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審計學(xué)院年度審計的工作總結(jié)

時間:2021-09-04 12:24:10 年度工作總結(jié) 我要投稿

關(guān)于審計學(xué)院年度審計的工作總結(jié)

  20**年,在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在省教育廳審計處的指導(dǎo)下,審計處按照《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》的各項要求,堅持“圍繞中心、服務(wù)大局、防范風(fēng)險、提高效益”的工作方針,認真履行部門職責(zé)。根據(jù)年度審計工作要點和領(lǐng)導(dǎo)的安排,審計處不斷加強自身建設(shè),規(guī)范審計工作程序,主要開展了二級部門的財務(wù)收支審計及審計調(diào)查、審計干部學(xué)院建設(shè)項目跟蹤審計、小額基建維修工程結(jié)算審計、優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)專項資金跟蹤審計;認真落實省教育廳布置的審計質(zhì)量檢查等工作,F(xiàn)總結(jié)如下:

關(guān)于審計學(xué)院年度審計的工作總結(jié)

  一、認真開展各項內(nèi)部審計業(yè)務(wù)工作

 。ㄒ唬┕こ虒徲嫻ぷ

  繼續(xù)做好審計干部教育學(xué)院建設(shè)工程跟蹤審計工作。為保障審計干部教育學(xué)院建設(shè)工程的順利進行,學(xué)校專門成立了審干院建設(shè)工程監(jiān)察審計辦公室,開展跟蹤審計工作。監(jiān)審辦通過招標的方式,聘請兩家工程建設(shè)造價咨詢機構(gòu)對招標文件、合同、協(xié)議、工程簽證、工程款支付等事項進行審核。監(jiān)審辦通過參加工程例會、基建招標工作小組會議、開標評標會和各種談判等形式,加強對工程管理和物資設(shè)備采購工作的監(jiān)督。20xx年,監(jiān)審辦監(jiān)督了審干院工程所有公開招標項目,審核合同9份;監(jiān)督采購談判55次,審核合同44份。

  認真開展零星維修工程結(jié)算審計工作。根據(jù)零星基建、維修工程類別多,施工操作不標準的特點,審計處長期聘用兩名造價工程師對該類項目進行審計。在審計過程中,審計處特別注重送審程序的規(guī)范性和送審資料的完整性等問題,堅持實事求是和依法依規(guī)審計的原則,維護了學(xué)校的利益,提高了基建資金的使用效益。全年共審計零星維修工程項目40項,送審造價734.19萬元,審減額47萬元,審減率為6.4%。此外,審計處還對敏行樓改造工程、莫愁校區(qū)行政樓以及教學(xué)樓進行改造工程開展跟蹤審計,促進了這些工程項目的規(guī)范管理和順利進行。

  (二)財務(wù)審計工作與審計調(diào)查工作

  按照上級規(guī)定實施兩項財務(wù)審計工作。根據(jù)教育廳審計處的要求和我校20xx年的審計計劃,對學(xué)?倓(wù)委員會和印刷廠2011年度財務(wù)報表進行了審計,審計資金總額3944.42萬元,針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,提出審計建議8條,促進了被審計單位的財務(wù)管理的規(guī)范化及其內(nèi)部控制制度的完善。

  完成8位處級干部的經(jīng)濟責(zé)任審計工作。在2011年工作的基礎(chǔ)上,本年度完成了8位處級干部經(jīng)濟責(zé)任審計的報告撰寫和意見征求工作。同時將經(jīng)濟責(zé)任審計情況進行匯總,并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行匯報,促進了學(xué)校干部管理與監(jiān)督工作。

  開展審計調(diào)查,促進學(xué)校管理。在年度財務(wù)報表審計的基礎(chǔ)上,審計處對總務(wù)委員會2011年度為學(xué)校提供的有償服務(wù)項目和薪酬方案的執(zhí)行情況進行了審計調(diào)查。審計人員查閱了有關(guān)文件、協(xié)議和會計憑證,約談了有關(guān)工作人員,對相關(guān)項目的成本支出進行了分析測算,對管理流程進行了實地調(diào)研。通過審計調(diào)查,審計人員進一步了解了總務(wù)委員會內(nèi)部控制制度及其執(zhí)行情況,指出了其中存在的問題,并提出了相應(yīng)的審計建議。

