預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告（精選14篇）
隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，報(bào)告不再是罕見(jiàn)的東西，通常情況下，報(bào)告的內(nèi)容含量大、篇幅較長(zhǎng)。在寫(xiě)之前，可以先參考范文，以下是小編為大家收集的預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告（精選14篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告（精選14篇）1
一、部門(mén)概況：
（一）機(jī)構(gòu)組成
本單位為一級(jí)預(yù)算部門(mén)，設(shè)2個(gè)職能股室：綜合辦公室、財(cái)務(wù)室。
�。ǘC(jī)構(gòu)職能：
（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)工會(huì)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行《中國(guó)工會(huì)章程》和《工會(huì)法》使工會(huì)真正成為“職工信得過(guò)、黨委靠得住”的“職工之家”。
�。�2）突出工會(huì)職能，加大維護(hù)力度切實(shí)為職工說(shuō)話、辦事、增強(qiáng)工會(huì)的凝聚力，擴(kuò)大工會(huì)在社會(huì)上的影響，面對(duì)新形勢(shì)，從源頭參與抓起，做到切實(shí)維護(hù)職工的合法權(quán)益，積極參與城鎮(zhèn)居民、下崗職工最低生活保障制度的.制定和落實(shí)工作。幫助特困職工排憂解難，不斷推動(dòng)送溫暖工程向制度化、經(jīng)�；�、社會(huì)化方向發(fā)展，并積極開(kāi)展形式多樣、內(nèi)容豐富、有益于職工身心健康的文化、教育、體育活動(dòng)，并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的評(píng)比表彰工作。并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的評(píng)比表彰工作。
（3）努力實(shí)現(xiàn)“五突破一加強(qiáng)”充分發(fā)揮廣大職工的積極性，參與縣內(nèi)有關(guān)職工利益的安全檢查，勞動(dòng)爭(zhēng)議，仲裁等工作，為維護(hù)職工的合法權(quán)益和生產(chǎn)安全發(fā)揮應(yīng)有的職能作用，在進(jìn)一步抓好平等協(xié)商、簽訂集體合同工作中把平等協(xié)商和簽訂集體合同工作作為調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系的主要手段，切實(shí)為職工的經(jīng)濟(jì)利益、著力建立機(jī)制，提高質(zhì)量，講求實(shí)效，對(duì)國(guó)有、集體和國(guó)家有產(chǎn)權(quán)占主導(dǎo)地位的產(chǎn)業(yè)，建立職工代表大會(huì)制度，推行事務(wù)公開(kāi)和廠務(wù)公開(kāi)，堅(jiān)持職代會(huì)民主評(píng)議。并按照建設(shè)“四有”職工隊(duì)伍要求在廣大職工中深入開(kāi)展馬克思主義祖國(guó)觀、民族觀和宗教觀的教育。
�。�4）緊緊圍繞全縣的工作大局，切實(shí)做好上級(jí)交辦的各項(xiàng)任務(wù)和加強(qiáng)工會(huì)的自身建設(shè)。
�。ㄈ┤藛T概況
縣總工會(huì)機(jī)關(guān)行政編制4人，實(shí)有人數(shù)為行政人員5人，行政工勤1人。
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)財(cái)政資金收入情況
20xx年本年收入合計(jì)：23.6179854萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出：20.3300192萬(wàn)元、群眾團(tuán)體事務(wù)：19.9700192萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出：1.4552324萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出：0.7693766萬(wàn)元、住房保障支出：1.0633572萬(wàn)元。
�。ǘ┎块T(mén)財(cái)政資金支出情況
20xx年本年支出合計(jì)：23.6179854萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出：20.3300192萬(wàn)元、群眾團(tuán)體事務(wù)：19.9700192萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出：1.4552324萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出：0.7693766萬(wàn)元、住房保障支出：1.0633572萬(wàn)元。20xx年本單位財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)�；局С鲇糜诒Ｕ侠硖量h總工會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況。
�。ㄒ唬�、部門(mén)預(yù)算管理
我會(huì)嚴(yán)格按縣級(jí)部門(mén)預(yù)算編制通知和相關(guān)要求，按時(shí)認(rèn)真編制完成20xx年預(yù)算編制工作，并按時(shí)提交部門(mén)預(yù)算草案、預(yù)算編制。全面、科學(xué)填報(bào)20xx年績(jī)效目標(biāo)，嚴(yán)格按照縣財(cái)政局的要求認(rèn)真完成并作出公示。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況
我會(huì)按要求對(duì)20xx年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看整體支出符合財(cái)政政策。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我會(huì)按要求對(duì)20xx年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看整體支出符合財(cái)政支出要求，支出均用于辦公場(chǎng)所的辦公費(fèi)及工資福利支出等。通過(guò)執(zhí)行情況來(lái)看我會(huì)20xx年績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果良好。
�。ǘ┐嬖趩�(wèn)題。
無(wú)
（三）改進(jìn)建議
無(wú)
預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告（精選14篇）2
根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于20xx年度市本級(jí)預(yù)算支出績(jī)效財(cái)政評(píng)價(jià)情況的通報(bào)》（曲財(cái)績(jī)﹝20xx﹞15號(hào)）要求，曲靖市退役軍人事務(wù)局高度重視，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改進(jìn)行安排部署，嚴(yán)格對(duì)照《曲靖市退役軍人事務(wù)局20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》存在問(wèn)題，認(rèn)真研究，扎實(shí)整改�，F(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：
一、整改情況：
�。�一）針對(duì)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)立簡(jiǎn)單，績(jī)效目標(biāo)制定不明晰，定性指標(biāo)居多，量化指標(biāo)偏少等問(wèn)題。
整改：加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)意識(shí)，提高績(jī)效目標(biāo)申報(bào)的規(guī)范性�？�(jī)效目標(biāo)是財(cái)政預(yù)算資金計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，是預(yù)算績(jī)效管理的基礎(chǔ)，是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理系統(tǒng)的'前提。因此在20xx年年初申報(bào)項(xiàng)目時(shí)，針對(duì)績(jī)效目標(biāo)填報(bào)問(wèn)題，我局專(zhuān)門(mén)開(kāi)展了績(jī)效管理目標(biāo)培訓(xùn)，提升績(jī)效指標(biāo)設(shè)置合理性，使部門(mén)整體績(jī)效考核具有可操作性。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制管理，提高年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)制定的可行性、科學(xué)性，梳理全年重點(diǎn)工作，制定切實(shí)可行的項(xiàng)目執(zhí)行績(jī)效目標(biāo)，確�？�(jī)效目標(biāo)如期完成。
�。ǘ┱少�(gòu)執(zhí)行率不高的問(wèn)題。
整改：20xx年年初預(yù)算項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)通信及設(shè)施設(shè)備采購(gòu)經(jīng)費(fèi)130萬(wàn)元，因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點(diǎn)尚未確定，所以會(huì)議設(shè)備設(shè)施未采購(gòu)，導(dǎo)致執(zhí)行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應(yīng)站大樓，相關(guān)設(shè)施設(shè)備已全部采購(gòu)，執(zhí)行率100%。今后加快資金支付進(jìn)度，盡可能避免造成資金滯留；強(qiáng)化健全資金績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，切實(shí)提高預(yù)算資金使用效率。
（三）固定資產(chǎn)管理工作不到位，固定資產(chǎn)管理意識(shí)尚需提高。
整改：20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進(jìn)行固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，今后將根據(jù)《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》（曲退役[20xx]47號(hào)）要求，提高資產(chǎn)管理意識(shí)，加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理工作，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查，做到賬賬、賬證、賬實(shí)相符，規(guī)范固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益。
二、下一步工作打算
（一）及時(shí)完善相關(guān)管理制度。結(jié)合單位實(shí)際，進(jìn)一步健全完善單位內(nèi)部管理制度，制定單位預(yù)算績(jī)效、政府采購(gòu)、合同管理、內(nèi)部控制等管理制度，確保工作開(kāi)展程序化、規(guī)范化。
�。ǘ┘訌�(qiáng)績(jī)效管理工作。根據(jù)部門(mén)主要職責(zé)、年度主要、重點(diǎn)工作為內(nèi)容進(jìn)一步完善、細(xì)化、量化績(jī)效目標(biāo)，強(qiáng)化全過(guò)程績(jī)效管理，將績(jī)效管理貫穿于項(xiàng)目實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節(jié)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正績(jī)效管理過(guò)程中存在的問(wèn)題，提高資金使用效率。
預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告（精選14篇）3
根據(jù)長(zhǎng)府辦復(fù)[20xx]399號(hào)文，東莞市財(cái)政局長(zhǎng)安分局委托了東莞市財(cái)經(jīng)研究學(xué)會(huì)作為第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)，組織了專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)對(duì)“聘請(qǐng)第三方隊(duì)伍協(xié)助開(kāi)展城市管理和綜合執(zhí)法工作的經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。長(zhǎng)安鎮(zhèn)城市管理和綜合執(zhí)法分局按照績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，認(rèn)真梳理問(wèn)題，逐項(xiàng)整改落實(shí)，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：
一、存在問(wèn)題
（一）對(duì)第三方考核評(píng)價(jià)體系設(shè)置不夠合理；
�。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行過(guò)程管理有待加強(qiáng)；
�。ㄈ⿲�(duì)協(xié)管員培訓(xùn)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
二、整改情況
根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)內(nèi)容，外聘協(xié)管員項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中確實(shí)存在不足，情況需進(jìn)一步改進(jìn)與完善，長(zhǎng)安鎮(zhèn)城市管理和綜合執(zhí)法分局主要分為以下3個(gè)方面進(jìn)行整改：
（一）優(yōu)化考核體系，提升項(xiàng)目實(shí)施效果。通過(guò)調(diào)整每月評(píng)分表（詳見(jiàn)附件）的方式，優(yōu)化考核體系：
�。�1）增加對(duì)受益群眾考核維度，對(duì)外聘協(xié)管員有效投訴次數(shù)列入考評(píng)指標(biāo)中；
（2）對(duì)人員素質(zhì)、裝備、業(yè)務(wù)、預(yù)算資金執(zhí)行情況等的綜合考評(píng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整；
�。�3）增加每月對(duì)外聘協(xié)管員項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)和建議內(nèi)容；
�。ǘ┘訌�(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督管理，提升預(yù)算管理水平。
�。�1）合理調(diào)整人員費(fèi)用及服務(wù)費(fèi)用的.具體標(biāo)準(zhǔn)；
�。�2）結(jié)合月考評(píng)數(shù)據(jù)和情況，按合同規(guī)定對(duì)未達(dá)到合同付款條件約定最低分值的，按照差異分?jǐn)?shù)進(jìn)行扣除服務(wù)費(fèi)。
�。ㄈ┒ㄆ诮M織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高協(xié)管員整體素質(zhì)水平和業(yè)務(wù)能力。明確外聘協(xié)管員管理方要定期安排業(yè)務(wù)培訓(xùn)，包括但不限于入職培訓(xùn)、法律法規(guī)、職業(yè)道德、紀(jì)律規(guī)范等內(nèi)容。分局也將結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)符合協(xié)管員參與的管控行動(dòng)進(jìn)行事前培訓(xùn)，不斷提升協(xié)管員整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告（精選14篇）4
根據(jù)武財(cái)績(jī)（20xx）3號(hào)《武財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度項(xiàng)目和整體支出績(jī)效自評(píng)的通知》要求，現(xiàn)將我單位部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：
一、部門(mén)基本情況及單位績(jī)效目標(biāo)
1、單位機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成
