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學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)
時(shí)間總在不經(jīng)意間匆匆溜走，我們的工作又告一段落了，回顧過(guò)去的工作，倍感充實(shí)，收獲良多，讓我們好好總結(jié)下，并記錄在工作總結(jié)里。為了讓您在寫工作總結(jié)時(shí)更加簡(jiǎn)單方便，下面是小編精心整理的學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 篇1
200x年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)”三個(gè)代表”重要思想和”十六大”會(huì)議精神，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng)，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了”經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”和”參謀助手”的作用。由于工作成績(jī)突出，我校審計(jì)處被評(píng)為200x年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和”三育人”工作先進(jìn)個(gè)人。
一、基礎(chǔ)建設(shè)
200x年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持”完善自我，提高認(rèn)識(shí)”的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1、參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2、在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3、調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計(jì)人員2名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為 ”思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效”的工作高手。
1、派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2、與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。
3、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。
三、參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革
”科教興國(guó)”和”發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的`機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
五、參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來(lái)共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬(wàn)元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬(wàn)元，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。
六、具體審計(jì)工作
認(rèn)真貫徹落實(shí)”三個(gè)代表”重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的”積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開展。
1、開展決算審計(jì)2項(xiàng)，通過(guò)對(duì)200x年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。
2、開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬(wàn)元（其中家電公司107.6萬(wàn)元；機(jī)械廠29.92萬(wàn)元；印刷廠16.21萬(wàn)元；文體用品公司8.23萬(wàn)元），現(xiàn)基本已全部追回。
3、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來(lái)我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)（經(jīng)理）任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。
4、基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問(wèn)題，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng)，審計(jì)金額5000多萬(wàn)元，審減金額160多萬(wàn)元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。
5、科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來(lái)我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。
