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項(xiàng)目外包管理制度

時(shí)間:2023-04-25 10:01:15 宗澤 管理制度 我要投稿
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項(xiàng)目外包管理制度(精選11篇)

  在當(dāng)今社會(huì)生活中,制度對人們來說越來越重要,制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式,規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。我們該怎么擬定制度呢?以下是小編為大家收集的項(xiàng)目外包管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

項(xiàng)目外包管理制度(精選11篇)

  項(xiàng)目外包管理制度 1

  1、目的

  為服務(wù)項(xiàng)目外包過程監(jiān)控提供指引,提高服務(wù)專項(xiàng)管理水平,保證外包后的服務(wù)質(zhì)量

  2、適用范圍

  適用于物業(yè)公司各管理處對服務(wù)項(xiàng)目外包質(zhì)量的監(jiān)控管理

  3、定義

  無

  4、職責(zé)

  部門/崗位工作職責(zé)頻次

  品質(zhì)管理部組織設(shè)備設(shè)施、環(huán)境大檢查,評估服務(wù)供方服務(wù)質(zhì)量

  抽查供方服務(wù)質(zhì)量清潔、綠化每季度評估一次;設(shè)備設(shè)施每半年評估一次

  每季度至少一次

  管理處對設(shè)備設(shè)施、環(huán)境供方服務(wù)質(zhì)量全面檢查與監(jiān)督每月一次

  監(jiān)控人員日常檢查服務(wù)供方的服務(wù)質(zhì)量及成本控制情況

  定期評估服務(wù)供方服務(wù)質(zhì)量

  監(jiān)督服務(wù)供方消耗我方資源的控制情況清潔每日檢查,綠化、設(shè)備設(shè)施每周檢查。

  清潔、綠化每月,設(shè)備設(shè)施每季

  持續(xù)

  5、過程控制及方法

  5.1總則

  5.1.1建立對各類業(yè)務(wù)外包的監(jiān)控管理辦法,監(jiān)控包括管理處和公司兩個(gè)層次,即管理處依據(jù)合同、公司規(guī)定督促供方和品質(zhì)部對供方進(jìn)行定期總結(jié)與評估,實(shí)施與供方中高層定期溝通

  5.1.2物業(yè)公司指定品質(zhì)管理部對業(yè)務(wù)外包的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控

  5.1.3各管理處根據(jù)管理區(qū)域的實(shí)際情況,指定一名或一名以上的專人負(fù)責(zé)對某項(xiàng)業(yè)務(wù)外包的服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)控。

  5.1.4管理處責(zé)任部門通過每日巡查、每周檢查、每月、季、年評估等方式監(jiān)控供方提供的服務(wù),檢查內(nèi)容包括:服務(wù)質(zhì)量、人員禮儀、工具材料、水電消耗(我方承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用的)。對不符合要求的現(xiàn)象提出整改要求,如供方未按要求整改或未執(zhí)行合同條款,按合同附件處罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰。

  5.1.5品質(zhì)管理部每季度對清潔、綠化供方進(jìn)行評估,每半年對設(shè)備設(shè)施類外包方進(jìn)行評估,內(nèi)容包括對各項(xiàng)檢查中集中反映的問題、供方曾經(jīng)出現(xiàn)過的較嚴(yán)重的問題及改善情況、顧客的意見、各服務(wù)供方的服務(wù)質(zhì)量對比、現(xiàn)場抽查情況、目前存在的問題等。

  5.1.6對于公司要求的新的管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求,由管理處的有關(guān)人員組織對供方人員進(jìn)行培訓(xùn)并考核,培訓(xùn)記錄應(yīng)予以保存。

  5.1.7客戶日常反映的投訴、意見和建議,顧客意見調(diào)查,外部質(zhì)量機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查,政府各類評比活動(dòng)等也是對供方進(jìn)行監(jiān)控的一種方式,也應(yīng)作為對供方進(jìn)行月度或季度考核的參考。

  5.1.8在供方進(jìn)場作業(yè)前,應(yīng)向管理處提供以下資料:現(xiàn)場操作規(guī)程、現(xiàn)場作業(yè)人員架構(gòu)及基本概況(包括照片1張、身份證復(fù)印件、年齡、聯(lián)系方式等)、作業(yè)人員崗位職責(zé)及分管區(qū)域、作業(yè)時(shí)間、工作進(jìn)度計(jì)劃等,并指定與我方直接聯(lián)系人。供方所提供的資料有變動(dòng)時(shí),應(yīng)及時(shí)通知我方。

  5.1.9管理處負(fù)責(zé)任人組織業(yè)務(wù)主管(辦)會(huì)同品質(zhì)管理部,根據(jù)管理區(qū)域的實(shí)際情況、顧客的需求等制定適合于本小區(qū)的服務(wù)質(zhì)量評審細(xì)則、檢查標(biāo)準(zhǔn),作為合同附件。評審細(xì)則應(yīng)包含評審及考核方法。

  5.1.10除電梯服務(wù)供方提供年度計(jì)劃外,其它服務(wù)供方每月28日前提交下月的定期作業(yè)計(jì)劃。

  5.2監(jiān)控辦法

  5.2.1內(nèi)部監(jiān)控

  5.2.1.1對供方的監(jiān)控主要包括日檢、周檢、月檢、季檢。各類檢查涉及人員層級及檢查的深度、廣度有所區(qū)別;

  5.2.1.2日檢:管理處監(jiān)控人員每日會(huì)同供方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人對供方服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行一次檢查,并記錄,雙方簽字確認(rèn)后各留一份。

  5.2.1.3周檢:管理處監(jiān)控人員每周會(huì)同供方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人至少對其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行一次全面檢查,并根據(jù)巡查結(jié)果填寫相關(guān)記錄,雙方簽字確認(rèn)后各自保留一份。

  5.2.1.4月檢:管理處經(jīng)理組織專業(yè)主管、監(jiān)控人員,會(huì)同供方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場工作人員,每月共同對其服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行一次全面檢查和考評。管理處根據(jù)檢查結(jié)果填寫記錄,雙方簽字確認(rèn)后各自保留一份。月檢結(jié)束后,要對供方進(jìn)行月度評估,包含當(dāng)月檢查中的不合格項(xiàng)整改情況、服務(wù)達(dá)標(biāo)情況、顧客回訪情況、改進(jìn)建議等內(nèi)容。

  5.2.1.5季檢:品質(zhì)管理部會(huì)同管理處經(jīng)理、專業(yè)主管、監(jiān)控人員、供方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場工作人員,每季度共同對供方服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行一次全面檢查和評估。檢查可采用查閱質(zhì)量記錄、調(diào)查客戶意見、現(xiàn)場抽查等多種方式。品質(zhì)管理部根據(jù)對供方的服務(wù)質(zhì)量檢查情況及管理處每月上報(bào)的供方工作評估報(bào)告,對供方的.服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行綜合評估,內(nèi)容應(yīng)包括該季度各項(xiàng)檢查中曾經(jīng)出現(xiàn)過的較大問題及整改情況、業(yè)主的意見、現(xiàn)場抽查情況、目前存在的問題、對供方的進(jìn)一步要求等。季度評估報(bào)告由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)存檔并按管理處進(jìn)行整理,同時(shí),交一份給管理處存檔,一份給供方存檔。管理處根據(jù)評估報(bào)告中匯總的問題要求供方采取糾正措施,并將供方的整改結(jié)果報(bào)告公司。品質(zhì)管理部根據(jù)報(bào)告內(nèi)容及對供方的現(xiàn)場服務(wù)再驗(yàn)證,并將結(jié)果匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門,對未按公司要求予以整改的供方,公司將根據(jù)實(shí)際情況更換新的供方。

  5.2.1.6半年檢:由品質(zhì)管理部每半年組織一次對各管理處的設(shè)備設(shè)施、環(huán)境大檢查,并全面評估。

  5.2.1.7根據(jù)各類外包業(yè)務(wù)的特點(diǎn)及合同約定,選擇監(jiān)控頻次。如清潔外包日檢、周檢、月檢、季檢都需做,電梯外包則可不選擇日檢。

  5.2.2外部監(jiān)控

  5.2.2.1客戶評價(jià):客戶日常投訴;本公司組織的顧客意見調(diào)查等。

  5.2.2.2社會(huì)評查:外部質(zhì)量審核機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查;優(yōu)秀小區(qū)的驗(yàn)收檢查;勞動(dòng)局安檢部門的檢查;集團(tuán)內(nèi)組織的評比、檢查等。

  5.2.3特殊供方監(jiān)控辦法

  5.2.3.1對儀器儀表檢測、電氣安全檢測及小區(qū)垃圾外運(yùn)等由政府部門直接控制的特殊供方,不須定期評估,要保存好其提供的合格證等有效證明及資料。

  5.2.3.2對處于保修期內(nèi)的設(shè)備維保供方,其對設(shè)備進(jìn)行的定期保養(yǎng)及故障處理,須予以記錄和報(bào)告,具體見《保修階段工程質(zhì)量和設(shè)備管理監(jiān)控辦法》。

  5.2.3.3對提供短期服務(wù)的供方,管理處經(jīng)理安排相關(guān)專業(yè)主管對供方的服務(wù)過程及結(jié)果監(jiān)督檢查。

