- 相關推薦
財務自查報告及整改措施（通用12篇）
在不斷進步的社會中，措施對人們來說越來越重要，措施是指針對問題的解決辦法、方式、方案、途徑，可以分為非常措施、應變措施、預防措施、強制措施、安全措施。措施到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家收集的財務自查報告及整改措施（通用12篇），歡迎大家分享。
財務自查報告及整改措施 1
一、專項活動組織與開展情況
�。ㄒ唬└鶕�(jù)工作方案，公司對本次專項活動作出如下組織部署：
1、公司總經理組織召開動員會并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專項活動，切實查找存在問題與不足，制訂整改措施并逐項落實到位，使公司財務會計基礎工作得到進一步提高。
2、公司財務負責人組織相關人員認真學習深圳證監(jiān)局《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》（深證局發(fā)[20xx]109號）（以下簡稱《專項活動通知》）、《關于填報<深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作調查問卷>（以下簡稱《調查問卷》）、《關于深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作常見問題的通報》（以下簡稱《常見問題通報》）和公司現(xiàn)有的各種財務制度與文件。
3、公司財務負責人布置專項活動工作安排，就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署，要求相關人員按規(guī)定時間認真完成自查內容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務負責人審核。
4、公司審計室按照工作方案的要求，制訂審計計劃并及時開展審計。
（二）根據(jù)工作方案，本次專項活動開展情況如下：
1、公司財務人員根據(jù)《調查問卷》與《常見問題通報》分類整理、匯總自查內容，開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告
2、財務部副經理對財務人員的自查工作底稿與自查結果詳細復核，對自查發(fā)現(xiàn)存在的問題進行重點核查，并提出相應的自查核查結果，提交財務負責人審核。
3、財務負責人對財務部副經理的自查結果進行了審核，對自查底稿的內容完善提出指導意見，要求財務部按時提交專項活動自查報告。
4、按《工作方案》要求，財務部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。
5、審計室按照制定的審計計劃，依據(jù)深圳證監(jiān)局相關文件要求對自查報告內容逐項稽核，并就與財務控制相關內容進行審核，同時向審計委員會報告專項活動開展情況，聽取審計委員會對自查工作的指導。
6、財務負責人就自查階段工作開展情況、自查內容、發(fā)現(xiàn)問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責任人等情況向總經理作出全面匯報；審計室就專項活動的稽核結果與建議形成內部審計報告提交董事會審計委員會審議，并向總經理作出通報，7、根據(jù)自查情況與內部審計情況，形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。
二、自查內容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施
依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規(guī)定，公司逐項對照《調查問卷》和《常見問題通報》進行了認真、全面地自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設、財務信息系統(tǒng)使用和控制、財務會計內部管理控制等方面的財務會計基礎工作較為規(guī)范，同時按相關文件的要求尚存在一定不足之處需進一步加以完善。為此，提出以下整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實：
