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酒類倉(cāng)庫(kù)管理制度

時(shí)間:2023-05-15 17:29:18 管理制度 我要投稿

酒類倉(cāng)庫(kù)管理制度

  在充滿活力,日益開放的今天,我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系,制度一經(jīng)制定頒布,就對(duì)某一崗位上的或從事某一項(xiàng)工作的人員有約束作用,是他們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢?下面是小編為大家整理的酒類倉(cāng)庫(kù)管理制度,歡迎大家分享。

酒類倉(cāng)庫(kù)管理制度

酒類倉(cāng)庫(kù)管理制度1

  一、日常管理制度

  1 、成立完善的酒水出入庫(kù)、看管、核帳崗,工作時(shí)間內(nèi)始終保與所持崗、有人、存有服務(wù)、用規(guī)范、程序健全。

  2 、上崗的工作人員按規(guī)定著裝,做到儀表整潔,合乎員工原則要求。

  3 、經(jīng)常與倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人溝通交流聯(lián)系,及時(shí)明確提出贖回計(jì)劃,按照庫(kù)存周期管理原則,掌控不好酒水的訂貨量和倉(cāng)儲(chǔ)量,保證不過(guò)多積壓。

  4 、發(fā)生的每筆貨品進(jìn)出,均需填單登記,確保數(shù)量、品種的準(zhǔn)確,并做到經(jīng)常盤點(diǎn)核對(duì),保證帳物相符。

  5 、各類貨品堆滿整齊。對(duì)周轉(zhuǎn)慢、領(lǐng)量小的應(yīng)放到進(jìn)出便利,極易拎易存的邊線;對(duì)名貴的,用量較太少的酒,應(yīng)當(dāng)?shù)卯?dāng)存放在柜子內(nèi)或板垛上,確保安全并無(wú)外流。另外,對(duì)于特定情況的特別看待。

  6 、各種存放必須符合保質(zhì)要求,在保質(zhì)期以內(nèi)使用,無(wú)破損酒瓶及嚴(yán)重癟、頭流入服務(wù)商店。

  7 、搞好各類覷廢瓶、罐及酒水周轉(zhuǎn)箱的廢舊處置工作。

  8 、保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)干凈整潔、通風(fēng)、溫度適當(dāng)、無(wú)潮濕霉味。

  9 、創(chuàng)建財(cái)產(chǎn)三級(jí)帳,搞好各種設(shè)備設(shè)施的經(jīng)常檢查和清點(diǎn)工作。對(duì)財(cái)產(chǎn)的除役、設(shè)備購(gòu)置搞好記錄。

  10 、消防設(shè)施齊全有效,工作人員具有一定的消防常識(shí)并熟悉來(lái)火裝置的位置及使用方法。

  11 、對(duì)客戶充分反映的意見(jiàn)及時(shí)記錄,并作出適當(dāng)?shù)奶幹谩?/p>

  12 、全體員工遵守員工守則和各項(xiàng)規(guī)章制度。

  13 、搞好交接班工作,更替確切,并存有記錄。

  14 、嚴(yán)格執(zhí)行貨品驗(yàn)收入庫(kù)制度。對(duì)于入庫(kù)的貨品要進(jìn)行品種、質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告,盡量將進(jìn)貨中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題解決在貨款承付之前

  15 、嚴(yán)苛貨品的管理制度,對(duì)物品出庫(kù)均需提貨人在出庫(kù)單上蓋章,由有關(guān)負(fù)責(zé)人審查、發(fā)貨等。月末對(duì)貨品展開抽盤。盤點(diǎn)后一的定必須努力做到帳實(shí)相請(qǐng)問(wèn),帳帳吻合。例如存有差錯(cuò),一定必須及時(shí)查明原因并報(bào)宣告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),及時(shí)處理。

  16 、為防止庫(kù)存物品的過(guò)期和變質(zhì),貨品的發(fā)放要堅(jiān)持“先進(jìn)先出”原則。

  二.環(huán)評(píng)制度:

  1、庫(kù)房保管員根據(jù)申購(gòu)單、采購(gòu)單、發(fā)票主、樣品驗(yàn)收所采購(gòu)物資的供貨單位、名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期,驗(yàn)收合格后,在采購(gòu)單上簽字,完善入庫(kù)手續(xù)。