  5.3評審方法

  5.3.1管理處每月評審主要以日(周)檢和月檢記錄的不合格項(xiàng)作為評審依據(jù)。不合格包括輕微和嚴(yán)重不合格。在服務(wù)合同中應(yīng)確定每日、每月和每季度最高輕微及嚴(yán)重不合格數(shù)。

  5.3.2管理處每月5日前對清潔、綠化服務(wù)供方的服務(wù)效

  果進(jìn)行總結(jié)評估,每季首月5日前對設(shè)備設(shè)施服務(wù)供方的服務(wù)效果進(jìn)行總結(jié)評估,填寫《工作評估報(bào)告》,交服務(wù)供方確認(rèn),并抄送公司品質(zhì)管理部。評估報(bào)告作為是否扣減服務(wù)供方服務(wù)費(fèi)用的重要依據(jù)。

  5.3.3輕微不合格的判定以各類服務(wù)質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。

  5.3.4嚴(yán)重不合格的判定

  5.3.4.1清潔服務(wù)

  a.在同一天的檢查中,發(fā)現(xiàn)同一區(qū)域(指同一單元或方圓10平方米,下同)出現(xiàn)嚴(yán)重臟污或同一區(qū)域有三個(gè)或以上的保潔項(xiàng)目不到位。

  b.在同一天的檢查中,發(fā)現(xiàn)三處或以上區(qū)域出現(xiàn)相同項(xiàng)目的不合格。

  c.連續(xù)三日檢查中,同一區(qū)域出現(xiàn)兩次及以上相同項(xiàng)目的不合格。

  d.在規(guī)定的整改時(shí)間內(nèi)未完成整改項(xiàng)目(排除不可抗力)。

  e.員工離崗時(shí)間超過半小時(shí)或當(dāng)值時(shí)間內(nèi)干私事。

  5.3.4.2消殺服務(wù)

  a.連續(xù)兩個(gè)月實(shí)際消殺次數(shù)低于月工作計(jì)劃。

  b.白天在公共區(qū)域內(nèi)發(fā)現(xiàn)老鼠活動(dòng)。

  c.一個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)兩次及以上同類顧客投訴。

  d.員工離崗時(shí)間超過半小時(shí)或當(dāng)值時(shí)間內(nèi)干私事。

  5.3.4.3綠化服務(wù)

  a.在同一周的檢查中,發(fā)現(xiàn)三處以上區(qū)域出現(xiàn)相同項(xiàng)目的不合格。

  b.連續(xù)一個(gè)月的檢查中,同一區(qū)域出現(xiàn)兩次及以上相同項(xiàng)目的不合格。

  c.在約定的整改時(shí)間內(nèi)未完成整改項(xiàng)目(排除不可抗力)。

  d.作業(yè)過程中出現(xiàn)因服務(wù)供方原因引起的有效顧客投訴

  e.連續(xù)三個(gè)月不剪草、草皮雜草面積超過10%或覆蓋率低于90%

  f.因養(yǎng)護(hù)原因造成的喬灌木枯死

  5.3.4.4設(shè)備設(shè)施維護(hù)

  a.因維護(hù)不當(dāng)造成質(zhì)量事故。

  b.一個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)兩次及以上因維護(hù)不當(dāng)造成顧客投訴或未及時(shí)處理。

  c.在規(guī)定的整改時(shí)間內(nèi)未完成的整改項(xiàng)目(排除不可抗力和工程遺留問題)。

  5.3.5合同期滿前的評估

  5.3.5.1不續(xù)簽合同:合同到期不再續(xù)簽時(shí),應(yīng)在合同期滿前兩個(gè)月由管理處進(jìn)行一次全面的效果評估,填寫《工作評估報(bào)告》,發(fā)送品質(zhì)管理部、財(cái)務(wù)管理部備案。

  5.3.5.2續(xù)簽合同:在合同期滿前一個(gè)月,由管理處對該項(xiàng)服務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析,按程序報(bào)批后續(xù)簽合同。

  5.3.5.3如部門需重新選擇服務(wù)供方,須按《招投標(biāo)管理辦法》進(jìn)行。

  5.4考核方法

  5.4.1環(huán)境類考核方法詳見《環(huán)境外包監(jiān)控作業(yè)指導(dǎo)書》

  5.4.2設(shè)備設(shè)施、綠化類考核方法參照清潔類相關(guān)考核細(xì)則

  5.4.3對項(xiàng)目施工的監(jiān)控與考核

  5.4.3.1管理處監(jiān)控人員每天至少一次對施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查,重點(diǎn)檢查是否按施工方案施工;所用設(shè)備工具、施工材料、施工工藝、施工進(jìn)度、施工質(zhì)量、安全措施、現(xiàn)場標(biāo)識、現(xiàn)場環(huán)境是否符合要求;有無違反合同規(guī)定等。

  5.4.3.2安全員按照安全類體系文件的規(guī)定對施工人員、施工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督檢查。

  5.4.3.3對不按施工方案施工、不遵守管理規(guī)定、施工進(jìn)度或施工質(zhì)量不符合要求、違規(guī)施工導(dǎo)致顧客投訴等,應(yīng)及時(shí)制止、糾正,并依據(jù)雙方合同、管理責(zé)任書等進(jìn)行考核和處罰。

  6、支持性文件

  tjzzwy7.4-z01-01-04 《電梯維保監(jiān)控辦法》

  tjzzwy7.4-z01-01-05 《環(huán)境外包監(jiān)控辦法》

  tjzzwy7.4-z01-01-06 《保修階段工程質(zhì)量和設(shè)備管理監(jiān)控辦法》

  7、質(zhì)量記錄表格

  tjzzwy7.4-z01-03-f1《電梯服務(wù)供方服務(wù)效果評估表》

  tjzzwy7.5.1-g01-f1《設(shè)備設(shè)施巡視記錄表》

  tjzzwy7.5.1-h03-f1 《消殺(毒)工作記錄表》

  tjzzwy7.5.1-h02-01-f1《綠化效果每日檢查記錄表》

  項(xiàng)目外包管理制度 2

  第一章總則

  第一條為了加強(qiáng)外包工程安全管理,防止事故發(fā)生,根據(jù)安全生產(chǎn)法及其有關(guān)規(guī)定制定本制度。

  第二條本制度適用于公司的外包工程安全管理工作。

  第三條公司安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)外包工程安全管理工作。各發(fā)包單位負(fù)責(zé)本單位發(fā)包的工程安全管理。

  第二章管理內(nèi)容

  第四條管理原則

  (1)外包單位系指進(jìn)入我公司生產(chǎn)區(qū)域及我公司作業(yè)場所,從事施工作業(yè)的施工隊(duì)伍,應(yīng)具有和施工作業(yè)相適應(yīng)的資質(zhì)。

  (2)公司內(nèi)部生產(chǎn)性、基建性外包工程必須按規(guī)定程序進(jìn)行,做好合同評審。

  (3)外包單位應(yīng)保證安全施工需要的機(jī)械工器具及安全保護(hù)設(shè)施、安全用具等必須齊全、有效。

  (4)公司與外包單位簽訂安全管理協(xié)議。安全管理協(xié)議具有與項(xiàng)目承包合同同等法律效力,無安全管理協(xié)議的承包合同視為無效合同。

  (5)外包單位要制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施。

  (6)嚴(yán)格控制承包單位的'承包范圍,外包工程項(xiàng)目承包單位不得擅自將承包項(xiàng)目分包或轉(zhuǎn)包他人;更不得將承包項(xiàng)目分包或轉(zhuǎn)包不具備安全生產(chǎn)條件或相應(yīng)資質(zhì)的單位或個(gè)人,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司有權(quán)令其整改,直至令其退出施工作業(yè)現(xiàn)場,同時(shí)要追究承包單位的管理責(zé)任。

  第五條安全教育

  外包單位對本單位全體施工人員進(jìn)行安全教育,學(xué)習(xí)我公司有關(guān)安全管理工作規(guī)定。

  第六條安全施工管理

  現(xiàn)場施工中,必須嚴(yán)格執(zhí)行本公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)(施工)規(guī)定的有關(guān)部分。

  第七條安全責(zé)任

  (1)外包單位對不按安全施工方案施工,不執(zhí)行安全技術(shù)措施、違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律造成的后果負(fù)全部責(zé)任,并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)處罰。

  (2)外包單位使用不合格的工器具或使用不符合要求的勞動(dòng)保護(hù)用品,擅自拆除和損壞安全防護(hù)設(shè)施,對造成的后果負(fù)全部責(zé)任,并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)處罰。

  (3)施工作業(yè)人員野蠻施工,不服從管理,對提出的問題不進(jìn)行整改,視情節(jié)輕重令其停止施工、退出現(xiàn)場或終止合同,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。

  (4)對于因一方責(zé)任發(fā)生的事故要全力搶救傷員,保護(hù)好現(xiàn)場,給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)按責(zé)任大小給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,并視情節(jié)輕重承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

  第八條項(xiàng)目發(fā)包單位安全責(zé)任:

  (1)施工項(xiàng)目開工前,項(xiàng)目發(fā)包單位對承包單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行必要的安全技術(shù)交底,包括作業(yè)項(xiàng)目的內(nèi)容、特點(diǎn)、環(huán)境、危險(xiǎn)點(diǎn)、注意事項(xiàng)及文明生產(chǎn)管理制度等。