學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 篇2
創(chuàng)建省級(jí)重點(diǎn)高中是我們中學(xué)本期的主要工作目標(biāo)和任務(wù)，被列為區(qū)政府xxx年為教育所辦大事實(shí)事之一。我們?cè)谑薪逃帧^(qū)委、區(qū)政府、區(qū)教育局的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子以前所未有的熱情、堅(jiān)韌不拔的毅力，充滿必勝的信念，克服一切艱難險(xiǎn)阻，付出了大量的心血和勞動(dòng)，帶領(lǐng)全體教職工團(tuán)結(jié)拼博，辛勤工作，目前創(chuàng)建工作已取得了階段性成果。
一、搶抓機(jī)遇，適時(shí)發(fā)展，提升辦學(xué)品位
創(chuàng)建工作初始，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子就以前瞻性的目光，開拓性的思維，制定出了較高的目標(biāo)，以全新的.創(chuàng)建理念統(tǒng)攬全局工作。
1、搶抓機(jī)遇，市政治經(jīng)濟(jì)中心的南移，人民群眾享受優(yōu)質(zhì)教育的強(qiáng)烈要求，都為我校的發(fā)展提供了千載難逢的難得機(jī)遇。面對(duì)這一現(xiàn)實(shí)，我們不等、不靠、不坐失良機(jī)，發(fā)揚(yáng)自力更生、艱苦奮斗精神、團(tuán)結(jié)拼搏，上下一心搞創(chuàng)建。
2、校園基礎(chǔ)建設(shè)根據(jù)校情，堅(jiān)持高品位、特色化、現(xiàn)代化，要有前瞻性，使科學(xué)性和美術(shù)性完美結(jié)合。
3、解放思想、拓寬思路，以積極的態(tài)度、靈活的方式；正視和解決創(chuàng)建過(guò)程中可能遇到的一切問(wèn)題。爭(zhēng)取社會(huì)各界對(duì)學(xué)校的廣泛支持，敢于負(fù)責(zé)，用明天的錢辦今天的事。
4、大型工程交由區(qū)采購(gòu)中心競(jìng)標(biāo)，xxx萬(wàn)元以上工程由校內(nèi)競(jìng)標(biāo)，創(chuàng)建工作重大開支審定領(lǐng)導(dǎo)小組審定、公開方式，公開價(jià)格。
5、自xxx年xxx月開學(xué)初我們向全校師生提出，也向社會(huì)公開創(chuàng)建省級(jí)重點(diǎn)高中的思路，今年春季開學(xué)初我們明確提出了“籌資金、高品位、改善辦學(xué)條件；講科學(xué)、求效率、狠抓常規(guī)管理；花氣力、多途徑、提高師資水平；崇民主、尚公正、拓寬育人環(huán)境”的工作思路；今年xxx月又進(jìn)一步提出了“決戰(zhàn)xxx年，創(chuàng)建省重點(diǎn)”的工作口號(hào)；整體校園設(shè)施建設(shè)我們堅(jiān)持市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的運(yùn)作模式逐步推向市場(chǎng)。
二、創(chuàng)建措施
1、成立了以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)，學(xué)校中層以上領(lǐng)導(dǎo)為成員的創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)xxx個(gè)工作組，全面開展創(chuàng)建工作。
2、對(duì)照省級(jí)重點(diǎn)高中評(píng)估驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定了《中學(xué)創(chuàng)建省級(jí)重點(diǎn)高中工作安排》及《創(chuàng)建工作安排一覽表》。根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的“xxx個(gè)一級(jí)指標(biāo)、xxx個(gè)二級(jí)指標(biāo)”對(duì)應(yīng)制定出我校應(yīng)做工作的內(nèi)容、要求，并明確了各項(xiàng)工作任務(wù)的責(zé)任人、成員及具體工作人員、標(biāo)準(zhǔn)及完成時(shí)間。要求各責(zé)任人應(yīng)各負(fù)其責(zé)、分工協(xié)作，定期（每周五行政例會(huì)）向創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作進(jìn)度情況。
3、開展全方位的宣傳工作，在全區(qū)范圍內(nèi)形成一個(gè)濃厚的“創(chuàng)建”～氛圍，爭(zhēng)取全社會(huì)的大力支持。
4、明確提出“做好本職工作，迎接省市驗(yàn)收”，號(hào)召全體教職工立足本崗位、努力工作、人人為創(chuàng)建工作做貢獻(xiàn)。創(chuàng)建工作時(shí)間緊，任務(wù)重，大量的工作千頭萬(wàn)緒，我們xxx名教職工思想高度重視，分工明確，工作井然有序，忙而不亂，充滿著必勝信念。
5、制定了《中學(xué)創(chuàng)建工作的有關(guān)條例及紀(jì)律》，對(duì)于不能按時(shí)完成任務(wù)或?qū)ν瓿晒ぷ鞑涣Φ念I(lǐng)導(dǎo)或干事，進(jìn)行批評(píng)處罰，甚至調(diào)離耀中，決不能因人誤事。同時(shí)積極鼓勵(lì)創(chuàng)造性地工作，建立了涇渭分明的獎(jiǎng)罰機(jī)制。
三、創(chuàng)建情況