  2、所售物資過(guò)期、不符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、質(zhì)量相符婉拒入庫(kù),呈報(bào)負(fù)責(zé)人并搞好驗(yàn)貨記錄。查明原因,確認(rèn)不符由采購(gòu)員辦理退款

  3、專用設(shè)備、工具的驗(yàn)收,由使用部門派指定人員驗(yàn)收并簽字。

  三.入庫(kù)、看管制度:

  1、采購(gòu)員將保管員簽字的采購(gòu)單、申購(gòu)單、發(fā)票交負(fù)責(zé)人認(rèn)可,方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

  2、辦理入庫(kù)相關(guān)手續(xù)后,出現(xiàn)的物料損失、變質(zhì)、霉?fàn)問(wèn)題,由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)管理。

  3、物品入庫(kù),按物資性質(zhì)、種類、固定位置分別存放,合理使用倉(cāng)位,做到不積壓、不受損、整潔美觀。

  4、物品儲(chǔ)存看管必須嚴(yán)苛操作方式,應(yīng)當(dāng)遵從防雷、防塵、防壓原則,物品上下夾入必須努力做到上小下大,上輕下輕。易燃易爆F(xiàn)anjeaux單獨(dú)放置,便宜輕物品必須努力做到進(jìn)柜上。

  5、對(duì)長(zhǎng)期滯留、接近保質(zhì)期兩個(gè)月的物資,要及時(shí)列出并上報(bào)負(fù)責(zé)人并通知有關(guān)使用部門。過(guò)期不報(bào),造成的損失要追究保管員經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

  四、帳務(wù)管理制度:

  1、存貨核算采用永續(xù)盤存制。

  2、凡入、出來(lái)倉(cāng)庫(kù)的'物資應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日備案,并支付出來(lái)存貨數(shù),以雖說(shuō)保與物資與明細(xì)帳對(duì)應(yīng)。所有帳務(wù)應(yīng)當(dāng)努力做到日清月結(jié)。

  3、每月二十六日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)準(zhǔn)確真實(shí)的入、出庫(kù)數(shù)據(jù)和單據(jù)。

  4、每月月底最后一天展開庫(kù)房貨物盤點(diǎn)。

  五、紀(jì)律:

  1、倉(cāng)庫(kù)工作人員嚴(yán)禁擅自采用所看管的物資。

  2、不準(zhǔn)向無(wú)關(guān)人員提供庫(kù)存信息。

  3、不得先蓋章后核對(duì)領(lǐng)料內(nèi)容,不得先出庫(kù)后辦妥領(lǐng)料相關(guān)手續(xù),不得憑白條發(fā)料。

  1、庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙,嚴(yán)禁攜帶易燃物品進(jìn)入庫(kù)房。

  2、努力做到每天上班時(shí),必須必須檢查電源與否第一關(guān)不好,門鎖與否關(guān)好。

  3、要熟悉自己所管的物品,做到心中有數(shù),決不影響貨品的發(fā)放,做好后勤服務(wù)工作。

  4、收貨時(shí)按質(zhì)按量環(huán)評(píng),深入細(xì)致詳盡核對(duì)入庫(kù)單。

  5、發(fā)貨時(shí)要開出庫(kù)單,堅(jiān)持部分物品以舊換新。日記帳,日清日結(jié),帳面與實(shí)物相符。

  6、在不能影響客人采用下,本著節(jié)約的原則,杜絕浪費(fèi)。

  7、商品必須按類別堆放,經(jīng)常保持庫(kù)內(nèi)干燥整潔。

  8、每月展開一次大盤點(diǎn),定期與財(cái)務(wù)錄入。

  9、庫(kù)房根據(jù)庫(kù)存數(shù)量的多少,填寫進(jìn)貨計(jì)劃單報(bào)總經(jīng)理審批后方可進(jìn)貨。

  10、嚴(yán)格遵守酒店的各項(xiàng)規(guī)章制度。

酒類倉(cāng)庫(kù)管理制度2

  一、收貨的管理流程

  (一)酒店采購(gòu)任何物品,必須經(jīng)收貨部(收貨員)驗(yàn)收,并填制收貨報(bào)告單一式五聯(lián),經(jīng)收貨部和部門簽收人簽字(留存二份,部門一份,供應(yīng)商一份,成本控制入帳一份)。

  (二)收貨部在驗(yàn)收貨物時(shí),必須按照已批準(zhǔn)的“請(qǐng)購(gòu)單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗(yàn)收貨物,對(duì)于質(zhì)量達(dá)不到要求,或臨近有效期,或無(wú)批號(hào)等不予收獲。