  (2)提供或租賃給承包方施工的機(jī)械、設(shè)備、大型工器具及安全勞動(dòng)保護(hù)用品等,做好交接記錄。

  (3)交叉施工作業(yè)時(shí),由項(xiàng)目發(fā)包單位進(jìn)行協(xié)調(diào)安排。

  (4)公司對外包方安全、文明施工進(jìn)行監(jiān)督,對不執(zhí)行安全技術(shù)措施的行為提出整改意見,對違章作業(yè)行為,有權(quán)責(zé)令停止其工作并進(jìn)行教育處罰。

  (5)涉及到動(dòng)火作業(yè),必須按照《消防安全管理制度》規(guī)定的流程辦理審批。

  第九條外包單位安全責(zé)任:

  (1)認(rèn)真編制施工項(xiàng)目的安全技術(shù)措施,必要時(shí)可請項(xiàng)目發(fā)包單位協(xié)助編制安全技術(shù)措施,并正確執(zhí)行。

  (2)開工前應(yīng)對施工機(jī)械、工器具及安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行一次檢查,確保符合安全規(guī)定并不超過檢驗(yàn)周期。

  (3)施工過程中作業(yè)人員應(yīng)佩戴符合安全要求的勞動(dòng)保護(hù)用品、用具,接受公司的管理,主動(dòng)接受提出的整改意見,定期匯報(bào)施工中安全措施落實(shí)情況及疑難點(diǎn)。

  (4)施工周期較長的單位(一個(gè)月以上),承包方要組織安全學(xué)習(xí)活動(dòng),進(jìn)行必要的安全檢查,使作業(yè)人員得到良好的安全教育。

  (5)工程結(jié)束后,外包單位必須通知項(xiàng)目發(fā)包單位及使用單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收,并由部門負(fù)責(zé)人簽署意見。

  (6)施工中發(fā)生不安全情況或人身傷亡事故,必須立即報(bào)告公司安全辦公室等有關(guān)部門。

  第三章附則

  第十條本制度自頒布之日起實(shí)行。

  項(xiàng)目外包管理制度 3

  一、總則

 。ㄒ唬榧訌(qiáng)和規(guī)范醫(yī)院外包業(yè)務(wù)承包商管理,特制定本辦法。

  (二)適用范圍:醫(yī)院范圍內(nèi)外包業(yè)務(wù)申請科室或部門對發(fā)包單位與承包單位實(shí)行統(tǒng)一考核監(jiān)管。

 。ㄈ┍局贫戎饕獌(nèi)容包括:基本原則、考核科室義務(wù)、考核工作流程。

  二、基本原則

 。ㄒ唬└鞒邪虈(yán)格遵照合同內(nèi)容執(zhí)行,依照法律法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,履行合同義務(wù),承擔(dān)相應(yīng)安全生產(chǎn)責(zé)任。外包業(yè)務(wù)申請科室或部門對其工作進(jìn)行監(jiān)督考核管理。

 。ǘ└鞒邪倘缬龅絾栴}需要與其他科室聯(lián)系,及時(shí)與外包業(yè)務(wù)申請科室或部門溝通,由外包業(yè)務(wù)科室或部門負(fù)責(zé)與醫(yī)院其他科室聯(lián)系。

  (三)外包業(yè)務(wù)申請科室或部門一旦發(fā)現(xiàn)承包商未按規(guī)定執(zhí)行合同內(nèi)容,一般情況可提出警告,限期改正;如有嚴(yán)重違約申請科室或部門可匯報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)后,由醫(yī)院辦公會(huì)決定是否重新招標(biāo)更換承包商。

  三、考核科室義務(wù)

 。ㄒ唬┩獍鼧I(yè)務(wù)申請科室或部門為業(yè)務(wù)外包的職能主管部門,負(fù)責(zé)醫(yī)院單位范圍內(nèi)業(yè)務(wù)外包管理制度的貫徹與調(diào)整。

 。ǘ┩獍鼧I(yè)務(wù)申請科室或部門為業(yè)務(wù)外包的主要執(zhí)行部門,負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)外包承包商的考核、監(jiān)管工作。

 。ㄈ┩獍鼧I(yè)務(wù)申請科室或部門的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員為外包業(yè)務(wù)承包商的考核管理成員,負(fù)責(zé)安排人員進(jìn)行監(jiān)管、記錄外包業(yè)務(wù)承包商的日常工作,進(jìn)行現(xiàn)場指揮和協(xié)調(diào)工作。

 。ㄋ模┽t(yī)院審計(jì)部門負(fù)責(zé)工程審計(jì)工作。

  (五)如承包商未按合同規(guī)定進(jìn)行工作,外包業(yè)務(wù)申請科室或部門未及時(shí)發(fā)現(xiàn)情況,出現(xiàn)問題由承包商負(fù)主要責(zé)任,醫(yī)院根據(jù)情況,酌情對相應(yīng)科室及相關(guān)人員按照醫(yī)院相應(yīng)規(guī)章制度進(jìn)行處理。

  四、考核工作流程

  外包業(yè)務(wù)申請科室或部門對承包商來院施工進(jìn)行考核管理?己藘(nèi)容包括:

  (一)承包商施工前提供相應(yīng)資質(zhì)證明,保證施工人員的業(yè)務(wù)水平。

 。ǘ┩獍淌┕み^程中,外包業(yè)務(wù)申請科室或部門應(yīng)當(dāng)對其工作進(jìn)行日?己斯芾,外包業(yè)務(wù)申請科室或部門負(fù)責(zé)人應(yīng)安排專門人員對承包商的`工作進(jìn)行日常監(jiān)督考核。

  (三)承包商嚴(yán)格按照合同,并遵守相應(yīng)法律、法規(guī)及生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安全作業(yè),考核管理人員如發(fā)現(xiàn)承包單位有違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的行為,或是未按照合同施工等情況應(yīng)當(dāng)立即匯報(bào)科室負(fù)責(zé)人,業(yè)務(wù)申請科室或部門應(yīng)要求承包單位立即整改;情節(jié)嚴(yán)重的報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo),并要求承包商停止施工或者終止外包合同。

 。ㄋ模┏邪淘谑┕て陂g如未按照要求施工,并對醫(yī)院設(shè)施或是財(cái)產(chǎn)造成損壞,應(yīng)照價(jià)賠償,并處罰金三千元以下罰款。造成重大經(jīng)濟(jì)損失的,除照價(jià)賠償外還要承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

 。ㄎ澹┏邪瘫仨殗(yán)格履行合同,在合同規(guī)定范圍內(nèi)完成工期,如未按合同規(guī)定執(zhí)行,應(yīng)按合同要求交納相應(yīng)違約金。

 。┤绯邪淘诔邪趦(nèi)如遇到不可抵抗力,或因醫(yī)院內(nèi)部問題未能按照合同施工完成任務(wù),可由外包業(yè)務(wù)申請科室或部門匯報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)后,相應(yīng)延長其工作期限。

  項(xiàng)目外包管理制度 4

  一、本著'誰主管、誰負(fù)責(zé)'、'誰的人、誰負(fù)責(zé)'的原則,按照北京市企業(yè)治安責(zé)任制的規(guī)定,做好總包單位與分包單位,民工包工隊(duì)的`治安責(zé)任狀的簽定。

  二、外包工隊(duì)實(shí)行'三證一冊一卡'制度,即;身份證、進(jìn)京務(wù)工證、暫住證、民工花名冊,胸卡。杜絕三證不全的人員進(jìn)人施工現(xiàn)場,杜絕被公安、司法部門通緝的犯罪分子進(jìn)入施工現(xiàn)場和跨省私招濫雇使用民工。

  三、進(jìn)場施工的外包工隊(duì)?wèi)?yīng)建立、健全治安綜合治理和治保會(huì)機(jī)構(gòu)組織,做到組織上落實(shí),責(zé)任落實(shí),制度落實(shí),積極同一切違法犯罪行為做斗爭,維護(hù)施工現(xiàn)場的治安秩序。

  四、民工宿舍實(shí)行三定制度,即。定房問,定人員、定床位,嚴(yán)禁非本施工現(xiàn)場的人員留宿。特殊情況必須報(bào)現(xiàn)場保衛(wèi)部門批準(zhǔn),登記,按照規(guī)定時(shí)限、住宿。

  五、施工現(xiàn)場不準(zhǔn)留宿民工家屬住宿。民工家屬來京務(wù)工、經(jīng)商、探親訪友、治病應(yīng)租住現(xiàn)場和生活區(qū)以外的旅館。

  六、民工宿舍內(nèi)不得存放大量的私人現(xiàn)金和貴重物品,防止發(fā)生盜竊案件。人員離開宿舍應(yīng)關(guān)好門窗、鎖好門、鑰匙專人保管。

  七、民工生活區(qū)及宿舍應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理,宿舍有專人負(fù)責(zé)嚴(yán)禁在宿舍進(jìn)行賭博、酗酒和其它違法犯罪活動(dòng)。

  八、外包工隊(duì)?wèi)?yīng)認(rèn)真遵守國家的法律、法令、地方政府的法規(guī)、規(guī)章及企業(yè)的管理制度。服從施工現(xiàn)場的行政管理,執(zhí)行企業(yè)的各種規(guī)章制度。

  九、做好包工隊(duì)的行政管理,預(yù)防煤氣中毒事故,嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生法,預(yù)防發(fā)生食物中毒,嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)定杜絕工傷死亡事故。