根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，軟件方面共包含“學(xué)校辦學(xué)理念和發(fā)展規(guī)劃”、“學(xué)校組織與管理”、“課程實(shí)施”、“教師隊(duì)伍建設(shè)”、“教育科研”、“學(xué)生發(fā)展”、“學(xué)校與社會(huì)”、“辦學(xué)效果”八方面共xxx條，學(xué)校指定了xxx名領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人，帶領(lǐng)xxx名工作人員，負(fù)責(zé)按時(shí)完成這些工作，對(duì)照xxx條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，逐一落實(shí)，查漏補(bǔ)缺，完善制度，匯總資料，進(jìn)一步充實(shí)、規(guī)范檔案室，創(chuàng)建校史室。提高管理工作的科學(xué)化和規(guī)范化。這項(xiàng)工作頭緒多、任務(wù)重，學(xué)校規(guī)定每周行政例會(huì)各領(lǐng)導(dǎo)首先匯報(bào)各自所負(fù)責(zé)工作的進(jìn)展情況，采取措施，每周學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)檢查一次，肯定工作，找出問(wèn)題，限期改進(jìn)。
學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 篇3
20xx年，在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在省教育廳審計(jì)處的指導(dǎo)下，審計(jì)處按照《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》的各項(xiàng)要求，堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局、防范風(fēng)險(xiǎn)、提高效益”的工作方針，認(rèn)真履行部門職責(zé)。根據(jù)年度審計(jì)工作要點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)的安排，審計(jì)處不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，規(guī)范審計(jì)工作程序，主要開展了二級(jí)部門的財(cái)務(wù)收支審計(jì)及審計(jì)調(diào)查、審計(jì)干部學(xué)院建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)、小額基建維修工程結(jié)算審計(jì)、優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)專項(xiàng)資金跟蹤審計(jì)；認(rèn)真落實(shí)省教育廳布置的審計(jì)質(zhì)量檢查等工作。現(xiàn)總結(jié)如下：
一、認(rèn)真開展各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)工作
�。ㄒ唬┕こ虒徲�(jì)工作
繼續(xù)做好審計(jì)干部教育學(xué)院建設(shè)工程跟蹤審計(jì)工作。為保障審計(jì)干部教育學(xué)院建設(shè)工程的順利進(jìn)行，學(xué)校專門成立了審干院建設(shè)工程監(jiān)察審計(jì)辦公室，開展跟蹤審計(jì)工作。監(jiān)審辦通過(guò)招標(biāo)的方式，聘請(qǐng)兩家工程建設(shè)造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)對(duì)招標(biāo)文件、合同、協(xié)議、工程簽證、工程款支付等事項(xiàng)進(jìn)行審核。監(jiān)審辦通過(guò)參加工程例會(huì)、基建招標(biāo)工作小組會(huì)議、開標(biāo)評(píng)標(biāo)會(huì)和各種談判等形式，加強(qiáng)對(duì)工程管理和物資設(shè)備采購(gòu)工作的監(jiān)督。20xx年，監(jiān)審辦監(jiān)督了審干院工程所有公開招標(biāo)項(xiàng)目，審核合同9份；監(jiān)督采購(gòu)談判55次，審核合同44份。
認(rèn)真開展零星維修工程結(jié)算審計(jì)工作。根據(jù)零星基建、維修工程類別多，施工操作不標(biāo)準(zhǔn)的特點(diǎn)，審計(jì)處長(zhǎng)期聘用兩名造價(jià)工程師對(duì)該類項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)。在審計(jì)過(guò)程中，審計(jì)處特別注重送審程序的規(guī)范性和送審資料的完整性等問(wèn)題，堅(jiān)持實(shí)事求是和依法依規(guī)審計(jì)的原則，維護(hù)了學(xué)校的利益，提高了基建資金的使用效益。全年共審計(jì)零星維修工程項(xiàng)目40項(xiàng)，送審造價(jià)734.19萬(wàn)元，審減額47萬(wàn)元，審減率為6.4%。此外，審計(jì)處還對(duì)敏行樓改造工程、莫愁校區(qū)行政樓以及教學(xué)樓進(jìn)行改造工程開展跟蹤審計(jì)，促進(jìn)了這些工程項(xiàng)目的規(guī)范管理和順利進(jìn)行。
�。ǘ┴�(cái)務(wù)審計(jì)工作與審計(jì)調(diào)查工作
按照上級(jí)規(guī)定實(shí)施兩項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)工作。根據(jù)教育廳審計(jì)處的要求和我校20xx年的審計(jì)計(jì)劃，對(duì)學(xué)�？倓�(wù)委員會(huì)和印刷廠2011年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)，審計(jì)資金總額3944.42萬(wàn)元，針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出審計(jì)建議8條，促進(jìn)了被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化及其內(nèi)部控制制度的完善。