  (三)對(duì)于中、西廚需要采購(gòu)的干貨、進(jìn)口食品,行政總廚協(xié)同收貨部進(jìn)行驗(yàn)收,質(zhì)量方面由行政總廚嚴(yán)格把關(guān)。

  (四)當(dāng)貨物采購(gòu)回來(lái),供應(yīng)商將貨品送到,收貨部需即刻通知申購(gòu)部門主管來(lái)領(lǐng)取并驗(yàn)收物品質(zhì)量是否符合要求,并簽名確認(rèn)。

  (五)收貨部要將所有收貨報(bào)告編號(hào),以便備查。

  (六)收貨部平時(shí)會(huì)有一份當(dāng)期所有商品的執(zhí)行價(jià)。填制收貨報(bào)告時(shí),也參照采購(gòu)申請(qǐng)單,每日采購(gòu)申請(qǐng)單上采購(gòu)部填制的價(jià)格與采購(gòu)人員提供的發(fā)票進(jìn)行核對(duì),不能超過(guò)執(zhí)行價(jià),殊情況必須由財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后,方能收貨。

  (七)如果各部門請(qǐng)購(gòu)物品,必須是部門提前申請(qǐng),采購(gòu)部需在市場(chǎng)上調(diào)查三家供應(yīng)商。

  (八)作好以上審查后,按下列程序辦理收貨手續(xù):

  1、直接入倉(cāng)庫(kù),由收貨員與庫(kù)管員共同驗(yàn)收數(shù)量、質(zhì)量、按要求開據(jù)收貨報(bào)告單,并簽字確認(rèn)貨已入庫(kù)。

  2、直撥部門使用的,由部門主管(或行政總廚)與收貨員共同檢查、驗(yàn)收、開據(jù)收貨報(bào)告并簽字確認(rèn)。

  3、對(duì)于酒店常用物品(除餐飲食品外)收貨員及庫(kù)管員要能夠掌握物品的質(zhì)量,不明確時(shí)請(qǐng)求財(cái)務(wù)總監(jiān)。

  有下列情形者,倉(cāng)庫(kù)不予收貨,如收貨所造成的損失由收貨人承擔(dān):

  (1)“請(qǐng)購(gòu)單”手續(xù)不完備,或無(wú)“請(qǐng)購(gòu)單”的。

  (2)與請(qǐng)購(gòu)單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。

  (3)對(duì)價(jià)格未得到正式批復(fù)的`。

  (4)無(wú)法確定質(zhì)量而使用部門又不驗(yàn)收的。

  (5)假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。

  二、存貨管理流程

  (一)所有入庫(kù)物品需由庫(kù)管員驗(yàn)收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、有效期后方能入庫(kù);酒水需在收貨時(shí)要求交貨人在發(fā)票上加注批號(hào)并開箱逐一檢驗(yàn)。

  (二)各類貨物按類堆放整齊,食品存放需離地隔墻30cm并在醒目位置標(biāo)注物品名稱。

  (三)每隔十天向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告貨倉(cāng)存量。

  (四)每月進(jìn)行一次定期盤點(diǎn)、成本控制、財(cái)會(huì)人員需協(xié)助倉(cāng)庫(kù)一同盤點(diǎn)。對(duì)有疑問(wèn)物品要隨時(shí)盤點(diǎn)。

  (五)保管員應(yīng)注意六防工作:即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對(duì)貨倉(cāng)的安全完整負(fù)有直接責(zé)任。

  (六)倉(cāng)庫(kù)保管員損耗按大類核定:即瓷器千分之一(年損耗率,下同)零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬(wàn)分之五、布草無(wú)保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。

  三、領(lǐng)發(fā)貨(出貨)管理流程

  (一)各部門根據(jù)所需填列“物品申領(lǐng)單”,由部門總監(jiān)簽字并報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。

  (二)任何部門或人員領(lǐng)用非本部門使用物品,特殊情況需注明原因,經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方能發(fā)給。

  (三)領(lǐng)用除鮮活商品外有形物件,需交回原包裝物(瓶、桶、箱等)具體辦法按廢舊物品管理執(zhí)行。

  (四)有下列行為者,按下列規(guī)定予以處罰:

