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有關(guān)銷售部門管理制度(通用8篇)
在社會一步步向前發(fā)展的今天,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度泛指以規(guī)則或運作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。一般制度是怎么制定的呢?以下是小編精心整理的有關(guān)銷售部門管理制度(通用8篇),希望能夠幫助到大家。
銷售部門管理制度1
為確保公司年度銷售計劃的順利落實,增強電話營銷與網(wǎng)絡(luò)營銷人員的責(zé)任感與工作激情,共同創(chuàng)造良好、健康、積極的工作氣氛,特做如下規(guī)定:
1、市場部門電話營銷員工日電話量標(biāo)準(zhǔn)為50個,傳真量或電子郵件標(biāo)準(zhǔn)為8份,尋找意向性客戶不少于4個;網(wǎng)絡(luò)營銷員工日信息發(fā)布量10個網(wǎng)站,電子郵件20個,信息收集30個。(附表3)
2、電話量的考核與統(tǒng)計工作由市場部主管或指派助理兼職具體負(fù)責(zé),在每日下班前10分鐘內(nèi)將統(tǒng)計結(jié)果交部門經(jīng)理審核檢查;
3、營銷人員必須詳細(xì)記錄當(dāng)天電話、網(wǎng)絡(luò)具體內(nèi)容,整理出意向明確客戶,有需求客戶,潛在客戶,一般客戶,及時更新客戶數(shù)據(jù)庫。
4、網(wǎng)絡(luò)信息發(fā)布量的考核與統(tǒng)計工作由主管具體負(fù)責(zé),采取員工自報、主管監(jiān)督抽查的方式。
5、員工發(fā)傳真或電子郵件必須有詳細(xì)的記錄,包括聯(lián)系人、職務(wù)、單位名稱、電話及傳真等信息,信息不全或未事先電話聯(lián)系的傳真和電子郵件不能計入當(dāng)天傳真記錄,虛報傳真一經(jīng)查實一次扣除50元罰款;
6、本著“日清日結(jié)、日結(jié)日高”的工作原則,日電話量、傳真量、網(wǎng)站信息發(fā)布量、信息收集量、電子郵件量,原則上要求在下班前完成;對未能當(dāng)日完成工作量的'員工,可延遲下班半小時完成;對延遲下班尚未完成的員工必須寫檢討報告,由部門主管審核予以通過;
7、對電話量與傳真量或電子郵件規(guī)定落實特別優(yōu)秀的員工,公司每月適當(dāng)給予一定物質(zhì)獎勵,并在月總結(jié)大會上通報嘉獎;
8、電話、電子郵件、傳真數(shù)量及質(zhì)量是員工工作業(yè)績與工作態(tài)度考核的重要指標(biāo),在轉(zhuǎn)正、工資調(diào)檔及晉升方面將予以優(yōu)先考慮。
銷售部門管理制度2
一、為加強藥品銷售環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理,嚴(yán)禁銷售假藥劣藥和質(zhì)量不合格藥品,依據(jù)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》以及有關(guān)法律法規(guī)制定本制度。
二、凡從事藥品零售工作營業(yè)員,上崗前必須經(jīng)過業(yè)務(wù)培訓(xùn),考核合格,同時取得健康證明后方能上崗工作。
三、認(rèn)真執(zhí)行國家的價格政策,做到藥品標(biāo)價簽,標(biāo)示齊全,填寫準(zhǔn)確、規(guī)范。
四、藥品陳列應(yīng)清潔美觀,擺放做到藥品與非藥品分開,處方藥與非處方藥分開,內(nèi)服藥與外用藥分開。藥品要按用途或劑型陳列。
五、營業(yè)員根據(jù)顧客所購藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格核對無誤后,將藥品交與顧客。必要時,能為消費者提供藥咨詢和指導(dǎo)
六、銷售藥品必須以藥品的使用說明書為依據(jù),正確介紹藥品的適應(yīng)癥或功能主治、用法用量、不良反應(yīng)、禁忌及注意事項等,指導(dǎo)顧客合理用藥,不得虛假夸大藥品的療效和治療范圍,誤導(dǎo)顧客;
七、處方藥必須由藥師依據(jù)醫(yī)生開具的處方調(diào)配、銷售,不得采用開架自選的方式銷售;在營業(yè)時間內(nèi),應(yīng)有藥師在崗,并佩戴標(biāo)明姓名、藥師等內(nèi)容的胸卡。非處方藥可不憑處方出售,但如顧客要求,藥師應(yīng)負(fù)責(zé)對藥品的購買和使用進行指導(dǎo);
八、不得采用有獎銷售、附贈藥品或禮品銷售等方式銷售藥品;
九、嚴(yán)格執(zhí)行對處方的'審核、調(diào)配、復(fù)核和保存的管理規(guī)定,確保銷售的正確性和準(zhǔn)確性;
銷售部門管理制度3
一、銷售業(yè)務(wù)基本原則
1、一切銷售活動必須符合GSP要求。
2、業(yè)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行公司委托授權(quán)的區(qū)域內(nèi)開展銷售的規(guī)定。
3、嚴(yán)格按公司規(guī)定的銷售價格供貨,不得私自變價銷售。
4、加強對客戶維護管理,盡量滿足客戶的需求。
5、公司代理、優(yōu)勢品種的區(qū)域要做好市場防范工作。
二、合同管理制度
為保障公司產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)的正常運行,銷售部門按公司經(jīng)營產(chǎn)品價格、結(jié)算政策、交易方式等規(guī)定與銷售客戶洽談,達(dá)成一致意見。
1、在與客戶開展銷售業(yè)務(wù)活動中,應(yīng)按規(guī)定填寫“銷售合同”,以此作為公司銷售計劃、發(fā)貨、回款、折讓的依據(jù)。
2、與客戶簽訂合同必須嚴(yán)格按照公司制定的價格政策、交貨方式、結(jié)算政策執(zhí)行。