完成8位處級(jí)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。在20xx年工作的基礎(chǔ)上，本年度完成了8位處級(jí)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的報(bào)告撰寫和意見征求工作。同時(shí)將經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)情況進(jìn)行匯總，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)，促進(jìn)了學(xué)校干部管理與監(jiān)督工作。
開展審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)學(xué)校管理。在年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的基礎(chǔ)上，審計(jì)處對(duì)總務(wù)委員會(huì)2011年度為學(xué)校提供的有償服務(wù)項(xiàng)目和薪酬方案的執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查。審計(jì)人員查閱了有關(guān)文件、協(xié)議和會(huì)計(jì)憑證，約談了有關(guān)工作人員，對(duì)相關(guān)項(xiàng)目的成本支出進(jìn)行了分析測(cè)算，對(duì)管理流程進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研。通過(guò)審計(jì)調(diào)查，審計(jì)人員進(jìn)一步了解了總務(wù)委員會(huì)內(nèi)部控制制度及其執(zhí)行情況，指出了其中存在的問(wèn)題，并提出了相應(yīng)的審計(jì)建議。
（三）優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)專項(xiàng)資金跟蹤審計(jì)工作
繼續(xù)做好我�！皩徲�(jì)科學(xué)與技術(shù)”優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)專項(xiàng)資金的日常跟蹤審計(jì)工作。20xx年度，根據(jù)人員變動(dòng)調(diào)整了審計(jì)組成員，修訂了審計(jì)工作方案，重點(diǎn)審計(jì)了預(yù)算的編制與執(zhí)行情況。審計(jì)結(jié)果表明，截止20xx年末，優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)資金預(yù)算撥款 1350萬(wàn)元，校財(cái)務(wù)處能夠及時(shí)足額將資金撥付到位；支出507.74萬(wàn)元。除部分子項(xiàng)目未能及時(shí)將項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排使用外，我校優(yōu)勢(shì)學(xué)科資金的管理使用認(rèn)真執(zhí)行了《江蘇省高校優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)工程專項(xiàng)資金管理暫行辦法》和學(xué)校制訂的優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)資金使用流程等內(nèi)部控制程序，能夠做到�？顚Ｓ�，涉及政府采購(gòu)的設(shè)備購(gòu)置均按照學(xué)校規(guī)定統(tǒng)一進(jìn)行政府采購(gòu)，未發(fā)現(xiàn)擠占挪用和其他違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。
認(rèn)真開展優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)資金管理使用的自查工作。20xx年11月，省審計(jì)廳對(duì)全省優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)資金進(jìn)行審計(jì)。為迎接省審計(jì)廳的檢查，我校積極開展自查工作。審計(jì)處作為工作聯(lián)系部門，充分發(fā)揮協(xié)調(diào)作用，協(xié)助財(cái)務(wù)處、研究生處按照審計(jì)廳的要求，將2010年至20xx年10月間的優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)取得的成果和收支情況進(jìn)行梳理分類，填報(bào)了《江蘇高校優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)一期工程項(xiàng)目建設(shè)資金來(lái)源及使用情況表》，會(huì)同自查報(bào)告及時(shí)上報(bào)審計(jì)廳。
二、加強(qiáng)自身建設(shè)，不斷提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)能力
�。ㄒ唬﹦�(chuàng)新工作思路，規(guī)范業(yè)務(wù)操作
