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餐費補貼管理規(guī)章制度
隨著社會一步步向前發(fā)展，制度使用的頻率越來越高，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編收集整理的餐費補貼管理規(guī)章制度，歡迎大家分享。
餐費補貼管理規(guī)章制度1
1.目的：
為體現(xiàn)公司福利政策，方便員工生活，鼓勵員工更加積極投身于本職工作，統(tǒng)一公司管理，暫制訂本管理辦法。
2.范圍：
本辦法適用于公司全體員工。
3.條件、標準及發(fā)放方式：
3.1公司本部在規(guī)定工作日為在崗職工提供午餐補貼每人10元/天，該項費用每月27日將按照考勤情況，由辦公室進行申請及分配，食堂統(tǒng)一提供午餐，其它形式的就餐，公司不予以補貼。
3.2項目部如無法滿足就餐條件，建立食堂的，公司提供午餐補貼每人15元/天，該費用均由個人墊付，每月28日項目經(jīng)理提交《就餐匯總表》，公司辦公室按照考勤情況核對餐費，待核對準確無誤后，商務(wù)經(jīng)理按照財務(wù)制度辦理報銷手續(xù)，統(tǒng)一領(lǐng)取當月用餐補貼。
3.3如工作時間連續(xù)超過11個小時以上的職工，需提前提交加班申請，加班申請經(jīng)董事長審批同意后，按照每人25元進行補貼，費用均由個人墊付，并索要正規(guī)財務(wù)發(fā)票，部門經(jīng)理統(tǒng)一匯總，待票據(jù)等核對準確無誤后，持發(fā)票及《匯總清單》進行報銷，超出補貼費用部分公司將不予以支付。
3.4如因工作原因無法準時就餐的，應(yīng)提前聯(lián)系辦公室，由辦公室進行調(diào)整延長吃飯時間或給予就餐補貼；如因工作原因需在項目部就餐的，執(zhí)行項目補貼標準。
4.餐費補貼的'其他規(guī)定：
4.1午餐補貼適用于在公司正常上班的員工，因請假、曠工、出差等不在公司的員工，減扣相應(yīng)時間內(nèi)的補貼金額。
4.2項目負責人要嚴格執(zhí)行考勤制度，認真按照員工實際出勤情況填報，避免多報或漏報現(xiàn)象出現(xiàn)。公司辦公室負責二次核對考勤，如出現(xiàn)考勤重復，將以辦公室考勤為準，報銷申請單由辦公室審核簽字，確認無誤后方可報銷。
4.3對于弄虛作假，虛報出勤者公司將予以嚴肅處理。
餐費補貼管理規(guī)章制度2
1.目的：
為了保護員工合法權(quán)益，體現(xiàn)公司福利政策，方便員工生活，鼓勵員工更加積極投身于本職工作，統(tǒng)一公司管理，結(jié)合公司實際情況，暫制訂本管理辦法。
2.范圍：
本辦法適用于集團所有在職員工，員工因公出差、外派借調(diào)或長期請假者不享有此項補貼。
3.條件、標準及發(fā)放方式：
3.1公司為員工提供餐費補貼標準為每人10元/餐，該項福利適用于因工作原因無法準時回公司食堂就餐的員工。
3.2員工外出時必須向部門負責人申請登記。員工外出中午無法回公司食堂就餐時，需及時向部門負責人匯報說明，并告知食堂管理人員進行登記。
3.3員工因工作原因節(jié)假日中午或晚上加班且沒有統(tǒng)一安排用餐的；或正常工作日下午下班后加班超過兩個小時以上的，需提前填寫加班申請，加班申請經(jīng)部門負責人審批同意后，按照每人10元/餐進行晚餐補貼。
3.4因公外出無法準時回公司食堂就餐的員工，在外就餐費用均由個人墊付，并盡量索要正規(guī)財務(wù)發(fā)票，在填寫費用報銷單時，在用途說明中需詳細填寫誤餐時間、外出地點、外出事由，由部門負責人審核簽字，確認無誤后，再交由財務(wù)部報銷。超出補貼費用部分公司將不予以支付。
3.5如遇外界環(huán)境因素限制餐費補貼必須超支的'特殊情況，需提前向部門負責人匯報申請，經(jīng)部門負責人審核同意之后超出補貼費用部分公司將予以報銷，填制費用報銷申請單時，需填寫情況說明。
4.餐費補貼的其他規(guī)定：
4.1餐費補貼適用于公司正常出勤因公外出無法回公司就餐的員工，因請假、曠工、出差、駐外等不在公司的員工，或因個人原因自動放棄工作餐的員工，不享有餐費補貼。
4.2部門負責人要嚴格執(zhí)行管理制度，按照員工實際出勤及誤餐情況進行認真審核，避免多報或漏報現(xiàn)象出現(xiàn)。報銷申請單由部門負責人審核簽字，確認無誤后方可報銷。
4.3對于弄虛作假，虛報餐費補貼者公司將予以嚴肅處理。
5.反饋
各管理部門將在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時以書面形式反饋到人力資源管理中心，便于公司管理制度修改和補充完善。
餐費補貼管理規(guī)章制度3
一、目的：