  十、發(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)友愛,互助合作,相互支援的協(xié)作精神,杜絕爭搶材料、工具、場地問題的發(fā)生。

  十一、嚴(yán)禁在施工現(xiàn)場內(nèi)亂寫亂畫,抓好文明施工管理。

  項(xiàng)目外包管理制度 5

  1、目的

  規(guī)范對外包(外協(xié))(外協(xié))過程的管理,確保產(chǎn)品質(zhì)量,以滿足公司產(chǎn)品要求。

  2、適用范圍

  適用于公司外包(外協(xié))(外協(xié))任務(wù)中所需的外包(外協(xié))過程。

  3、職責(zé)

  3.1計(jì)劃調(diào)度處負(fù)責(zé)對外包(外協(xié))(外協(xié))廠的選擇、評審和管理,并編制《合格外包(外協(xié))(外協(xié))供方名錄》。

  3.2安全品質(zhì)部協(xié)助計(jì)劃調(diào)度處對外包(外協(xié))(外協(xié))產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收,并參與對外包(外協(xié))(外協(xié))廠商進(jìn)行評價(jià)和考察。

  3.3技術(shù)部協(xié)助參與對外包(外協(xié))(外協(xié))廠商的.評價(jià)和考察。

  4、工作程序

  4.1外包(外協(xié))項(xiàng)目的確定

  4.1.1計(jì)劃調(diào)度處依據(jù)專業(yè)技術(shù)要求,確定外包(外協(xié))商,并報(bào)總經(jīng)理審批。

  4.2外包(外協(xié))商的選擇

  4.2.1外包(外協(xié))商應(yīng)提供相關(guān)個(gè)人/公司的資料,相關(guān)部門初步審查外包(外協(xié))商的資格;

  4.2.2計(jì)劃調(diào)度處將外包(外協(xié))商的資料審核后,報(bào)總經(jīng)理審定批準(zhǔn)。

  4.2.3填寫《合格外包(外協(xié))(外協(xié))供方名錄》。

  4.3外包(外協(xié))要求的確定

  4.3.1計(jì)劃調(diào)度負(fù)責(zé)外包(外協(xié))要求的擬定和協(xié)商;

  4.3.2計(jì)劃調(diào)度處主管副總負(fù)責(zé)合同的審核;

  4.3.3總經(jīng)理或其委托人負(fù)責(zé)外包(外協(xié))要求的審批及確定。

  4.4資料歸檔

  4.4.1外包(外協(xié))要求及所有過程資料由計(jì)劃調(diào)度處存檔,必要時(shí)發(fā)送相關(guān)部門。

  4.5外包(外協(xié))要求執(zhí)行

  4.5.1計(jì)劃調(diào)度處依外包(外協(xié))商承包項(xiàng)目范圍,督促其按外包(外協(xié))要求完成外包(外協(xié))項(xiàng)目;

  4.5.2相關(guān)部門監(jiān)督管理項(xiàng)目的執(zhí)行情況,督促外包(外協(xié))商遵守現(xiàn)場各項(xiàng)管理制度;

  4.5.3計(jì)劃調(diào)度處按日統(tǒng)計(jì)已完成工作量報(bào)表及月度計(jì)劃進(jìn)度;

  4.5.4必要時(shí),計(jì)劃調(diào)度處監(jiān)督外包(外協(xié))商做好資料制作,外包(外協(xié))項(xiàng)目執(zhí)行情況的資料應(yīng)歸檔。

  4.6外包(外協(xié))過程執(zhí)行情況的驗(yàn)收和結(jié)算。

  4.6.1外包(外協(xié))過程各階段執(zhí)行情況,由計(jì)劃調(diào)度處進(jìn)行驗(yàn)收,作成驗(yàn)收報(bào)告。

  4.6.2憑驗(yàn)收報(bào)告、產(chǎn)品/項(xiàng)目完成的情況進(jìn)行工作量報(bào)審,提交公司預(yù)算復(fù)核。

  4.6.3計(jì)劃調(diào)度處負(fù)責(zé)復(fù)核外包(外協(xié))過程的工作量,按外包(外協(xié))單價(jià)進(jìn)行結(jié)算,辦理結(jié)算等手續(xù)。

  4.6.4相關(guān)部門保存結(jié)算資料,并交給公司財(cái)務(wù)部作為支付依據(jù)。

  4.7外包(外協(xié))商定期評估

  4.7.1產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí),計(jì)劃調(diào)度處將不合格信息傳遞給外包(外協(xié))商限期改善并跟蹤改善結(jié)果。

  4.7.2計(jì)劃調(diào)度處每月應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收部門提供的《供應(yīng)商每月供貨情況記錄表》對外包(外協(xié))商進(jìn)行重新評審。

  4.7.3當(dāng)月,供貨/服務(wù)少于5次的外包(外協(xié))商,不列入評估范圍,累計(jì)到下次,合格的外包(外協(xié))商至少每年評估一次。

  4.7.4計(jì)劃調(diào)度處組織技術(shù)部、安全品質(zhì)部每年對外包(外協(xié))商進(jìn)行評審,方法如下:

  4.7.5計(jì)劃調(diào)度處應(yīng)將供應(yīng)商的評估結(jié)果記錄于《供應(yīng)商定期評估報(bào)告》中,負(fù)責(zé)建立并保存合格外包(外協(xié))商檔案。

  5、附件

  附件一:合格外包(外協(xié))(外協(xié))供方名錄

  合格外包(外協(xié))(外協(xié))供方名錄

  1、供應(yīng)商名稱:法人代表:

  2、營業(yè)地址:

  3、公司電話:

  4、經(jīng)營范圍、規(guī)模:

  5、供應(yīng)我公司產(chǎn)品名稱及相關(guān)資料

  項(xiàng)目外包管理制度 6

  為規(guī)范業(yè)務(wù)、勞務(wù)外包的管理,及時(shí)解決外包過程中出現(xiàn)的各種問題,保證用人的規(guī)范、合法性,特制定本辦法。

  第1條各部職責(zé)

  1、業(yè)務(wù)外包部門:根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施、部門(項(xiàng)目)人員情況,確定發(fā)起外包需求;負(fù)責(zé)外包人員的工作、檢查等日常管理工作。

  2、人力資源部:負(fù)責(zé)外包人員管理辦法的擬定與修改;負(fù)責(zé)、協(xié)調(diào)外包合作渠道的拓展及具體合作的洽談;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外包業(yè)務(wù)中個(gè)體人員的意外險(xiǎn)種的上繳;負(fù)責(zé)監(jiān)督外包業(yè)務(wù)的日常執(zhí)行;

  3、財(cái)務(wù)部門:接受相關(guān)的外包合作備案,按相關(guān)協(xié)議辦理外包費(fèi)用核算及結(jié)算;

  4、總經(jīng)理:負(fù)責(zé)審批外包人員管理辦法;審核批準(zhǔn)相關(guān)部門的外包需求。

  第2條外包人員定義

  外包人員是指公司因人員配置無法滿足日常工作、項(xiàng)目需求時(shí),需臨時(shí)外雇具有相關(guān)資質(zhì)的公司或個(gè)人到我公司或項(xiàng)目實(shí)施地提供相應(yīng)勞務(wù),由我公司對其派遣的人員進(jìn)行任務(wù)分配、管理、監(jiān)督。

  第3條外包范圍

  1、軟件開發(fā)、測試、美工等非核心業(yè)務(wù);

  2、集成項(xiàng)目實(shí)施;

  3、公司其他可能增加的外包項(xiàng)目。

  第4條外包合作渠道要求

  1、法人企業(yè):公司所有業(yè)務(wù)的人員外包無特殊情況均首選有法律主體、相關(guān)資質(zhì)的企業(yè)進(jìn)行合作,并且有權(quán)要求外包公司為其派出人員簽訂勞動(dòng)合同,并按時(shí)、足額發(fā)放工資,辦理各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)、意外險(xiǎn),規(guī)避用人風(fēng)險(xiǎn)。

  2、施工隊(duì):特殊情況下,需與無主體的施工團(tuán)隊(duì)合作時(shí),施工隊(duì)必須指配具體人員負(fù)責(zé)與我方的溝通,并且負(fù)責(zé)施工隊(duì)內(nèi)部的人員分工及管理。合作時(shí)間計(jì)劃超過15天的,業(yè)務(wù)外包部門需提前提請人力資源部為其施工隊(duì)成員辦理意外險(xiǎn)。

  3、個(gè)人:因地點(diǎn)及應(yīng)答時(shí)間等要求,可以選擇與個(gè)人進(jìn)行合作。合作時(shí)間計(jì)劃超過15天的,業(yè)務(wù)外包部門需提前提請人力資源部為其辦理意外險(xiǎn)。

  4、無論與何種合作主體合作,用人部門(項(xiàng)目經(jīng)理)必須配合人力資源部在合作前簽訂相關(guān)協(xié)議,明確雙方的權(quán)力與義務(wù)、支付方式、人員更換、結(jié)算方式等內(nèi)容。臨時(shí)性(15天內(nèi))外包的且外包總費(fèi)用在3000元以內(nèi)的,可由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與其口頭約定服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)方式,但必須將人員身份證、服務(wù)內(nèi)容、結(jié)算方式等報(bào)人力資源部備案,做為結(jié)算依據(jù)。