�。ㄒ唬╆P于財務人員專業(yè)培訓方面存在問題：會計人員的專業(yè)培訓需要進一步加強。整改措施：財務部將根據(jù)會計人員實際情況制訂會計專業(yè)知識與技能、財政稅收政策法規(guī)、關務知識、外匯管理等方面的.針對性培訓計劃，同時安排財務人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項培訓。整改期限：20xx年9月30日前，并長期堅持。
�。ǘ╆P于財務管理制度方面開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告存在問題：
�。�1）公司尚未建立財務會計相關負責人管理制度，未對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等作出規(guī)定；
（2）《公司財務管理制度》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定；
（3）未專門對公允價值計價、資產減值和預計負債制定標準與程序；
�。�4）《公司財務管理制度》中僅僅規(guī)定了原則性的責任追究條款，缺乏可操作性。
整改措施：根據(jù)《公司財務管理制度》等有關規(guī)定，擬定《公司財務負責人管理制度》，提交公司董事會審議批準；擬修訂《公司財務管理制度》，對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定；根據(jù)對公允價值計價、資產減值和預計負債核算要求，制訂出可操作性的標準與程序；擬修訂《公司財務管理制度》中的責任追究條款，對責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等作出明確的規(guī)定，且責任追究與財務負責人的績效考核掛鉤。
�。ㄈ╆P于財務信息系統(tǒng)建設方面存在問題：財務人員對金蝶財務軟件K3—V10.4版本的一些功能運用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。整改措施：財務負責人組織財務人員進行會計電算化知識全面業(yè)務技能與操作技巧的專門培訓，同時與金蝶財務軟件的售后技術支持加強聯(lián)系，獲得其技術指導和支持。
�。ㄋ模╆P于財務會計內部管理控制方面存在問問題：財務部與客戶的對賬書面確認執(zhí)行不到位。整改措施：財務部對重點客戶核對銷售貨款，并書面確認核對結果。整改期限：2010年7月31日前整改責任人：財務總監(jiān)梁新輝、審計室負責人王秀玲通過專項活動的自查階段工作，進一步提高了財務人員對規(guī)范財務會計基礎工作重要性的認識，加強了財務會計基礎工作系統(tǒng)性學習。對查找到不足之處，公司將嚴格按照整改措施認真加以落實。開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告。
財務自查報告及整改措施 2
我委根據(jù)文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
三、固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的`有關財物、款項的結存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。
四、存在問題
通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務自查報告及整改措施 3
為加強財務管理，根據(jù)潼教委[20xx]178號文件精神，及上級主管部門的安排，我校組織相關人員對學校財務工作進行了嚴格的自查，現(xiàn)匯報如下：
加強了財務工作的管理力度。為了使財務工作的開展做到合理、合規(guī)、合法，加強內部監(jiān)管，學校成立了財經領導小組，財經審查小組，完善了《永康小學差旅費報銷細則》，制定有《報帳員工作職責》，《檔案管理工作職責》，《內部審計工作職責》《財物保管人員工作職責》，《治理亂收費管理辦法》等系列規(guī)章制度。
加強了財務管理的透明度。學校的大宗設施的購買，學校重大維修，都先召班子會及教代會論證通過后才進行購買。對于應納入政府采購的大宗物件，嚴格按政府采購相關規(guī)定辦理，定期開展內部財務審計工作，定期向教職工公布學校財務情況。