威溪水庫(kù)管理所為全民正科級(jí)事業(yè)單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開(kāi)發(fā)為一體的省屬重點(diǎn)中型水庫(kù)。根據(jù)武編辦[20xx]11號(hào)文件精神，我所機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)人秘股、水電管理股、計(jì)財(cái)股、多種經(jīng)營(yíng)股、綜治保衛(wèi)股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個(gè)水利管理站（鄧元泰、城西、轅門(mén)口、法相巖水利管理站）及市二自來(lái)水廠、威溪水電站、安樂(lè)水電站、水利水電工程公司、安樂(lè)預(yù)制品廠、安樂(lè)水泥廠六個(gè)企業(yè)。我所機(jī)關(guān)本級(jí)納入了財(cái)政預(yù)算，20xx年現(xiàn)有編制人員126人，年初預(yù)算在職人數(shù)129人，其中公益性人員62人，準(zhǔn)公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計(jì)人數(shù)214人。20xx年末全所實(shí)有公益性人員62人，退休人員58人。
2、單位主要工作職責(zé)
�。�1）、貫徹執(zhí)行防汛抗旱有關(guān)法律法規(guī)；負(fù)責(zé)水庫(kù)防汛抗旱日常工作；負(fù)責(zé)防汛抗旱有關(guān)工作的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。
（2）、貫徹執(zhí)行國(guó)家（省）有關(guān)水庫(kù)管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，編制并執(zhí)行水庫(kù)調(diào)度方案；熟練掌握水庫(kù)管理工作的各項(xiàng)操作規(guī)程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項(xiàng)檢查工作；負(fù)責(zé)威溪灌區(qū)的水利工程管理和農(nóng)田灌溉管理。
�。�3）、負(fù)責(zé)水庫(kù)大壩安全巡視及穩(wěn)定觀測(cè)工作，確保水庫(kù)安全支行。
�。�4）、定期對(duì)灌區(qū)的啟閉設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，做好機(jī)電設(shè)備的維護(hù)，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。
�。�5）、嚴(yán)格執(zhí)行防汛調(diào)度指令，并做好記錄復(fù)核工作，執(zhí)行完畢后立即報(bào)告執(zhí)行情況。
�。�6）、汛期確保24小時(shí)值班制度和通汛暢通，加強(qiáng)觀測(cè)；協(xié)助做好洪水調(diào)度預(yù)報(bào)和調(diào)度方案，及時(shí)與有關(guān)部門(mén)溝通和匯報(bào)。
�。�7）、汛期緊急時(shí)，協(xié)調(diào)做好威溪灌區(qū)人員的轉(zhuǎn)移、疏散和安置工作；并組織水庫(kù)樞紐除險(xiǎn)加固項(xiàng)目管理工作。
�。�8）、協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬?lài)?guó)有企業(yè)改制工作；負(fù)責(zé)承辦政府交辦的其他工作。
3、績(jī)效目標(biāo)
根據(jù)國(guó)家政策法規(guī)和本單位工作實(shí)際情況，建立健全財(cái)務(wù)管理制度、事業(yè)單位內(nèi)部控制制度和內(nèi)部約束機(jī)制，依法依規(guī)、合理地使用公共財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，在完成部門(mén)職能目標(biāo)中合理分配人、財(cái)、物，使之達(dá)到較高的工作效率和水平。
4、部門(mén)內(nèi)部控制及厲行節(jié)約制度建設(shè)
高度重視預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作，成立了以夏云發(fā)所長(zhǎng)為組長(zhǎng)，其他所領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，股室負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組和單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各職能股室的評(píng)價(jià)責(zé)任，進(jìn)一步強(qiáng)化各股室對(duì)公共財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效管理意識(shí)。
加強(qiáng)對(duì)上級(jí)財(cái)政預(yù)算資金方面制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高各職能股室的業(yè)務(wù)能力。
建立了機(jī)關(guān)整體支出管理方面的內(nèi)部控制制度，并不斷進(jìn)行完善。如預(yù)算績(jī)效管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、項(xiàng)目建設(shè)管理制度及事業(yè)單位內(nèi)部控制制度，對(duì)公務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)等“三公”經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行有效地控制。
嚴(yán)格制度執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算控制。加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)的管理，嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)用的審核審批程序，“三公”經(jīng)費(fèi)控制在財(cái)政預(yù)算范圍內(nèi)。
二、部門(mén)整體支出規(guī)模及內(nèi)容
1、預(yù)算平衡情況：20xx年一般公共財(cái)政預(yù)算支出7239457元（不含退休人員），其中：財(cái)政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預(yù)算總支出7239457元，收支平衡。
2、預(yù)算支出情況分析：20xx年一般公共財(cái)政支出7239457元，系指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津補(bǔ)貼績(jī)效工資等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工程維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及其他日公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出6509579元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出135960元，一般商品和服務(wù)支出593918元，因20xx年退休人員經(jīng)費(fèi)由人社局統(tǒng)一核算發(fā)放，單位不再另行預(yù)算。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：20xx年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)593918元，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算64000元，其中公務(wù)接待費(fèi)25000元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39000元。
三、單位資產(chǎn)負(fù)債、整體收支管理情況及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年末資產(chǎn)合計(jì)8711.62萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)8228.15萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)483.47萬(wàn)元，20xx年財(cái)政預(yù)算收入723.9457萬(wàn)元，當(dāng)年100%到位，一般公共預(yù)算財(cái)政性支出723.9457萬(wàn)元。20xx年實(shí)際收入總計(jì)1719.31萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款993.73萬(wàn)元（含退休人員經(jīng)費(fèi)236.68萬(wàn)元），事業(yè)收入247.5萬(wàn)元，其他收入478.08萬(wàn)元。全年實(shí)際總支出合計(jì)1567.81萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政性支出993.73萬(wàn)元，其中工資福利支出546.46萬(wàn)元，商品服務(wù)支出115.22萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出252.04萬(wàn)元，其他事業(yè)支出80.00萬(wàn)元。
20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算“三公”經(jīng)費(fèi)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24697元，公務(wù)接待費(fèi)24303元，20xx年我所“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算全額為64000元，沒(méi)有超過(guò)預(yù)算，“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制比較好。與上年相比節(jié)約1.92萬(wàn)元。
四、部門(mén)整體財(cái)政性支出績(jī)效評(píng)價(jià)
市威溪水庫(kù)管理所20xx年根據(jù)年初工作計(jì)劃和政府重點(diǎn)工作，緊緊圍繞市委市政府經(jīng)濟(jì)工作的要求，積極履行職責(zé)職能，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據(jù)20xx年度部門(mén)整體支出狀況的概述和分析，部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下。
�。ㄒ唬┙�(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)
1、本年預(yù)算配置控制較好，純公益性人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率為49.21%，小于100%�！叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算總額嚴(yán)格控制在預(yù)算指標(biāo)內(nèi)，與上年相比節(jié)約1.92萬(wàn)元。
2、預(yù)算執(zhí)行方面，一般公共預(yù)算財(cái)政性支出總額控制基本在預(yù)算總額內(nèi)，本年度公共財(cái)政預(yù)算未進(jìn)行相關(guān)事項(xiàng)調(diào)整�！叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政策性支出總體控制較好，公務(wù)接待費(fèi)本年度支出較上年減少53.93%，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經(jīng)費(fèi)決算變動(dòng)率為－28.19%，小于零。
3、預(yù)算管理方面，各項(xiàng)管理制度執(zhí)行總體較為有效，需進(jìn)一步強(qiáng)化，資金的使用和管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。
4、固有資產(chǎn)管理方面，建立了固定資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。并對(duì)單位所
有資產(chǎn)按要求粘貼了條形碼。
根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我所20xx年度績(jī)效評(píng)價(jià)得分為91分。
�。ǘ┬市栽u(píng)價(jià)和有效性評(píng)價(jià)
我所一般公共財(cái)政預(yù)算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了市財(cái)政對(duì)水利工程管理單位的關(guān)心和重視。財(cái)政性預(yù)算安排是非常必要的，我所在預(yù)算執(zhí)行上嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)政性法規(guī)，嚴(yán)守財(cái)政紀(jì)律，在資金使用和管理上，嚴(yán)守法律、紀(jì)律和道德三條底線。
一是狠抓資金使用效益。表現(xiàn)在：一是保障了職工工資，績(jī)效工資、津補(bǔ)貼的及時(shí)足額發(fā)放，沒(méi)有出現(xiàn)拖欠職工工資，離退休費(fèi)用及生活費(fèi)等現(xiàn)象；二是保障了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作開(kāi)展順利，灌區(qū)各項(xiàng)指標(biāo)得到了增長(zhǎng)；三是財(cái)政供養(yǎng)人員控制較好；四是資金管理使用較規(guī)范，無(wú)虛列支出及隨意使用現(xiàn)象，無(wú)大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。
二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)63.17萬(wàn)元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復(fù)垮方11處，長(zhǎng)85米，完成工程維護(hù)經(jīng)費(fèi)36.75萬(wàn)元，右干渠修復(fù)垮方10處，長(zhǎng)55米，完成工程養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)26.42萬(wàn)元。
三是企業(yè)改制工作穩(wěn)步推進(jìn)。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂(lè)水電站、水利水電建筑安裝公司三家國(guó)有企業(yè)，三家國(guó)有企業(yè)改制20xx年均已完成單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)和清戶核資程序，已擬訂單位安置方案報(bào)市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂(lè)水電站及威溪水電站資產(chǎn)已報(bào)市國(guó)資辦進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估并進(jìn)行資產(chǎn)交接，改制的主要工作基本完成。
四是完善財(cái)務(wù)管理制度。根據(jù)本單位的工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)管和控制制度過(guò)程中，制定了《財(cái)務(wù)管理制度》、《財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核制度》、《規(guī)章制度實(shí)施細(xì)則》和《固定資產(chǎn)管理制度》。在建立和完善各項(xiàng)規(guī)章制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了財(cái)務(wù)內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理。
依據(jù)《會(huì)計(jì)法》規(guī)定及單位財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)管理內(nèi)部牽制制度和《湖南省會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》，做到核算會(huì)計(jì)、支付會(huì)計(jì)分設(shè)，帳、款分管，預(yù)留銀行印鑒和有關(guān)票證分別保管，并按時(shí)與銀行、國(guó)庫(kù)進(jìn)行核對(duì)，杜絕每筆業(yè)務(wù)由會(huì)計(jì)或支付會(huì)計(jì)一人經(jīng)辦，最大限度地保證財(cái)政資金使用安全、規(guī)范、有效、
五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區(qū)社會(huì)灌溉效益得到正常發(fā)揮�？�(jī)效考核指標(biāo)基本完成。
六是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理、根據(jù)市國(guó)資委安排對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，并對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清理和盤(pán)查，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理常態(tài)化和正規(guī)化，使資產(chǎn)帳、卡、實(shí)、物相符，有效地提高了固定資產(chǎn)利用率，發(fā)揮固定資產(chǎn)最大效率。