3、與客戶簽訂合同時,須詳細(xì)填寫產(chǎn)品品名、單位價格、交貨時間、購貨方全稱及交貨地點、收貨人、結(jié)算方式、期限和注明質(zhì)量條款等,內(nèi)容完整無漏項,字跡工整、清晰。
4、銷售部門主管嚴(yán)把合同審批關(guān),對所簽合同要認(rèn)真審核,經(jīng)確認(rèn)符合條件后方可批準(zhǔn)執(zhí)行。
5、根據(jù)合同上注明的交貨日期安排發(fā)貨。
6、銷售部門建立合同臺帳,詳細(xì)記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發(fā)貨數(shù)量、合同金額、執(zhí)行情況等,以備查詢。
7、“銷售合同”銷售部門應(yīng)每月整理、裝訂成冊,存檔備案。
三、發(fā)貨管理制度
根據(jù)經(jīng)銷合同約定,及時、準(zhǔn)確、安全、經(jīng)濟的將公司產(chǎn)品運送到目的地。
1、實行公司直接向銷售統(tǒng)一配送,禁止給業(yè)務(wù)員個人送貨。
2、發(fā)貨的依據(jù)是“隨貨同行”、并注意核對客戶的回款情況(有積壓貨款的情況請示業(yè)務(wù)經(jīng)理后再進行發(fā)貨)。
3、發(fā)貨必須堅持先批號先出庫的原則。
4、根據(jù)客戶類別和企業(yè)具體情況,確定每一個客戶的資信限額,以此作為最高發(fā)貨限額。
5、進貨應(yīng)提前7天向公司提出申請,否則公司不能保證按時發(fā)貨。
四、發(fā)票管理制度
1、給客戶開具發(fā)票時,須提前上報業(yè)務(wù)副經(jīng)理。
2、銷售發(fā)票由專人負(fù)責(zé)依據(jù)有關(guān)銷售合同、已發(fā)貨的銷售單及發(fā)票管理法規(guī)的規(guī)定要求到財務(wù)部門開具并建立銷售發(fā)票領(lǐng)用登記臺帳。
3、若銷售發(fā)票由公司銷售部門直接寄到客戶指定部門時,銷售部及時與客戶收票部門溝通,并辦好簽收手續(xù),
4、已開出的銷售發(fā)票應(yīng)妥善保管,并及時、安全地送達(dá)相關(guān)單位,不得擅自長期攜帶或個人保存。
5、對違反規(guī)定或因管理不善造成的發(fā)票丟失等問題,一旦發(fā)生,責(zé)任人須及時報告,并承擔(dān)由此給公司造成的經(jīng)濟損失;故意延誤報告或隱瞞不報者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將加倍給予處罰。
6、開具稅票資料必須認(rèn)真填寫,傳至公司,如稅票資料錯誤導(dǎo)致稅票不能使用,業(yè)務(wù)員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
7、本公司的供貨價含稅,開稅票和不開稅票都是一個價。當(dāng)年的發(fā)票總額必須當(dāng)年開完,過期無效。
8、業(yè)務(wù)員根據(jù)貨款到位情況,及時提示公司財務(wù)人員開具發(fā)票。
五、應(yīng)收帳款管理制度
1、銷售部門要將正常應(yīng)收款項控制在公司規(guī)定的限額內(nèi),及時跟進和催收應(yīng)收帳款。堅持按時(一般按每月)與經(jīng)銷單位核對帳目,以確保帳、款、貨相符,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
2、在業(yè)務(wù)活動中要堅持“少量多批、加速周轉(zhuǎn)”的原則,提高資金使用效率。對沒按合同付款的客戶,應(yīng)盡快組織催收;超出3個賬期的應(yīng)收款,應(yīng)向業(yè)務(wù)經(jīng)理上報原因,同時制定清收措施,限定清收時限。
3、對有銷售卻5個月不付款的,公司視為呆帳,根據(jù)清收的難易程度及與對方協(xié)商的具體情況,提出清收報告,報請公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4、對擬停止業(yè)務(wù)關(guān)系及發(fā)生轉(zhuǎn)制、兼并、股東法人變更等意外變故經(jīng)銷單位的欠款,按正常業(yè)務(wù)方式無法付款的,須立即上報原因及清收計劃,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行清收。在請收期間,除現(xiàn)款現(xiàn)貨或經(jīng)批準(zhǔn)外,原則上不再與該經(jīng)銷單位建立業(yè)務(wù)關(guān)系。
5、所發(fā)生呆帳,將根據(jù)具體原因?qū)Ξ?dāng)事人進行相應(yīng)處理。
6、業(yè)務(wù)中遇有被騙、被搶、被盜等特殊情況時,要在事發(fā)24小時內(nèi)上報,公司根據(jù)事發(fā)原因進行處理。對隱瞞不報的,視情節(jié)輕重對當(dāng)事人從行政及經(jīng)濟兩方面進行處罰。
六、業(yè)務(wù)人員建帳、對帳管理制度
1、每位業(yè)務(wù)人員均應(yīng)隨時關(guān)注、了解和掌握自己所分管業(yè)務(wù)的往來賬目情況,并須始終保持往來賬目清楚、數(shù)額相符。
2、每月20日前將各業(yè)務(wù)單位的銷售品種、銷售數(shù)量、發(fā)票號、票面金額、應(yīng)收款額、已收款額等,以書面形式告知有關(guān)銷售主管,銷售主管負(fù)責(zé)落實核對,及時與業(yè)務(wù)單位進行對帳。
3、一旦發(fā)現(xiàn)公司與業(yè)務(wù)單位賬目不符的情況,要及時匯報盡快核對清楚。 4、凡在本人所管業(yè)務(wù)范圍內(nèi),無論屬何種原因造成的往來賬目不符,業(yè)務(wù)人員均須承擔(dān)一定的責(zé)任。公司將視具體情況,對責(zé)任者作出批評教育,限期查清帳目,給予經(jīng)濟處罰,直至辭退等處理決定。對構(gòu)成犯罪者,將依法予以追究。
