方機構使用無人機對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場進行巡查,根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題,第一時間指揮調(diào)度執(zhí)法人員進行查處,做到及時發(fā)現(xiàn),及時制止,真正做到“天上無人機,地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查,大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。
截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行34.3萬元,跟蹤期執(zhí)行率為50%,跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面,租賃2臺無人機對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場巡查,以50Km為一個巡查單元,飛行小組均按規(guī)劃順序巡檢,對南昌縣蔣巷鎮(zhèn)、南新鄉(xiāng)、崗上鎮(zhèn)等17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(管理處)每月開展6次巡查工作,數(shù)據(jù)處理內(nèi)業(yè)組及時對巡查數(shù)據(jù)進行整理分析,測算過火面積,迅速確定著火點地塊,對著火點進行拍照取證,及時聯(lián)系相關人員到現(xiàn)場處理,并根據(jù)巡查結果及分析數(shù)據(jù)出具巡查報告。
。3)污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術評估等專項經(jīng)費項目
我局20xx年依據(jù)20xx年2月25日30號縣長辦公會議紀要、20xx年12月21日第258號縣政府會議紀要等文件申請污染治理專項經(jīng)費、環(huán)境影響評價技術評估等專項經(jīng)費項目預算資金300萬元,用于開展技術委托服務、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站進行運行維護、購置便攜式顆粒物監(jiān)測激光雷達、黑煙抓拍攝系統(tǒng)等工作,有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境,為人民創(chuàng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。
截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行254.06萬元,跟蹤期執(zhí)行率為84.69%,跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面,委托江西省科學院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調(diào)查與清淤方案》,科學指導南湖村水域清淤工作,最大限度地削減和控制內(nèi)源污染,避免二次污染,確保南湖村斷面總磷達標;完成環(huán)境統(tǒng)計工作,保障生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計數(shù)據(jù)真、準、全,為環(huán)境管理作出決策、宏觀調(diào)控提供基礎、科學的重要依據(jù);對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站進行運行維護,有效保障水質(zhì)監(jiān)測工作正常運行,提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測綜合素質(zhì)和能力水平;完成顆粒物激光雷達、黑煙車電子抓拍系統(tǒng)購置、安裝工作,并對購置設備開展驗收工作,監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律,為污染減排及監(jiān)控提供數(shù)據(jù)支撐,預警預報1次空氣污染;抓拍系統(tǒng)實時在線,加強機動車排氣監(jiān)管能力,共排查63輛進入市區(qū)黑煙車等高排放車輛。
(4)露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目
我局20xx年依據(jù)《20xx年10月25日第110次縣長辦公會議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目預算資金816萬元,用于購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng),切實加大露天禁燒管控力度,壓實露天禁燒管控責任,嚴厲打擊露天焚燒違法行為,遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為,有效防治大氣污染,運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進行監(jiān)管,推進空氣質(zhì)量持續(xù)改善。
截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于工作開展產(chǎn)生的經(jīng)費票據(jù),相關科室人員暫未報賬。在工作開展方面,已購置一套露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng),對68個點位開展焚燒監(jiān)測工作,68個監(jiān)控點覆蓋全縣20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、管理處、街道辦,實現(xiàn)實時區(qū)域環(huán)境監(jiān)控、焚燒智能識別、自動預警、錄像回放等功能,確保全方位、全天候?qū)β短旆贌闆r進行實時監(jiān)控、調(diào)查取證;安排專人實時監(jiān)控視頻畫面,發(fā)現(xiàn)異常情況執(zhí)法人員第一時間響應,借助高空瞭望高倍數(shù)、全范圍、無死角、無盲點、全監(jiān)控的科技優(yōu)勢,大幅度提升了對重點區(qū)域、敏感區(qū)域秸稈焚燒的監(jiān)控監(jiān)管能力,降低大氣污染濃度。