為了保護員工合法權(quán)益，體現(xiàn)公司福利政策，方便員工生活，鼓勵員工更加積極投身于本職工作，統(tǒng)一公司管理，結(jié)合公司實際情況，暫制訂本管理辦法。
二、范圍：
適用于集團總公司、集團下屬分公司及合資公司全體在職員工。
三、職責：
1、公司全體員工：應(yīng)嚴格遵守于餐費補貼管理的相關(guān)規(guī)定。
2、辦公室職責：負責全體員工餐卡的及時發(fā)放、補辦、銷卡。
3、信息部職責：負責按照本規(guī)定對員工餐卡進行餐補充值，回收并核算離職員工餐卡余額。對不符本規(guī)定而出現(xiàn)的誤充值、漏發(fā)、離職超額消費等情況，有權(quán)追究相關(guān)人員在3個工作日內(nèi)退還相應(yīng)餐費補貼，超過3個工作日內(nèi)未退還的，及時向人力資源部映。
4、財務(wù)部職責：負責員工餐卡充值的復核與監(jiān)督工作。
5、人力資源部：負責按照本辦法嚴格核實公司全體員工的餐費補貼發(fā)放情況，對違相關(guān)規(guī)定的情況，一經(jīng)核實，有權(quán)在次月應(yīng)發(fā)工資扣除相應(yīng)餐費補貼。
四、條件、標準及形式：
�。ㄒ唬┌l(fā)放標準與形式：
1、不分級別，凡在20xx年5月1日前（不含當天）入職的員工均予以發(fā)放餐補，但出現(xiàn)下列情況時：
�。�1）月初（1-9日）入職的員工全額發(fā)放本月餐補；
�。�2）月中（10-19日）入職員工按當月餐補的50%發(fā)放；
�。�3）月末（20-31日）入職的員工于次月發(fā)放餐補。
2、凡與公司簽訂勞動合同或聘用、雇傭合同的正式員工發(fā)放150元/月/人的餐費定額補貼，以福利方式發(fā)放至個人工資卡中（與工資同期發(fā)放）。
注：員工可自主選擇就餐方式，實行餐費費用包干制，節(jié)余部分個人享有、超支部分個人承擔。
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就餐以“成本”定價，原則上不得高于12元/日的標準：
1、早餐標準：2元（如稀飯、2個饅頭、素菜等）；
2、中餐標準：5元（如1份葷菜、2份素菜、米飯、湯等）；
3、晚餐標準：5元（如1份葷菜、2份素菜、米飯、湯等）。
注：具體內(nèi)容詳見食堂管理規(guī)定。
五、餐費補貼規(guī)定：
1、總部人員因工作需要到基層單位檢查或配合工作的，原則上由基層單位負責安排工作餐，按基層單位標準由個人承擔餐費。
2、如遇外界環(huán)境因素限制餐費補貼必須超支的'特殊情況（如因公出差誤餐的而在外就餐或業(yè)務(wù)招待等情況），需提前向部門負責人匯報申請，經(jīng)部門負責人審核同意之后超出補貼費用參照《出差管理辦法》或《業(yè)務(wù)來客接待辦法》視情給予報銷，填制費用報銷申請單時，需填寫情況說明。
3、有曠工情況的員工，取消餐費補貼；餐費補貼因請假、出差餐費已報銷的員工，倒扣當日餐費補貼。
4、長期駐外或出差的員工，因已享用公司駐外、出差等相應(yīng)補貼的，公司將不予發(fā)放駐外或出差期間的餐費補貼。
5、部門負責人要嚴格執(zhí)行管理制度，按照員工實際出勤及誤餐情況進行認真審核，避免多報或漏報現(xiàn)象出現(xiàn)。報銷申請單由部門負責人審核簽字，確認無誤后方可報銷。
6、對于弄虛作假，虛報餐費補貼者公司將予以嚴肅處理。
六、結(jié)算流程
各單位食堂就餐應(yīng)使用卡機，采取預充值形式（每月5、15、25日分3次充值）；不具備卡機的單位，采取員工預交伙食費的形式（每月1日充值），所有充值款全部上交公司財務(wù)部，由財務(wù)根據(jù)實際情況以預付款形式支付給各單位食堂，差額部分每月末結(jié)算（具體內(nèi)容見食堂管理規(guī)定）。
七、報銷范疇：
1、集團公司各單位食堂實行立核算、自負盈虧，公司僅每月按照出勤消費人次給予就餐補貼，對食堂米、菜油、煤氣、葷菜、素菜、佐料等“成本”費用一律不予列入報銷范疇（或作為上限標準據(jù)實列支）。
2、對于食堂人工工資、水電、設(shè)備等由公司承擔，每月列入報銷范疇。
3、對5人以下（含）的單位原則上不配備炊事員，自行解決做餐問題；對5人以上單位可酌情給予食堂人員編制，解決做餐問題。
4、不屬于集團員工的外來客人在食堂就餐，其就餐費用屬于業(yè)務(wù)來客招待范疇，不享受公司補貼款，可按成本價格從本單位業(yè)務(wù)招待費中列支。
八、附則：
1、各管理部門將在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時以書面形式饋到人力資源部，便于公司管理制度修改和補充完善。
2、本規(guī)定由人力資源部制訂并負責解釋，自總經(jīng)理批準之日起執(zhí)行。
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