七、換、退貨管理制度
1、以預(yù)防為主,防止退貨事件發(fā)生,對銷售客戶堅持了解庫存和批號,根據(jù)客戶的實際銷售量和資信限額等少量多次、有計劃地發(fā)貨。
2、退貨對象必須是與公司有業(yè)務(wù)往來的.經(jīng)銷商或代理商。退貨范圍包括產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題,破損,清理客戶,終止合同和呆死帳,銷售政策變化等。非上述原因的退換貨要求,不予處理。
3、退貨必須填寫《退貨申請表》履行審批手續(xù),由銷售部門經(jīng)理上報,質(zhì)量副經(jīng)理審批。經(jīng)批準(zhǔn)的退貨須填寫《產(chǎn)品退貨記錄》,詳細(xì)記錄退貨品種、數(shù)量、批號、退貨原因等。
4、在退貨過程中須嚴(yán)格按照裝箱規(guī)定進行,認(rèn)真清點,歸類,裝箱,并詳細(xì)記錄,備查。
八、客戶、用戶檔案管理制度
時可采取先開票鋪貨,可實行階段性結(jié)算該客戶的實際銷售的貨款,根據(jù)實際貨款的到位情況,再行開具發(fā)票。
十一、工作報告制度
1、各位業(yè)務(wù)員須與直接領(lǐng)導(dǎo)保持經(jīng)常性的電話溝通和聯(lián)系匯報工作,有重大事情還必須隨時書面報告。
2、重要事項報告制度:業(yè)務(wù)副經(jīng)理如遇不能決定的重要事項應(yīng)及時向上匯報。
十二、報酬管理制度
1、業(yè)務(wù)人員在貨款回籠至公司指定賬戶后,公司40天內(nèi)將提成款支付給業(yè)務(wù)員。
2、具體的報酬按銷售品種和金額而定。
十三、業(yè)務(wù)交接管理制度
1、無論何種原因形成的人員離職,都必須上報業(yè)務(wù)部,在獲得批準(zhǔn)后,離職人員方可進行業(yè)務(wù)交接。
2、與公司內(nèi)職能部門有業(yè)務(wù)銜接的,營銷部負(fù)責(zé)通知至相關(guān)部門,及時辦理交接及變更手續(xù),防止在財、物管理上出現(xiàn)紕漏。所有離職人員必須通過相應(yīng)的財務(wù)審計。
3、未交結(jié)清楚的不得辦理離崗手續(xù),有違法違紀(jì)行為的另行處理。
4、在離職人員離崗?fù)瑫r須將業(yè)務(wù)部書面通知送達(dá)至相關(guān)客戶,以防止出現(xiàn)離崗后私提貨款及貨物等現(xiàn)象。
銷售部門管理制度4
一、目的
強調(diào)以業(yè)績?yōu)閷?dǎo)向,按勞分配為原則,以銷售業(yè)績和能力拉升收入水平,充分調(diào)動銷售積極性,創(chuàng)造更大的業(yè)績。
二、適用范圍
本制度適用于所有列入計算提成的產(chǎn)品,不屬于提成范圍的產(chǎn)品公司另外制定獎勵制度。
三、銷售任務(wù)
銷售經(jīng)理按全年每月部門總銷售額的績效提成提取。
銷售業(yè)務(wù)員的銷售任務(wù)額為每月月初由銷售管理人員公布,試用期業(yè)務(wù)員第一個月不設(shè)定銷售任務(wù),第二個月按正式員工的50%計算任務(wù)額。
四、績效提成制度:
1、提成結(jié)算方式:分為兩項,第一項以每月銷售業(yè)績達(dá)成考核當(dāng)月結(jié)算,第二項以貨款回款率提成結(jié)算;試用期合格并轉(zhuǎn)正的銷售業(yè)務(wù)員業(yè)績達(dá)成率底于50%不給予考核績效工資。
2、提成考核:本銷售提成制度以完成銷售任務(wù)的比例設(shè)定銷售提成百分比;
3、提成計算辦法:
銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+貨款回款提成百分比
凈銷售額=當(dāng)月發(fā)貨金額-當(dāng)月退貨金額
4、銷售績效提成比率:
提成等級
銷售任務(wù)完成比例(銷售業(yè)務(wù)員)銷售提成百分比(銷售經(jīng)理)銷售提成百分比第一級100%以上0.0%0.0%第二級70%~100%0.0%0.0%第三級50%以上0.0%0.0%5、貨款回款提成比率:提成等級銷售任務(wù)完成比例(銷售業(yè)務(wù)員)貨款回款提成百分比(銷售經(jīng)理)貨款回款提成百分比第一級100%以上0.0%0.0%第二級70%~100%0.0%0.0%第三級50%以上0.0%0.0%
五、激勵制度
為活躍業(yè)務(wù)員的.競爭氛圍,特別是提高業(yè)務(wù)員響應(yīng)各種營銷活動的積極性,創(chuàng)造沖鋒陷陣式的戰(zhàn)斗力,特設(shè)四種銷售激勵方法:
1、周銷售冠軍獎,每周從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍,給予xxx元現(xiàn)金獎勵(周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務(wù)的三分之一);
2、月銷售冠軍獎,每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍,給予xxx元獎勵;
3、季度銷售冠軍獎,每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍,給予xxx元獎勵;
4、年度銷售冠軍獎,每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍,給予xxx元獎勵;
5、各種銷售激勵獎獎金統(tǒng)一在年底隨最后一個月工資發(fā)放;
6、未完成月銷售任務(wù)的業(yè)務(wù)員不參與評獎;
7、各種獎勵中,若發(fā)現(xiàn)虛假情況,則給予相關(guān)人員被獎勵金額五倍的懲罰,從當(dāng)月工資中扣除。
本制度最終解釋權(quán)歸公司所有。
銷售部門管理制度5
1、銷售文員應(yīng)服從部門主管的管理和指導(dǎo)。