  1、未經(jīng)許可直接進(jìn)入貨倉(cāng)的,口頭警告。

  2、在貨倉(cāng)內(nèi)吸煙的,書面警告。

  3、未經(jīng)許可白條借貨的(除營(yíng)業(yè)部門急用的),書面警告。

  4、領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續(xù)而發(fā)貨的,書面警告。

  5、私自領(lǐng)用物品,按發(fā)出商品價(jià)值大小扣收,最后警告,情節(jié)嚴(yán)重的按酒店有關(guān)條款條理。

  6、領(lǐng)單”傳遞程序:

  “申領(lǐng)單”一式三聯(lián)。一聯(lián)部門留存,二、三聯(lián)在領(lǐng)貨時(shí),需注明實(shí)領(lǐng)數(shù)量及金額,并請(qǐng)領(lǐng)貨人簽收,然后將第二聯(lián)交至成本控制,第三聯(lián)貨倉(cāng)留存記帳用。

酒類倉(cāng)庫(kù)管理制度3

  為做好酒水倉(cāng)庫(kù)的管理工作,保障貨品帳物相符,規(guī)范完善收貨、存貨、出貨流程,特制訂《酒水倉(cāng)庫(kù)管理流程》,望相關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。

  一、收貨的管理流程

  (一)酒店訂貨任何物品,必須經(jīng)收貨部(交貨員)環(huán)評(píng),并填制收貨報(bào)告單一式五聯(lián),經(jīng)收貨部和部門收件人人蓋章(存留二份,部門一份,供應(yīng)商一份,成本掌控科穴一份)。

  (二)收貨部在驗(yàn)收貨物時(shí),必須按照已批準(zhǔn)的“請(qǐng)購(gòu)單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗(yàn)收貨物,對(duì)于質(zhì)量達(dá)不到要求,或臨近有效期,或無(wú)批號(hào)等不予收獲。

  (三)對(duì)于中、西廚須要訂貨的干貨、進(jìn)口食品,行政總廚協(xié)同收貨部展開環(huán)評(píng),質(zhì)量方面由行政總廚嚴(yán)格把關(guān)。

  (四)當(dāng)貨物采購(gòu)回來(lái),供應(yīng)商將貨品送到,收貨部需即刻通知申購(gòu)部門主管來(lái)領(lǐng)取并驗(yàn)收物品質(zhì)量是否符合要求,并簽名確認(rèn)。

  (五)收貨部必須將所有收貨報(bào)告編號(hào),以便備查。

  (六)收貨部平時(shí)會(huì)有一份當(dāng)期所有商品的執(zhí)行價(jià)。填制收貨報(bào)告時(shí),也參照采購(gòu)申請(qǐng)單,每日采購(gòu)申請(qǐng)單上采購(gòu)部填制的價(jià)格與采購(gòu)人員提供的發(fā)票進(jìn)行核對(duì),不能超過(guò)執(zhí)行價(jià),殊情況必須由財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后,方能收貨。

  (七)如果各部門懇請(qǐng)購(gòu)物Fanjeaux,必須就是部門提早提出申請(qǐng),采購(gòu)部可于市場(chǎng)上調(diào)查三家供應(yīng)商。

  (八)作好以上審查后,按下列程序辦理收貨手續(xù):

  1、輕易進(jìn)倉(cāng)庫(kù),由收貨員與庫(kù)管員共同環(huán)評(píng)數(shù)量、質(zhì)量、按建議開具收貨報(bào)告單,并蓋章證實(shí)貨已入庫(kù)。

  2、直撥部門使用的,由部門主管(或行政總廚)與收貨員共同檢查、驗(yàn)收、開據(jù)收貨報(bào)告并簽字確認(rèn)。

  3、對(duì)于酒店常用物品(除餐飲食品外)交貨員及庫(kù)管員必須能掌控物品的質(zhì)量,不明晰時(shí)命令財(cái)務(wù)總監(jiān)。

  有下列情形者,倉(cāng)庫(kù)不予收貨,如收貨所造成的損失由收貨人承擔(dān):

  (1)“請(qǐng)購(gòu)單”相關(guān)手續(xù)不完善,或并無(wú)“請(qǐng)購(gòu)單”的。

  (2)與請(qǐng)購(gòu)單的'數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。

  (3)對(duì)價(jià)格未獲得正式宣布批準(zhǔn)的。

  (4)無(wú)法確定質(zhì)量而使用部門又不驗(yàn)收的。

  (5)仿冒的、殘次的、假藥的。

  (一)所有入庫(kù)物品需由庫(kù)管員驗(yàn)收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、有效期后方能入庫(kù);酒水需在收貨時(shí)要求交貨人在發(fā)票上加注批號(hào)并開箱逐一檢驗(yàn)。