嚴格公用經費的使用和管理。我校對公用經費的使用和管理嚴格按上級文件會議精神執(zhí)行，對不能開支的項目做到不予開支，公用經費的.使用除保障教學所需外，主要用于設備添置、校舍維修等方面，未挪用公用經費，未截留專項經費，凡上級撥付的學生補助款，總是及時地發(fā)放到學生手中。
嚴格按照財經紀律管理財務。嚴格執(zhí)行上級標準收費，未搭車收費及亂收費現(xiàn)象發(fā)生，所收學生作業(yè)本費及幼兒園管理費等均能及時全額上交。學校對支出票據(jù)的收集要求做到及時，嚴格審批程序，校長在審核簽字時做到不合理、不合規(guī)的票據(jù)一律不簽，未經學校校長審核簽字的發(fā)票財務人員堅決不予報銷，每月支出票據(jù)經塘壩教育辦公室審核后才拿到核算中心進行做賬。學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無私設小金庫和帳外帳等違規(guī)行為，無濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
特此報告！
財務自查報告及整改措施 4
為進一步建立健全懲治和預防腐敗體系切實加強對權力的運行監(jiān)督制約，從源頭上預防腐敗現(xiàn)象發(fā)生�？h糧食局根據(jù)3月14日全省《嚴格資金管理，防范資金風險電視電話會議》精神，對照縣紀檢關于嚴格資金管理防范資金風險要求進行了認真自查，現(xiàn)總結如下：
�。ㄒ唬�、切實加強領導。組織成立了精干的自查領導小組。3月8日，縣糧食局專門召開了黨政聯(lián)席會議，研究成立了領導小組。并抽調財務、紀檢、審計業(yè)務骨干充實領導小組。
（二）、加大監(jiān)管力度。為進一步做好資金規(guī)范管理，縣糧食局切實加強對權力的運行監(jiān)督制約，加強民主集中制原則，對重大重點工程實行集體研究決定，防止“一把手”說了算。單位主要領導干部按照組織要求堅持做到“四個不直接分管”，有效地防止了腐敗現(xiàn)象發(fā)生，同時他們還結合各股室和個人的職責，查找風險點，一是干部職工結合自己的工作職責，對照《廉政準則》和黨員的.義務，認真查找個人“思想道德、崗位職責、行為過程、外部環(huán)境”四類風險點，二是結合糧食局工作職責，從“制度機制和行為過程”認真查找班子存在的廉政風險點。三是結合各股室工作職責，從“制度機制和行為過程”認真查找股室存在的風險點。由于實行對權力的監(jiān)督，實行財務公開，強化了資金安全管理，有效地堵塞了漏洞，從制度上和機制上促進了單位資金管理走向規(guī)范化。多年來，縣糧食局經審計等部門多次審計，在資金管理上從末出現(xiàn)風險。
�。ㄈ�、嚴格照章操作。堅持把好“三關”，落實好“三制”。即：嚴把項目申報關，實行公示制；嚴把項目實施關，實行監(jiān)督制；嚴把項目驗收關，實行驗收制，實行“陽光操作”，杜絕違規(guī)違紀現(xiàn)象發(fā)生，確保資金管理到位。對資金支出嚴格審核，防止資金風險事件發(fā)生。
（四）、加強督查檢查。為加強對資金的管理力度，每半年縣糧食局組織人員對所有資金支出進行檢查，找出問題，進行整改，防止資金管理脫位。對有賭博等不良行為的一徑發(fā)現(xiàn)，給予紀律處分。同時對全體干部黨員加強思想教育，認真組織他們學習貫徹《廉政準則》和《黨章》，組織觀看警示教育片。使他們自覺守職業(yè)道德，筑牢拒腐防變思想防線。多年來，全局干職工沒有出現(xiàn)參與打牌賭博等不良行為。
�。ㄎ澹⒆圆榻Y果：縣局機關財政共拔款11200元，支出11200元。縣糧油收儲公司財政政策性撥款情況：
一、20xx年財政應拔入資金279.27萬元。其中：縣儲利息費用81.27萬元：20xx年維修費5萬元；20xx年維修費45萬元；20xx年維修費57萬元：洪災損失倉庫補助資金81萬元。
二、20xx年共收到財政拔入資金213.27萬元。其中：20xx年縣儲利息費用81.27萬元；20xx年維修費5萬元；20xx年維修費45萬元；20xx年簡建費10萬元；洪災損失倉庫補助資金72萬元；以上資金全部拔入收儲公司在農發(fā)行開設的基本帳戶。
三、20xx年財政欠拔資金66萬元。以上拔入維修資金已全部用于倉庫維修，拔入的其他資金用于銀行利息及職工工資費用開支中。
財務自查報告及整改措施 5
近年來，財務風險頻發(fā)，不少企業(yè)因管理不善、內部控制不到位而遭受了嚴重損失，為此，各企業(yè)在管理方面的要求也越來越高。 本文主要針對公司財務自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，提出了整改措施，以期讓財務管理更加規(guī)范、系統(tǒng)、透明。