。5)農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設施建設經(jīng)費項目
我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府縣長辦公會議紀要》(20xx年10月25日第110號)文件申請農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設施建設經(jīng)費項目預算資金500萬元,對農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設施進行改造、安裝,建立長效運行管護機制,強化農(nóng)村污染源頭控制與治理,實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放,改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境,加強農(nóng)村居民生活質(zhì)量,提升中小河道水質(zhì)環(huán)境,促進美麗鄉(xiāng)村建設。
截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設施建設工作處于前期準備階段,暫未開展建設工作。在工作開展方面,已按照政府采購程序開展了前期相關工作,目前正在進行采購意向公示,后續(xù)將開展招投標工作。
(6)鍋爐改造縣級配套資金項目
我局20xx年依據(jù)《關于印發(fā)<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專項整治工作實施方案>的通知》(南政辦發(fā)〔20xx〕67號)文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預算資金120萬元,對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進行資金補助,鼓勵和引導企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐,定期對全縣及開發(fā)區(qū)淘汰燃煤鍋爐進行督查,扎實開展行政執(zhí)法工作,嚴格審核驗收材料,加強淘汰工作痕跡管理,改進設計和制造中存在不合理的結構等,使鍋爐安全經(jīng)濟運行。
截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于目前處于項目資金申請審批階段,暫未下?lián)苎a助資金。在工作方面,完成25臺鍋爐改造工作,按照《關于印發(fā)<南昌市燃煤鍋爐專項整治工作財政資金補助辦法>的通知》(洪環(huán)發(fā)〔20xx〕373號)為在規(guī)定時間內(nèi)完成鍋爐改造的企業(yè)申請獎補資金,20xx年鍋爐補助資金名單已上報市局,目前處于資料審批階段,尚未下發(fā)審批文件。
。7)20xx年農(nóng)村生活污水處理設施運維獎補資金項目
我局20xx年申請20xx年農(nóng)村生活污水處理設施運維獎補資金項目預算資金499萬元,按照180元/噸處理能力的標準對集鎮(zhèn)污水處理設施、2萬元/座(含污水管網(wǎng)維護)的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金,推進我縣農(nóng)村生活污水處理設施運行維護管理,建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制,解決農(nóng)村生活污水處理設施閑置、荒廢等問題,規(guī)范運維,促進我縣已建或擬建的生活污水處理設施長期有效運行,確實發(fā)揮治污實效,確實改善農(nóng)村人居環(huán)境,助力鄉(xiāng)村振興。
截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于計劃于11月對有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核,根據(jù)考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金,暫未開展獎補資金發(fā)放工作。
。ǘ┌凑宅F(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果,可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題
1.部門整體
我局20xx年部門整體工作基本達到既定進度要求,集鎮(zhèn)污水處理設施建設工作正處于前期準備階段,預計在8月開展招投標工作,確定項目建設單位后,將加快推進集鎮(zhèn)污水處理設施建設工作,強化農(nóng)村污染源頭控制與治理,實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放,改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境;后續(xù)將繼續(xù)推進萬人千噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作,強化水源地保護和監(jiān)管,及時掌握水質(zhì)現(xiàn)狀,促進水質(zhì)提升;計劃在11月份對有關鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核,根據(jù)考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金,規(guī)范農(nóng)村污水處理設施運維管理,保障設施正常運行,出水達標排放。
2.項目執(zhí)行