七是完成政府性重點(diǎn)工作。20xx年根據(jù)市委市政府經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，完成了市第三自來(lái)水廠的工程項(xiàng)目續(xù)建配套，建設(shè)掃尾，完成投資額300萬(wàn)元。完成了威溪灌溉節(jié)水改造獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)，投資額450萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)躉水主管道對(duì)接，正式向城區(qū)供水。
八是爭(zhēng)取威溪大壩除險(xiǎn)加固項(xiàng)目工作。20xx年度對(duì)威溪大壩進(jìn)行鑒定，經(jīng)專(zhuān)家委員會(huì)評(píng)審鑒定為三類(lèi)壩，同時(shí)完成了威溪大壩除險(xiǎn)加固項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)工作。
�。ㄈ┥鐣�(huì)公眾滿意度評(píng)價(jià)
20xx年我所干部職工在所總支的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八屆四中、五中、六中全會(huì)及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開(kāi)，預(yù)算信息公開(kāi)，辦事時(shí)間縮短，社會(huì)和諧穩(wěn)定，灌區(qū)人民安居樂(lè)業(yè)，群眾滿意度達(dá)到95%。
五、存在的主要問(wèn)題
1．水利體制改革后，準(zhǔn)公益性人員每年財(cái)政僅解決64人每人400元生活費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)仍然過(guò)低，上訪事件時(shí)有發(fā)生。
2、灌區(qū)工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長(zhǎng)，年久失修運(yùn)行日益老化，水利維修財(cái)政投入較小，導(dǎo)致渠系水利用系數(shù)不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。
3、超預(yù)算支出。20xx年公共財(cái)政預(yù)算支出993.73萬(wàn)元，其中退休費(fèi)236.68萬(wàn)元。因單位退休人員較多，準(zhǔn)公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費(fèi)及一次性撫恤金均由單位負(fù)擔(dān)，實(shí)際支出為1567.81萬(wàn)元，同時(shí)因威溪灌區(qū)節(jié)水改造獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目發(fā)生資本性支出376.37萬(wàn)元，超出了預(yù)算安排。
4、資金使用審核列報(bào)支付中，未按功能科目一一對(duì)應(yīng)，部分開(kāi)支應(yīng)由其他資金列支的費(fèi)用，從財(cái)政性預(yù)算內(nèi)資金列支，從而導(dǎo)致公共財(cái)政支出預(yù)決算存在偏差。
六、建議
針對(duì)上述存在的問(wèn)題和我所整體支出管理的`需要，擬實(shí)施以下改進(jìn)措施。
1、財(cái)政部門(mén)應(yīng)提高單位準(zhǔn)公益性人員的生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并將準(zhǔn)公益性人員的“五險(xiǎn)“同步納入年初財(cái)政預(yù)算，解決其后顧之憂。
2、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制。市威溪管理所應(yīng)根據(jù)人員分類(lèi)情況、業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，優(yōu)先保證固定性的，相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性，嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，切實(shí)提高資金的使用效益。
3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途及功能性科目進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
4、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
5、加強(qiáng)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)，確保一般公共財(cái)政性績(jī)效目標(biāo)的順利完成。
預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告（精選14篇）5
自20xx年8月25日收到《長(zhǎng)安鎮(zhèn)專(zhuān)職消防隊(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告整改通知書(shū)》后，我單位高度重視評(píng)價(jià)報(bào)告提出的“1號(hào)文”執(zhí)行過(guò)程存在問(wèn)題，當(dāng)即成立問(wèn)題整改小組，對(duì)評(píng)價(jià)中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題開(kāi)展整改工作，并按照評(píng)價(jià)報(bào)告中提出的意見(jiàn)及建議擬定了一系列的整改措施�，F(xiàn)將目前已開(kāi)展整改工作情況及后續(xù)計(jì)劃整改措施報(bào)告如下：
一、已開(kāi)展整改工作情況
�。ㄒ唬┲贫ā丢�(jiǎng)補(bǔ)申報(bào)指南》，加速獎(jiǎng)補(bǔ)發(fā)放進(jìn)度
為減少社區(qū)（集團(tuán)公司）因不了解申報(bào)流程或相關(guān)材料要求而導(dǎo)致申請(qǐng)不通過(guò)情況的發(fā)生，我單位在原有文件基礎(chǔ)上制定了一份《獎(jiǎng)補(bǔ)申報(bào)指南》（詳見(jiàn)附件1），對(duì)申報(bào)主體及條件、申報(bào)材料、申報(bào)時(shí)間、申報(bào)流程、申報(bào)受理咨詢電話等方面均進(jìn)行具體說(shuō)明。特別針對(duì)設(shè)備安裝位置、安裝照片拍攝要求、發(fā)票內(nèi)容填寫(xiě)等前期獎(jiǎng)補(bǔ)審核過(guò)程中需注意事項(xiàng)作詳細(xì)補(bǔ)充，明確規(guī)定需提交文件的具體要求，充分提升政策實(shí)施的可執(zhí)行性和可操作性。同時(shí)，在指南中提供消防隊(duì)和消安委咨詢電話專(zhuān)線，以便及時(shí)對(duì)群眾提出的問(wèn)題給予反饋。
�。ǘ⿵�(qiáng)化資料管理工作，提升規(guī)范化管理水平
加強(qiáng)資料規(guī)范管理意識(shí)，在政策執(zhí)行過(guò)程中注意保留和整理完整原始憑證及其他相關(guān)材料，以便備查。具體如下：
1、針對(duì)存在的各類(lèi)資料內(nèi)容不全、更新不及時(shí)等問(wèn)題，我單位分三個(gè)大類(lèi)規(guī)范、整合各項(xiàng)資料，以便及時(shí)備查。一是原始憑證類(lèi)，包括記賬憑證、收據(jù)、付款憑證、發(fā)票、預(yù)算經(jīng)費(fèi)呈批表等文件；二是數(shù)據(jù)材料類(lèi)，包括各社區(qū)（集團(tuán)公司）提交獎(jiǎng)補(bǔ)申請(qǐng)材料、獎(jiǎng)補(bǔ)資金發(fā)放至社區(qū)（集團(tuán)公司）明細(xì)清單、社區(qū)（集團(tuán)公司）獎(jiǎng)補(bǔ)資金發(fā)放至群眾明細(xì)清單等文件；三是文件材料類(lèi)，包括政策制定依據(jù)、政策申報(bào)文件、政策批復(fù)文件、政策調(diào)整文件等。
2、針對(duì)獎(jiǎng)補(bǔ)資金發(fā)放至社區(qū)（集團(tuán)公司）明細(xì)清單填寫(xiě)不規(guī)范的問(wèn)題，我單位根據(jù)申請(qǐng)驗(yàn)收臺(tái)賬內(nèi)容制定了對(duì)應(yīng)的獎(jiǎng)補(bǔ)資金明細(xì)表模板（詳見(jiàn)附件2），并要求相關(guān)工作人員在填寫(xiě)過(guò)程中不得修改表頭內(nèi)容和順序，提高獎(jiǎng)補(bǔ)發(fā)放的規(guī)范性。
二、計(jì)劃整改措施
（一）完善績(jī)效指標(biāo)體系設(shè)計(jì)
在下年度填寫(xiě)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表時(shí)，我單位將從指標(biāo)設(shè)置的合理性、全面性、規(guī)范性等方面優(yōu)化績(jī)效指標(biāo)體系，具體如下：
1、提升數(shù)量指標(biāo)設(shè)置的全面性�？稍O(shè)置專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金發(fā)放率、“三小”場(chǎng)所火災(zāi)探測(cè)報(bào)警器安裝完成率、出租屋火災(zāi)探測(cè)報(bào)警器安裝完成率、“三小”場(chǎng)所簡(jiǎn)易噴淋頭安裝完成率、出租屋簡(jiǎn)易噴淋頭安裝完成率、安裝噴淋頭設(shè)施補(bǔ)貼完成率、安裝煙感設(shè)施補(bǔ)貼完成率等數(shù)量指標(biāo)，并根據(jù)填報(bào)時(shí)的工作開(kāi)展情況適當(dāng)制定可實(shí)現(xiàn)指標(biāo)值，全方位考察設(shè)備安裝和獎(jiǎng)補(bǔ)發(fā)放情況。
2、提升質(zhì)量指標(biāo)和時(shí)效指標(biāo)設(shè)置的可操作性�？稍O(shè)置補(bǔ)貼合規(guī)率、應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)率、政策知曉率、獎(jiǎng)補(bǔ)資金發(fā)放足額率等質(zhì)量指標(biāo)；設(shè)置專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金發(fā)放及時(shí)率、火災(zāi)探測(cè)報(bào)警器安裝按時(shí)完成率、簡(jiǎn)易噴淋頭安裝按時(shí)完成率等時(shí)效指標(biāo)，并對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)內(nèi)容或計(jì)算公式進(jìn)行說(shuō)明和解釋?zhuān)佑行ё粉櫔?jiǎng)補(bǔ)資金發(fā)放質(zhì)量和時(shí)效。
3、提升效益指標(biāo)設(shè)置的規(guī)范性。可設(shè)置“三小”場(chǎng)所、出租屋火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)防控提升度、“三小”場(chǎng)所、出租屋火災(zāi)事故發(fā)生數(shù)量降低率、“三小”場(chǎng)所、出租屋火災(zāi)事故傷亡人數(shù)降低率、補(bǔ)貼對(duì)象覆蓋面等社會(huì)效益指標(biāo)；設(shè)置社區(qū)（集團(tuán)公司）滿意度、群眾滿意度、群眾投訴處理滿意率等滿意度指標(biāo)，切實(shí)追蹤項(xiàng)目實(shí)施所帶來(lái)的.經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)效益情況，并定期就獎(jiǎng)補(bǔ)政策實(shí)施情況對(duì)社區(qū)、群眾兩大群體進(jìn)行調(diào)研，了解公眾需求，深化實(shí)施效果。
�。ǘ┮�(guī)范政策執(zhí)行過(guò)程監(jiān)管
我單位將從消防基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)安裝建設(shè)情況、獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)口徑、財(cái)務(wù)記錄合規(guī)性等方面完善政策執(zhí)行過(guò)程監(jiān)管方案，提升財(cái)政資金的使用效率，具體如下：
1、對(duì)設(shè)備安裝工作加強(qiáng)監(jiān)督。不定期對(duì)社區(qū)（集團(tuán)公司）消防基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)安裝建設(shè)情況進(jìn)行抽查，抽查問(wèn)題包括：感煙報(bào)警器、噴淋頭安裝位置是否規(guī)范；安裝位置是否因緊靠墻壁而減小了有效保護(hù)面積；是否嚴(yán)格按照安裝規(guī)范在“三小”場(chǎng)所住人區(qū)域和出租屋樓梯間首層位置進(jìn)行安裝；噴淋頭室內(nèi)供水管是否違規(guī)采用PVC管等，對(duì)抽查存在問(wèn)題的社區(qū)（集團(tuán)公司）要求其在規(guī)定期限內(nèi)整改，并不定時(shí)復(fù)查。
2、明確目標(biāo)數(shù)據(jù)口徑。下發(fā)各社區(qū)（集團(tuán)公司）煙感、噴淋頭獎(jiǎng)補(bǔ)申請(qǐng)年度目標(biāo)值，督促社區(qū)（集團(tuán)公司）根據(jù)年度目標(biāo)值進(jìn)行任務(wù)分解，按時(shí)按量追蹤任務(wù)完成情況。
3、提升費(fèi)用支出和財(cái)務(wù)記錄合規(guī)性。收集社區(qū)（集團(tuán)公司）獎(jiǎng)補(bǔ)資金發(fā)放至群眾的明細(xì)表，嚴(yán)格要求社區(qū)（集團(tuán)公司）規(guī)范填寫(xiě)、記錄、存檔，并不定期進(jìn)行抽查。同時(shí)，為加強(qiáng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金發(fā)放的后續(xù)落實(shí)情況，我單位擬對(duì)已收到獎(jiǎng)補(bǔ)的社區(qū)進(jìn)行調(diào)研，落實(shí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金去向，是否按要求發(fā)放到群眾手中。此項(xiàng)工作落實(shí)到位后，將會(huì)提高廣大群眾安裝基礎(chǔ)設(shè)施的積極性和主動(dòng)性，從而加快各項(xiàng)工作進(jìn)展。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)獎(jiǎng)補(bǔ)政策宣傳力度
我單位將從社區(qū)（集團(tuán)公司）層面和居民層面兩方面優(yōu)化獎(jiǎng)補(bǔ)政策宣傳方案，具體如下：
1、在社區(qū)（集團(tuán)公司）層面，在原有以文件下發(fā)傳達(dá)政策內(nèi)容為主的基礎(chǔ)上，完善線下會(huì)議、線上座談等交流宣傳方式。我單位擬于近期下發(fā)新制定的《獎(jiǎng)補(bǔ)申報(bào)指南》，盡可能通過(guò)召開(kāi)會(huì)議的形式對(duì)指南中各項(xiàng)要求作具體講解及答疑交流，督促社區(qū)遵照申報(bào)程序，整理驗(yàn)收資料，提起驗(yàn)收申請(qǐng)，抓緊時(shí)間申報(bào)資金獎(jiǎng)勵(lì)，確保設(shè)施安裝獎(jiǎng)勵(lì)資金及時(shí)兌現(xiàn)，提高廣大群眾安裝消防基礎(chǔ)設(shè)施積極性和主動(dòng)性，全面加速“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放。
2、在居民層面，一是督促社區(qū)（集團(tuán)公司）通過(guò)社區(qū)公眾號(hào)、微信群通知、派發(fā)宣傳單等線上線下相結(jié)合的宣傳方式，定期宣傳相關(guān)政策要求、政策進(jìn)展、政策變動(dòng)等內(nèi)容。二是督促社區(qū)（集團(tuán)公司）定期召開(kāi)動(dòng)員大會(huì)，細(xì)致講解安裝政策及獎(jiǎng)補(bǔ)政策。三是督促社區(qū)（集團(tuán)公司）對(duì)未落實(shí)安裝的居民進(jìn)行電話或短信的方式提醒。四是督促社區(qū)（集團(tuán)公司）對(duì)存在困難的居民入戶解答問(wèn)題。
同時(shí)，我單位將不定期組織社區(qū)（集團(tuán)公司）相關(guān)人員進(jìn)行宣傳、交流，及時(shí)解決社區(qū)在1號(hào)文執(zhí)行過(guò)程中存在問(wèn)題，加速推進(jìn)1號(hào)文安裝及獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放。并抽查社區(qū)（集團(tuán)公司）獎(jiǎng)補(bǔ)宣傳工作進(jìn)展、調(diào)查群眾對(duì)政策的知曉程度，針對(duì)存在的宣傳問(wèn)題提出意見(jiàn)、建議。
預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告（精選14篇）6