一、加強管理意識，強化責任制
財務管理的第一步是管理意識的培養(yǎng)。只有每個員工都能夠意識到財務管理的重要性、紀律性，以及按照規(guī)章制度來執(zhí)行，并且對自身工作負責，才能做到財務管理的規(guī)范化。
為了保證每一位員工牢記自己的職責，規(guī)范自己的管理行為，企業(yè)應該明確責任、強化考核，實行責任追究制度，對不負責、不守規(guī)定者進行問責，對表現(xiàn)優(yōu)異的員工進行嘉獎，形成壓力與激勵相結合的考核機制。
二、優(yōu)化內部控制，鞏固基礎
內控制度是企業(yè)進行財務管理的基石，一個良好的內控制度能夠有力地規(guī)范企業(yè)的'經營行為，保證企業(yè)財務信息的完整、準確和可靠。在制訂內控制度時，應盡量實現(xiàn)其科學、系統(tǒng)、完整、透明和可行。
實施內控制度不僅需要有科學的制度設計，還需要更多地提高職工的內控素質。內控制度的執(zhí)行涉及到企業(yè)中每一位職工，他們必須認識到自身的行為和抉擇對內部控制的影響，以各自的職責分工配合內部控制的實施。因此，加強內部控制培訓和提高內控素質的執(zhí)行效力十分必要。
三、加強財務監(jiān)管，建立全面監(jiān)控體系
監(jiān)察與監(jiān)管是財務管理的重點。企業(yè)應該根據(jù)情況和需要，建立適合自身的財務監(jiān)控體系，逐步實現(xiàn)全面監(jiān)控。
財務監(jiān)控應該包括建立合理的會計政策，把各項會計原則、會計方法落實到企業(yè)的經營管理中去。同時，通過建立完善的財務信息管理體系和風險管理機制，加強對主要財務風險的監(jiān)管。
四、建立績效管理機制，提高管理水平
企業(yè)應該建立一套科學的績效管理機制，將財務管理目標與企業(yè)目標和業(yè)績績效掛鉤，建立有效的業(yè)務評價和績效考核體系，促進管理水平的提高。在進行績效考核時，一定要注重各項考核指標的實際質量，建立科學有效的績效考核體系，促進財務管理水平的提高。
五、建立風險預警機制，防范財務風險
企業(yè)應該建立健全的風險預警機制，及時掌握財務風險，并及時采取應對措施。建立風險預警機制需要從財務預算、銷售預估、資金流動預算等方面著手，并結合績效管理的考評機制，對各項風險預警指標進行量化評估。通過這種方式，企業(yè)可以及時發(fā)現(xiàn)各項問題，并采取針對性的措施加以處理。
六、加強財務信息化建設，提高效率和質量
企業(yè)應該充分利用信息化技術，改善工作效率和質量。通過合理的財務信息化建設，可以實現(xiàn)財務管理的自動化、智能化、規(guī)范化和精準化。同時，也可以提高工作效率和質量，簡化操作程序，實現(xiàn)業(yè)務的快速處理。
七、加強員工培訓，提高素質
企業(yè)的員工是財務管理的重要載體，他們的素質直接決定了企業(yè)的財務管理水平。因此，企業(yè)應該加強員工的培訓，提高他們的業(yè)務和管理素質。職工培訓應該包括財務相關的知識、法律法規(guī)、管理知識、業(yè)務流程等方面的培訓。
結語
建立規(guī)范高效、科學可靠的財務管理制度，是現(xiàn)代企業(yè)的重要經營內容。企業(yè)財務自查報告提供了優(yōu)化管理的機會，企業(yè)應該充分利用，制定出合理、科學、完整的整改計劃，落實好每一個整改措施，切實推動企業(yè)財務管理的規(guī)范化、制度化、科學化、專業(yè)化，提高企業(yè)的經營效益和核心競爭力。
財務自查報告及整改措施 6
根據(jù)《xx市審計局關于開展年度財政財務收支自查自糾工作的通知》精神，我局結合自身實際情況，對本單位的財政財務收支情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、健全組織，強化領導
為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的'自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過場
成立清查小組后，局領導要求認真學習文件精神，對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真自查，及時自糾