2、銷售文員須將當(dāng)天工作內(nèi)容整理,依照附表1格式篩選出意向客戶電話記錄,需在當(dāng)日下班之前或在次日九點之前遞交部門經(jīng)理批示。部門經(jīng)理在接收報表起一個工作日之內(nèi)給予批示回傳,保證工作信息流通順暢。
3、銷售文員每天需在筆記本上詳細(xì)記錄電話日志,跟蹤日志,網(wǎng)絡(luò)日志并及時更新客戶數(shù)據(jù)庫(附表2)。部門經(jīng)理每天對電話日志和網(wǎng)絡(luò)日志進行簽字檢查并列入考評指標(biāo)。
4、銷售文員經(jīng)過部門經(jīng)理認(rèn)同后可與公司業(yè)務(wù)員保持聯(lián)系,為業(yè)務(wù)員提供信息,協(xié)助業(yè)務(wù)員與客戶順利簽單。
5、對于正常工作過程中出現(xiàn)問題,及時向部門經(jīng)理匯報,無特殊原因不得越級或越部門請示。
6、銷售文員嚴(yán)格遵守銷售文員工作流程圖(附圖1),按時向部門主管完成匯報反饋任務(wù),協(xié)助部門做好銷售工作。
銷售部門管理制度6
第一條依據(jù)。本公司銷售業(yè)務(wù)的事務(wù)處理須依照本規(guī)定進行。
第二條目的。本規(guī)定的目的在于明確銷售活動中事務(wù)處理的基準(zhǔn)及手續(xù),使其經(jīng)營得以合理進行。
第三條管轄。銷售業(yè)務(wù)則應(yīng)屬于銷售副總經(jīng)理的經(jīng)管領(lǐng)域。
第四條事務(wù)范圍。銷售業(yè)務(wù)的事務(wù)范圍如下:
1.處理銷售方面的事項;
2.從定價、報價到貨款回收為止的一切與銷售有關(guān)實務(wù);
3.因銷售而發(fā)生的會計記賬事務(wù);
4.代理店與特許經(jīng)營店的管理;
5.廣告、宣傳業(yè)務(wù);
6.開發(fā)。
第五條銷售計劃的立案。銷售計劃在策立之前,應(yīng)先就一般經(jīng)濟行情的預(yù)測和過去的銷售實績的分析、市場調(diào)查資料等,拿來與工廠的設(shè)備及生產(chǎn)狀況做一對照后再立案。
第六條定價。定價時除對工廠的成本進行調(diào)查外,還須參酌其他同業(yè)公司及市場行情,力求確實、妥切。
第七條受理訂貨的合同。受理訂貨的合同,原則上以文書方式,雙方互相交換,如此才能使與顧客訂立的契約內(nèi)容確實。
第八條嚴(yán)格遵守交貨日期。務(wù)必嚴(yán)格遵守交貨的日期。為達(dá)此目的,要不斷與顧客、生產(chǎn)部門和技術(shù)部門保持密切聯(lián)系,這樣才能使設(shè)計迅速確定。
第九條貨款的回收。務(wù)必設(shè)法使產(chǎn)品銷售后的貨款順利回收。因此,除了需盡快采取請款手續(xù)外,在貨款收訖之前,必須經(jīng)常留心其發(fā)展。
第十條統(tǒng)一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發(fā)出及整理,須以互相牽制為根本,在整理方式上必須求其統(tǒng)一與合理化。
第十一條代理店與特許經(jīng)營店的設(shè)置。代理店及特許經(jīng)營店的設(shè)置通常應(yīng)符合公司遠(yuǎn)期規(guī)劃的要求,以銷售產(chǎn)品為主,獲取市場信息為輔。
第十二條廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在于提高公司商譽及產(chǎn)品的知名度,以此喚起需求,幫助銷售計劃的推行與完成。在實施廣告或宣傳時,必須依據(jù)統(tǒng)一的計劃,重點實施,使經(jīng)費能夠最有效的運用。
第十三條產(chǎn)品開發(fā)。開發(fā)新產(chǎn)品時需使顧客認(rèn)識新產(chǎn)品,并喚起他們的需求,才能擴大銷售管道。另外,對于改良意見須加以統(tǒng)一,對于未來的品項也須進行研究,如此才能鞏固銷售的根基。
第十四條銷售部門的定義。在本規(guī)定中,銷售部門是指國內(nèi)貿(mào)易部(及其下屬的華東部、華南部、西北部和華北部四個分部)和國際貿(mào)易部(及其下屬的歐洲部、美洲部、亞洲部和非洲部四個分部)。
第十五條銷售計劃的制定。銷售副總經(jīng)理需依據(jù)本規(guī)定第五條的內(nèi)容,與相關(guān)部門進行聯(lián)絡(luò)、協(xié)議制定銷售計劃。
第十六條定期計劃表。銷售計劃中需定期制定者包括:半年度的訂貨受理及銷售額計劃表,各月份長期銷售額計劃表、半年度的進款計劃表及各月份的進款計劃表。
1.半年度訂貨受理計劃及銷售額計劃表須于每年的1月及7月,依月份及品項種類記載下一年度的訂貨受理及銷售額的預(yù)估。
2.月份長期銷售額計劃表內(nèi)容依照出貨月份、產(chǎn)品種類,記載每6個月期間的銷售預(yù)定額。
3.半年度收款計劃表須于每年的1月及7月,依照月份、客戶分別記入下年度的進款預(yù)定額。
4.各月份進款計劃表須于每月初將各銷售部門及各戶別的當(dāng)月進款預(yù)估額記入表中。
第十七條資料的提出。部門經(jīng)理應(yīng)將上述各項計劃的資料及計劃表按時提交給銷售副總經(jīng)理。
第十八條資料的調(diào)查分析。銷售部門為制定第十六條中的各項計劃,應(yīng)收集過去的銷售實績、市場動向及其他資料,進行調(diào)查與分析。
第十九條舉行會議。銷售副總經(jīng)理應(yīng)定期召集銷售部門經(jīng)理,舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議,借由討論來制定銷售計劃。
1.半年度訂貨受理會議于每年的1月及7月上旬召開,會議目的在于審議下年度的.訂貨受理計劃的方案。
2.月份銷售會議于每月上旬舉行,目的在于審議銷售計劃的妥當(dāng)性。
3.每月進款會議于每月上旬舉行,目的在于制定每月的收款計劃,并進行審議。