收到長(zhǎng)安財(cái)政分局《社�；鹬行牟块T(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（長(zhǎng)財(cái)函〔20xx〕188號(hào)）后，我單位認(rèn)真對(duì)照?qǐng)?bào)告提及的存在問(wèn)題，迅速開(kāi)展工作，按照?qǐng)?bào)告中的整改意見(jiàn)和建議進(jìn)行了整改�，F(xiàn)將有關(guān)整改情況報(bào)告如下：
一、基本整改情況
�。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理的問(wèn)題整改
一是針對(duì)專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)出現(xiàn)方向性偏差和表述不完善問(wèn)題。1、五大專(zhuān)項(xiàng)的績(jī)效目標(biāo)不存在方向性偏差。社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（村社區(qū)）費(fèi)、社會(huì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)（村社區(qū)）、生育保險(xiǎn)（村社區(qū)）、非本市戶籍職工在莞就讀子女參加社會(huì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)這四個(gè)專(zhuān)項(xiàng)的績(jī)效目標(biāo)都是“目標(biāo)1：按文件規(guī)定及時(shí)完成社保費(fèi)用的征收工作”，與之對(duì)應(yīng)的基金管理中心的工作應(yīng)該是“征收”，并不是發(fā)放財(cái)政補(bǔ)貼，因此五大專(zhuān)項(xiàng)的績(jī)效目標(biāo)不存在方向性偏差。2、部分專(zhuān)項(xiàng)的績(jī)效目標(biāo)表述不完善問(wèn)題。社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（村社區(qū)）分離人員“養(yǎng)老津貼”費(fèi)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)是“目標(biāo)1：按文件規(guī)定及時(shí)完成養(yǎng)老津貼申領(lǐng)的工作”，主要是根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況進(jìn)行表述的。為了有效避免誤解，我中心將在今后的工作中，針對(duì)此類(lèi)表述做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。
二是整體支出績(jī)效目標(biāo)歸類(lèi)不夠合理問(wèn)題。完善整體支出績(jī)效目標(biāo)歸類(lèi)、整體支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表中的年度績(jī)效目標(biāo)的表述和統(tǒng)一績(jī)效目標(biāo)的表述，避免出現(xiàn)不適合合理聚類(lèi)的意思和目標(biāo)表述不一致的情況。
三是績(jī)效指標(biāo)中未完全包含常規(guī)工作的相關(guān)指標(biāo)問(wèn)題。完善長(zhǎng)安鎮(zhèn)部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表的績(jī)效指標(biāo)中“參保資源數(shù)據(jù)的管理和完善辦理參保單位、參保人員社會(huì)保險(xiǎn)登記和參保人員增減變動(dòng)”等常規(guī)工作的相關(guān)指標(biāo)和指標(biāo)賦值，全面體現(xiàn)基本支出預(yù)算資金涉及的常規(guī)工作的績(jī)效考核指標(biāo)。
四是部分績(jī)效指標(biāo)計(jì)劃值（水平）賦值不夠合理問(wèn)題。完善績(jī)效指標(biāo)計(jì)劃值（水平）賦值；合理量化效果指標(biāo)，保持績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值的統(tǒng)一性；合理設(shè)置人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，體現(xiàn)績(jī)效指標(biāo)的本質(zhì)特性。
�。ǘ┵Y金管理的問(wèn)題整改
一是預(yù)算調(diào)整率偏高問(wèn)題。為了提高資金使用率，有效避免資金閑置情況發(fā)生，我鎮(zhèn)使用的是年中調(diào)整預(yù)算方式，但由于我中心業(yè)務(wù)承接量大、業(yè)務(wù)種類(lèi)繁多且涉及資金較多，導(dǎo)致年度預(yù)算較大。因此建議財(cái)政分局在年初預(yù)算審核時(shí)，充分參考上一年預(yù)算金額來(lái)審批預(yù)算，可有效避免我中心出現(xiàn)預(yù)算調(diào)整率過(guò)高的問(wèn)題。
二是預(yù)算資金變化率與績(jī)效指標(biāo)值變化率不太匹配問(wèn)題。由于目前社會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（村社區(qū)）分離人員“養(yǎng)老津貼”費(fèi)，主要是用于補(bǔ)貼本市戶籍從未參保人員的養(yǎng)老待遇，我中心是嚴(yán)格按照政策要求支付待遇，但是由于待遇涉及中央財(cái)政補(bǔ)貼、市財(cái)政、鎮(zhèn)財(cái)政、社區(qū)四級(jí)分擔(dān)，中央財(cái)政補(bǔ)貼會(huì)不定期的調(diào)整，市、鎮(zhèn)、社區(qū)的三級(jí)補(bǔ)貼比例和金額也會(huì)根據(jù)政策不定期的調(diào)整，因此我中心需按照政策指引及時(shí)調(diào)整相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)。
�。ㄈ╉�(xiàng)目管理的問(wèn)題整改
一是主動(dòng)管理意識(shí)有待進(jìn)一步提升的問(wèn)題。針對(duì)“多人去世約1年，尚未領(lǐng)取終老待遇”問(wèn)題，由于我中心業(yè)務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有與公安系統(tǒng)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)聯(lián)網(wǎng)對(duì)碰，目前死亡數(shù)據(jù)日常是由社區(qū)報(bào)至我中心，我中心再根據(jù)報(bào)送的數(shù)據(jù)聯(lián)系死者家屬核實(shí)情況，并通知辦理終老待遇申領(lǐng)業(yè)務(wù)。另，市基金中心也會(huì)不定期跟公安部門(mén)對(duì)碰相關(guān)信息，對(duì)排查出來(lái)領(lǐng)取終老待遇的人員進(jìn)一步進(jìn)行通知。我國(guó)的政策法規(guī)暫沒(méi)有規(guī)定終老待遇的領(lǐng)取時(shí)間，我中心已在收到相關(guān)數(shù)據(jù)后第一時(shí)間通知和引導(dǎo)家屬盡快辦理終老待遇。鑒于存在與公安系統(tǒng)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)聯(lián)網(wǎng)對(duì)碰的問(wèn)題，我中心今后工作中會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)與公安部門(mén)聯(lián)系，定期排查死亡人員，并對(duì)受理的終老待遇業(yè)務(wù)都能夠如期辦結(jié)并發(fā)放相關(guān)待遇。另外，我中心受理的終老待遇業(yè)務(wù)都能夠如期辦結(jié)并發(fā)放相關(guān)待遇，沒(méi)有出現(xiàn)超期的`情況。
二是對(duì)數(shù)據(jù)分析挖掘功能未充分問(wèn)題。下來(lái)繼續(xù)挖掘分析擁有的大量數(shù)據(jù)，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)的潛在功能與價(jià)值。
�。ㄋ模┵Y產(chǎn)管理問(wèn)題
由于機(jī)構(gòu)改革，目前我中心與長(zhǎng)安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心等形成五個(gè)牌子一套人員的客觀情況。原單位人員和附帶的資產(chǎn)隨人員崗位安排發(fā)生變動(dòng)，為避免影響工作開(kāi)展，已按需求統(tǒng)籌資產(chǎn)使用，但難免會(huì)有清單上屬于基金中心，但被屬其他三個(gè)單位的人員使用的情況。目前，我中心已對(duì)交叉使用的資產(chǎn)做好地址及使用人員（管理人）的登記，每年做好盤(pán)點(diǎn)工作避免資產(chǎn)流失。為有效處理此類(lèi)問(wèn)題，我中心后續(xù)將咨詢請(qǐng)教財(cái)政等部門(mén)，以便更好地做好資產(chǎn)管理工作。
�。ㄎ澹﹥�(nèi)控制度的問(wèn)題整改
一是業(yè)務(wù)流程規(guī)范性存在不足問(wèn)題。1、內(nèi)部控制制度健全。長(zhǎng)安人社、醫(yī)保分局已于20xx年7月4日重新修訂了《采購(gòu)內(nèi)部控制管理制度》，由于我中心與長(zhǎng)安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心等形成五個(gè)牌子一套人員的客觀情況，因此本制度同樣適用于基金管理中心，制度中明確了采購(gòu)經(jīng)費(fèi)使用事前審批制度，不存在業(yè)務(wù)流程規(guī)范性存在不足情況。2、存在多頭采購(gòu)問(wèn)題。我中心與長(zhǎng)安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心形成五個(gè)牌子一套人員的客觀情況，并已嚴(yán)格按照采購(gòu)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)，不存在多頭采購(gòu)問(wèn)題。
二是部分內(nèi)控制度執(zhí)行不深入，未能全面準(zhǔn)確識(shí)別存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題。我中心已在逐步建立內(nèi)部控制體系，加強(qiáng)對(duì)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)防范和管控，規(guī)范單位管理行為，及時(shí)識(shí)別的問(wèn)題，提高內(nèi)部控制制度執(zhí)行力，減少各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)事故的發(fā)生。
（六）人力資源管理的問(wèn)題整改
一是單位人員歸屬及崗位職責(zé)劃分不夠清晰，人員經(jīng)費(fèi)支出欠合理問(wèn)題。1、人員經(jīng)費(fèi)支出欠合理問(wèn)題。由于機(jī)構(gòu)改革，目前我中心與長(zhǎng)安人社分局、醫(yī)保分局及人資中心等形成五個(gè)牌子一套人員的客觀情況，個(gè)別工作人員工作崗位及職責(zé)存在交叉，因而導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)存在交叉的情況存在，下來(lái)我中心將進(jìn)一步明晰人員歸屬，劃分清晰人員職責(zé)，進(jìn)一步做好人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。2、崗位設(shè)置不明晰，存在一崗多職現(xiàn)象問(wèn)題。我中心已進(jìn)一步劃分清晰工作人員崗位職責(zé)，對(duì)保險(xiǎn)關(guān)系各項(xiàng)業(yè)務(wù)已對(duì)應(yīng)設(shè)置受理、復(fù)核人員崗位，加強(qiáng)業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中對(duì)關(guān)鍵流程的內(nèi)部控制力度，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
二是人力資源管理制度建設(shè)不健全，管理效能發(fā)揮不充分問(wèn)題。1、輪崗管理制度問(wèn)題。我中心已嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定建立健全員工輪崗管理制度。2、績(jī)效考核制度問(wèn)題。我中心已嚴(yán)格按照對(duì)照鎮(zhèn)黨建工作辦單位人員績(jī)效考核制度建立長(zhǎng)安鎮(zhèn)社�；鹬行目�(jī)效考核制度，該制度對(duì)激勵(lì)機(jī)制建設(shè)有明確細(xì)則，能有效激勵(lì)員工工作的積極性。3、人員培訓(xùn)材料缺失問(wèn)題。我中心已制定單位工作人員培訓(xùn)計(jì)劃，并積極開(kāi)展內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組培訓(xùn)、聘員培訓(xùn)，下來(lái)我中心將進(jìn)一步做好培訓(xùn)臺(tái)賬建立健全工作，尤其注重培訓(xùn)檔案的收集與整理工作。
二、下一步工作計(jì)劃
下來(lái)，為進(jìn)一步做好績(jī)效管理工作，我中心將嚴(yán)格對(duì)照實(shí)際存在問(wèn)題，繼續(xù)落實(shí)整改工作，避免類(lèi)似情況再次發(fā)生。同時(shí)，有效加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，細(xì)化采購(gòu)管理制度，并繼續(xù)按照政府相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作的規(guī)范化，建立健全財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度。
預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告（精選14篇）7
一、項(xiàng)目自評(píng)工作基本情況
�。ㄒ唬┙M織實(shí)施情況
20xx年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告，是根據(jù)道真自治縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知（道財(cái)通【20xx】16號(hào)）要求，按照部門(mén)的項(xiàng)目支出情況進(jìn)行自評(píng)。
（二）績(jī)效目標(biāo)
通過(guò)全體職工的共同努力，注重政策宣傳，提高了困難職工和生大病職工政策的知曉率，本年度組織實(shí)施的項(xiàng)目如期完成，提升了困難職工和大病救助職工的基本生活水平和減輕了困難職工的經(jīng)濟(jì)來(lái)源，服務(wù)對(duì)象滿意度在90%以上，總體實(shí)施的5個(gè)項(xiàng)目，綜合得分89.77分。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍
為了貫徹落實(shí)黨的十九大全面落實(shí)預(yù)算績(jī)效精神，通過(guò)開(kāi)展20xx年所有專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)工作，總結(jié)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)和存在的問(wèn)題，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目支出管理，提高專(zhuān)項(xiàng)資金的使用效益。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
績(jī)效評(píng)價(jià)按道財(cái)通[20xx]16號(hào)文件的評(píng)價(jià)要求，績(jī)效指標(biāo)按滿分100分計(jì)算，其中：其中：預(yù)算執(zhí)行率10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)10分。
�。ㄈ┛�(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
根據(jù)縣財(cái)政關(guān)于開(kāi)展20xx年度財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)工作的通知，按部門(mén)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行自評(píng)工作。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
�。ㄒ唬Q策（投入）情況
20xx年項(xiàng)目預(yù)算是按實(shí)際需要開(kāi)展工作情況設(shè)置，依據(jù)充分。全年資金投入70萬(wàn)元。
�。ǘ┻^(guò)程情況
資金管理和資金使用嚴(yán)格按財(cái)政的`管理規(guī)定執(zhí)行。
�。ㄈ┊a(chǎn)出情況
1、本單位年初預(yù)算安排項(xiàng)目支出212萬(wàn)元，實(shí)際收入70萬(wàn)元，實(shí)際支出70萬(wàn)元，用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專(zhuān)項(xiàng)支出。
2、財(cái)政撥入單位的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元，保證了各項(xiàng)工作任務(wù)的有效落實(shí)，項(xiàng)目資金70萬(wàn)元，按有關(guān)政策規(guī)定和上級(jí)部門(mén)要求，專(zhuān)款專(zhuān)用，全部實(shí)施完成，不斷增強(qiáng)了人民群眾的獲得感，幸福感和安全感，有效提升了服務(wù)對(duì)象的滿意度。