更新審計(jì)理念，轉(zhuǎn)變審計(jì)思路。根據(jù)學(xué)校教育事業(yè)的發(fā)展，逐步從以真實(shí)性、合規(guī)性為導(dǎo)向的財(cái)務(wù)審計(jì)向以內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、提高效益為導(dǎo)向的管理審計(jì)轉(zhuǎn)變。在對(duì)總務(wù)委員會(huì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)中，我們重點(diǎn)關(guān)注了總務(wù)委員會(huì)管理模式存在的不足及其風(fēng)險(xiǎn)；其財(cái)務(wù)管理制度是否完整、有效；內(nèi)部控制制度是否得到規(guī)范執(zhí)行；成本支出能否進(jìn)一步降低等問(wèn)題。通過(guò)轉(zhuǎn)變審計(jì)思路，賦予高校內(nèi)部審計(jì)新的內(nèi)涵，獲取新的審計(jì)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。
規(guī)范工作程序，完善工作文件。審計(jì)處還組織審計(jì)人員對(duì)照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南第4號(hào)——高校內(nèi)部審計(jì)》等審計(jì)法規(guī)，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，改進(jìn)我校審計(jì)工作程序，完善審計(jì)工作底稿等文件。規(guī)范了審計(jì)處的處務(wù)會(huì)和審計(jì)業(yè)務(wù)碰頭會(huì)等會(huì)議程序。審計(jì)處還以省教育廳組織開展的.全省高校內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)審工作為契機(jī)，認(rèn)真開展審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量自查活動(dòng)，查找不足，認(rèn)真整改，不斷規(guī)范審計(jì)程序，提高內(nèi)審工作質(zhì)量。
�。ǘ┡Υ蛟鞂W(xué)習(xí)型組織，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)
加強(qiáng)校際交流，取長(zhǎng)補(bǔ)短。20xx年，審計(jì)處組織專門人員到揚(yáng)州大學(xué)進(jìn)行調(diào)研學(xué)習(xí)，先后接待太原科技大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)等兄弟院校的領(lǐng)導(dǎo)和內(nèi)審?fù)星皝?lái)我�？疾旖涣鳌Ｍㄟ^(guò)交流，審計(jì)處學(xué)習(xí)了其他院校的經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)了自身的工作。
做好審計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育工作。20xx年度，審計(jì)處有兩名同志參加了審計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)班，其他同志也參加了相應(yīng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，有兩位同志共同完成教育審計(jì)學(xué)會(huì)研究課題1項(xiàng)。通過(guò)培訓(xùn)和科研活動(dòng)后，審計(jì)人員更新了審計(jì)觀念，增加了知識(shí)儲(chǔ)備，提高了業(yè)務(wù)能力。加強(qiáng)審計(jì)人員的廉政教育，不斷提高其廉潔從政意識(shí)，牢固樹立“監(jiān)督者更要接受監(jiān)督”的理念。審計(jì)處還加強(qiáng)對(duì)所聘中介機(jī)構(gòu)人員的管理，嚴(yán)格控制中介機(jī)構(gòu)的跟蹤審計(jì)工作質(zhì)量，督促中介機(jī)構(gòu)廉潔審計(jì)。
三、20xx年的工作打算
20xx年，審計(jì)處將著力做好以下幾個(gè)方面的工作：
�。ㄒ唬├^續(xù)做好審計(jì)干部教育學(xué)院建設(shè)工程的跟蹤審計(jì)工作；根據(jù)浦口新校區(qū)建設(shè)一、二期工程竣工財(cái)務(wù)決算工作的進(jìn)展情況，開展財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作；
（二）繼續(xù)做好優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)專項(xiàng)資金的日常跟蹤審計(jì)工作，并在此基礎(chǔ)上，根據(jù)前兩年的跟蹤審計(jì)工作情況，撰寫項(xiàng)目審計(jì)總結(jié)；開展科研經(jīng)費(fèi)管理使用情況的審計(jì)調(diào)查工作；
�。ㄈ└鶕�(jù)省教育廳審計(jì)處關(guān)于審計(jì)工作質(zhì)量檢查的反饋意見，做好整改工作；
學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié) 篇4
根據(jù)學(xué)院20XX年黨委、行政工作要點(diǎn)對(duì)審計(jì)工作的要求，審計(jì)處20XX年上半年堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，認(rèn)真履行有關(guān)法律法規(guī)和學(xué)院黨政賦予的職責(zé)，充分發(fā)揮審計(jì)在保障學(xué)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”和促進(jìn)學(xué)校良性治理功能。
一、強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，完成年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)