  (二)各類貨物按類堆滿整齊,食品放置需離地隔墻30cm并在顯眼邊線標(biāo)示物品名稱。

  (三)每隔十天向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告貨倉(cāng)存量。

  (四)每月展開一次定期盤點(diǎn)、成本掌控、財(cái)會(huì)人員須要幫助倉(cāng)庫(kù)一同盤點(diǎn)。對(duì)存有疑點(diǎn)物品必須隨時(shí)盤點(diǎn)。

  (五)保管員應(yīng)注意六防工作:即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對(duì)貨倉(cāng)的安全完整負(fù)有直接責(zé)任。

  (六)倉(cāng)庫(kù)保管員損耗按大類核定:即為瓷器千分之一(年損耗率,薩蘭勒班縣)零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬(wàn)分之五、布草并無(wú)看管損耗。所有非正常損耗均由保管員索賠。

  二、領(lǐng)發(fā)貨(出貨)管理流程

  (一)各部門根據(jù)所須要四川路橋“物品領(lǐng)取單”,由部門總監(jiān)蓋章并報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后至倉(cāng)庫(kù)申領(lǐng)。

  (二)任何部門或人員領(lǐng)用非本部門使用物品,特殊情況需注明原因,經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方能發(fā)給。

  (三)領(lǐng)用除生動(dòng)商品外有形物件,須要交還原包裝物(瓶、桶、箱等)具體辦法按回收物品管理繼續(xù)執(zhí)行。

  (四)有下列行為者,按下列規(guī)定予以處罰:

  1、未經(jīng)許可輕易步入貨倉(cāng)的,口頭警告。

  2、在貨倉(cāng)內(nèi)吸煙的,書面警告。

  3、未經(jīng)許可白條借貨的(除營(yíng)業(yè)部門短萼的),書面警告。

  4、領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續(xù)而發(fā)貨的,書面警告。

  5、私自領(lǐng)有用物品,按收到商品價(jià)值大小HOMS,最后警告,情節(jié)嚴(yán)重的按酒店有關(guān)條款條理。

  6、領(lǐng)單”傳遞程序:

  “領(lǐng)取單”一式三聯(lián)。一聯(lián)及部門存留,二、三聯(lián)在領(lǐng)貨時(shí),須要標(biāo)明實(shí)領(lǐng)數(shù)量及金額,并繳交貨人收件人,然后將第二聯(lián)交至成本掌控,第三聯(lián)及貨倉(cāng)存留記帳用。

酒類倉(cāng)庫(kù)管理制度4

  一、日常管理制度

  1 、設(shè)立完備的酒水出入庫(kù)、保管、核帳崗,工作時(shí)間內(nèi)始終保持有崗、有人、有服務(wù)、用規(guī)范、程序完善。

  2 、上崗的工作人員按規(guī)定著裝,做到儀表整潔,合乎員工原則要求。

  3 、經(jīng)常與倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人溝通聯(lián)系,及時(shí)提出申購(gòu)計(jì)劃,按照庫(kù)存周期管理原則,控制好酒水的采購(gòu)量和倉(cāng)儲(chǔ)量,確保不過(guò)多積壓。

  4 、發(fā)生的每筆貨品進(jìn)出,均需填單登記,確保數(shù)量、品種的準(zhǔn)確,并做到經(jīng)常盤點(diǎn)核對(duì),保證帳物相符。

  5 、各類貨品堆放整齊。對(duì)周轉(zhuǎn)快、領(lǐng)量大的應(yīng)放在出入方便,易拿易存的位置;對(duì)名貴的,用量較少的酒,應(yīng)妥善存放在柜子內(nèi)或板垛上,確保安全無(wú)流失。另外,對(duì)于特殊情況的特別對(duì)待。

  6 、各種存放必須符合保質(zhì)要求,在保質(zhì)期以內(nèi)使用,無(wú)破損酒瓶及嚴(yán)重癟、頭流入服務(wù)商店。

  7 、做好各類空廢瓶、罐及酒水周轉(zhuǎn)箱的回收處理工作。

  8 、保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)干凈整潔、通風(fēng)、溫度適當(dāng)、無(wú)潮濕霉味。