�。ㄋ模┬б媲闆r
當(dāng)年組織實(shí)施的項(xiàng)目，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織全局干部職工在有關(guān)部門(mén)的指導(dǎo)和支持下，緊緊圍繞工作思路，層層落實(shí)責(zé)任，保證了資金的及時(shí)到位，各行目標(biāo)任務(wù)均已完成，單位對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了自評(píng)，綜合得分89.77分，縣財(cái)政撥付的各種項(xiàng)目資金，保障了各項(xiàng)工作目標(biāo)的完成，補(bǔ)助的大病醫(yī)療救助項(xiàng)目資金，減輕了生大病職工的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
四、成本效益分析
主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議：
在開(kāi)展各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)工作時(shí)，由于受單位人員、資金等因素的影響，有的工作不能很好的完成。
預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告（精選14篇）8
于家河水庫(kù)管理所績(jī)效考核整改報(bào)告20xx年以來(lái)，在市水利局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，于家河水庫(kù)管理所嚴(yán)格按照《安丘市事業(yè)單位績(jī)效考核辦法》和《20xx年度市直事業(yè)單位績(jī)效考核工作實(shí)施方案》有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持“高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求”，緊緊圍繞市委、市府工作思路，認(rèn)真履行好“防大汛、抗大旱”的職責(zé)，在20xx年度事業(yè)單位績(jī)效考核評(píng)比中，綜合得分97.57分，考核結(jié)果為B。針對(duì)考核中存在的'問(wèn)題，我們進(jìn)行了認(rèn)真整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：
一、存在的主要問(wèn)題
1、單位管理規(guī)章制度不夠完善
2、工作創(chuàng)新力度不夠，科研成果少
二、整改措施
1、完善單位內(nèi)部管理制度和監(jiān)督檢查機(jī)制
一是完善了相關(guān)規(guī)則制度：完善了人事勞動(dòng)制度、學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度、崗位職責(zé)制度、請(qǐng)示報(bào)告制度、檢查報(bào)告制度、事故處理報(bào)告制度、工作結(jié)制度、工作大事記制度、上下班制度、考勤制度、車(chē)輛管理制度、檔案管理制度、防汛值班制度、工程日常檢查制度、維修養(yǎng)護(hù)制度、防洪調(diào)度制度、供水管理制度、財(cái)務(wù)管理制度。
嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度執(zhí)行，在日常管理中，做到按時(shí)上下班，有事及時(shí)請(qǐng)假，并有專(zhuān)門(mén)人員進(jìn)行考勤；在日常工作中，每名同志明確自己的職責(zé)。防汛值班制度：汛期24小時(shí)值班防汛值班，每日對(duì)水庫(kù)水位、庫(kù)容及降雨量及時(shí)匯總上報(bào)，保證上級(jí)對(duì)防汛工作的全面掌握；工程日常檢查制度：每天有專(zhuān)門(mén)的人員對(duì)大壩、溢洪道等工程設(shè)施進(jìn)行檢查做好登記，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)；維修養(yǎng)護(hù)制度：每年根據(jù)上級(jí)安排的維修養(yǎng)護(hù)任務(wù)及時(shí)編制維修養(yǎng)護(hù)實(shí)施方案并組織具體實(shí)施工程養(yǎng)護(hù)；防洪調(diào)度制度：嚴(yán)格按照調(diào)度規(guī)程及時(shí)掌握水情，依照《汛期控制運(yùn)用方案》和《防洪搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案》的數(shù)據(jù)指標(biāo)，及時(shí)上報(bào)請(qǐng)示，并按照批復(fù)要求對(duì)水庫(kù)水位、庫(kù)容進(jìn)行調(diào)控，確保安全度汛。
二是完善了監(jiān)督檢查機(jī)制：完善了相關(guān)監(jiān)督檢查機(jī)制，加大對(duì)違反規(guī)定的工作人員的從重罰處力度，杜絕了管理所干部職工違法亂紀(jì)情況的發(fā)生。
2、加大工作創(chuàng)新力度，增加科研成果
一是加強(qiáng)水源地保護(hù)宣傳：為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)水源地的保護(hù)，于家河水庫(kù)在市水利局的支持和指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹《水法》《防洪法》《水土保持法》及《環(huán)境保護(hù)法》等各項(xiàng)法律法規(guī)，堅(jiān)持依法管水，堅(jiān)持到庫(kù)區(qū)周邊村莊發(fā)放宣傳單和張貼標(biāo)語(yǔ)，并通過(guò)在主要地段、主要道口危險(xiǎn)區(qū)設(shè)置宣傳牌、標(biāo)志牌、警示牌等形式進(jìn)行大力宣傳，確保水源水質(zhì)安全。
二是按照省級(jí)規(guī)范化管理單位的要求，在組織管理、安全管理、運(yùn)行管理、經(jīng)濟(jì)管理四個(gè)方面做好規(guī)范化管理工作，整理保存好數(shù)據(jù)資料。
預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告（精選14篇）9
根據(jù)《德江縣財(cái)政局關(guān)于組織相關(guān)預(yù)算單位開(kāi)展20xx年度部門(mén)預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（德財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào)）要求，現(xiàn)將德江縣總工會(huì)20xx年度預(yù)算整體支出執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開(kāi)展績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下：
一、單位概況
�。ㄒ唬┎块T(mén)主要職能
1、負(fù)責(zé)單位工會(huì)組建工作；
2、指導(dǎo)基層工會(huì)加強(qiáng)對(duì)行政與職工簽訂勞動(dòng)合同提供幫助并加強(qiáng)監(jiān)督；代表職工與單位就有關(guān)職工的分配、勞動(dòng)保護(hù)、社會(huì)保障等事項(xiàng)，與單位進(jìn)行平等協(xié)商、簽訂勞動(dòng)合同；維護(hù)職工的經(jīng)濟(jì)利益和民主權(quán)利。
3、協(xié)調(diào)和處理單位勞動(dòng)爭(zhēng)議和勞資矛盾。推動(dòng)職工之家建設(shè)，指導(dǎo)創(chuàng)建勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)，創(chuàng)建穩(wěn)定協(xié)調(diào)的.勞動(dòng)關(guān)系。
4、加強(qiáng)單位精神文明建設(shè)和文化建設(shè)，開(kāi)展安全生產(chǎn)競(jìng)賽等適合單位特點(diǎn)的工會(huì)活動(dòng)和文化體育活動(dòng)。
5、指導(dǎo)基層對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、上解，管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
6、執(zhí)行會(huì)員大會(huì)上或會(huì)員代表大會(huì)的決議和上級(jí)工會(huì)的決定，負(fù)責(zé)閉會(huì)期間工會(huì)的日常工作：代表和組織職工依照法律規(guī)定，通過(guò)職工代表大會(huì)的日常工作、檢查、督促職工代表大會(huì)決議的執(zhí)行。
7、推動(dòng)創(chuàng)建職工之家，開(kāi)展創(chuàng)建“工人先鋒號(hào)”活動(dòng)，“雙愛(ài)雙評(píng)”活動(dòng)，并使之與建家活動(dòng)科學(xué)結(jié)合。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
德江縣總工會(huì)設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室、業(yè)務(wù)股、服務(wù)職工中心）。
�。ㄈ┤藛T情況
總編制人數(shù)10人，其中：參公事業(yè)人員編制9人，機(jī)關(guān)工勤人員編制2人，事業(yè)編制人員2人。20xx年末在職人數(shù)15人。其中：在崗參公12人（其中：行政人員10人，工勤人員2名）；事業(yè)人員3人。
二、整體支出績(jī)效情況
20xx年度本單位年初整體支出185.84萬(wàn)元。其中：其中：基本支出人員經(jīng)費(fèi)年初績(jī)效目標(biāo)為164.00萬(wàn)元，1至12月完成168.64元，預(yù)算執(zhí)行率為102%；公用經(jīng)費(fèi)17.54萬(wàn)元，1至12月完成17.20萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為98%；項(xiàng)目支出年初績(jī)效目標(biāo)為130萬(wàn)元，1至12月完成0萬(wàn)元。減少原因是：項(xiàng)目無(wú)匹配資金。
三、全年績(jī)效目標(biāo)完成情況
�。ㄒ唬�20xx年基本支出中日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.54萬(wàn)元，決算數(shù)為17.20萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)縮減。
�。ǘ�20xx年支出預(yù)算數(shù)為311.53萬(wàn)元，支出決算數(shù)為185.84萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)縮減。
四、存在問(wèn)題及下步打算
經(jīng)過(guò)自評(píng)，我單位還存在著以下問(wèn)題：對(duì)部門(mén)整體支出績(jī)效管理工作還不夠重視，主要表現(xiàn)在年度預(yù)編制當(dāng)中績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置簡(jiǎn)單，指標(biāo)細(xì)化不夠。下步工作中，我會(huì)將進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)部門(mén)整體支出績(jī)效管理，做好年初績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)計(jì)量化，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行期間的績(jī)效監(jiān)控及年終的績(jī)效評(píng)價(jià)與評(píng)價(jià)的應(yīng)用工作。
五、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用建議
�。ㄒ唬⿵念A(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、職責(zé)履行和履職效益等方面綜合評(píng)價(jià)，20xx年部門(mén)整體支出資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分為100分。
�。ǘ⿲⒖�(jī)效自評(píng)結(jié)果作為下年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算管理的重要參照依據(jù)，不斷細(xì)化績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，提高資金使用效益。
預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告（精選14篇）10
一、部門(mén)概況：
�。ㄒ唬┗韭毮埽�
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，確定全區(qū)工會(huì)工作的指導(dǎo)思想、目標(biāo)和任務(wù)。
2、依照法律和《中國(guó)工會(huì)章程》，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能。
3、調(diào)查研究與職工利益有關(guān)的重大問(wèn)題，向區(qū)委、區(qū)政府和市總工會(huì)反映職工群眾的意愿和要求；關(guān)注弱勢(shì)群體和困難群體，向區(qū)委、區(qū)政府提供情況及相關(guān)建議；參與制定有關(guān)涉及職工切身利益的政策、措施。對(duì)侵犯職工合法權(quán)益重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見(jiàn)，受區(qū)委安排或政府委派，配合相關(guān)部門(mén)參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
4、指導(dǎo)基層工會(huì)、行業(yè)工會(huì)、機(jī)關(guān)工會(huì)組織建設(shè)。
5、負(fù)責(zé)工會(huì)理論政策的研究、研究制定工會(huì)的組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國(guó)工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會(huì)的自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層各工會(huì)組織職工開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制的工作；指導(dǎo)基層工會(huì)協(xié)助黨政不斷提高職工的職業(yè)道德水平和科學(xué)文化素質(zhì)。
6、會(huì)同區(qū)委組織部等有關(guān)部門(mén)和各基層黨組織協(xié)商推薦工會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)人選；制定工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，加強(qiáng)工會(huì)干部隊(duì)伍建設(shè)。
7、協(xié)助區(qū)政府做好全國(guó)、省、市勞動(dòng)模范的推薦和評(píng)選工作；協(xié)助全總、省總、市總做好我區(qū)的全國(guó)、省、市勞動(dòng)模范的管理工作。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理、審計(jì)工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定發(fā)展工會(huì)事業(yè)的政策和規(guī)定。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)企（事）業(yè)的發(fā)展。
9、承辦區(qū)委、區(qū)政府和市總工會(huì)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。
�。ǘ┗厩闆r：
東區(qū)總工會(huì)人員編制數(shù)7人、實(shí)有人數(shù)18人（其中在職人員7人，區(qū)聘人員1人，自聘人員10人），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室、組宣工作部、維權(quán)工作部。
二、部門(mén)資金基本情況
�。ㄒ唬�20xx年度部門(mén)預(yù)算收入情況：
20xx年?yáng)|區(qū)總工會(huì)部門(mén)預(yù)算收入為240.42萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入240.42萬(wàn)元。
�。ǘ�20xx年度部門(mén)預(yù)算支出情況：
20xx年?yáng)|區(qū)總工會(huì)部門(mén)預(yù)算支出為240.42萬(wàn)元，其中：基本支出192.91萬(wàn)元（工資福利支出166.74萬(wàn)元，日常公用支出20.71萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.46萬(wàn)元），項(xiàng)目支出47.51萬(wàn)元。
�。ㄈ┢渌Y金收支及結(jié)余情況：
20xx年?yáng)|區(qū)總工會(huì)無(wú)其他收入、無(wú)財(cái)政結(jié)余。
�。ㄋ模┎块T(mén)財(cái)政支出管理情況
1、預(yù)算編制情況：