第二十條預(yù)估生產(chǎn)的處理。依據(jù)銷售計劃,如有必要進行預(yù)估生產(chǎn)的準(zhǔn)備時,銷售經(jīng)理室須發(fā)出生產(chǎn)準(zhǔn)備委托書,經(jīng)由銷售副總經(jīng)理的裁決后,送交生產(chǎn)部。
第二十一條情報的獲得、報告。銷售部門經(jīng)理必須依照規(guī)定的要領(lǐng),不斷的掌握市場動向,其他同業(yè)公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況,適時地向銷售副總經(jīng)理報告。
第二十二條信用調(diào)查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對于首次交易的對象應(yīng)特別慎重,如交易涉及重大的應(yīng)請示銷售副總經(jīng)理的裁決而后行事。
第二十三條收集、整理各項資料。銷售經(jīng)理室必須不斷收集產(chǎn)品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料,設(shè)法使其完備,幫助銷售部門的銷售活動得以順利進行。
第二十四條報價。報價分為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的報價與特定產(chǎn)品的報價二種:
1.標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的報價是指產(chǎn)品價格表中所列出本公司的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格商品的報價。
2.特定商品的報價是指產(chǎn)品價格表中未列出價格或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格品以外的商品的報價。
石英塑膠地板的基價(包括標(biāo)準(zhǔn)厚度、規(guī)定顏色的產(chǎn)品和非標(biāo)準(zhǔn)厚度、色卡以外顏色的產(chǎn)品)由銷售副總經(jīng)理提報總經(jīng)理或董事長裁決。對于長期客戶、進貨量大的客戶,如報價與基價有顯著差異或交易條件特殊、對日后銷售有重大影響者,應(yīng)由部門經(jīng)理請示上級裁示后行事。
第二十五條報價的裁決基準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和特定產(chǎn)品的售價以下列規(guī)定為裁決基準(zhǔn):
1.產(chǎn)品報價在基價下浮15%-20%的售價,由董事長裁決。
2.產(chǎn)品報價在基價下浮10%-15%的售價,由銷售副總經(jīng)理裁決。
3.產(chǎn)品報價在基價下浮5%-10%的售價,由銷售部門經(jīng)理裁決。
第二十六條如果客戶沒有特別指定,通常以本公司所指定的報價表來進行報價。
第二十七條規(guī)格(厚度和顏色)設(shè)計。設(shè)計說明書必須以基價為基準(zhǔn),進行測算,并促請盡快決定。設(shè)計說明書原則上須向技術(shù)部門和生產(chǎn)部門預(yù)審。
第二十八條銷售合同文本的處理。在受理訂貨時,須依照下列規(guī)定來處理銷售合同文本:
1.在銷售合同號碼上冠以英文字母,以表示產(chǎn)品銷售的國家或地區(qū)。原則上需依照銷售合同來進行。如果是依照訂貨書的話,原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。
2.前項銷售合同文本的交換發(fā)生困難時,也務(wù)必設(shè)法取得足以證明的文書。
3.銷售合同若由顧客一方做成,則須注意對其記載的內(nèi)容是否與本公司所提的報價內(nèi)容相符,并做好詳細(xì)的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負(fù)責(zé)制作,由須依照另外所規(guī)定的文本格式為標(biāo)準(zhǔn)。
4.銷售合同文本一概由銷售部門負(fù)責(zé)保管。因此,銷售部門必須備有合同登記簿,將規(guī)定的內(nèi)容記入其中。
第二十九條銷售編號的使用區(qū)分。銷售編號的使用區(qū)分,則另行規(guī)定。
第三十條受理訂貨的事務(wù)手續(xù)。受理客戶的訂貨時,須依照下列規(guī)定完成事務(wù)手續(xù):
1.銷售部門須及時發(fā)出訂貨的出貨傳票,并依照規(guī)定的順序送交各關(guān)系部門。訂貨的出貨傳票,在必要時尚須附上訂貨明細(xì)表、訂貨說明、包裝細(xì)節(jié)等。
2.出貨傳票的記載事項如有變更,應(yīng)重新發(fā)出訂正后的出貨傳票。
第三十一條出貨計劃的控制、管理。銷售部門出貨計劃的控制、管理工作,應(yīng)由銷售經(jīng)理室來負(fù)責(zé)。
第三十二條出貨的事務(wù)處理。產(chǎn)品出貨的相關(guān)事務(wù)處理應(yīng)依據(jù)下列規(guī)定來進行:
1.銷售部門在每月月底經(jīng)由銷售經(jīng)理室發(fā)出,由技術(shù)部、生產(chǎn)部執(zhí)收下個月的出貨預(yù)定表,根據(jù)此表,銷售部門始可開始著手準(zhǔn)備出貨、質(zhì)量檢測及貨款回收等等相關(guān)事宜。
2.如有質(zhì)量檢測的必要時,銷售部門應(yīng)填寫質(zhì)量檢測委托單,委托技術(shù)部門進行。
第三十三條不良品的退換等。關(guān)于不良品的退換及免收費的交貨品等,遵照另行規(guī)定來進行。
第三十四條銷售合同的變更、解除。有關(guān)銷售合同的變更、解除的處理,請依照另行規(guī)定進行。
第三十五條貨款回收的事務(wù)處理。銷售貨款的回收事務(wù)須依照下列規(guī)定進行:
1.當(dāng)交貨完畢時,銷售部門須連同出庫單及其他必要資料,寄出請款單,交由銷售經(jīng)理室依規(guī)定蓋章后,提交給客戶。