。1)年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目
年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目目前完成12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地水質(zhì)監(jiān)測,后期將持續(xù)開展水質(zhì)監(jiān)測工作,并出具水質(zhì)監(jiān)測報告,及時將監(jiān)測信息向社會公開,有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況,保障公眾用水安全;及時掌握水質(zhì)現(xiàn)狀,并對水質(zhì)變化進行評估,年底確定能提升水源地水質(zhì),保障居民用水安全;鑒于目前項目資金未執(zhí)行的情況,后續(xù)將積極收集項目成果資料,在資金達到支付要求時,及時規(guī)范地支付資金,充分發(fā)揮項目成效。
。2)秸稈禁燒無人機巡查費用項目
秸稈禁燒無人機巡查費用項目已全面完成當期任務,巡查數(shù)據(jù)誤差率、每月開展巡查次數(shù)均達到預期目標,我局將持續(xù)推進秸稈禁燒無人機巡查等工作,做到及時發(fā)現(xiàn)、及時制止,真正做到“天上無人機,地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查,大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度;同時,后期將督促相關科室人員對達到支付要求的相應經(jīng)費,及時提交真實、完整的資料,按照財務管理制度要求報賬;按照當前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實施成效。
。3)污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術評估等專項經(jīng)費項目
污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術評估等專項經(jīng)費項目技術委托服務、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改等工作按照計劃實施開展,得到有效執(zhí)行;同時,我局將根據(jù)工作計劃持續(xù)開展技術委托服務,對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站開展運行維護保障工作,污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術評估等專項經(jīng)費項目環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境影響評價、生態(tài)環(huán)境保護督察等工作,促進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型,著力提升生態(tài)治理水平,有效防控環(huán)境風險,形成高水平保護與高質(zhì)量發(fā)展新局面;同時,加大對黑煙車等高排放車輛的監(jiān)督檢查力度,利用顆粒物激光雷達監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律,及時預警預報空氣污染事件,提升區(qū)域大氣環(huán)境治理精細化水平;按照當前的'運行軌跡,項目各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實施成效。
。4)露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目
露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目當期任務已全面完成,我局將持續(xù)開展違法露天焚燒行為的監(jiān)管工作,安排工作技術人員定期提供火情報表,對相關問題持續(xù)跟蹤處理反饋,當設備出現(xiàn)故障時,及時安排工作人員進行修復;同時,外勤人員對出現(xiàn)無法認定責任區(qū)域、定位不準的火情進行現(xiàn)場勘察,跟蹤每一起火點處置情況,提供每日、每月火情報表;鑒于目前資金未執(zhí)行的情況,我局將嚴格按照財務管理制度方面要求,在資金達到支付要求時,及時規(guī)范地支付資金;按照當前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實施成效。
。5)農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設施建設經(jīng)費項目
農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設施建設經(jīng)費項目目前處于采購意向公示階段,計劃于8月份開展招投標工作,確定項目建設單位后,積極推進11座農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設施建設工作,確保各項工作有序推進,實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放,改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境,加強農(nóng)村居民生活質(zhì)量,提升中小河道水質(zhì)環(huán)境;鑒于目前項目資金未執(zhí)行的情況,我局將嚴格按照財務管理制度方面要求,在資金達到支付要求時,及時規(guī)范地支付資金;按照當前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實施成效。
。6)鍋爐改造縣級配套資金項目
鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造,定期對淘汰鍋爐進行督查,加強淘汰工作痕跡管理,改進設計和制造中存在不合理的結構,使鍋爐安全經(jīng)濟運行;計劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進行資金補助,目前處于資金審批階段,審批通過后按照市局審批文件及補助標準下?lián)苎a助資金;按照當前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實施成效。
。7)20xx年農(nóng)村生活污水處理設施運維獎補資金項目
20xx年農(nóng)村生活污水處理設施運維獎補資金項目計劃于11月份對農(nóng)村生活污水處理設施運行維護進行監(jiān)督管理和考核,根據(jù)考核結果發(fā)放獎補資金,按照180元/噸處理能力的標準對集鎮(zhèn)污水處理設施、2萬元/座(含污水管網(wǎng)維護)的標準對村莊污水處理設施發(fā)放獎補資金,建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制,促進我縣已建或擬建的生活污水處理設施長期有效運行,改善農(nóng)村人居環(huán)境;按照當前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實施成效。
三、存在的問題及原因
我局存在部分工作未達到支付要求,導致20xx年1-6月部門整體資金未達到計劃執(zhí)行目標值、部分項目資金未執(zhí)行,如:水質(zhì)監(jiān)測費用、購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)等工作未達到資金撥付要求,主要由于相關工作承接單位未及時提供完整的工作成果資料,導致相關費用未支付,影響部門整體資金執(zhí)行效率。
四、下一步工作措施
我局將加強資金統(tǒng)籌管理,督促相關單位及人員對達到支付要求的相應經(jīng)費,及時收集并提交真實、完整的資料,按照財務管理制度要求報賬,提高工作進度與資金的匹配程度,提高資金執(zhí)行效率。
五、其他有關問題說明
無
績效運行監(jiān)控報告 9
一、單位基本情況
(一)部門職能職責
彌勒市婦幼保健院主要工作職能是:
為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供健康保健服務。承擔全市婦幼衛(wèi)生、計劃生育業(yè)務技術指導任務,開展婦幼健康服務與管理、生殖健康服務、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計劃生育、避孕藥具發(fā)放服務管理等工作。
(二)20xx年度單位收支情況
1.財政撥款收入情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款收入總計7,875,072.5元,為基本支出財政撥款收入。
2.財政撥款支出情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款支出總計7,875,072.5元,為基本支出財政撥款支出。
3.財政撥款全年執(zhí)行情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款基本支出部分:年初預算數(shù)為6,275,114.72元,預算確定數(shù)為7,875,072.5元,全年執(zhí)行數(shù)為7,875,072.5元,全年執(zhí)行率為100.00%。
二、20xx年度績效目標及工作重點
20xx年,彌勒市婦幼保健院全面落實常規(guī)婦幼衛(wèi)生各項工作;基本公共衛(wèi)生項目(婦幼包)工作;關愛婦女兒童健康行動項目工作;常規(guī)醫(yī)療服務管理工作。
20xx年度年初績效目標的設定情況,如:孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少于9500人次;提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務不少于1685對;住院分娩活產(chǎn)數(shù)不少于4797人;新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪視率不低于91.00%;門診人次增長率不低于3.00%;婚前醫(yī)學檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費不超過63,312.00元;出院人次增長率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內(nèi)派出人員參加培訓不少于350人等。
三、績效跟蹤評價工作組織實施情況
彌勒市婦幼保健院根據(jù)《彌勒市財政局關于對全市預算單位20xx年度部門整體支出績效目標進行跟蹤評價的通知》要求,由財務部門和其他業(yè)務科室配合完成資料收集、報送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數(shù)據(jù)基礎上進行跟蹤評價。
四、績效目標完成情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績效目標開展部門整體工作,經(jīng)評價查看彌勒市婦幼保健院各項工作臺賬資料,彌勒市婦幼保健院20xx年度績效目標部分得到實現(xiàn),部門履職情況一般。具體表現(xiàn)為:
。1)如:孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次11478人次;提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務2000對;住院分娩活產(chǎn)數(shù)實際執(zhí)行數(shù)4463人,指標值未完成;新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達98.93%;新生兒訪視率達99.35%;門診人次增長率實際執(zhí)行數(shù)-27.40%,指標值未完成;婚前醫(yī)學檢查率達90.08%;三公經(jīng)費實際執(zhí)行數(shù)49,927.38元;出院人次增長率實際執(zhí)行數(shù)-29.49%,指標值未完成;病床使用率實際執(zhí)行數(shù)64.03%,指標值未完成;年度內(nèi)派出人員參加培訓實際執(zhí)行數(shù)297人,指標值未完成等;