20xx年?yáng)|區(qū)總工會(huì)嚴(yán)格按照東區(qū)財(cái)政局預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，并按時(shí)按質(zhì)完成報(bào)送決算編制等工作，并按時(shí)提交部門(mén)預(yù)算編制草案，不存在應(yīng)編、未編、錯(cuò)誤列編，東區(qū)財(cái)政局根據(jù)預(yù)算編制草案，進(jìn)行審核，批復(fù)20xx年部門(mén)預(yù)算收入240.42萬(wàn)元，預(yù)算支出總計(jì)240.42萬(wàn)元，其中：工資福利支出166.74萬(wàn)元、日常公用支出20.71萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.46萬(wàn)元、項(xiàng)目支出47.51萬(wàn)元。及時(shí)按規(guī)定上繳結(jié)余資金。
2、執(zhí)行管理情況：
一是規(guī)章制度建立健全，制度執(zhí)行嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定。二是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政各項(xiàng)資金的監(jiān)督管理，確保資金及時(shí)、足額到位，專(zhuān)款專(zhuān)用，資金支付依據(jù)和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，未出現(xiàn)截留和擠占挪作他用現(xiàn)象。三是按規(guī)定對(duì)財(cái)政撥付的專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行自檢自查，做好資金的項(xiàng)目和資金使用效益管理工作，充分發(fā)揮各項(xiàng)資金的使用效益，財(cái)政各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)工作按時(shí)高質(zhì)量完成。截止20xx年12月31日，當(dāng)年預(yù)算數(shù)為240.42萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政撥款數(shù)為416.56萬(wàn)元，當(dāng)年決算支出數(shù)為416.56萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為173.26%，超預(yù)算的原因主要是財(cái)政將全區(qū)行政事業(yè)單位上解的工會(huì)經(jīng)費(fèi)232.30萬(wàn)元全額納入?yún)^(qū)總工會(huì)部門(mén)支出數(shù)中核算。財(cái)政資金均實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理、專(zhuān)款專(zhuān)用。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，嚴(yán)格按專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會(huì)計(jì)核算及時(shí)、合規(guī)合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
3、決算編制情況：
20xx年部門(mén)決算依據(jù)本單位登記完整、核對(duì)無(wú)誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會(huì)計(jì)核算資料編制，賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符、表表相符，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況。
�。�1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。
�。�2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺(tái)賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列。
�。�3）20xx年收入為416.56萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政預(yù)算撥款416.56萬(wàn)元；支出為：416.56萬(wàn)元，其中：Ａ、按功能分類(lèi)：一般公共服務(wù)支出377.35萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出17.35萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出8.77萬(wàn)元，住房保障支出13.09萬(wàn)元；
B、按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：基本支出：414.74萬(wàn)元（人員支出156.06萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)258.68萬(wàn)元），項(xiàng)目支出：1.82萬(wàn)元。
三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況
年度目標(biāo)任務(wù)：20xx年，東區(qū)總工會(huì)在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市總工會(huì)的大力支持下，以“團(tuán)結(jié)動(dòng)員億萬(wàn)職工積極建功新時(shí)代，開(kāi)創(chuàng)我國(guó)工運(yùn)事業(yè)和工會(huì)工作新局面”重要指示為工作方向，緊緊圍繞市總工會(huì)“一二五一”和區(qū)委“一二三四五”工作思路，以全面完善基層組織建設(shè)年為主題，不斷完善基層工會(huì)組織建設(shè)，提升基層工會(huì)組織服務(wù)能力，全心全意當(dāng)好服務(wù)轄區(qū)企業(yè)的“貼心人”。引導(dǎo)轄區(qū)職工堅(jiān)定不移聽(tīng)黨話、矢志不渝跟黨走，當(dāng)好職工群眾的'“娘家人”，用實(shí)際行動(dòng)開(kāi)創(chuàng)新時(shí)期有高度、有溫度、有厚度的工會(huì)組織；在總結(jié)20xx年工作基礎(chǔ)上，20xx年工作，堅(jiān)持"穩(wěn)中求進(jìn)“的工作總基調(diào)，推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)再上新臺(tái)階；提升改革創(chuàng)新能力，提升綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力，提升人民群眾獲得感。主管部門(mén)和人民群眾滿意度為95%以上。
總工會(huì)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。20xx年收入為416.56萬(wàn)元，支出為416.56元，比年初預(yù)算增加176.14萬(wàn)元。20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.6萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.6萬(wàn)元。實(shí)際公務(wù)接待費(fèi)0.55萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。單位嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)的控制政策。
�。ǘ﹨^(qū)級(jí)項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)完成情況
項(xiàng)目資金支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù)，項(xiàng)目資金管理更加細(xì)化，在報(bào)銷(xiāo)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等時(shí)使用現(xiàn)金結(jié)算較少。
20xx年預(yù)算安排總工會(huì)項(xiàng)目資金共47.51萬(wàn)元，主要包括：困難職工節(jié)日走訪慰問(wèn)；勞模管理工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；困難職工幫扶中心；陽(yáng)光綜合樓運(yùn)營(yíng)成本經(jīng)費(fèi)。年度項(xiàng)目資金支出1.82萬(wàn)元，以上項(xiàng)目均未完成年初目標(biāo)任務(wù)，由于財(cái)政資金緊張及疫情影響，資金執(zhí)行情況未按計(jì)劃推進(jìn)，但區(qū)總工會(huì)在本級(jí)資金的支持下取得了較好的社會(huì)效益，滿意度指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
�。ㄈ┰u(píng)價(jià)結(jié)論：
1.20xx年總工會(huì)的部門(mén)預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)足額納入預(yù)算安排，確保了部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和專(zhuān)項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，較好完成年初績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。
2.20xx年總工會(huì)部門(mén)決算按照區(qū)財(cái)政和上級(jí)財(cái)政要求進(jìn)行編制，準(zhǔn)確、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財(cái)政收支情況。
3、自我評(píng)價(jià)得分：部門(mén)預(yù)算管理49分，專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算管理17分，績(jī)效結(jié)果應(yīng)用10分，合計(jì)76分。
四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
（一）存在問(wèn)題：
1、績(jī)效目標(biāo)管理意識(shí)淡薄。
2、加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，確保資金使用及時(shí)、有效。
3、預(yù)算編制精準(zhǔn)度不夠。
�。ǘ└倪M(jìn)措施：
加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，完善單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，增強(qiáng)可執(zhí)行性；；強(qiáng)化部門(mén)預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和預(yù)算項(xiàng)目的可實(shí)施性，對(duì)資金使用和管理實(shí)施績(jī)效管理、建立考核機(jī)制，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，確保資金使用效益最大化。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)公示情況
對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真整改，應(yīng)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，提升部門(mén)管理服務(wù)效能，及時(shí)公開(kāi)公示績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告（精選14篇）11
為貫徹落實(shí)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的要求，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算支出的管理工作，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算支出責(zé)任，提高財(cái)政資金的使用效益，進(jìn)一步提高預(yù)算部門(mén)提升預(yù)算績(jī)效管理工作水平，強(qiáng)化部門(mén)支出責(zé)任，保障部門(mén)更好地履行職責(zé)。受賓陽(yáng)縣財(cái)政局的委托，廣西旗開(kāi)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)我單位20xx年部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，并對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施的規(guī)范性、公正性、可行性和時(shí)效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。根據(jù)我單位上報(bào)的自評(píng)報(bào)告、提供的相關(guān)資料和現(xiàn)場(chǎng)抽樣調(diào)查情況，經(jīng)過(guò)綜合分析和充分溝通，評(píng)價(jià)過(guò)程專(zhuān)業(yè)嚴(yán)肅，評(píng)價(jià)結(jié)果真實(shí)全面，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。我單位收悉報(bào)告后高度重視存在的問(wèn)題，認(rèn)真整改落實(shí)，現(xiàn)將整改結(jié)果報(bào)告如下：
�。ㄒ唬┱w績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果我單位存在的主要問(wèn)題
1、部門(mén)未出臺(tái)部分管理制度，管理制度健全性待提高。
我單位雖制定《賓州鎮(zhèn)人民政府內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》，但其管理制度不夠完善，未制定《財(cái)務(wù)管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》等，導(dǎo)致部門(mén)管理存在短板，管理制度健全性不高，部門(mén)工作易出現(xiàn)無(wú)據(jù)可依的情況，工作開(kāi)展存在管理風(fēng)險(xiǎn)。
2、部門(mén)預(yù)決算管理不夠到位，無(wú)法發(fā)揮“以預(yù)控支”效果。
評(píng)價(jià)組通過(guò)對(duì)比部門(mén)預(yù)決算了解到，我單位部門(mén)預(yù)決算管理不夠到位。一是部門(mén)預(yù)算編制完整性和細(xì)化率不足，部門(mén)未能將上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入預(yù)算中，同時(shí)存在部分項(xiàng)目未能細(xì)化支出內(nèi)容，如鎮(zhèn)團(tuán)委專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)紀(jì)委辦公經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等4個(gè)項(xiàng)目；二是部門(mén)預(yù)決算差異率較大。根據(jù)20xx年追加預(yù)算經(jīng)費(fèi)指標(biāo)表，共追加縣級(jí)資金1320.89萬(wàn)元，部門(mén)預(yù)算調(diào)整率為29.06%。部門(mén)預(yù)決算收入差異率234.67%，部門(mén)預(yù)決算支出差異率167.92%。造成部門(mén)預(yù)決算差異較大的原因，一方面，由于年初編制預(yù)算時(shí)未能將上一年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入，但在編制決算時(shí)卻含有該筆資金；另一方面，因部分項(xiàng)目年初尚未確定是否開(kāi)展，未能納入部門(mén)預(yù)算中，后續(xù)需申請(qǐng)?jiān)黾酉嚓P(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。三是預(yù)算支出進(jìn)度不足。20xx年實(shí)際執(zhí)行金額3822.29萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為84.09%，未能達(dá)到90%的目標(biāo)。預(yù)決管理不夠到位導(dǎo)致預(yù)算編制形同虛設(shè)，達(dá)不到嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出的效果。
3、公共服務(wù)能力仍顯不足，投入力度仍需加大加強(qiáng)。