2.銷售經(jīng)理室在收到前項的請款單時,應(yīng)將內(nèi)容與訂貨單做成查核檔案后,登錄請款登記簿中,然后送交銷售部門經(jīng)理認(rèn)可蓋章后,回復(fù)給銷售部門。
3.如顧客沒有特別指定時,請款單則以本公司所規(guī)定的格式為準(zhǔn)。銷售部門應(yīng)準(zhǔn)備好請款單的登記簿,詳實記錄。
4.當(dāng)顧客匯款進來時,銷售部門應(yīng)填寫傳票,將款項登錄進款通知簿后,交給財務(wù)部。
5.財務(wù)部為證明已確實收受進款時,應(yīng)在進款通知薄的收款欄中蓋上負(fù)責(zé)人員的印章,然后送交銷售部門。
第三十六條收據(jù)的處理。如果顧客沒有特別指定,貨款的收據(jù)則以本公司規(guī)定的格式為準(zhǔn),在處理時應(yīng)依據(jù)下列規(guī)定進行:
1.收據(jù)表格由銷售部門負(fù)責(zé)制表。
2.收據(jù)證明(副本)一律由銷售部門負(fù)責(zé)保管整理收據(jù)分為一式三份,A為收據(jù)證明正本,B為顧客付款證明,C為備查副本。
3.銷售人員如果為了收款而須帶著收據(jù)前往客戶處時,須先在C聯(lián)上蓋章前往。
4.若因特別情況需要,在收款時必須先交付客戶臨時的收據(jù)時,事后須迅速以正式收據(jù)換回臨時收據(jù)。
第三十七條貨款的催討。如果貨款的回收發(fā)生延遲時,銷售部門應(yīng)根據(jù)公司規(guī)定的方式,發(fā)出催促單,催請客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久,在不得已情況下有時必須采取法律途徑來催款。但這種情況,銷售部門應(yīng)事先照另外的規(guī)定,取得債務(wù)的確認(rèn)書。
第三十八條倒債的處理?蛻羧粢蚱飘a(chǎn)或其他因素以至貨款回收無望時,此部分的未收款項應(yīng)視為損失來處理。在這種情況下,除非有特別規(guī)定,否則應(yīng)事前提出并請示裁決。損失處理的相關(guān)事務(wù)由財務(wù)部負(fù)責(zé)辦理。
第三十九條賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據(jù)。
第四十條傳票的種類。傳票種類可分為下列三種傳票:
1.訂貨的銷貨傳票。
2.訂貨的銷貨修正傳票。
3.應(yīng)收賬款傳票。
第四十一條訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票,除了應(yīng)將訂貨的內(nèi)容通知技術(shù)部門、生產(chǎn)部門外,并得委托技術(shù)部門、生產(chǎn)部門著手進行作業(yè)及出貨外,一方面也可作為與各相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)、交接記錄及各項統(tǒng)計的資料。
第四十二條訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內(nèi)容發(fā)生變更時的修正,及訂貨預(yù)估金額確定時的通知傳票。
第四十三條應(yīng)收賬款傳票。銷售部門在收受貨款時,根據(jù)應(yīng)收賬款傳票將收款的明細(xì)記錄下來,另外,銷售部門也根據(jù)本單將收款手續(xù)及收款額記入相關(guān)賬簿中。
第四十四條賬簿的種類。賬簿分為下列三種:
1.訂貨賬本及訂貨補助簿。
2.應(yīng)收款賬本及賒欠補助簿。
3.收款賬本及收款補助簿(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務(wù)部及銷售部門負(fù)責(zé)記賬、保管。
第四十五條訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序,記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經(jīng)過。
第四十六條應(yīng)收款賬本。應(yīng)收款賬本及補助簿是為了確定客戶間目前的賒欠款所填而設(shè)定的,從銷貨開始到收款為止的過程都須記入賬本中。
第四十七條收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號,記載銷售額的收賬明細(xì),銷售部門與財務(wù)部之間同時利用它來通知,回復(fù)收款的情況。
第四十八條各種賬本。各種賬本應(yīng)于每月月底做好對照查核之工作,并由銷售副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核。
第四十九條統(tǒng)計及各項調(diào)查報告。銷售部門應(yīng)制作下列統(tǒng)計及調(diào)查報告,并作為銷售業(yè)務(wù)的經(jīng)營資料。其中,必須定期制作的,包括收款日報、銷售月報及銷售年報。
1.收款日報必須每天制作,并依照銷售部門類別及收款種類(現(xiàn)金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實績。
2.銷售月報應(yīng)于每月上旬制作,記載內(nèi)容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預(yù)定收款及訂貨、賒欠、訂金、傭金、各項應(yīng)收賬款額明細(xì)等。
3.銷售年報于每年1月制作,記載內(nèi)容包括各銷售部門、專賣店、特許經(jīng)營店各商品上一年度的訂貨受理、出貨及收款實績等。
第五十條代理合同。本公司產(chǎn)品銷售代理合同(本公司為甲方、代理方為乙方)分為結(jié)算價格合同及銷售手續(xù)費(傭金)合同,但以前者結(jié)算價格合同為主。
1.所謂買斷價格合同是指乙方從甲方買進產(chǎn)品,然后以乙方銷售渠道銷售給顧客的合同。
2.所謂銷售手續(xù)費(傭金)合同是指乙方作為甲方的代理人,直接銷貨給顧客的合同。