20XX年上半年，我處根據(jù)《教育部關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行與決算審計(jì)工作的意見》、《z醫(yī)學(xué)院預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)監(jiān)督辦法》和學(xué)校黨政主要領(lǐng)導(dǎo)的要求，于3—6月集中精力完成了學(xué)院2012年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)工作。
審計(jì)組通過(guò)審前調(diào)查，廣泛征求意見，確定審計(jì)重點(diǎn)和范圍，擬訂審計(jì)工作方案，成立了審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)組和審計(jì)組，下發(fā)了審計(jì)通知，在學(xué)校OA系統(tǒng)發(fā)布了審計(jì)公告。駐點(diǎn)計(jì)財(cái)處，全面收集并查閱學(xué)院2012年度全部財(cái)務(wù)報(bào)表、賬簿、萬(wàn)余筆財(cái)務(wù)原始憑證及其附件等財(cái)務(wù)資料，對(duì)學(xué)校、重點(diǎn)部門及重點(diǎn)經(jīng)費(fèi)情況的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了全面深入的審核。將審計(jì)發(fā)現(xiàn)的`問(wèn)題及時(shí)向相關(guān)部門及人員進(jìn)行了通報(bào)和溝通，充分征求了有關(guān)部門的意見和建議。先后在校長(zhǎng)辦公會(huì)和黨委常委會(huì)匯報(bào)了有關(guān)情況，并會(huì)同紀(jì)委共同審定了審計(jì)報(bào)告。
本次加大了對(duì)財(cái)務(wù)運(yùn)行管理方面的審計(jì)，采取全程駐點(diǎn)審計(jì)的方法，審計(jì)基礎(chǔ)工作做得更加扎實(shí)，并加強(qiáng)了同有關(guān)部門的溝通，審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和建議引起了相關(guān)部門和高度重視，審計(jì)的成果已經(jīng)在計(jì)財(cái)處下達(dá)20XX年財(cái)務(wù)預(yù)算過(guò)程中得到了運(yùn)用，進(jìn)一步強(qiáng)化了全校經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)，對(duì)促進(jìn)部門經(jīng)濟(jì)管理能力、資金使用監(jiān)督能力、提高干部履職責(zé)任心等方面發(fā)揮了應(yīng)有作用。
審計(jì)處還通過(guò)參加校長(zhǎng)辦公會(huì)和一些專題會(huì)議，對(duì)學(xué)校20XX年預(yù)算工作提出了意見和建議。
二、堅(jiān)持全程跟蹤，強(qiáng)化基建維修工程審計(jì)
堅(jiān)持事前事中事后全程監(jiān)督，加強(qiáng)全過(guò)程造價(jià)控制，努力防范管理漏洞，促進(jìn)廉政建設(shè)。
1、加強(qiáng)和改進(jìn)基建維修工程審計(jì)，強(qiáng)化了工程的事前介入，半年來(lái)共提前介入基建維修工程30余項(xiàng)。
2、繼續(xù)鞏固基建維修審計(jì)內(nèi)審成果。半年來(lái)，審計(jì)處共完成基建維修工程內(nèi)部審計(jì)共計(jì)26項(xiàng)，送審金額共計(jì)143.95萬(wàn)元，審定金額128.94萬(wàn)元，審減金額15.01萬(wàn)元，審減率為10.43%。
審計(jì)處堅(jiān)持嚴(yán)格審計(jì)，三級(jí)復(fù)核，對(duì)審計(jì)結(jié)果嚴(yán)格把關(guān)，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)；通過(guò)審計(jì)工作督促?gòu)?qiáng)化管理部門切實(shí)履行職責(zé)，健全管理流程，完善有關(guān)制度，半年來(lái)通過(guò)審計(jì)報(bào)告或當(dāng)面提出意見建議近10條。還分別于6月3日和6月18日分別召集基建處和后勤處領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員，就有關(guān)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了深入探討和溝通，形成了共識(shí)，進(jìn)一步規(guī)范了有關(guān)工作。
3、積極指導(dǎo)、配合委托審計(jì)單位開展實(shí)驗(yàn)動(dòng)物中心建設(shè)工程、20XX年寒假16項(xiàng)維修工程、奧體中心樹木移栽等基建維修工程的竣工結(jié)算審計(jì)。
20XX年寒假16項(xiàng)維修工程送審金額為956646元，審定金額為892201.45元，審減工程造價(jià)為64444.55元，審減率6.74%；奧體中心建設(shè)相關(guān)設(shè)施遷建及樹木移栽工程送審金額610758元，審定金額為569786元，審減工程造價(jià)為40972元，審減率6.71%。兩項(xiàng)工程合計(jì)審減金額10.54萬(wàn)元。
實(shí)驗(yàn)動(dòng)物中心建設(shè)工程送審金額12953251元，審計(jì)工作正積極進(jìn)行中。
在審計(jì)工作中，審計(jì)處積極督辦，就有關(guān)審計(jì)分歧進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，對(duì)委托審計(jì)單位審計(jì)結(jié)果進(jìn)行了全面復(fù)核，督促糾正了有關(guān)疏漏。