(2)部分未實現(xiàn)的績效目標主要因為未開展該項工作,屬于非項目縣;
。3)部分績效目標未能實現(xiàn)主要因為年度指標值設定不合理。如:設定年初指標值跟蹤隨訪高危孕產(chǎn)婦專案管理不少于2650人,全年完成情況為1780人,完成目標可能性為“未完成”,原因是:全市婚前醫(yī)學檢查人數(shù)較去年下降,所以今年的分娩量較去年減少。
五、存在的問題
。ㄒ唬┠瓿踉O定績效指標可實現(xiàn)性低,甚至部分指標完全不可能實現(xiàn)的'問題。彌勒市婦幼保健院共設定年初三級績效指標71項,未完成指標16項,占總指標22.53%;未實施指標3項,占總指標4.23%。
。ǘ┛冃繕司幹迫狈ο到y(tǒng)性和合理性,缺乏過程的溝通和溝通不恰當,績效目標設定隨意性強,不嚴密。
六、建議
。ㄒ唬⿵浝帐袐D幼保健院應當樹立正確的觀念,建立系統(tǒng)的、有效的,全過程的績效管理體系;科學合理預算編制,提高部門預算質(zhì)量,進一步完善和健全預算編制機制和制度,完善預算管理考核機制,提高資金使用效益;加強監(jiān)督,強化預算約束。
。ǘ⿵浝帐袐D幼保健院應當定期開展相關培訓課程。
績效運行監(jiān)控報告 10
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
。1)項目單位職能:
1、為婦女兒童身體健康提供保健服務,開展計劃生育技術服務。
2、為兒童身體健康提供服務,開展內(nèi)兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務。
3、結扎手術、助產(chǎn)手術、終止妊娠手術等母嬰保健技術服務。
4、保護婦女兒童群體健康的專業(yè)公共衛(wèi)生機構.院逐步完善公共衛(wèi)生專業(yè)機構龍頭作用,圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質(zhì)、解決婦女兒童主要健康問題三大任務,制定全市婦幼衛(wèi)生規(guī)劃和工作方針,及時掌握婦女兒童健康狀況及影響因素,制定和實施干預性措施,對基層醫(yī)療機構開展婦幼保健業(yè)務進行指導和培訓,提供技術支持。
。2)項目立項依據(jù):邵財預[20xx]1—4號文件
。3)項目實施主體:婦幼兒童醫(yī)院儲備的新鮮血液和參與婦幼運行的醫(yī)護人員。
(4)項目實施計劃及主要內(nèi)容:因醫(yī)院不能整體搬遷,有實施已改,醫(yī)院效益逐年下降,此資金主要用于新進人員工資及績效發(fā)放,彌補單位的資金部分缺口。
(二)項目預算情況
。1)項目資金預算(或計劃)及其測算依據(jù):根據(jù)邵財預[20xx]1—4號文件規(guī)定,市級財政預算450萬元。
。2)項目預算調(diào)整情況:無預算調(diào)整。
。ㄈ╉椖款A期預算績效目標和績效指標設定情況:保證了醫(yī)院人員的構成結構,從而保證醫(yī)院的.正常運行。為醫(yī)院增加新鮮血液,使醫(yī)院更好的服務于廣大人民群眾。
二、項目決策及資金使用管理情況
。ㄒ唬╉椖繘Q策情況:項目經(jīng)費經(jīng)預算后再實施具體分配,按完成數(shù)量及一定比列核算分發(fā)。
。ǘ╉椖款A算執(zhí)行情況:預算執(zhí)行率基本達到100%;項目預算無結余。
。ㄈ╉椖抠Y金實際使用情況:項目資金由財政下達指標,在財政專戶賬戶上,由出納和會計主管共同支付才能支出資金,互相監(jiān)督,無虛列支出、挪用、超支、超預算等不合理情況。
。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況:根據(jù)《本院內(nèi)部工作制度與崗位職責》,《本院內(nèi)部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項制度進行管理。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織機構與職責落實情況:我單位積極投身重點民生項目,切實保障群眾利益,使項目層層推進。
。ǘ╉椖抗芾碇贫冉ㄔO情況:我單位建立內(nèi)部控制制度和專項資金經(jīng)費管理制度。
。ㄈ╉椖拷M織管理落實情況:項目完成由相關項目負責人進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯報,編制成報表,每月進行統(tǒng)計,每季度進行匯總,一季度一次業(yè)務培訓,縣級領導都會進行抽查。
四、項目績效情況
20xx年因醫(yī)院整體不能搬遷,醫(yī)院的地理位置及醫(yī)院環(huán)境和設備等原因限制了醫(yī)院的整體發(fā)展,本院人員223人左右,其中借調(diào)人員43人,所有借調(diào)人員開支都由我院承擔。目前中醫(yī)院也不能搬遷,本院也不能搬遷到中醫(yī)院,醫(yī)療環(huán)境差,醫(yī)院收入下降,人均收入不到十萬元,而醫(yī)療設備基本全部要更新,業(yè)務收入不能承擔。今年規(guī)培人員陸續(xù)回醫(yī)院上班,而人員待遇差,容易導致人才流失。為了醫(yī)院的正常運行和發(fā)展,留住優(yōu)秀人才,為醫(yī)院未來更好的發(fā)展,此項預算經(jīng)費全部用于單位的人員開支。其中各項效益評價分析如下:
1、經(jīng)濟效益:嚴格執(zhí)行項目經(jīng)費支出管理,提高資金使用效率,有利于項目的持續(xù)開展。
2、社會效益:醫(yī)院的正常運行,有利于重大公共項目的開展,從而更好的關注婦女兒童健康。
3、生態(tài)環(huán)境效益:好的醫(yī)療環(huán)境,有利于建立和諧醫(yī)患關系,人人享受舒適的醫(yī)療服務環(huán)境,讓人的身體健康得到保障。
4、可持續(xù)影響:有利于婦女兒童的健康發(fā)展。
績效運行監(jiān)控報告 11
一、專項資金基本情況