第五十一條代理店的報酬。以結(jié)算價格合同為基礎(chǔ)的代理店報酬,則按結(jié)算價格與銷售價格之間的差額為基準(zhǔn);以手續(xù)費用(傭金)為基礎(chǔ)的代理店報酬,則依據(jù)代理合同書中所規(guī)定的手續(xù)費(傭金)為基準(zhǔn)。
第五十二條代理保證金。簽訂代理合同時,代理店應(yīng)繳納不低于10萬元的代理保證金。
第五十三條在選定代理店時,須就其代理店的經(jīng)營、營業(yè)狀況、店主的經(jīng)歷、性格、手腕、信用程度、資產(chǎn)及從業(yè)人員的狀況等做徹底的調(diào)查。對于以第一次締結(jié)代理店的合同為對象時,通常須以經(jīng)歷一年以上的特須經(jīng)營店合同的資格。
第五十四條特許經(jīng)營店。新締結(jié)特許經(jīng)營店合同者,原則上仍列為特須經(jīng)營店。
第五十五條特約經(jīng)營店合同。關(guān)于特約經(jīng)營店的合同可依照代理店的相關(guān)規(guī)定進行。但可免除代理保證金一項。
第五十六條代理店、特許經(jīng)營店的管理。代理店及特許經(jīng)營店的管理,其目的以希望提高各店的銷售意愿外,為了達(dá)成下列四項目的,還須不斷加以指導(dǎo),接著及監(jiān)督等工作。其規(guī)定如下:
1.依照本公司的銷售計劃,利用標(biāo)準(zhǔn)售價來達(dá)成銷售額。
2.設(shè)法使貨款回收順利,并依照規(guī)定的付款條件來執(zhí)行。
3.調(diào)查市場狀況,在設(shè)定委托地區(qū)時須設(shè)法避免疏漏,同時須不斷地提供信息給本公司。
4.維持各店的健全經(jīng)營。
第五十七條會議的召開。每年舉行一次代理店、特許經(jīng)營店會議,使各店管理得以順利進行。
第五十八條代理店合同的更新。代理合同到期,須重新更換代理店的合同時,應(yīng)就第五十四條、五十七條的內(nèi)容及其他情況加以檢查,并以此做為更新合同的資料參考。有時可依上述情況更改代理店合同內(nèi)容或解約。
第五十九條合同書的保管。代理店、特許經(jīng)營店的合同書(正本)由銷售經(jīng)理室負(fù)責(zé)保管。
第六十條各種賬簿的管理。關(guān)于各種賬簿及傳票資料的保存、廢棄,一切皆以本公司的有關(guān)規(guī)定進行。
第六十一條報價、合同、交貨等。對客戶的報價、合同、交貨、貨款申請單及收據(jù)等資料,原則上以銷售部門及銷售部門經(jīng)理的名義存檔。但專賣店、特許經(jīng)營店等方面,只要是在事前經(jīng)銷售副總經(jīng)理的認(rèn)可范圍內(nèi),可以專賣店、特許經(jīng)營店負(fù)責(zé)人的名義存檔。
銷售部門管理制度7
為了規(guī)范業(yè)務(wù)人員的管理,提高公司銷售業(yè)績,提高銷售人員的業(yè)務(wù)水平,堅持合情合理、實事求是的原則,堅持按勞分配、多勞多得的原則,特制定本制度。
一、在公司
業(yè)務(wù)員應(yīng)按時上下班,不能遲到早退(參考考勤制度),保持辦公室清潔衛(wèi)生,積極宣傳公司,言行舉止注意公司及個人形象。每天早上上班后的前幾分鐘,做好辦公室的衛(wèi)生,接下來的銷售人員開早會,主要是遞交拜訪記錄表并討論解決昨天在跑業(yè)務(wù)的過程中遇到的問題,向領(lǐng)導(dǎo)匯報今天的工作工作計劃。
二、出差
出差前做好出差準(zhǔn)備,最好電話預(yù)約好,做到有的放矢。出差在外,每天填寫拜訪記錄表(客戶報備表),晚上九點鐘之前向領(lǐng)導(dǎo)匯報當(dāng)天工作情況(短信,電話都行)。
三、 考勤制度
參照公司坐班人員的考勤辦法。另外銷售部對無故遲到早退的業(yè)務(wù)人員,每人每次罰款5元,當(dāng)天當(dāng)面交與銷售部領(lǐng)導(dǎo),這些罰款累積到月底作為沒有遲到早退的業(yè)務(wù)人員的獎勵。
四、業(yè)務(wù)積分制
業(yè)務(wù)人員平均每天都要深入拜訪最少一個客戶,每拜訪一個客戶積一分,每個月每個業(yè)務(wù)人員的最少積30分。該分以真實的拜訪記錄為準(zhǔn)。月累積少三分以上罰做辦公室衛(wèi)生一次。
五、業(yè)績?nèi)蝿?wù)
公司給每個業(yè)務(wù)人員有銷售業(yè)績上的要求,銷售任務(wù)根據(jù)不同的具體情況而定。具體的銷售任務(wù)寫入勞動合同。
六、 項目信息公司備案
從網(wǎng)上或從公司及其它渠道獲得的項目信息應(yīng)及時備案,以免業(yè)務(wù)員之間的業(yè)務(wù)沖突,未備案的信息誰先備案算誰的。
七、 項目信息落實
經(jīng)過備案的信息,弄清楚詳細(xì)的'客戶需求(多大機子及相關(guān)配套設(shè)備清單)以后向領(lǐng)導(dǎo)匯報,由公司領(lǐng)導(dǎo)決定該項目應(yīng)該由誰去跑。
八、 培訓(xùn)學(xué)習(xí)計劃
業(yè)務(wù)人員應(yīng)該主動學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能,每天總結(jié)自己在工作過程當(dāng)中遇到的問題,不管是技術(shù)上還是商務(wù)上,把遇到的問題記錄下來,第二天早會或周六總結(jié)會上大家共同討論。達(dá)到每天都有進步的效果。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在周六的總結(jié)會上給予這周工作認(rèn)真踏實的業(yè)務(wù)員以表揚和獎勵。
銷售管理制度及流程圖
1、先需要寫好制定的目的,也就是之所以寫銷售部管理制度,是為了更好的配合公司營銷戰(zhàn)略,順利開展?fàn)I銷部工作,明確營銷部員工的崗位職責(zé),充分調(diào)動員工的工作參與積極性和提高工作效率,幫助員工盡快提高自身營銷素質(zhì)。