  5、特殊崗位法律規(guī)定必須持證上崗的,外包公司或外包人員必須提供相關(guān)人員的證件原件及掃描件,無相關(guān)證件的不得雇用。

  第5條外包發(fā)起的具體流程

  1、軟件外包:軟件部門根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況,合理安排人員,當(dāng)現(xiàn)有內(nèi)部人員無法滿足項(xiàng)目開發(fā)需求時(shí),提前一個(gè)月提交由總經(jīng)理簽批的《項(xiàng)目外包申請單》至公司人力資源部;人力資源部根據(jù)需求情況選擇2—3家外包合作公司推薦至軟件部門。軟件部門根據(jù)人力資源部的推薦名單,與人力資源共同組織對外包公司的合作洽談、考察,并共同確認(rèn)最終的合作公司。人力資源部負(fù)責(zé)與外包公司辦理合作協(xié)議的`簽訂。

  2、集成項(xiàng)目外包:系統(tǒng)集成項(xiàng)目在項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目類型預(yù)估是否有外包需求,如有需求,項(xiàng)目經(jīng)理需將預(yù)計(jì)的外包費(fèi)用一同在項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算表中列出報(bào)總經(jīng)理或主管經(jīng)理審批。系統(tǒng)集成項(xiàng)目的外包合作渠道由系統(tǒng)集成部推薦,與人力資源部協(xié)商確定。人力資源部負(fù)責(zé)與外包公司辦理合作協(xié)議的簽訂。

  3、其他臨時(shí)必外包:臨時(shí)性(15天內(nèi))外包且外包總費(fèi)用在3000元以內(nèi)的,需經(jīng)部門主管同意且報(bào)相關(guān)信息至人力資源部備案后方可執(zhí)行。時(shí)間超過15天,費(fèi)用在3000元以上的,均需報(bào)總經(jīng)理或主管副總審批后方可執(zhí)行。

  4、保密項(xiàng)目的外包:業(yè)務(wù)外包內(nèi)容涉及保密事項(xiàng)的,必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行外包,并且根據(jù)保密的具體要求,由人力資源部與外包公司或個(gè)人簽訂保密協(xié)議,明確保密義務(wù)。

  第6條費(fèi)用結(jié)算

  1、以工量為結(jié)算單位的,依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度及相關(guān)協(xié)議支付外包費(fèi)用。

  2、以出勤天數(shù)為結(jié)算單位的,在支付外包費(fèi)用時(shí),業(yè)務(wù)外包部門需提供外包人員出勤情況表作為結(jié)算的依據(jù)。

  3、為真實(shí)反應(yīng)相關(guān)費(fèi)用成本,與法人單位及施工隊(duì)合作的業(yè)務(wù),合作方必須為公司開具正式發(fā)票。臨時(shí)的個(gè)人外包業(yè)務(wù),確因個(gè)人無條件開具票據(jù)的,相關(guān)業(yè)務(wù)外包部門需提前與財(cái)務(wù)部門溝通解決方法,財(cái)務(wù)部門同意執(zhí)行的方可辦理支付,未與財(cái)務(wù)部門溝通直接辦理支付的,財(cái)務(wù)部門有權(quán)予以拒絕。

  4、所有的外包費(fèi)用,均需由業(yè)務(wù)外包部門填寫相關(guān)付款申請,經(jīng)人力資源部及相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后,憑相關(guān)要求單據(jù)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一進(jìn)行結(jié)算。臨時(shí)雇工,需由項(xiàng)目經(jīng)理現(xiàn)場現(xiàn)金結(jié)算的,需作好相關(guān)簽收手續(xù),簽收單需由雇員本人填寫,列明結(jié)算內(nèi)容及實(shí)際金額。無相關(guān)簽收單據(jù)的,財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒予確認(rèn)該筆費(fèi)用。

  5、外包的相關(guān)費(fèi)用,計(jì)入相關(guān)部門、項(xiàng)目費(fèi)用成本中。

  第7條日常管理

  1、外包項(xiàng)目人員由該項(xiàng)目對應(yīng)的公司管理部門負(fù)責(zé)管理;

  2、業(yè)務(wù)外包部門或項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)做好外包人員出勤情況的登記;

  3、業(yè)務(wù)外包部門需在第一時(shí)間對外包人員宣講公司安全操作要求、保密要求及公司相關(guān)規(guī)章制度,并要求外包人員嚴(yán)格執(zhí)行。

  4、業(yè)務(wù)外包部門對外包業(yè)務(wù)的質(zhì)量、進(jìn)度負(fù)第一責(zé)任,應(yīng)實(shí)時(shí)對外包人員的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行要求、監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)外包單位或個(gè)人的工作不能較好或無法滿足公司相關(guān)要求時(shí),及時(shí)提出更改要求,提出更改要求后相關(guān)人員仍不能滿足要求的,應(yīng)向外包公司、施工隊(duì)或公司人力資源部提出更換人員或中止合作的要求,以保證項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)完成。

  第8條附則

  本辦法由人力資源部負(fù)責(zé)擬定,報(bào)公司管理會(huì)議討論后由總經(jīng)理簽批發(fā)布。

  項(xiàng)目外包管理制度 7

  第一節(jié)總則

  1、為加強(qiáng)醫(yī)院信息技術(shù)外包服務(wù)的安全管理,保證醫(yī)院信息系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的穩(wěn)定,特制定本制度。

  2、本制度所稱信息技術(shù)外包服務(wù),是指醫(yī)院以簽訂合同的方式,委托承擔(dān)信息技術(shù)服務(wù)且非本醫(yī)院所屬的專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的信息技術(shù)服務(wù),主要包括信息技術(shù)咨詢服務(wù)、運(yùn)行維護(hù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)及其它相關(guān)信息化建設(shè)服務(wù)等。

  3、安全管理是以安全為目的,進(jìn)行有關(guān)安全工作的方針、決策、計(jì)劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制等職能,合理有效地使用人力、財(cái)力、物力、時(shí)間和信息,為達(dá)到預(yù)定的安全防范而進(jìn)行的各種活動(dòng)的總和,稱為安全管理。

  4、外包服務(wù)安全管理遵循關(guān)于安全的所有商業(yè)準(zhǔn)則及適當(dāng)?shù)耐獠糠、法?guī)。

  第二節(jié)外包服務(wù)范圍

  1、外包服務(wù)包括信息技術(shù)咨詢服務(wù)、運(yùn)行維護(hù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)等。

  2、咨詢服務(wù):

 。1)根據(jù)醫(yī)院的信息化建設(shè)總體部署,協(xié)助醫(yī)院制定切實(shí)可行的技術(shù)實(shí)施方案。

 。2)對醫(yī)院現(xiàn)有的信息技術(shù)基礎(chǔ)架構(gòu)、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)和應(yīng)用情況進(jìn)行診斷和評估,提出合理化的解決方案。

 。3)根據(jù)醫(yī)院的實(shí)際情況提出備份方案和應(yīng)急方案。

 。4)其它信息技術(shù)咨詢服務(wù)。

  3、運(yùn)行維護(hù)服務(wù):

 。1)軟硬件設(shè)備安裝、升級服務(wù)。

 。2)硬件設(shè)備的維修和保養(yǎng)。

 。3)根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)變化,提供應(yīng)用系統(tǒng)功能性的需求解決方案及執(zhí)行服務(wù)。

 。4)系統(tǒng)定期巡檢和整體性能評估。

 。6)日常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)問題的處理服務(wù)。

 。7)其它運(yùn)行維護(hù)服務(wù)。

  4、技術(shù)培訓(xùn):根據(jù)醫(yī)院的實(shí)際情況,提供相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)。

  第三節(jié)外包服務(wù)安全管理

  1、外包服務(wù)安全管理應(yīng)按照“安全第一、預(yù)防為主”的原則,采取科學(xué)有效的`安全管理措施,應(yīng)用確保信息安全的技術(shù)手段,建立權(quán)責(zé)明確、覆蓋信息化全過程的崗位責(zé)任制,對信息化全過程實(shí)行嚴(yán)格監(jiān)督和管理,確保信息安全。

  2、成立由分管領(lǐng)導(dǎo)同志信息化外包管理組織,明確信息化管理的部門、人員及其職責(zé)。

  3、建立信息建設(shè)安全保密制度,與外包服務(wù)方簽訂安全保密協(xié)議或合同,明確符合安全管理及其它相關(guān)制度的要求。并對服務(wù)人員進(jìn)行安全保密教育。

  4、制定信息化加工過程管理、信息化成果驗(yàn)收與交接、存儲介質(zhì)管理等操作規(guī)程或規(guī)章制度。

  5、外包服務(wù)方的人員素質(zhì)、技術(shù)與管理水平能夠滿足擬承擔(dān)項(xiàng)目的要求,進(jìn)行相應(yīng)的安全資質(zhì)管理。

  6、信息中心配備專人負(fù)責(zé)安全保密工作,負(fù)責(zé)日常信息安全監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工作。對服務(wù)方提供的服務(wù)進(jìn)行安全性監(jiān)督與評估,采取安全措施對訪問實(shí)施控制,出現(xiàn)問題應(yīng)遵照合同規(guī)定及時(shí)處理和報(bào)告,確保其提供的服務(wù)符合醫(yī)院的內(nèi)部控制要求。