。ㄒ唬⿲m椯Y金概況:永興縣幼兒園20xx年幼兒伙食費項目預算總金額為98.8萬元。實際收入106.594萬元,退費14.559萬元,實際支出92.035萬元。該項目資金來源于20xx年上期和下期幼兒伙食費的非稅收入,用于20xx年上期和下期幼兒的伙食費及點心費支出。
。ǘ⿲m椯Y金預期目標完成程度:該項目的.實施,保障了幼兒膳食營養(yǎng)均衡,安全衛(wèi)生,促進了幼兒身心健康發(fā)展,得到了幼兒和家長的一致肯定。
(三)項目資金使用及管理情況:
1、成立專項資金管理機構:家長通過微信或刷卡方式將幼兒搭餐費繳存至財政非稅專戶。財務人員負責向財政非稅專戶申請劃繳,再按月報賬撥至食堂負責人處,專人管理、專款專用。
2、資金到位情況:財政專戶分別于20xx年5月、20xx年11月共劃款搭餐費106.594元至永興縣幼兒園非稅專戶。
3、項目資金管理情況:搭餐費統(tǒng)一繳存至財政非稅專戶,財務通過直接支付形式報賬,逐月?lián)苡變夯锸迟M至食堂負責人處,專人管理、?顚S。
4、項目資金實際使用情況:20xx年2-12月、20xx年元月共計使用了幼兒伙食費92.035萬元。
二、績效評價工作情況
根據(jù)《永興縣財政局關于做好20xx年度財政支出績效評價工作的通知》等相關文件,召開了專題會議,制定了工作計劃,組織開展績效評價工作。
三、專項資金績效情況(附專項資金績效目標自評表)
根據(jù)《永興縣財政局關于做好20xx年財政支出績效評價工作的通知》(永財績函〔20xx〕39號)相關文件精神,我園認真負責、客觀公正地開展20xx年度項目支出績效自評工作,自評綜合得分99分。永興縣幼兒園幼兒伙食費項目的實施,最大力度的保障了20xx年全體幼兒伙食費、點心費的開支,保證了幼兒膳食營養(yǎng)均衡、安全衛(wèi)生,促進了幼兒身心健康發(fā)展。
四、存在的問題
無
五、有關建議
無
六、其他需要說明的問題
無
績效運行監(jiān)控報告 12
一、績效目標分解下達情況:
全縣孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目目標任務3000人,目標人群覆蓋率100%,產(chǎn)前篩查異常(高風險及臨界風險)孕產(chǎn)婦干預診斷率和妊娠結局隨訪率分別達80%和95%以上。
二、績效目標完成情況分析
。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。
20xx年應收到湘財社指〔20xx〕38號文件經(jīng)費59.35萬元,縣級配套項目經(jīng)費52.6萬元,當年未收到財政下?lián)茼椖拷?jīng)費;本項目20xx年使用自有116.89萬元。項目資金主要使用在以下方面:水、電費0.65萬元;印刷費1.2萬元;郵電、差旅費1.07萬元;維修維護費2萬元;會議費2.13萬元;專用材料費44.22萬元;其他商品和服務支出50.62萬元(主要是各醫(yī)療機構檢測款);其他資本性支出(醫(yī)療專用設備購置支出)15萬元。在項目資金管理中,一是制定健全了項目工作的資金管理辦法,保證項目資金使用安全。為更好地開展工作,我們制定了《其他公共衛(wèi)生婦幼項目資金管理辦法》和《其他公共衛(wèi)生服務婦幼衛(wèi)生項目督導評估方案》定期開展督導考核,面向全社會公布了監(jiān)督咨詢電話,加強了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監(jiān)管。各相關單位都設專人負責此項工作,婦幼專職人員負責材料審核上報,由財務進行資金發(fā)放,做到規(guī)范結算程序,并按照醫(yī)院財務會計制度的要求實行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫認真完整、各種需提供的資料齊全,發(fā)放程序規(guī)范。三是對項目運行中可能出現(xiàn)的問題和潛在的困難做了充分的評估,盡可能把風險控制在最低程度。為確保項目資金不會超支,制定了應對措施,確保項目正常運行,維護政府的公信力。根據(jù)專項項目工作要求和資金使用規(guī)定我院在專項經(jīng)費的.管理和使用上,做到了專項資金?顚S茫攧諊栏駥徍私(jīng)費的開支范圍和真實性,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項目工作的正常運轉(zhuǎn)。
(二)總體績效目標完成情況分析。
目標任務完成率100.20%,風險人群干預率103.18%,風險人群妊娠結局隨訪率104.83%。
(三)績效指標完成情況分析。
為了貫徹落實省、市、縣20xx年重點民生實事項目,完善“政府主導、部門配合、專家支持、社會參與”的出生缺陷防治工作機制,降低出生缺陷發(fā)生,提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點,以縣婦幼保健院為龍頭,以三級服務網(wǎng)絡為依托,以加強組織領導、加強宣傳、加強督導、加強培訓、加強服務為內(nèi)容,以加強流動人口管理為手段,結合我縣實際,保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查工作。
截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查,目標覆蓋率為102%,發(fā)現(xiàn)高風險和臨界風險人群 676人,診斷干預558人,診斷干預率82.54%,陽性隨訪676人,陽性隨訪率 100%,陽性妊娠結局隨訪率達97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生,風險人群干預診斷回補490人,并對風險人群提供規(guī)范的優(yōu)生指導。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
(一)存在問題
1、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導不夠重視。
2、個別采血單位產(chǎn)篩申請單填寫不完整,產(chǎn)篩系統(tǒng)錄入不規(guī)范,信息錄入錯誤。