 。ㄈ﹥(yōu)勢學(xué)科建設(shè)專項資金跟蹤審計工作

  繼續(xù)做好我校“審計科學(xué)與技術(shù)”優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)專項資金的日常跟蹤審計工作。20xx年度,根據(jù)人員變動調(diào)整了審計組成員,修訂了審計工作方案,重點審計了預(yù)算的編制與執(zhí)行情況。審計結(jié)果表明,截止20xx年末,優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)資金預(yù)算撥款 1350萬元,校財務(wù)處能夠及時足額將資金撥付到位;支出507.74萬元。除部分子項目未能及時將項目經(jīng)費安排使用外,我校優(yōu)勢學(xué)科資金的管理使用認真執(zhí)行了《江蘇省高校優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)工程專項資金管理暫行辦法》和學(xué)校制訂的優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)資金使用流程等內(nèi)部控制程序,能夠做到專款專用,涉及政府采購的設(shè)備購置均按照學(xué)校規(guī)定統(tǒng)一進行政府采購,未發(fā)現(xiàn)擠占挪用和其他違規(guī)違紀現(xiàn)象。

  認真開展優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)資金管理使用的自查工作。20xx年11月,省審計廳對全省優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)資金進行審計。為迎接省審計廳的檢查,我校積極開展自查工作。審計處作為工作聯(lián)系部門,充分發(fā)揮協(xié)調(diào)作用,協(xié)助財務(wù)處、研究生處按照審計廳的要求,將2010年至20xx年10月間的優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)取得的成果和收支情況進行梳理分類,填報了《江蘇高校優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)一期工程項目建設(shè)資金來源及使用情況表》,會同自查報告及時上報審計廳。

  二、加強自身建設(shè),不斷提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)能力

  (一)創(chuàng)新工作思路,規(guī)范業(yè)務(wù)操作

  更新審計理念,轉(zhuǎn)變審計思路。根據(jù)學(xué)校教育事業(yè)的發(fā)展,逐步從以真實性、合規(guī)性為導(dǎo)向的財務(wù)審計向以內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、提高效益為導(dǎo)向的管理審計轉(zhuǎn)變。在對總務(wù)委員會的財務(wù)報表的審計中,我們重點關(guān)注了總務(wù)委員會管理模式存在的'不足及其風(fēng)險;其財務(wù)管理制度是否完整、有效;內(nèi)部控制制度是否得到規(guī)范執(zhí)行;成本支出能否進一步降低等問題。通過轉(zhuǎn)變審計思路,賦予高校內(nèi)部審計新的內(nèi)涵,獲取新的審計信息,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。

  規(guī)范工作程序,完善工作文件。審計處還組織審計人員對照《內(nèi)部審計實務(wù)指南第4號——高校內(nèi)部審計》等審計法規(guī),結(jié)合學(xué)校實際,改進我校審計工作程序,完善審計工作底稿等文件。規(guī)范了審計處的處務(wù)會和審計業(yè)務(wù)碰頭會等會議程序。審計處還以省教育廳組織開展的全省高校內(nèi)部審計項目質(zhì)量評審工作為契機,認真開展審計業(yè)務(wù)質(zhì)量自查活動,查找不足,認真整改,不斷規(guī)范審計程序,提高內(nèi)審工作質(zhì)量。

 。ǘ┡Υ蛟鞂W(xué)習(xí)型組織,加強理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)

  加強校際交流,取長補短。20xx年,審計處組織專門人員到揚州大學(xué)進行調(diào)研學(xué)習(xí),先后接待太原科技大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)等兄弟院校的領(lǐng)導(dǎo)和內(nèi)審?fù)星皝砦倚?疾旖涣鳌Mㄟ^交流,審計處學(xué)習(xí)了其他院校的經(jīng)驗,促進了自身的工作。

  做好審計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育工作。20xx年度,審計處有兩名同志參加了審計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)班,其他同志也參加了相應(yīng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn),有兩位同志共同完成教育審計學(xué)會研究課題1項。通過培訓(xùn)和科研活動后,審計人員更新了審計觀念,增加了知識儲備,提高了業(yè)務(wù)能力。加強審計人員的廉政教育,不斷提高其廉潔從政意識,牢固樹立“監(jiān)督者更要接受監(jiān)督”的理念。審計處還加強對所聘中介機構(gòu)人員的管理,嚴格控制中介機構(gòu)的跟蹤審計工作質(zhì)量,督促中介機構(gòu)廉潔審計。

  三、20**年的工作打算

  20**年,審計處將著力做好以下幾個方面的工作:

  (一)繼續(xù)做好審計干部教育學(xué)院建設(shè)工程的跟蹤審計工作;根據(jù)浦口新校區(qū)建設(shè)一、二期工程竣工財務(wù)決算工作的進展情況,開展財務(wù)決算審計工作;

 。ǘ├^續(xù)做好優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)專項資金的日常跟蹤審計工作,并在此基礎(chǔ)上,根據(jù)前兩年的跟蹤審計工作情況,撰寫項目審計總結(jié);開展科研經(jīng)費管理使用情況的審計調(diào)查工作;

 。ㄈ└鶕(jù)省教育廳審計處關(guān)于審計工作質(zhì)量檢查的反饋意見,做好整改工作;

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