  7、對外包服務(wù)的業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行的安全狀況應(yīng)定期進(jìn)行評估,當(dāng)出現(xiàn)重大安全問題或隱患時(shí)應(yīng)進(jìn)行重新評估,提出改進(jìn)意見,直至停止外包服務(wù)。

  8、使用外包服務(wù)方設(shè)備的,對其進(jìn)行必要的安全檢查。

  9、在重要安全區(qū)域,對外部服務(wù)方的每次訪問進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制;必要時(shí)應(yīng)外部服務(wù)方的訪問進(jìn)行限制。

  第四節(jié)附則

  1、本制度由信息中心負(fù)責(zé)解釋。

  2、本制度自發(fā)布之日起生效執(zhí)行。

  項(xiàng)目外包管理制度 8

  第一條為了加強(qiáng)外包隊(duì)施工的安全管理,貫徹落實(shí)《安全生產(chǎn)法》,保障施工作業(yè)人員安全和健康,防止事故發(fā)生,維護(hù)共同利益,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國礦山安全法》及云南迪慶有色金屬有限責(zé)任公司安全管理制度有關(guān)規(guī)定,制定本辦法。

  第二條本辦法所稱安全管理,是指在勞動(dòng)生產(chǎn)過程中保護(hù)勞動(dòng)者的安全和健康所采取的各種措施。

  第三條本辦法適用于迪慶有色金屬有限責(zé)任公司外來承包工程施工的單位、團(tuán)體和個(gè)人;本辦法作為對外承包工程,對外包隊(duì)員工安全教育、安全檢查考核、分析事故、追究責(zé)任的依據(jù)。

  第四條認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī),云南迪慶有色金屬有限責(zé)任公司有關(guān)規(guī)定,堅(jiān)持“安全第一,預(yù)防為主”,本著“誰受益誰負(fù)責(zé)”的原則,落實(shí)“企業(yè)負(fù)責(zé)、行業(yè)管理、國家監(jiān)察、群眾監(jiān)督、勞動(dòng)者遵章守紀(jì)”的安全管理工作體制。

  第五條外包施工隊(duì)安全生產(chǎn)實(shí)行安全生產(chǎn)合同化管理,明確承包方與發(fā)包方雙方安全生產(chǎn)職責(zé)以及應(yīng)當(dāng)享有的安全生產(chǎn)權(quán)利和義務(wù),嚴(yán)密界定各自的法律責(zé)任、經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

  第六條實(shí)行安全生產(chǎn)市場準(zhǔn)入制度,不具備安全生產(chǎn)條件和相應(yīng)資質(zhì)的單位或個(gè)人不得承包生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備。各外包施工隊(duì)必須三證齊全,即“經(jīng)營執(zhí)照,安全管理資質(zhì)證,經(jīng)營項(xiàng)目資質(zhì)證”,并經(jīng)審查和驗(yàn)證,安全監(jiān)督人員必須取得安全監(jiān)管資質(zhì)證,方能簽訂《承包工程合同》及《安全生產(chǎn)合同》。

  第七條各外包施工隊(duì)必須嚴(yán)格執(zhí)行迪慶有色公司安全教育制度,對施工人員及新入礦人員進(jìn)行安全教育,進(jìn)行安全教育時(shí),必須認(rèn)真核實(shí)登記人員的.籍貫、身份證號碼、簡歷等情況,建立員工檔案,做好登記臺帳,按公司的規(guī)定組織開展安全學(xué)習(xí)活動(dòng)。

  第八條各外包施工隊(duì)特種作業(yè)人員必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn),考核合格,取得操作資格證者,方可上崗操作。

  第九條各外包施工隊(duì)法定代表人或委托代理人、駐地代表人依法對承包經(jīng)營范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。同時(shí)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度,保證承包工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)條件所需資金的投入,配備安全管理人員,并定期或不定期進(jìn)行安全檢查,同時(shí)做好安全檢查記錄。

  第十條各外包施工隊(duì)專(兼)安全生產(chǎn)管理人員或安全監(jiān)督人員必須按時(shí)參加各種安全檢查和會(huì)議,負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)事故隱患,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向所在安全環(huán)保部門或向公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)報(bào)告;對違章操作,違章指揮的,必須立即制止。

  第十一條所有外包施工隊(duì)員工必須嚴(yán)格按《安全生產(chǎn)合同》要求,遵守和執(zhí)行大紅山銅礦安全管理制度規(guī)定、安全技術(shù)操作規(guī)程及作業(yè)程序標(biāo)準(zhǔn),落實(shí)責(zé)任和安全措施,接受公司安全檢查人員的監(jiān)督、檢查和考核。

  第十二條各外包施工隊(duì)必須服從公司的安全管理與協(xié)調(diào),執(zhí)行各種安全指令。依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、公司的安全管理制度、規(guī)程,對所用員工實(shí)施合同化、法制化安全管理。

  第十三條公司查獲外包施工隊(duì)員工違反公司安全管理制度規(guī)定、安全技術(shù)操作規(guī)程及作業(yè)程序標(biāo)準(zhǔn),比照《公司員工違章處罰規(guī)定》處罰,第一次違章,責(zé)令其到所在項(xiàng)目部學(xué)習(xí),考試合格方準(zhǔn)上崗,并罰款100元;第二次違章,責(zé)令其到公司安全管理機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí),考試合格方準(zhǔn)上崗,并罰款200元;第三次違章,責(zé)令外包施工隊(duì)負(fù)責(zé)人辭退此人員,并要求所有外包施工隊(duì)不得再聘用此人員。外包施工隊(duì)員工違章教育時(shí)間按《外包施工隊(duì)員工安全教育制度》執(zhí)行,違章情況實(shí)行行文和對各施工單位進(jìn)行通報(bào)。

  第十四條外包施工隊(duì)負(fù)責(zé)人安全管理不到位,或其員工嚴(yán)重違章,造成各種事故,給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,按經(jīng)濟(jì)損失二倍處罰外包施工隊(duì)負(fù)責(zé)人。

  第十五條按國家有關(guān)規(guī)定,對工作期間受到人身傷害的員工,給予一定的經(jīng)濟(jì)賠償。

  第十六條外包施工隊(duì)員工故意破壞生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)通訊,按原價(jià)二倍賠償,若數(shù)額巨大,觸犯法律的,移交司法機(jī)關(guān)處理。

  項(xiàng)目外包管理制度 9

  為加強(qiáng)機(jī)物料、原材料和成品的出入庫管理,降低庫存,完善和規(guī)范物資管理,結(jié)合本公司實(shí)際情況,特制定本制度。

  1、入庫管理制度

  第一條、凡入庫物資,保管員必須根據(jù)五金機(jī)物料、原材料或產(chǎn)成品的相應(yīng)的特征,索要相應(yīng)的送貨清單(或采購訂單)、檢驗(yàn)報(bào)告單等相應(yīng)的票據(jù),針對劇毒品應(yīng)所要?jiǎng)《酒愤\(yùn)輸證;并妥善保存。

  第二條、五金機(jī)物料,要根據(jù)送貨單清點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格或型號等項(xiàng)目,該稱重的物資要收集相應(yīng)的過磅票據(jù),一并保存。該檢測的物資,要按采購的物資標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。要做到數(shù)量規(guī)格或型號準(zhǔn)確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、單據(jù)不齊全。質(zhì)量殘次時(shí),不得辦理入庫手續(xù)。特種設(shè)備和設(shè)備零部件、專業(yè)儀表、電器等元器件,要請專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收。隨設(shè)備、材料配帶的各種圖紙、說明書、合格證等相關(guān)資料,整理登記后,交設(shè)備部保管。精密、易碎及貴重物資,要輕拿輕放,妥善保存,嚴(yán)禁擠壓、碰撞、倒置。

  第三條、各類原材料,一律根據(jù)T6系統(tǒng)的訂單辦理入庫。原材料進(jìn)入廠區(qū)后,按過磅、檢驗(yàn)、辦理手續(xù)、卸貨、入庫、再過磅等相應(yīng)的流程進(jìn)行,檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品,一律不得辦理入庫手續(xù),讓步接收的原料,按ISO9001質(zhì)量管理體系的認(rèn)證程序進(jìn)行。需要檢驗(yàn)的原料,檢驗(yàn)結(jié)果沒有出來之前,不允許卸貨入庫。不需要檢驗(yàn)的原料,應(yīng)向供應(yīng)商索要相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告單據(jù),以供備查。易燃、易爆、易腐蝕、易互相污染的物資要單獨(dú)隔離或單獨(dú)存放,氧化性物質(zhì)和還原性強(qiáng)的物質(zhì),要依據(jù)安全部門的要求單獨(dú)存放。外觀相近,容易混淆的物資要單獨(dú)存放,以防混淆。同時(shí)標(biāo)識要清楚、直觀。危險(xiǎn)化學(xué)品設(shè)置專庫存放,并由安全部門加以監(jiān)控。

  第四條、成品的驗(yàn)收,一定要憑借成品檢驗(yàn)報(bào)告單,方可辦理入庫手續(xù)。根據(jù)成品的種類、牌號、規(guī)格、數(shù)量,指定入于相應(yīng)的倉庫和位置,堆碼整齊、標(biāo)志清楚。做好防雨防潮的準(zhǔn)備工作,并及時(shí)填寫電子報(bào)表和手工臺帳。