3、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)篩高風險人群管理不到位,轉(zhuǎn)診率低,風險人群召回干預率低。
4、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院無轄區(qū)產(chǎn)篩風險人群召回隨訪登記,未進行風險人群的召回與隨訪
5、所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未進行免費產(chǎn)篩項目的相關知識及政策宣傳教育活動,無宣傳資料。
6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠山區(qū)、交通不便、導致大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)血液標本的采集困難。
4、流動人口較多,難以管理到位。
(二)持續(xù)改進措施:
1、加強領導。成立由院長牽頭、分管院長親自抓,由醫(yī)務科、婦產(chǎn)科、檢驗科、等相關人員為成員的項目管理小組;各采血單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、計生辦要把產(chǎn)篩工作納入績效考核中去,形成獎懲機制,給產(chǎn)科醫(yī)生及信息管理員一點勞動報酬。提高大家的積極性。
2、加強產(chǎn)篩項目人員的配備;
。1)各采血單位要確定專人負責產(chǎn)篩信息的上報,風險人群的召回等工作。
。2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務中心、計生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員,負責轄區(qū)目標人群的摸底,督促轄區(qū)的孕婦及時到醫(yī)療機構采血,督促風險人群的陽性召回及干預診斷。
。3)加強宣傳倡導,提高群眾認識,一是開展多陣地宣傳。 大力普及預防出生缺陷科學知識,提高群眾預防出生缺陷的意識和能力。二是開展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項目專題講座。
四、其他需要說明的問題
無
績效運行監(jiān)控報告 13
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
績效監(jiān)控是保障單位實現(xiàn)績效目標、提高預算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施,對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運行中存在的問題,確保績效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到區(qū)財政局通知后高度重視,立即按照文件要求做好20xx年預算績效運行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標執(zhí)行偏差和管理漏洞,及時采取有針對性的措施予以糾正,不斷改進和加強預算績效管理。
二、預算執(zhí)行進度和績效目標運行情況
(一)預算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
20xx年度部門年初預算數(shù)4869.04萬元,調(diào)減預算數(shù)0萬元,全年預計完成支出4869.04萬元。截至20xx年8月31日,部門預算實際支出3246.02萬元(含結轉(zhuǎn)資金0萬元),預算執(zhí)行進度達66.67%。其中:項目支出1632.71萬元;基本支出1613.31萬元。
。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日,按監(jiān)控節(jié)點,預期指標值為衡量標準,我局預算執(zhí)行進度為66.67%。其中,項目支出65.97%;基本支出66.60%。我單位嚴格按照績效管理的相關要求,對本單位整體支出績效運行實施監(jiān)控。
共設置一級指標3個,二級指9個,三級指標44個。截至監(jiān)控日,44個三級指標的完成情況如下:
1.產(chǎn)出指標
項目支出和基本支出的數(shù)量指標:該指標預期值為100%,實際完成值為66.67%。
嚴格把控所有項目的合格率、合規(guī)性、規(guī)范性準確率的質(zhì)量指標:該指標預期值為良好以上,實際完成值為良好。
按時完成相關項目的時效指標:該指標預期值為良好以上,實際完成值為良好。
嚴格控制所有項目的成本指標:該指標預期值為≤2449.07萬元,實際完成值為1632.71萬元。
2.效益指標
為政府節(jié)約政府投資項目成本的社會效益指標:該指標預期值為良好以上,實際完成值為良好。
充分發(fā)揮所有項目的'可持續(xù)影響指標:該指標預期值為良好以上,實際完成值為良好。
3.滿意度指標
社會公眾或服務對象滿意度≥100%服務對象滿意度指標:該指標預期值為100%,實際完成值為100%。
綜上,全年績效目標預計能按時完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年本部門整體支出績效目標監(jiān)控任務達成,不存在未完成原因分析。
四、下一步改進工作的舉措
加強監(jiān)管,做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層;單位預算是財政總預算的基礎,它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預算中的體現(xiàn),是單位正常開展業(yè)務活動的重要經(jīng)濟保證。因此,為保證預算編制的質(zhì)量,在編制預算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。
建立健全財政績效評價指標體系,加強工作人員的業(yè)務學習和財政績效管理信息化建設,加大績效評價結果的運用。
五、其他需要說明的問題
無
績效運行監(jiān)控報告 14