按照《xx市審計局開展20xx年度財政財務收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對本單位執(zhí)行財經紀律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查。
1、我局所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規(guī)。
2、嚴格專項資金管理，做到�？顚Ｓ�，無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。
3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5、認真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。
6、國有資產帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產、截留處置收入的行為。
7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我局根據(jù)本單位實際，建立并實施內部監(jiān)督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和控制。
通過自查，我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節(jié)約，嚴格控制接待標準。
財務自查報告及整改措施 7
近年來，隨著經濟全球化的發(fā)展，企業(yè)競爭日益加劇，各企業(yè)為了在市場中占有一席之地，常常需要通過不同的手段來提高自身的競爭力。其中，財務管理作為一個企業(yè)生存和發(fā)展的重要支撐，其重要性不言而喻。然而，一些企業(yè)在財務管理中存在著種種問題，如：違反了財務制度，財務紀錄不規(guī)范等。這對企業(yè)自身的發(fā)展和信譽帶來了重大影響。作為財務管理者，我們需要認真對待這些問題，采取有效的措施來整改自我，提高企業(yè)財務管理水平。
一、強化對財務管理制度的認識
在企業(yè)管理中，財務管理制度是非常重要的一個環(huán)節(jié)。財務管理制度一旦建立，就要嚴格按照制度進行操作。財務管理者應該對財務管理制度有清晰的認知和理解。要認真研究國家有關財務管理制度和公司內部制度，并確保自己的財務管理行為符合制度要求。同時，各部門的經理在日常工作中也應該了解相應的制度要求，并協(xié)助財務管理者實施執(zhí)行。
二、加強財務人員的培訓和管理
企業(yè)財務管理者應該注重對財務人員的培訓和管理，讓財務人員及時掌握財務管理知識和技能，并能夠適應財務管理的工作節(jié)奏。為此，企業(yè)可以通過定期召開內部培訓班、請外聘專家進行講座等形式，增強財務人員的`業(yè)務素質和專業(yè)技能。在員工管理方面，企業(yè)還應該健全職責分工，規(guī)范作業(yè)流程，遵守會計準則，糾正人員管理中的不足，確保財務工作的準確性和時效性。
三、規(guī)范財務記錄和賬務處理
企業(yè)的財務記錄和賬務處理是企業(yè)財務管理的核心。因此，企業(yè)應該對其進行規(guī)范管理。在記錄方面，企業(yè)應該堅持原則性、確保準確性和透明度；在賬務處理方面，企業(yè)應該注重憑證的真實性和可靠性，并建立健全日常收付、存貨、薪酬等賬務處理流程，確保財務處理流程的合規(guī)性和完整性。
四、強化資金管理
資金管理是企業(yè)財務管理的重要環(huán)節(jié)。企業(yè)應該建立財務管理流程，并制定各項資金使用規(guī)定，優(yōu)化資金流程，加強財務監(jiān)管理等，確保企業(yè)資金能夠發(fā)揮最大的效益。同時，還應該加強內部控制，防范內部盜竊等不良現(xiàn)象。
五、加強審計工作
企業(yè)應該定期開展內部審計，并對檢查出的財務問題及時進行整改。此外，企業(yè)還應該確保內部審計能夠獨立進行，以保障其審核的客觀性和準確性。
總之，財務管理作為企業(yè)核心管理之一，其重要性可以說是顯而易見的。企業(yè)要想在激烈的市場競爭中立于不敗之地，就需要努力提高自身財務管理水平。通過落實財務管理制度、加強財務人員的培訓和管理、規(guī)范財務記錄和賬務處理、強化資金管理以及加強審計工作等措施，企業(yè)才能夠實現(xiàn)財務管理上的有效整改和優(yōu)化，從而推進企業(yè)的全面發(fā)展。