  第五條、入庫裝卸,有專門的人員進(jìn)行作業(yè),倉庫管理員對其負(fù)有指導(dǎo)責(zé)任,并做好相應(yīng)的作業(yè)記錄,月底統(tǒng)一結(jié)算。危險(xiǎn)化學(xué)品和成品濾餅的裝卸,由車間內(nèi)部統(tǒng)一安排,裝卸費(fèi)單獨(dú)結(jié)算。

  第六條、退庫按相應(yīng)的財(cái)務(wù)要求,做入庫或?qū)_處理。

  2、出庫管理制度

  第一條、各種物資的出庫,原則上實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳儲新”的原則,做到不易保管的先出、包裝簡易的先出、易變質(zhì)的先出。

  第二條、物資出庫時(shí),嚴(yán)格執(zhí)行兩級把關(guān)的原則:領(lǐng)料員和保管員應(yīng)認(rèn)真核對領(lǐng)料單上的時(shí)間、名稱、型號或規(guī)格、數(shù)量是否與實(shí)物相一致,審核人是否簽字,審核人必須是公司認(rèn)定的相應(yīng)的部門主管或部門負(fù)責(zé)人,核對無誤后方可發(fā)料。

  第三條、禁止沒有領(lǐng)料單發(fā)料的行為。特殊情況下,可由相應(yīng)的主管領(lǐng)導(dǎo)電話通知倉庫管理員先行發(fā)料,但是領(lǐng)料人員必須現(xiàn)場填寫領(lǐng)料單,事后由相應(yīng)的主管補(bǔ)簽單手續(xù)。

  第四條、劇毒物品實(shí)行“雙人保管”“雙人雙發(fā)”“雙人領(lǐng)用”“雙本賬” “雙把鎖(匙)”。

  第五條、外協(xié)施工單位的領(lǐng)用料,要獨(dú)立建帳。

  第六條、物資出庫后,保管員工認(rèn)真做好記錄,并在財(cái)務(wù)軟件中及時(shí)登記入帳,并每月結(jié)賬前向財(cái)務(wù)部門提供出入庫報(bào)告

  第七條、本著專物專用、用多少領(lǐng)多少的原則,除少數(shù)專用物資外,其余材料禁止一性次領(lǐng)用、一次性出庫。

  第八條、成品出庫發(fā)貨必須有銷售內(nèi)勤開據(jù)的發(fā)貨單,經(jīng)公司相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)簽字后,由倉庫管理員安排外包工包裝、發(fā)貨。倉庫管理員及時(shí)做好外包工的包裝工作量的記錄,便于月底統(tǒng)一結(jié)算。

  3、盤存管理制度

  第一條、各類物資應(yīng)建立兩本賬,手工臺帳和電子臺帳各一本,日報(bào)和月報(bào)。

  第二條、物資出庫要堅(jiān)持一盤點(diǎn)、二核對、三領(lǐng)用、四做帳的原則,及時(shí)對每天的領(lǐng)用物資進(jìn)行動(dòng)態(tài)性盤點(diǎn),做到日清日結(jié),保持帳物相符。

  第三條、五金機(jī)物料、庫內(nèi)原材料和各類成品,品種和數(shù)量較多的,要建立分批盤點(diǎn)的`計(jì)劃,每月由倉庫管理員自行進(jìn)行盤點(diǎn),并做好記錄。庫存物資如有缺失、損壞、盤盈、盤虧等現(xiàn)象,保管員不得采取“盈時(shí)多送、虧時(shí)克扣”等行為。報(bào)廢的設(shè)備或其它物資必須要設(shè)備部、生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部聯(lián)合簽發(fā)相應(yīng)的程序,才能消帳處理。第四條、原料罐區(qū)內(nèi)的原料,必須堅(jiān)持每天檢查液位、每天盤點(diǎn)的原則,防止原料泄漏、溢料、出庫誤差等種種現(xiàn)象。液體原料的領(lǐng)用,以倉庫液位顯示為準(zhǔn),車間收到的液體原料,如果與倉庫發(fā)出的液體原料有誤差,應(yīng)由生產(chǎn)部牽頭,組織相應(yīng)車間和設(shè)備部,聯(lián)合調(diào)查、核準(zhǔn),逐步統(tǒng)一相應(yīng)的計(jì)量。

  第五條、財(cái)務(wù)部,每年年中和年末,必須組織一次全面的倉庫盤點(diǎn)工作。第六條、管理員應(yīng)于每月21日前(年末截止日期為12月31日),與各生產(chǎn)車間及相關(guān)部門,做好物資出入庫的核查工作,同時(shí)將當(dāng)月票據(jù)整理后,統(tǒng)一送交財(cái)務(wù)部門處理,以保障成本核算的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

  4、物資保存管理制度

  第一條、所有的倉庫庫房要定員管理,落實(shí)到人。倉庫要經(jīng)常開窗通風(fēng)、并確保室內(nèi)清潔衛(wèi)生。下班前檢查倉庫的門窗,確保關(guān)閉,防止偷盜。發(fā)現(xiàn)有偷盜跡象和嫌疑,應(yīng)在第一時(shí)間,立即報(bào)告給安全部門。

  第二條、庫區(qū)應(yīng)保持整潔,防止霉?fàn)、變質(zhì)、損壞,做好防火、防盜、防爆、防潮、防曬、防鼠工作,并定期檢查。各類物資要分類存放,碼放合理。第三條、庫內(nèi)一律不準(zhǔn)存放私人物品。

  第四條、保管員必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原料、成品的用途、類別,分另建立明細(xì)臺帳和電子表格。電子表格應(yīng)備份保存,防止電腦系統(tǒng)出現(xiàn)故障。

  第五條、保管員必須按照相應(yīng)的作業(yè)流程進(jìn)行日常操作,對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)及時(shí)逐筆錄入并登記入帳,做到日結(jié)日清,確保物資進(jìn)出與結(jié)存數(shù)據(jù)保持一致。

  第六條、負(fù)責(zé)監(jiān)督采購物資的質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)上報(bào)。

  項(xiàng)目外包管理制度 10

  第一章總則

  第1條目的

  為使本企業(yè)外包業(yè)務(wù)流程順暢合理,規(guī)范參與業(yè)務(wù)外包人員的行為,確保業(yè)務(wù)外包期間企業(yè)資產(chǎn)安全,維護(hù)企業(yè)利益,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)外包的戰(zhàn)略目標(biāo),特制定本制度。

  第2條適用范圍

  本制度適用于本企業(yè)所有業(yè)務(wù)外包活動(dòng)的管理。

  第3條外包業(yè)務(wù)的界定

  本制度所指的外包業(yè)務(wù),主要是指為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo),通過合同或協(xié)議等形式約定由外部服務(wù)提供商提供的某些部分或全部業(yè)務(wù)。

  第二章外包業(yè)務(wù)流程

  第4條制定外包戰(zhàn)略

  1.在決定是否將業(yè)務(wù)項(xiàng)目外包時(shí),應(yīng)考慮以下三個(gè)方面的因素。

  (1)此項(xiàng)業(yè)務(wù)是否是利用本企業(yè)沒有的設(shè)備、生產(chǎn)系統(tǒng)、專業(yè)人員及專門技術(shù)。

  (2)此項(xiàng)業(yè)務(wù)外包可以降低成本。

  (3)此項(xiàng)業(yè)務(wù)外包能夠產(chǎn)生比自己運(yùn)作更多的利益等。

  2.準(zhǔn)確把握企業(yè)核心競爭力與盈利環(huán)節(jié),避免將企業(yè)核心業(yè)務(wù)外包。

  第5條編制外包項(xiàng)目計(jì)劃書

  企業(yè)在確定業(yè)務(wù)外包內(nèi)容后,指定與該項(xiàng)業(yè)務(wù)相關(guān)的職能部門編制計(jì)劃書。計(jì)劃書主要包括以下內(nèi)容。

  1.業(yè)務(wù)外包的背景,如企業(yè)外部環(huán)境要求及企業(yè)中長期發(fā)展戰(zhàn)略。

  2.業(yè)務(wù)外包內(nèi)容,將部分還是全部業(yè)務(wù)職能交由承包商提供。

  3.業(yè)務(wù)外包的具體實(shí)施程序。

  4.業(yè)務(wù)外包的主要風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益。

  5.其他相關(guān)內(nèi)容。

  第6條成立外包業(yè)務(wù)歸口管理部門

  1.外包項(xiàng)目計(jì)劃書通過審核后,成立外包業(yè)務(wù)歸口管理部門,由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、有關(guān)咨詢專家、外包項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理人員、合同協(xié)商管理人員等組成,必要時(shí)還應(yīng)包括法律及財(cái)會(huì)專業(yè)人員。

  2.業(yè)務(wù)歸口管理部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目的具體實(shí)施,確保業(yè)務(wù)外包流程的順利執(zhí)行。

  第7條選擇承包方

  1.外包業(yè)務(wù)歸口管理部門發(fā)布投標(biāo)公告,并與候選承包商建立聯(lián)系,發(fā)放《外包項(xiàng)目競標(biāo)邀請書》及相關(guān)材料。參與競標(biāo)的候選承包商應(yīng)在指定期限之內(nèi)提交《投標(biāo)書》及相關(guān)材料,主要內(nèi)容包括項(xiàng)目解決方案、實(shí)施計(jì)劃、資源配置、報(bào)價(jià)等。

