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采購退貨管理制度
在不斷進步的社會中,很多地方都會使用到制度,制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。我們該怎么擬定制度呢?下面是小編為大家整理的采購退貨管理制度,希望對大家有所幫助。
第1條 目的。
明確退貨條件、退貨手續(xù)、貨物出庫、退貨回收等規(guī)定,及時收回退貨款項。
第2條 退貨條件。
驗收人員應該嚴格按照企業(yè)的驗收標準進行驗收,不符合企業(yè)驗收標準的貨物視為不合格貨物。不合格貨物應辦理退貨。
1.對于數(shù)量上的短缺,采購員應該與供應商聯(lián)系,要求供應商予以補足,或價款上予以扣減。
2.對于質量上的問題,采購員應該首先通知使用部門不能使用該批貨物,然后與使用部門、質量管理部門、相關管理部門聯(lián)系,決定是退貨還是要求供應商給予適當?shù)恼劭邸?/p>
3.經采購部經理審批后與供應商聯(lián)系退貨事宜。
第3條 退貨手續(xù)。
檢驗人員應在檢驗不合格的貨物上貼“不合格”標簽,并在“貨物檢收報告”上注明不合格的原因,經負責人審核后轉給采購部門處理,同時通知請購單位。
第4條 貨物出庫。
當決定退貨時,采購員編制退貨通知單,并授權運輸部門將貨物退回,同時,將退貨通知單副本寄給供應商。運輸部門應于貨物退回后,通知采購部和財務部。
已入庫的存貨辦理退貨,倉管員應立即編制紅字采購入庫單,用紅字記錄存貨入庫明細賬,并將相關單據(jù)單獨整理后交到財務部。
第5條 退貨款項回收。
1.采購員在貨物退回后編制借項憑單,其內容包括退貨的數(shù)量、價格、日期、供應商名稱以及貸款金額等。
2.采購部經理審批借項憑單后,交財務部相關人員審核,由財務經理按權限審批。
3.財務部應根據(jù)借項憑單調整應付賬款或辦理退貨貨款的回收手續(xù)。
第6條 折扣事宜。
1.采購員因對購貨質量不滿意而向供應商提出的折扣,需要同供應協(xié)商來最終確定。
2.折扣金額必須由財務部審核,財務經理審核后交總經理批準。
3.折扣金額審批后,采購部應編制折扣通知單。
4.財務部門根據(jù)折扣通知單來調整應付賬款。
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