三、注重協(xié)調(diào)配合，全面履行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督服務(wù)職能
20XX年上半年，審計(jì)處堅(jiān)持從學(xué)校工作大局出發(fā)，認(rèn)真履行學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)審計(jì)監(jiān)督職能，積極配合其他相關(guān)部門工作，多次參加學(xué)院有關(guān)重要會(huì)議和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，及時(shí)提出意見和建議，發(fā)揮了重要作用。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年參加采購(gòu)中心、基建處、后勤處等部門組織的詢價(jià)、招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、驗(yàn)收工作等20余次。參與審核工程和采購(gòu)招標(biāo)文件和合同近10份。審簽科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5項(xiàng)。審計(jì)處在參與這些工作中，堅(jiān)持原則，積極發(fā)表意見，最大限度地維護(hù)了學(xué)校利益。比如6月18日參與國(guó)資處組織的學(xué)校危險(xiǎn)化學(xué)品處理費(fèi)用的談判中，明確指出了實(shí)施單位的無(wú)理之處，維護(hù)了合同及前期談判成果，為學(xué)校減少支出超過(guò)6萬(wàn)元。
醫(yī)學(xué)院審計(jì)處上半年工作總結(jié)提要：從審計(jì)職能要求看，人員數(shù)量及知識(shí)結(jié)構(gòu)還明顯不足；審計(jì)人員普遍缺乏財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)財(cái)務(wù)管理不夠熟悉，財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)不足；特別是財(cái)務(wù)管理軟件化
弘揚(yáng)“責(zé)任、忠誠(chéng)、清廉、依法、獨(dú)立、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神，努力營(yíng)造公道正派、勤政務(wù)實(shí)、開拓進(jìn)取、可親可信、清正廉潔的審計(jì)部門形象。
通過(guò)審計(jì)處網(wǎng)站，加強(qiáng)審計(jì)動(dòng)態(tài)宣傳，對(duì)一些重大的審計(jì)工作通過(guò)校園網(wǎng)和OA系統(tǒng)進(jìn)行了宣傳，增強(qiáng)了工作的透明度。發(fā)布審計(jì)結(jié)果公告1期，對(duì)去年下半年基建審計(jì)情況進(jìn)行了公告。審計(jì)預(yù)告1期。
通過(guò)以上工作增強(qiáng)了全院全員自覺接受和支持審計(jì)的意識(shí)，為審計(jì)事業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供精神動(dòng)力，努力營(yíng)造良好的審計(jì)工作外部環(huán)境。
四、存在的主要不足
1、審計(jì)力量不足，機(jī)構(gòu)不夠完善，知識(shí)結(jié)構(gòu)不夠合理。
從審計(jì)職能要求看，人員數(shù)量及知識(shí)結(jié)構(gòu)還明顯不足；審計(jì)人員普遍缺乏財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)財(cái)務(wù)管理不夠熟悉，財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)不足；特別是財(cái)務(wù)管理軟件化、信息化后，計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的方式方法還有待加強(qiáng)；科室不夠健全，僅設(shè)有辦公室一個(gè)科級(jí)機(jī)構(gòu)，日常事務(wù)繁雜，疲于應(yīng)付。
2、審計(jì)職能需要進(jìn)一步拓展。
除日�；ňS修工程審計(jì)、財(cái)務(wù)預(yù)決算審計(jì)外，財(cái)務(wù)收支專項(xiàng)審計(jì)、國(guó)有資產(chǎn)采購(gòu)及管理效益審計(jì)、創(chuàng)收項(xiàng)目成本審計(jì)等都需進(jìn)一步加強(qiáng)。
3、大膽開展審計(jì)工作的外部環(huán)境還需進(jìn)一步優(yōu)化。
目前，國(guó)家高度重視審計(jì)，學(xué)院黨政領(lǐng)導(dǎo)普遍關(guān)心支持審計(jì)，部門和廣大職工自覺接受和支持審計(jì)的意識(shí)在不斷增強(qiáng)，總體環(huán)境較好。但是審計(jì)工的監(jiān)督屬性對(duì)審計(jì)工作的方式方法的要求很高，審計(jì)工作需要繼續(xù)提高業(yè)務(wù)水平和工作藝術(shù)，這些方面都有待通過(guò)努力進(jìn)一步改善。
4、審計(jì)的手段需要改進(jìn)。審計(jì)信息化建設(shè)亟待加強(qiáng)。審計(jì)和財(cái)務(wù)的聯(lián)網(wǎng)是大勢(shì)所趨，應(yīng)該成為審計(jì)和財(cái)務(wù)的共同需要。
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