財務自查報告及整改措施 8
隨著社會經濟的不斷發(fā)展和競爭的日益激烈，企業(yè)的經營環(huán)境也變得越來越復雜和多變。在這種情況下，財務管理顯得尤為重要。財務管理不僅涉及企業(yè)的歷史業(yè)績與現(xiàn)有業(yè)務，更關乎企業(yè)未來的發(fā)展與成長。因此，對企業(yè)的財務管理進行自查和整改，對企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展尤為重要。
一、自查報告分析
1、問題描述
經過對企業(yè)財務自查報告的分析，我們發(fā)現(xiàn)存在以下問題：
�。�1）內部審計機制不完善，沒有形成良好的內部控制制度；
�。�2）財務部門管理薄弱，存在大量錯賬與遺漏的現(xiàn)象；
�。�3）資產負債表造假、虛增利潤等違規(guī)行為存在；
�。�4）財務人員對稅收政策的理解不夠深入，造成企業(yè)納稅額不準確，影響企業(yè)正常運營。
2、影響分析
這些問題的存在，直接影響企業(yè)的財務狀況和經營效益。具體表現(xiàn)為：
�。�1）由于內部控制制度不完善，存在內控風險，企業(yè)資產的安全性無法得到保障，容易造成經濟損失。
�。�2）由于財務管理薄弱，造成財務部門管理混亂，賬目錯漏等現(xiàn)象，無法準確、全面地反映企業(yè)情況，影響企業(yè)的信譽和聲譽。
�。�3）資產負債表虛假，利潤虛增，將直接影響企業(yè)的上市或者重大資產重組計劃的進展。同時，給企業(yè)的業(yè)務拓展、融資、監(jiān)管等方面帶來極大的困擾。
（4）財務人員對稅收政策的理解不夠深入，造成企業(yè)納稅額不準確，進而影響企業(yè)的正常運營，甚至會對企業(yè)的經濟效益產生嚴重的影響。
3、根本原因
我們認為，企業(yè)存在上述問題的根本原因是：企業(yè)的財務管理體系還不夠完善；企業(yè)的`相關人員對相關法律法規(guī)了解不夠深入。
二、整改措施
1、改進內部審計制度
�。�1）完善內部控制制度
建立相關流程、標準和規(guī)范，確立職責分工和管理機制，使內部控制體系不斷完善和得到加強。
�。�2）加強內部審計
建立全面的內部審計機制，依托內部管理體系建立內部審計管理規(guī)定，健全內部審計制度，加強對財務管理和財務決策的監(jiān)督和檢查。
2、提升財務管理水平
（1）強化財務管理
加強財務管理業(yè)務培訓，提高財務部門人員的業(yè)務素質，并對重要的財務管理流程與制度進行專業(yè)分析，完善財務管理制度與管理流程。
�。�2）實施財務信息化
重視財務信息化建設，加強對財務信息化平臺的建設，做到財務信息管理、收付款、報表制作等功能的完善化，提升財務管理效率和質量。
3、加強財務紀律建設
�。�1）加強財務紀律建設
落實“財務部門獨立性”、“信息保密原則”、“審批權原則”等財務管理原則，建立健全財務紀律制度，創(chuàng)造良好的經營環(huán)境和習慣。
�。�2）落實稅務監(jiān)管
建立健全的稅務內控體系，加強稅務部門與財務部門的溝通，提供準確的各項稅務申報資料，遵守相關稅務法律法規(guī)，降低稅務風險。同時，定期或不定期地組織稅務稅務合規(guī)審計，發(fā)揮稅務機關監(jiān)管、引導和服務作用。
三、總結
綜上所述，對企業(yè)的財務管理進行自查和整改，能夠真正促進企業(yè)的誠信文化建設、提升企業(yè)的財務管理水平和效益、優(yōu)化企業(yè)的內部控制體系，進而提升企業(yè)的影響力和市場競爭力。相信在企業(yè)的借鑒和實踐中，經營效益也會更加顯著。
財務自查報告及整改措施 9
一、背景
公司作為一家經營多渠道的綜合性企業(yè)，在實際運營中，對財務管理方面的工作一直十分重視，但是在最近的自查中，公司發(fā)現(xiàn)了一些問題，需要通過整改措施來加強財務管理，提高財務管理水平，保障公司的正常運轉和可持續(xù)發(fā)展。
二、自查情況
自查過程中主要發(fā)現(xiàn)了以下問題：
1、財務部門與其他部門協(xié)作不暢，導致資金管理不規(guī)范。比如：多次出現(xiàn)資金閑置的情況，資金一直沒有得到有效的投資和使用等。