根據(jù)項(xiàng)目組現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研及查閱資料了解到，我鎮(zhèn)公共服務(wù)能力未能出現(xiàn)明顯提高，一是人才管理機(jī)制尚未完善。部分職能辦公室及下屬單位均反映基層員工業(yè)務(wù)水平相對(duì)不足、專(zhuān)業(yè)人才缺乏、人員老化等問(wèn)題。鄉(xiāng)村振興的根本是人才振興，但從國(guó)家現(xiàn)狀來(lái)看，我國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人才流失嚴(yán)重較大，人員結(jié)構(gòu)失衡，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府人才隊(duì)伍建設(shè)不足是限制各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務(wù)能力提高的關(guān)鍵因素。二是對(duì)于公共服務(wù)的重視程度略顯不足。一方面，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“重經(jīng)濟(jì)輕服務(wù)”理念普遍存在，導(dǎo)致資源分配上存在一定的偏重，根據(jù)決算數(shù)據(jù)，我鎮(zhèn)20xx年在社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、文化等公共服務(wù)的`支出比例較小。另一方面，績(jī)效考評(píng)指標(biāo)設(shè)置偏向性較大，導(dǎo)致各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為完成政府考評(píng)指標(biāo)，忽略指標(biāo)未涉及的相關(guān)工作。根據(jù)《賓陽(yáng)縣20xx年度績(jī)效考評(píng)指標(biāo)評(píng)分細(xì)則》，公共服務(wù)相關(guān)指標(biāo)分值均較低，且未能涵蓋各項(xiàng)公共服務(wù)工作。三是基層群眾在公共服務(wù)過(guò)程的參與度不足。評(píng)價(jià)組通過(guò)與我鎮(zhèn)居民訪談了解到，群眾對(duì)于公共服務(wù)的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)以及服務(wù)時(shí)間等普遍知曉率偏低，如鄉(xiāng)鎮(zhèn)時(shí)常開(kāi)展文藝服務(wù)活動(dòng)，但居民普遍表示不知情。群眾參與度低，一定程度上導(dǎo)致服務(wù)內(nèi)容與居民實(shí)際需求不匹配，也導(dǎo)致了公共服務(wù)形式單一，服務(wù)質(zhì)量無(wú)明顯提升的現(xiàn)狀。
（二）下一步整改計(jì)劃
1、完善部門(mén)內(nèi)控制度，及時(shí)出臺(tái)使用。
結(jié)合上級(jí)部門(mén)相關(guān)文件及現(xiàn)階段部門(mén)工作實(shí)際情況，我鎮(zhèn)將不斷完善部門(mén)內(nèi)控制度，如《財(cái)務(wù)管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》《采購(gòu)管理制度》《建設(shè)項(xiàng)目管理制度》等，并及時(shí)出臺(tái)使用，保證部門(mén)工作有據(jù)可依，業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等管理工作均能合法合規(guī)，確保工作開(kāi)展程序化、規(guī)范化。
2、提高預(yù)算編制水平，降低預(yù)決算差異。
一是完整準(zhǔn)確編制預(yù)算內(nèi)容，全面考慮部門(mén)的全部收入和支出，編細(xì)編準(zhǔn)支出功能分類(lèi)、經(jīng)濟(jì)科目、預(yù)算金額等相關(guān)內(nèi)容，增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性和有效性。二是健全預(yù)算支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系，明確不同經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目的具體計(jì)量、計(jì)價(jià)、計(jì)費(fèi)依據(jù)，做到預(yù)算支出有標(biāo)準(zhǔn)。三是提高預(yù)算編制的前瞻性，全面考慮預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中可能遇到的新形勢(shì)、新格局和新問(wèn)題，減少臨時(shí)性因素帶來(lái)的影響，提高預(yù)算編制精細(xì)化水平。四是針對(duì)預(yù)算收入不確定的特點(diǎn)，應(yīng)該加強(qiáng)收入預(yù)算分析工作，確保確定性的收入均能列入預(yù)算，不確定性的收入，通過(guò)調(diào)研、資料收集、溝通協(xié)調(diào)等方式，引入收入預(yù)測(cè)模型，并結(jié)合歷史數(shù)據(jù)以及單位規(guī)模等，做出合理預(yù)測(cè)，并及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，降低預(yù)決算差異率。
3、加大公共服務(wù)投入力度，提高公共服務(wù)質(zhì)量。
一是加強(qiáng)服務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)。一方面，我鎮(zhèn)需加大對(duì)于公共服務(wù)人員服務(wù)意識(shí)與專(zhuān)業(yè)能力的教育培訓(xùn)。我鎮(zhèn)將積極向工作人員灌輸以人為本的公共服務(wù)理念，改變、破除“GDP論”等傳統(tǒng)的`思想。同時(shí)，應(yīng)加大對(duì)服務(wù)人員的培訓(xùn)，從專(zhuān)業(yè)、人文、網(wǎng)絡(luò)等內(nèi)容多方面開(kāi)展，確保基層服務(wù)人員保證專(zhuān)業(yè)工作的前提下，擴(kuò)大知識(shí)面。另一方面，我鎮(zhèn)將不斷完善現(xiàn)有人才引進(jìn)機(jī)制和人事管理制度，逐步建立完善人才引進(jìn)機(jī)制，如與高校建立合作機(jī)制、調(diào)整部分崗位的入職標(biāo)準(zhǔn)等。同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有人員的日常管理，減負(fù)同時(shí)改進(jìn)績(jī)效評(píng)估手段和獎(jiǎng)懲措施，鼓勵(lì)多勞多得，優(yōu)化工作環(huán)境，提高工作人員積極性。二是建立以公共服務(wù)為導(dǎo)向的績(jī)效考評(píng)體系，增加公共服務(wù)在績(jī)效考評(píng)體系中的權(quán)重，增加群眾對(duì)公共服務(wù)滿意度的指標(biāo)，提高公共服務(wù)在績(jī)效考評(píng)工作中的“地位”。三是提高群眾參與度。加大各項(xiàng)公共服務(wù)宣傳力度，提高群眾知曉率，并且積極向居民征求意見(jiàn)，及時(shí)掌握鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民的實(shí)際需求，確保供給和需求相匹配。四是積極探索公共服務(wù)市場(chǎng)化模式。提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府公共服務(wù)能力，提高政府在公共服務(wù)供給過(guò)程中的資源整合能力，需要打破當(dāng)前鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府單一主體壟斷公共服務(wù)供給的現(xiàn)狀，通過(guò)推動(dòng)公共服務(wù)市場(chǎng)化改革、培育和發(fā)展市場(chǎng)盈利性組織和社會(huì)公益組織等方式，逐步構(gòu)建起鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、市場(chǎng)盈利性組織與社會(huì)公益組織等多元主體共同參與、分工協(xié)作的服務(wù)供給模式。
預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告（精選14篇）12
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目概況
德宏州5個(gè)縣市，州人民醫(yī)院、州疾控中心為項(xiàng)目實(shí)施主體，覆蓋全州各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、農(nóng)場(chǎng)管委、社區(qū)等，對(duì)全州50個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部分學(xué)校學(xué)生、孕婦等廣大群眾受益。
主要內(nèi)容：
1、開(kāi)展登革熱監(jiān)測(cè)防控項(xiàng)目。通過(guò)蚊媒監(jiān)測(cè)、病例監(jiān)測(cè)及暴發(fā)疫情處置三方面進(jìn)行項(xiàng)目工作。
2、流感監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。開(kāi)展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)禽間疫情，及時(shí)、有效處置突發(fā)疫情，切實(shí)做到傳染病防控“五早”。
3、手足口病監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。通過(guò)標(biāo)本采集、對(duì)重癥和死亡病例流調(diào)、監(jiān)測(cè)、聚集性病例及疫情等方面開(kāi)展項(xiàng)目工作。
4、麻風(fēng)病防治項(xiàng)目。開(kāi)展麻風(fēng)病癥狀監(jiān)測(cè)、高危人群監(jiān)測(cè)、現(xiàn)癥病例監(jiān)測(cè)、疫點(diǎn)監(jiān)測(cè)、質(zhì)量控制等五方面工作。
5、瘧疾及其他寄生蟲(chóng)病。對(duì)瘧疾監(jiān)測(cè)血檢、對(duì)重點(diǎn)場(chǎng)所監(jiān)測(cè)、疫點(diǎn)處置、消除瘧疾工作、督導(dǎo)培訓(xùn)等方面開(kāi)展項(xiàng)目工作。
6、飲用水和環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)。對(duì)全州5縣市進(jìn)行城區(qū)飲用水、鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水監(jiān)測(cè)；對(duì)芒市、盈江縣開(kāi)展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)。
7、學(xué)生常見(jiàn)病和健康影響因素監(jiān)測(cè)與干預(yù)項(xiàng)目。對(duì)學(xué)生重點(diǎn)常見(jiàn)病、學(xué)生健康狀況及影響因素、學(xué)生視力不良及影響因素、學(xué)校環(huán)境健康影響因素等方面監(jiān)測(cè)進(jìn)行項(xiàng)目工作。
8、鼠疫防控項(xiàng)目。通過(guò)開(kāi)展病原學(xué)監(jiān)測(cè)和血清學(xué)監(jiān)測(cè)，進(jìn)行項(xiàng)目追蹤、評(píng)價(jià)。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況
1、開(kāi)展鼠疫疫情監(jiān)測(cè)（含病原學(xué)和血清學(xué)檢測(cè)）、鼠疫實(shí)驗(yàn)室規(guī)范化建設(shè)，穩(wěn)步提升疫情監(jiān)測(cè)質(zhì)量，使鼠疫實(shí)驗(yàn)室達(dá)到微生物安全標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)防和及時(shí)、有效處置鼠疫疫情夯實(shí)基礎(chǔ)。
2、開(kāi)展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)禽間疫情，及時(shí)、有效處置突發(fā)疫情，切實(shí)做到傳染病防控“五早”。
3、資金到位情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測(cè)總計(jì)到位342.74萬(wàn)元，其中縣市資金268.84萬(wàn)元，州疾控中心68.42萬(wàn)元，州人民醫(yī)院4.48萬(wàn)元。
4、資金執(zhí)行、管理情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測(cè)中央補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)共計(jì)執(zhí)行341.74萬(wàn)元，執(zhí)行率為100%。資金管理方面，無(wú)支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出的情況；無(wú)截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況；無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況。項(xiàng)目實(shí)施單位資金管理、費(fèi)用支出等制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，完善政策措施。德宏州高度重視衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)管工作，成立有衛(wèi)生計(jì)生資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組（德衛(wèi)計(jì)發(fā)〔20xx〕213號(hào)），形成了財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)即分工明確，又相互協(xié)同配合的工作機(jī)制。經(jīng)費(fèi)管理主要參照上級(jí)管理辦法和定額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，年度資金以當(dāng)年目標(biāo)要求管理使用。二是完善項(xiàng)目方案，合理分配資金。德宏州嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”議事制度和各項(xiàng)管理規(guī)定，在重大資金安排方面始終堅(jiān)持集體研究、民主決策。資金分配堅(jiān)持“錢(qián)隨事走”原則，根據(jù)工作任務(wù)、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、績(jī)效目標(biāo)等要素安排下達(dá)。三是加強(qiáng)資金管理，規(guī)范會(huì)計(jì)核算。項(xiàng)目實(shí)施單位資金管理制度健全，項(xiàng)目資金使用均按照相關(guān)制度執(zhí)行；設(shè)有項(xiàng)目輔助賬，對(duì)各項(xiàng)目資金進(jìn)行獨(dú)立核算，專(zhuān)款專(zhuān)用；無(wú)支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出的情況；無(wú)截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況；無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況。四是加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目規(guī)范管理。對(duì)重大疾病與健康危害因素及時(shí)開(kāi)展監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)預(yù)警、處置。按照既定方案要求，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)有序開(kāi)展工作。對(duì)各縣市衛(wèi)健局、基層項(xiàng)目單位開(kāi)展業(yè)務(wù)知識(shí)的'培訓(xùn)，強(qiáng)化工作執(zhí)行力。五是加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)，確保實(shí)效。業(yè)務(wù)科室定期、不定期深入縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)工作開(kāi)展情況進(jìn)行督查指導(dǎo)，對(duì)工作進(jìn)度緩慢、措施不力的縣市和單位及時(shí)進(jìn)行通報(bào)，督促整改，追蹤問(wèn)效，確保工作落到實(shí)處。
三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況
按照《云南省20xx年度中央轉(zhuǎn)移支付疾控類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作方案》要求，對(duì)照承擔(dān)的相應(yīng)項(xiàng)目、年初工作任務(wù)和績(jī)效目標(biāo)，各縣市首先認(rèn)真開(kāi)展本地區(qū)自評(píng)工作，其次州級(jí)進(jìn)行復(fù)評(píng)，確保自評(píng)報(bào)告和數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。
四、項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析
�。ㄒ唬┊a(chǎn)出分析
1、數(shù)量指標(biāo)
�。�1）麻風(fēng)病按規(guī)定隨訪到位率≥90%；
�。�2）4—6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%；