  9 、建立財(cái)產(chǎn)三級(jí)帳,做好各種設(shè)備設(shè)施的經(jīng)常檢查和清點(diǎn)工作。對(duì)財(cái)產(chǎn)的報(bào)廢、設(shè)備添置做好記錄。

  10 、消防設(shè)施齊全有效,工作人員具有一定的消防常識(shí)并熟悉來(lái)火裝置的位置及使用方法。

  11 、對(duì)客戶反映的意見(jiàn)及時(shí)記錄,并做出相應(yīng)的.處理。

  12 、全體員工遵守員工守則和各項(xiàng)規(guī)章制度。

  13 、做好交接班工作,交接清楚,并有記錄。

  14 、嚴(yán)格執(zhí)行貨品驗(yàn)收入庫(kù)制度。對(duì)于入庫(kù)的貨品要進(jìn)行品種、質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告,盡量將進(jìn)貨中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題解決在貨款承付之前

  15 、嚴(yán)格貨品的管理制度,對(duì)物品出庫(kù)均需提貨人在出庫(kù)單上簽字,由相關(guān)負(fù)責(zé)人審核、發(fā)貨等。月末對(duì)貨品進(jìn)行抽盤。盤點(diǎn)后一定要做到帳實(shí)相答,帳帳相符。如有差錯(cuò),一定要及時(shí)查明原因并報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),及時(shí)處理。

  16 、為防止庫(kù)存物品的過(guò)期和變質(zhì),貨品的發(fā)放要堅(jiān)持“先進(jìn)先出”原則。

  二.驗(yàn)收制度:

  1、庫(kù)房保管員根據(jù)申購(gòu)單、采購(gòu)單、發(fā)票主、樣品驗(yàn)收所采購(gòu)物資的供貨單位、名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期,驗(yàn)收合格后,在采購(gòu)單上簽字,完善入庫(kù)手續(xù)。

  2、所購(gòu)物資過(guò)期、不符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、質(zhì)量不符拒絕入庫(kù),上報(bào)負(fù)責(zé)人并做好驗(yàn)貨記錄。查明原因,確定不符由采購(gòu)員辦理退貨

  3、專用設(shè)備、工具的驗(yàn)收,由使用部門派指定人員驗(yàn)收并簽字。

  三.入庫(kù)、保管制度:

  1、采購(gòu)員將保管員簽字的采購(gòu)單、申購(gòu)單、發(fā)票交負(fù)責(zé)人認(rèn)可,方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

  2、辦理入庫(kù)手續(xù)后,發(fā)生的物料損失、變質(zhì)、霉?fàn)問(wèn)題,由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)。

  3、物品入庫(kù),按物資性質(zhì)、種類、固定位置分別存放,合理使用倉(cāng)位,做到不積壓、不受損、整潔美觀。

  4、物品儲(chǔ)存保管要嚴(yán)格操作,應(yīng)遵循防火、防水、防壓原則,物品上下疊放要做到上小下大,上輕下重。貴重物品要做到入柜上。

  5、對(duì)長(zhǎng)期滯留、接近保質(zhì)期兩個(gè)月的物資,要及時(shí)列出并上報(bào)負(fù)責(zé)人并通知有關(guān)使用部門。過(guò)期不報(bào),造成的損失要追究保管員經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

  四、帳務(wù)管理制度:

  1、存貨核算采用永續(xù)盤存制。

  2、凡進(jìn)、出倉(cāng)庫(kù)的物資應(yīng)于當(dāng)日登記,并結(jié)算出存貨數(shù),以確保物資與明細(xì)帳對(duì)應(yīng)。所有帳務(wù)應(yīng)做到日清月結(jié)。

  3、每月二十六日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)準(zhǔn)確真實(shí)的入、出庫(kù)數(shù)據(jù)和單據(jù)。

  4、每月月底最后一天進(jìn)行庫(kù)房貨物盤點(diǎn)。

  五、紀(jì)律:

  1、倉(cāng)庫(kù)工作人員不得擅自使用所保管的物資。

  2、不準(zhǔn)向無(wú)關(guān)人員提供庫(kù)存信息。

  3、嚴(yán)禁先簽字后填寫領(lǐng)料內(nèi)容,嚴(yán)禁先出庫(kù)后補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù),嚴(yán)禁憑白條發(fā)料。

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