2、財務管理制度不健全，導致工作職責不清，職責不到位。比如：部分負責人未能嚴格按照公司的財務制度進行操作等。
3、賬務記錄和資料管理存在一定問題，存在記錄不規(guī)范、不全面等現(xiàn)象。
4、外部往來款項記錄不清，導致賬務不準確。
三、整改措施
為了加強財務管理，消除存在的問題，公司做出以下整改措施：
1、加強部門之間的協(xié)作和信息溝通，保證資金的及時流轉，避免發(fā)生資金閑置的情況。同時，制定清晰的'資金管理流程，建立科學完善的資金管理制度。
2、全面調整財務管理人員職責，明確各人的職責和工作范圍，確保責任落實到位，避免工作人員相互推卸責任，導致資金丟失等事故的發(fā)生。
3、修訂財務管理制度，明確流程規(guī)范，有效監(jiān)督和防范各種經濟犯罪行為的發(fā)生�？紤]通過建立內部審計制度來規(guī)范公司的實際運行情況和財務數(shù)據(jù)的真實、準確和完整性。
4、規(guī)范賬務記錄標準和資料管理流程，確保賬目清晰準確。采用先進的財務管理軟件，通過財務考核對公司的賬務流程和信息系統(tǒng)進行優(yōu)化，從而提高財務監(jiān)督的效果。
5、將外部往來款項管理納入日常的財務管理體系，并通過合規(guī)性審查和反洗錢預防等多種手段加強財務管理工作的全面性和精細化。
四、總結
財務管理是企業(yè)正常運營和持續(xù)發(fā)展的基石。公司通過定期自查發(fā)現(xiàn)了許多問題，針對這些問題采取措施加以解決，不僅簡化了財務管理流程，提高了財務管理效率，確保了公司財務管理工作的規(guī)范性和完整性，更使公司的業(yè)務狀況得以穩(wěn)步向前發(fā)展。在今后的財務管理工作中，公司將繼續(xù)做好各項整改措施，以達到更加出色的財務管理水平，實現(xiàn)公司可持續(xù)的發(fā)展目標。
財務自查報告及整改措施 10
我校根據(jù)《關于印發(fā)的通知》（桂教財務）[20xx]）10號和廣西壯族自治區(qū)教育廳《關于開展“審計整改”活動階段性檢查驗收工作的通知》（桂教財務）[20xx]）33號文件精神，對我校財務工作認真進行認真自查自評及檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下
一、認真學習，提高認識
我校認真組織領導班子和財務人員學習上級財務文件，統(tǒng)一思想，提高認識，強化財經紀律，不繼提高財務人員的業(yè)務水平，并不斷完善學校財務管理的各項制度。
二、成立領導小組工作
我校結合實際，成立了德峨鄉(xiāng)初級中學財務整改領導小組。
組長：（校長）
副組長：（副校長）
組員：
領導小組下設辦公室，辦公主任由李副校長兼任，統(tǒng)一協(xié)調和指導財務審計整改的各項工作。
三、整改措施
依據(jù)制度要求認真進行審計整改，自查自糾存在的問題，認真反思，找差距，尋原因。通過認真組織小組成員查看至xx年會計憑證、會計報表、會計賬簿。在會計報表、會計賬簿中銀行帳、出納的現(xiàn)金日記賬不存在任何問題，無需整改。
存在的一些問題是：
1、會計、出納還沒有取得從業(yè)資格證，正在學習爭��；
2、在會計憑證中出現(xiàn)沒有蓋財務公章、財務主管章、報賬員章、出納章現(xiàn)象及附件不完善現(xiàn)象；
3、固定資產登記和報廢登記不完善現(xiàn)象。整改領導組針對以上存在的'問題進行分工協(xié)作，分塊整改，現(xiàn)已全部整改完善。
總之，財務工作是學校工作的基礎，財務工作直接影響著學校的發(fā)展，要辦好學校，首先要管理好財務，把有限的資金用在刀刃上。為此，在今后的工作中，我校將按上級主管部門的要求，嚴格執(zhí)行各項財務管理制度，管理好學校財務。堅持每月對經費的收支由財務審核小組審核后，再進行報賬、公示，將財務開支情況在公示欄公布，自覺接受上級領導、全校教職工的監(jiān)督。
財務自查報告及整改措施 11
一、背景介紹
財務管理作為企業(yè)的重要支柱，必須健全完備，以保證企業(yè)的正常運作和發(fā)展。但在實際操作過程中，經常出現(xiàn)各種差錯和瑕疵，嚴重影響了企業(yè)的財務安全和信譽。為了及時發(fā)現(xiàn)和解決這些問題，我公司在10月份開展了一次全面的財務自查活動，現(xiàn)按照檢查結果提出整改措施報告，以期在今后的工作中做出更加出色的表現(xiàn)。
二、整改措施
1、嚴格財務管理制度