（3）流感監(jiān)測(cè)哨點(diǎn)醫(yī)院標(biāo)本采集數(shù)1040份；
�。�4）流感監(jiān)測(cè)病毒分離樣本數(shù)156份；
（5）手足口病標(biāo)本采集數(shù)300份；
（6）麻風(fēng)病癥狀監(jiān)測(cè)380例；
�。�7）土源性線蟲(chóng)病監(jiān)測(cè)≥1000人；
�。�8）瘧疾血檢任務(wù)17775份；
�。�9）鼠疫監(jiān)測(cè)任務(wù)數(shù)4030份；
�。�10）人禽流感外環(huán)境監(jiān)測(cè)80份。
2、質(zhì)量指標(biāo)
（1）麻風(fēng)病可疑線索報(bào)告率達(dá)100%；
�。�2）流感標(biāo)本核酸檢測(cè)率100%；
（3）學(xué)生常見(jiàn)病監(jiān)測(cè)任務(wù)完成率100%；
（4）手足口病重癥、死亡病例調(diào)查及時(shí)率100%；
�。�5）學(xué)生常見(jiàn)病監(jiān)測(cè)學(xué)生完成率100%；
�。�6）飲用水監(jiān)測(cè)任務(wù)完成率100%。
（二）有效性分析
時(shí)效指標(biāo)。各項(xiàng)指標(biāo)完成時(shí)間，20xx年12月。
�。ㄈ┥鐣�(huì)性分析
可持續(xù)影響。
1、居民健康保健意識(shí)和健康知識(shí)知曉率逐步提高；
2、進(jìn)一步提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)、學(xué)校、公共場(chǎng)所等的衛(wèi)生水平，維護(hù)群眾身體健康；
3、居民健康水平提高；
4、公共衛(wèi)生均等化水平提高。
（四）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。
五、結(jié)論
�。ㄒ唬┲饕笜�(biāo)情況及結(jié)論（可附表）
各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到年度要求，完成率較好。
�。ǘ┲饕�(jīng)驗(yàn)及做法
各部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，確保指標(biāo)順利完成，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，按照項(xiàng)目方案完成工作，達(dá)到項(xiàng)目目標(biāo)。
�。ㄈ┐嬖诘睦щy、問(wèn)題
中央補(bǔ)助資金有限，地方財(cái)政困難，經(jīng)費(fèi)投入難以滿足項(xiàng)目工作的需求。部分縣市預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不理想，究其原因既有項(xiàng)目單位報(bào)賬不及時(shí)，未形成有效支出的原因，也有縣市財(cái)政調(diào)度安排不及時(shí)、撥付不到位的問(wèn)題。下一步我州將加大溝通協(xié)調(diào)力度，強(qiáng)化督導(dǎo)檢查，督促縣市財(cái)政部門(mén)及時(shí)保障各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金，提高項(xiàng)目資金執(zhí)行力度，確保工作有效落實(shí)。
�。ㄋ模┕ぷ鹘ㄗh
建議國(guó)家、省增加重大疾病與健康危害因素監(jiān)測(cè)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，用于當(dāng)?shù)囟嗖块T(mén)合作開(kāi)展項(xiàng)目工作，不斷加大對(duì)重大疾病、多發(fā)病和常見(jiàn)病的監(jiān)測(cè)力度，擴(kuò)大防治覆蓋面和提高有效性。
預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告（精選14篇）13
根據(jù)靖西市委市政府督查和績(jī)效考評(píng)辦公室《關(guān)于做好20xx年度自治區(qū)反饋績(jī)效考評(píng)社會(huì)評(píng)價(jià)群眾意見(jiàn)建議整改工作的通知》文件精神要求，鎮(zhèn)黨委、政府高度重視，認(rèn)真研究自治區(qū)反饋靖西市20xx年度績(jī)效考評(píng)社會(huì)評(píng)價(jià)群眾意見(jiàn)建議，制定《龍臨鎮(zhèn)20xx年度績(jī)效考評(píng)社會(huì)評(píng)價(jià)群眾意見(jiàn)建議整改工作方案》，并嚴(yán)格按照方案要求落實(shí)20xx年社會(huì)評(píng)價(jià)征求到群眾意見(jiàn)建議整改工作。現(xiàn)將整改完成情況匯報(bào)如下：
一、意見(jiàn)建議
自治區(qū)反饋的社會(huì)評(píng)價(jià)群眾意見(jiàn)建議。20xx年度，自治區(qū)反饋涉及我鎮(zhèn)社會(huì)評(píng)價(jià)提出的意見(jiàn)建議3條：
（一）問(wèn)題編號(hào)xxxx：
靖西市龍臨鎮(zhèn)巴意村，叫梅屯村鎮(zhèn)兩級(jí)政府把各戶的責(zé)任地收回，要承包給海升公司種果，20xx年3月份勉強(qiáng)簽了合同，最近這幾天政府強(qiáng)迫把甘蔗砍下來(lái)，但是糖廠還沒(méi)有發(fā)證，他們就低價(jià)收回。
（二）問(wèn)題編號(hào)：xxx：
靖西市各村鎮(zhèn)普遍存在扶貧工作人員不夠深入群眾，不了解實(shí)際情況的現(xiàn)象。有些實(shí)際貧困的家庭沒(méi)有享受貧困戶的待遇，而有些實(shí)際并不貧困的家庭反而能夠享受貧困待遇。
（三）問(wèn)題編號(hào)xxx：
百色市靖西市龍臨鎮(zhèn)龍顯村興屯，種田路沒(méi)有通，希望打通。農(nóng)田種菜沒(méi)有水利，希望把水利搞好。村里面沒(méi)有籃球場(chǎng)，沒(méi)有太陽(yáng)能，沒(méi)有路燈晚上老人走路不方便，希望有太陽(yáng)能路燈。
二、整改措施及完成情況
（一）問(wèn)題編號(hào)xx：
整改措施及完成情況：通過(guò)實(shí)地走訪蔗農(nóng)了解征地以及甘蔗出售等情況，與甘蔗收購(gòu)站老板談話了解收購(gòu)情況，向糖廠了解發(fā)證情況，最終核實(shí)：不存在“靖西市龍臨鎮(zhèn)巴意村叫梅屯村鎮(zhèn)兩級(jí)政府把各戶的責(zé)任地收回，要承包給海升公司種果，20xx年3月份勉強(qiáng)簽了合同，最近這幾天政府強(qiáng)迫把甘蔗砍下來(lái)，但是糖廠還沒(méi)有發(fā)證，他們就低價(jià)收回”的`問(wèn)題，屬于失實(shí)問(wèn)題。并通過(guò)召開(kāi)群眾會(huì)議和走村入戶解釋等方式，做通群眾思想工作。
�。ǘ﹩�(wèn)題編號(hào)：1xxx
整改措施及完成情況：
1、落實(shí)工作職責(zé)，龍臨鎮(zhèn)每周制定并發(fā)布工作指令，將工作細(xì)化，責(zé)任到人，壓實(shí)幫扶工作；
2、每月開(kāi)展防返貧工作，通過(guò)“入戶線上、線下排查”方式，全面排查了解困難群眾生活情況，做好防返貧監(jiān)測(cè)工作；
3、通過(guò)加強(qiáng)政務(wù)村務(wù)公開(kāi)，提高信息透明度，惠農(nóng)政策知曉率。
（三）問(wèn)題編號(hào)xxx：
整改措施：
1、向農(nóng)業(yè)農(nóng)村局申請(qǐng)，落實(shí)弄亨屯產(chǎn)業(yè)路1條與農(nóng)田水利項(xiàng)目1個(gè)；
2、與文體局溝通協(xié)調(diào)，加大資金支持力度，幫弄亨屯建設(shè)籃球場(chǎng)；
3、已完成太陽(yáng)能路燈安裝。
三、工作措施
（一）加級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，狠抓整改。龍臨鎮(zhèn)高度重視，把整改工作擺在重要位置，將整改事項(xiàng)分解落實(shí)到位，確保整改工作目標(biāo)到崗、責(zé)任到位、任務(wù)到人。突出整改工作的重點(diǎn)，解決突出問(wèn)題，確保整改工作取得實(shí)效，達(dá)到整改提高的效果。
�。ǘ┓纸饴鋵�(shí)責(zé)任。龍臨鎮(zhèn)認(rèn)清高質(zhì)量發(fā)展的新特點(diǎn)新要求，準(zhǔn)確把握人民滿意的新內(nèi)涵、新標(biāo)準(zhǔn)，主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)責(zé)任、照單全收任務(wù)、細(xì)化整改措施、全面壓實(shí)整改。
�。ㄈ┱J(rèn)真抓好落實(shí)。結(jié)合實(shí)際，按照制定的整改方案，對(duì)照整改目標(biāo)，分階段部署，落實(shí)整改工作，確保整改工作落實(shí)到位，如期完成。并由鎮(zhèn)紀(jì)委、鎮(zhèn)監(jiān)察室對(duì)整改完成情況及時(shí)跟進(jìn)，全程監(jiān)督，使得整改落到實(shí)處。
（四）公布整改情況。龍臨鎮(zhèn)堅(jiān)持陽(yáng)光抓整改，將整改工作方案、整改工作完成情況報(bào)告及完成情況表在公示欄公開(kāi)，接受群眾評(píng)議和監(jiān)督。
預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告（精選14篇）14
為確實(shí)做好20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益，宜章縣財(cái)政局《關(guān)于做好縣級(jí)預(yù)算部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作的通知》下發(fā)后，我鄉(xiāng)財(cái)政所及時(shí)與各站所進(jìn)行了銜接。結(jié)合實(shí)際，我鄉(xiāng)組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，評(píng)價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查基本支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各站所報(bào)送的績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我鄉(xiāng)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)（單位）基本情況
1、職能職責(zé)：關(guān)溪鄉(xiāng)政府主要職責(zé)是：鄉(xiāng)黨委主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)的決議。鄉(xiāng)政府主要職責(zé)：執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算；承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：關(guān)溪鄉(xiāng)政府內(nèi)設(shè)黨政機(jī)關(guān)綜合辦公室、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心6個(gè)部門(mén)。
3、人員構(gòu)成：現(xiàn)有編制干部職工40人，行政編制17個(gè)，事業(yè)編制23個(gè)，工勤編制1個(gè)，其中在職在崗工作人員40人。退休人員7名，遺屬撫恤人員4名，村級(jí)定員干部48人，退崗干部76人。
（二）部門(mén)（單位）年度整體支出績(jī)效目標(biāo)，縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)、其他項(xiàng)目支出（除縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金以外）績(jī)效目標(biāo)
1、基本支出情況
我單位20xx年總支出為686.31萬(wàn)元，其中基本支出686.31萬(wàn)元、占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
二、一般公共預(yù)算支出情況
�。ㄒ唬┗局С銮闆r
我單位20xx年總支出為686.31萬(wàn)元，其中基本支出686.31萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
基本支出686.31萬(wàn)元，其中：工資福利支出486.76萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出111.58萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助87.97萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。資本性支出0萬(wàn)元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出情況
我單位無(wú)項(xiàng)目支出。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
20xx年度政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
20xx年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
20xx年度社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。
六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況
20xx年，我鄉(xiāng)積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表，我鄉(xiāng)20xx年度績(jī)效自評(píng)得分為97分。部門(mén)整體支出績(jī)效情況詳見(jiàn)附件2。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
1、因單位全額編制少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)不足：績(jī)效工資和日常公用經(jīng)費(fèi)不足、與實(shí)際支出相差不足。
2、預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。
3、公用經(jīng)費(fèi)和三公經(jīng)費(fèi)控制有一定難度，基本為剛性支出。
八、下一步改進(jìn)措施
針對(duì)上述存在的問(wèn)題及對(duì)外整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：
1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各辦公室的'預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。
2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類(lèi)資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
4、對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。
九、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我鄉(xiāng)認(rèn)真貫徹國(guó)家和省、市關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作的有關(guān)要求，確定部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算額度，清晰描述預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)支范圍和內(nèi)容，確定預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)算績(jī)效控制、績(jī)效分析、績(jī)效評(píng)價(jià)打下好的基礎(chǔ)。關(guān)溪鄉(xiāng)人民政府制定了《宜章縣關(guān)溪鄉(xiāng)財(cái)政績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)制度》《宜章縣關(guān)溪鄉(xiāng)人民政府預(yù)算績(jī)效管理辦法》《宜章縣關(guān)溪鄉(xiāng)部門(mén)經(jīng)費(fèi)管理績(jī)效考核制度》等，建立了績(jī)效管理貫穿預(yù)算全過(guò)程的機(jī)制。
其他需要說(shuō)明的情況
�。ㄒ唬┮话阈灾С銮闆r
20xx年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)5.65萬(wàn)元，用于召開(kāi)村級(jí)扶貧會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)6.18萬(wàn)元，用于開(kāi)展貧困戶技能培訓(xùn)，人數(shù)173人，內(nèi)容為種植養(yǎng)殖技術(shù)、電工培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
�。ǘ﹪�(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至20xx年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
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