2、確定該管理制度的適用范圍,應(yīng)該適合公司的一切營銷活動和營銷人員。
3、將該營銷制度的內(nèi)容具體分為三個要點來展開,管理制度細(xì)則、營銷人員崗位責(zé)任、營銷人員績效考核制度。
4、在制度細(xì)則方面,寫清楚對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。鼓勵營銷部門員工應(yīng)積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議,并嚴(yán)格遵守例會時間,做到不遲到、不早退,如三遲五退,則追究其責(zé)任,重責(zé)開除。
5、需要寫明營銷人員的崗位責(zé)任,租到服從領(lǐng)導(dǎo)安排,不搞特殊化,做到四盡:盡職、盡責(zé)、盡心、盡力。聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮,如遇到安排區(qū)域不服,安排工作不干,安排任務(wù)不做,使銷售部工作不能正常開展的,交行政部處理。
6、把營銷人員的績效考核制度內(nèi)容寫清楚,要求營銷人員學(xué)會溝通、善于隨機應(yīng)變,積極協(xié)調(diào)公司與客戶關(guān)系,對業(yè)績突出和考核制度中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工,進行適當(dāng)獎勵;不能借用公司或出差的名義,私自給其他同行業(yè)產(chǎn)品做銷售工作。如有違反,根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰,重則開除。
7.積極工作,團結(jié)同事,對工作認(rèn)真負(fù)責(zé),本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。營銷部門員工應(yīng)積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議,并嚴(yán)格遵守例會時間,做到不遲到、不早退,如三遲五退,則追究其責(zé)任,重責(zé)開除。
8.服從領(lǐng)導(dǎo)安排,不搞特殊化,做到四盡:盡職、盡責(zé)、盡心、盡力。聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮,如遇到安排區(qū)域不服,安排工作不干,安排任務(wù)不做,使銷售部工作不能正常開展的,交行政部處理。銷售過程中,行為端正,耐心認(rèn)真,不虛張聲勢,不過分吹噓,實事求是,待人禮貌、和藹可親。
9.在銷售過程中,如未得到經(jīng)理允許,不得私自降低銷售價格。誠實守信,不欺詐顧客,不以次充好,如未經(jīng)過公司經(jīng)理允許,出現(xiàn)問題,后果自行承擔(dān),與公司無關(guān)。做事謹(jǐn)慎,不得泄露公司的業(yè)務(wù)計劃,要為公司的各項業(yè)務(wù)開展情況,保守秘密,如有違反,根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰,重則開除。以部門的利益為重,積極為公司開發(fā)和拓展新的業(yè)務(wù)項目。
10.學(xué)會溝通、善于隨機應(yīng)變,積極協(xié)調(diào)公司與客戶關(guān)系,對業(yè)績突出和考核制度中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工,進行適當(dāng)獎勵。不得借用公司或出差的名義,私自給其他同行業(yè)產(chǎn)品做銷售工作。如有違反,根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰,重則開除。
銷售部門管理制度8
1、積極工作,團結(jié)同事,對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。本部門將依照“公司的有關(guān)制度”對營銷部的'每位員工進行月終和年終考核。
2、營銷部的員工應(yīng)積極主動參與公司各部門的活動,工作,會議,并嚴(yán)格遵守例會時間,做到不遲到,不早退。
3、服從領(lǐng)導(dǎo)安排,不搞特殊化,做到四盡:盡職,盡責(zé),盡心,盡力。
4、聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮,如遇到安排區(qū)域不服,安排工作不干,安排任務(wù)不做,使銷售部工作不能正常開展的,按公司有關(guān)制度處理。
5、銷售過程中,行為端正,耐心認(rèn)真,不虛張聲勢,可是分吹噓,實事求是,待人禮貌,和藹可親。
6、在銷售過程中,如未得到經(jīng)理允許,不得擅自降低銷售價格。
7、誠實守信,不欺詐顧客,不以次充好,如未經(jīng)公司經(jīng)理允許,出現(xiàn)問題,后果自行承擔(dān),與公司無關(guān)。
8、做事謹(jǐn)慎,不得泄露公司的業(yè)務(wù)計劃,要為公司的各項業(yè)務(wù)開展情景保守秘密。如有違反,根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰。
9、以部門利益為重,積極為公司開發(fā)和擴展新的業(yè)務(wù)項目。
10、學(xué)會溝通,善于隨機應(yīng)變,積極協(xié)調(diào)公司與客戶關(guān)系,對業(yè)績突出和表現(xiàn)優(yōu)秀的員工,進行適當(dāng)獎勵。
11、協(xié)助總經(jīng)理,銷售部經(jīng)理制定營銷戰(zhàn)略計劃,年度經(jīng)營計劃,業(yè)務(wù)發(fā)展計劃,協(xié)助制定市場營銷管理制度,明確營銷部目標(biāo),建立銷售網(wǎng)絡(luò)。
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