企業(yè)應建立嚴格的財務管理制度，明確財務決策流程及相關人員職責，規(guī)定好各類票據(jù)和憑證的使用、歸檔及保管要求，加強監(jiān)督管理。對涉及公司利益的財務信息，建立嚴格的.審批流程，確保真實、準確、完整。同時，定期對財務制度進行審查和檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并及時解決。
2、完善會計核算
加強會計基礎設施建設，完善會計核算體系，提高會計人員的專業(yè)素質，嚴格落實財務會計準則，使財務會計核算的過程更加規(guī)范，數(shù)據(jù)更加準確。同時，要落實財務制度，規(guī)范財務會計紀錄，對各項賬務進行核對和交叉核對，切實確保票據(jù)憑證真實有效，賬務清晰，準確反映企業(yè)財務狀況。
3、加強審計工作
企業(yè)應加強對內部審計的重視，推進內部審計的全面實施，發(fā)現(xiàn)并解決企業(yè)財務管理中的問題，同時加強與外部審計機構的溝通聯(lián)系，及時解決審核過程中出現(xiàn)的問題，確保財務賬目清晰透明，數(shù)據(jù)準確可靠。
4、加強財務人員的培訓
作為負責企業(yè)財務管理的人員，必須具備專業(yè)知識和能力，熟悉財務管理制度和相關法規(guī)，否則難以勝任相關工作。企業(yè)應加強對財務人員的培訓，提高其專業(yè)素質，加強自身管理能力，確保做好本職工作。
5、嚴謹管理經營行為
企業(yè)應具備嚴謹?shù)慕洜I管理意識，制定合理的經營計劃，合理的資金籌措方式，明確各項經營風險的預警機制，及時掌握公司經營狀況，有效降低風險，同時加強財務與經營管理的協(xié)調配合，確保不會出現(xiàn)不必要的財務瑕疵和經營風險。
三、結語
財務自查是保證公司財務信息真實、透明、可靠的重要工作，它不僅可以發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤，更可以促進公司各部門的溝通和合作，提高公司的經濟效益和核心競爭力。在今后的工作中，我們將認真貫徹執(zhí)行上述措施，進一步健全公司的財務管理制度，完善財務處理流程，加強師資培訓，深化合理資金管理模式，建立完善的內部監(jiān)督機制，確保公司的財務穩(wěn)健，保證經濟運作平穩(wěn)高效，為公司未來更加光明的發(fā)展奠定堅實基礎。
財務自查報告及整改措施 12
工會財務自查報告及整改措施整改措施是指工會在進行財務檢查后，針對存在的問題和不足，提出的改進措施。
一、工會財務自查報告
1、檢查范圍：工會經費的收支管理、使用、核算等方面。
2、檢查內容：財務制度健全、經費開支合理、公開透明、審計監(jiān)督得力等方面。
3、檢查結果：
（1）財務制度健全：所有經費開支都嚴格按照財務制度進行，開支項目、標準、金額等都有詳細的記錄和核算。
�。�2）經費開支合理：所有經費開支都符合實際情況，開支項目和金額的.合理性也得到了證實。
（3）公開透明：所有經費開支都公開透明，經費用途、開支情況、審計監(jiān)督等情況都在網(wǎng)上公開發(fā)布。
�。�4）審計監(jiān)督得力：所有經費開支都經過審計監(jiān)督，審計報告得到了證實。
二、整改措施
1、完善財務制度：針對財務制度健全的問題，將進一步完善財務制度，確保財務制度的完整性和可操作性。
2、加強經費管理：加強對經費的管理，規(guī)范經費開支流程，加強對經費的核算和監(jiān)督，確保經費使用的合理性和合規(guī)性。
3、提高公開透明度：加強對經費使用情況的公開透明度，提高經費使用的透明度，增強職工的參與感和信任感。
4、加強審計監(jiān)督：加強對經費使用情況的監(jiān)督，加強內部審計，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保經費使用的合法性和合理性。
5、加強職工監(jiān)督：加強對職工的監(jiān)督，鼓勵職工積極參與經費使用的管理和監(jiān)督，增強職工的財務意識和風險意識。
【財務自查報告及整改措施】相關文章：
醫(yī)保自查報告整改措施02-01
師德自查報告及整改措施03-31
師德自查報告及整改措施02-14
師德自查報告及整改措施02-13
師德師風自查報告及整改措施01-11
師德師風自查報告及整改措施11-22
師德師風自查報告及整改措施02-20
醫(yī)療質量自查報告及整改措施01-01
教師自查報告及整改措施06-13