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康。
1.項目立項背景。
道路照明是城市道路的附屬配套設施,主要指在道路兩側(cè)設置的燈桿、燈具、地上地下管線及照明附屬設備等,在道路照度、亮度不足、能見度低時,為道路上的行車及行人補充適度的光照,正確識別路況及各種交通標志,確保交通正常運行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進城區(qū)發(fā)展等方面都發(fā)揮著重要作用,是一個城鎮(zhèn)實力和成熟程度的標志。
2.項目立項目的。
根據(jù)《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規(guī)定》等有關法律法規(guī)和文件精神,為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質(zhì),路燈是基本的保障。20xx年我鎮(zhèn)共有路燈6548多盞,總負荷1055千瓦千瓦,路燈主要分布在城區(qū)各個街道及巷道。
。ǘ╉椖績(nèi)容。
該項目資金主要用于道路路燈及交通燈電費開支,路燈耗材及維護費。確保我鎮(zhèn)道路路燈照明正常運行,保證市民夜行安全,美化城市夜景,同時也為維護城區(qū)治安提供了基礎保障。
。ㄈ┵Y金安排情況。
1.項目資金。
該項目20xx年財政預算撥款244.57萬元,具體安排如下:
、俾窡綦娰M:163.22萬元;
、诼窡艟S護費:81.35萬元,主要是路燈耗材及日常維護費。
2.項目資金運行情況。
依據(jù)縣人民政府的批復設立黎塘鎮(zhèn)路燈電費及維護費項目的目的是為了嚴格規(guī)范路燈的管理,保障道路路燈照明正常運行,保證市民夜行安全,提高居民生活質(zhì)量水平,整治燈容燈貌。
該項目總預算投資244.57萬元,20xx年1-6月實際使用113.16萬元,資金使用率46.27%。分別用于:
①電費:99.10萬元
、诰S護維修費:14.06萬元。
3.項目資金管理情況。
按會計制度規(guī)定設置、登記項目經(jīng)費會計明細賬,對會計業(yè)務進行分類和明細核算,負責審核原始憑證的合法性、真實性和完整性,切實履行會計監(jiān)督職責,加強對項目資金使用的管理,發(fā)現(xiàn)問題按程序及時匯報。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況。
該項目資金支出及撥付按財務管理制度、項目管理制度進行。
。ㄋ模╉椖拷M織與管理。
1.項目組織情況。
路燈電費是根據(jù)電力部門核實的實際耗用量,并經(jīng)我單位進行核實后,報經(jīng)領導審批再由財務人員按月按時向電力部門繳納路燈電費。路燈維護維修費根據(jù)路燈監(jiān)控設備及時發(fā)現(xiàn)故障,關閉電源止損,根據(jù)損毀程度上報相應領導審批,進行維修或者更新。
2.項目管理情況。
成立城區(qū)道路路燈工作領導小組。
為了使我鎮(zhèn)道路路燈工作規(guī)范化、有序進行,并做好在工作中加強領導和監(jiān)督管理,成立黎塘鎮(zhèn)道路路燈管理工作領導小組。小組成員名單如下:
組長:
副組長:
組員:
領導小組下設辦公室。辦公室設在鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局路燈組內(nèi),辦公室主任由陳夢琦同志擔任,副主任由蒙承軍同志擔任,成員馬富萬、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負責本次道路路燈監(jiān)測、日常維護、經(jīng)費預算等工作。
二、績效運行監(jiān)控目標及目標值
1.項目總目標
保障道路路燈照明正常運行,保證市民夜行安全,保障夜間交通安全,美化、亮化城市。逐步實現(xiàn)城區(qū)公共照明低能耗、智能化管理。
2.項目階段性目標
通過項目的實施,使得鎮(zhèn)城區(qū)街道6548盞路燈亮燈率達到95%,每天亮燈時間平均約為10小時,城區(qū)街道整體照明度達到90%,群眾投訴次數(shù)月均投訴少于2次。
三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結論
(一)項目實施情況。
該項目全年總預算244.57萬元,20xx年1-6月實際開支113.16萬元,完成項目目標46.27%,具體開支:
1、電費1-6月開支99.10萬元,占項目總支出的87.58%
2、電路電纜維修費用及日常耗材開支14.06萬元,占項目總支出的12.42%。
(二)績效運行監(jiān)控結論。
從項目完成情況來看,完成了項目范圍內(nèi)路燈電費的支付工作,每月對用電情況進行核對,發(fā)現(xiàn)問題及時與相關單位溝通協(xié)調(diào),保障了項目的順利實施。通過安裝路燈監(jiān)控系統(tǒng),實時監(jiān)控路燈使用情況,對出現(xiàn)故障的路燈及時維修,保障了路燈亮燈率,總體實施效果較好。
四、問題、糾偏措施和建議
。ㄒ唬┐嬖诘'問題
目前黎塘安裝監(jiān)控系統(tǒng)對路燈進行監(jiān)控,能發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)故障的路燈,及時采取相應的控制措施,防止損失擴大化。
近年來城市發(fā)展越來越快,但相關市政基礎設施未能跟上發(fā)展的步伐,特別是城市照明,資金的缺口較大,維護工作量也越來越大。最后是部分路燈老舊、不節(jié)能、維護成本高。
(二)改進措施
一是建議逐步加大對市政基礎設施建設的資金投入力度,保證市政基礎設施建設跟上城市快速發(fā)展的步伐。
二是建議以“節(jié)能、綠色、環(huán)!睘樵瓌t,實施路燈節(jié)能改造工程,逐步形成科學規(guī)劃、合理亮化、認真維護、精心修繕的城區(qū)亮化建設和管理格局。
三是建議建立健全相應的管理機制,對形成支出的費用,及時取得發(fā)票入賬。
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