  2.歸口管理部門對承包方進(jìn)行資質(zhì)預(yù)審,評估承包方的綜合能力。評估因素主要包括5個(gè)方面。

  (1)承包方類似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)、服務(wù)能力、資格認(rèn)證和信譽(yù)。

  (2)承包方是否與本公司存在直接或潛在的競爭關(guān)系。

  (3)承包方在知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面的力度和效果。

  (4)承包方的性價(jià)比是否合適;

  (5)其他因素。

  3.確定標(biāo)底并進(jìn)行公開招標(biāo)。

  4.組織企業(yè)其他職能部門進(jìn)行開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)。歸口管理部門給出候選承包方的綜合競爭力排名,會(huì)同相關(guān)管理層及其他職能部門負(fù)責(zé)人分析與候選承包方建立外包合同的風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)實(shí)際情況挑選出一家或幾家公司作為業(yè)務(wù)承包方。

  5.歸口管理部門和承包方就《外包項(xiàng)目合同》的主要條款進(jìn)行談判,達(dá)成共識,由合同雙方代表簽署《外包項(xiàng)目合同》。

  第8條歸口管理部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)涉及外包業(yè)務(wù)流程的員工,確保員工正確理解和掌握業(yè)務(wù)外包項(xiàng)目相關(guān)政策制度。

  第9條歸口管理部門根據(jù)合同約定,為承包方提供必要協(xié)作條件,并指定專人定期檢查和評估項(xiàng)目進(jìn)展情況。

  第10條項(xiàng)目結(jié)束或合同到期時(shí),歸口管理部門負(fù)責(zé)對外包業(yè)務(wù)產(chǎn)品(服務(wù))進(jìn)行驗(yàn)收。如承包方最終提供的產(chǎn)品(服務(wù))與合同約定不一致,及時(shí)告知承包方進(jìn)行調(diào)整。

  第11條與承包方就最終產(chǎn)品(服務(wù))達(dá)成一致后,由承包方提交費(fèi)用支付申請,歸口管理部門對申請書進(jìn)行審核。審核通過后,開具付款證書,按照公司規(guī)定程序?qū)徟,支付承包方費(fèi)用。

  第12條對于因承包方原因?qū)е峦獍贤赐暾男械,歸口管理部門負(fù)責(zé)向承包方索賠。

  1.指定專人對承包方認(rèn)可的賠償事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤、報(bào)告,及時(shí)收回相關(guān)款項(xiàng)并追究責(zé)任人責(zé)任。

  2.采用法律手段解決長期未決賠款。

  3.若終止對承包方的索賠,由歸口管理部門提出申請,詳細(xì)說明終止索賠理由,報(bào)公司總裁以上級別管理層審批后執(zhí)行并備案。

  第三章業(yè)務(wù)外包流程中的資產(chǎn)存貨管理

  第13條固定資產(chǎn)管理

  1.對于企業(yè)所有或有優(yōu)先購買權(quán)的固定資產(chǎn),如因業(yè)務(wù)需要交由承包方使用的,要求承包方按照本企業(yè)《固定資產(chǎn)管理制度》使用和管理。

  2.業(yè)務(wù)外包歸口管理部門指定專人定期檢查承包方使用和管理固定資產(chǎn)的情況。

  3.交由承包方使用但所有權(quán)歸本企業(yè)的資產(chǎn),只能用于外包業(yè)務(wù)活動(dòng)。未經(jīng)企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員同意,擅自將固定資產(chǎn)挪作他用的承包方,相關(guān)部門應(yīng)對其采取警告直至解除合同的措施。

  第14條流動(dòng)資產(chǎn)管理

  1.業(yè)務(wù)外包過程中形成的原材料、產(chǎn)成品等流動(dòng)資產(chǎn),歸口管理部門要求承包方遵循本企業(yè)制定的相關(guān)管理政策,如防火、防盜、防未經(jīng)授權(quán)接觸和未經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)移等。

  2.對承包方責(zé)任造成的流動(dòng)資產(chǎn)損失,業(yè)務(wù)外包歸口管理部門有義務(wù)責(zé)成承包方賠償。

  3.業(yè)務(wù)外包過程中形成的商業(yè)信息材料等,歸口管理部門按照合同中約定的保密條款對承包方的'保密工作進(jìn)行監(jiān)督。

  第15條存貨管理

  1.對于因業(yè)務(wù)外包需要由承包方購進(jìn)的存貨,存貨訂單應(yīng)經(jīng)我方相關(guān)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn),而存貨的數(shù)量、質(zhì)量檢查由承包方負(fù)責(zé)辦理;歸口管理部負(fù)責(zé)按企業(yè)存貨管理規(guī)章制度準(zhǔn)確、及時(shí)地在存貨系統(tǒng)中予以記錄和反映。

  2.對于因業(yè)務(wù)外包需要由我本企業(yè)銷售給承包方的存貨,承包方只能將其用于外包項(xiàng)目,不得另作他用。歸口管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督。

  3.歸口管理部門負(fù)責(zé)定期組織相關(guān)部門(如資產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)部等)及相關(guān)人員對承包方的存貨進(jìn)行盤點(diǎn)(每月x次)。而對于盤盈盤虧的存貨,應(yīng)經(jīng)本企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后,方可交會(huì)計(jì)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

  4.對于所有權(quán)歸我企業(yè)的、在承包方儲存的存貨,歸口管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查承包方是否按本企業(yè)存貨庫存管理制度中的要求進(jìn)行管理;對于檢查中發(fā)現(xiàn)的次品、損壞品或過期存貨,應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以確認(rèn)、分離。

  5.歸口管理部負(fù)責(zé)指定專人跟蹤、調(diào)查外包業(yè)務(wù)中涉及的所有存貨的一切變動(dòng),查明原因,報(bào)財(cái)務(wù)總裁審核后處理。對于承包方無合理原因過度使用存貨,造成企業(yè)成本上升,歸口管理部或相關(guān)人員有權(quán)代表企業(yè)要求承包方補(bǔ)償。

  第四章外包業(yè)務(wù)流程中斷防范措施

  第16條業(yè)務(wù)外包歸口管理部門采取承包方競爭機(jī)制,選擇多家單位作為業(yè)務(wù)承包方,以降低一方服務(wù)失敗或單方中止合同可能給本企業(yè)帶來的損失。

  第17條業(yè)務(wù)外包歸口管理部門定期對所有重要承包方的履約能力進(jìn)行評估,形成業(yè)務(wù)可持續(xù)能力評估報(bào)告,交由企業(yè)總裁及以上級別管理層審閱。

  第18條根據(jù)業(yè)務(wù)可持續(xù)能力評估報(bào)告,業(yè)務(wù)外包歸口管理部門負(fù)責(zé)及時(shí)替換不再繼續(xù)具備履約能力的承包方,避免外包業(yè)務(wù)的失敗造成企業(yè)商業(yè)活動(dòng)的中斷。

  第五章附則

  第19條本制度由企業(yè)總裁辦負(fù)責(zé)制定和解釋。

  第20條本制度自20xx年x月x日起執(zhí)行。

  項(xiàng)目外包管理制度 11

  1.總則

  1.1為了加強(qiáng)業(yè)務(wù)外包管理,規(guī)范業(yè)務(wù)外包行為,防范業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,制定本制度。

  1.2業(yè)務(wù)外包,是指公司利用專業(yè)化分工優(yōu)勢,將日常經(jīng)營中的部分業(yè)務(wù)委托給本公司以外的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)組織(以下簡稱承包方)完成的經(jīng)營行為。本制度不涉及工程項(xiàng)目外包。

  1.3外包業(yè)務(wù)通常包括:研發(fā)、資信調(diào)查、可行性研究、委托加工、物業(yè)管理、客戶服務(wù)、IT服務(wù)等。

  2.部門職責(zé)

  需進(jìn)一步明確

  3.不相容崗位

  3.1外包方案的立項(xiàng)與審批;

  3.2外包方的選擇與審批;

  3.3外包的執(zhí)行與驗(yàn)收。

  4.業(yè)務(wù)外包管理風(fēng)險(xiǎn)

  4.1外包范圍不合理,核心業(yè)務(wù)外包,可能導(dǎo)致公司失去競爭優(yōu)勢。

  4.2外包價(jià)格確定不合理,承包方選擇不當(dāng),可能導(dǎo)致公司遭受損失。

  4.3業(yè)務(wù)外包監(jiān)控不嚴(yán)、服務(wù)質(zhì)量低劣,可能導(dǎo)致公司難以發(fā)揮業(yè)務(wù)外包的優(yōu)勢。

  4.4業(yè)務(wù)外包存在商業(yè)賄賂等舞弊行為,可能導(dǎo)致公司相關(guān)人員涉案。

  5.工作流程

  5.1制定及審核外包實(shí)施方案

  5.1.1公司業(yè)務(wù)外包包括貼牌生產(chǎn)、IT服務(wù)、資信調(diào)查、可行性研究、研發(fā)等。

  5.1.2公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)各類業(yè)務(wù)與核心主業(yè)的關(guān)聯(lián)度、對外包業(yè)務(wù)的控制程度以及外部市場成熟度等標(biāo)準(zhǔn),合理確定業(yè)務(wù)外包范圍,制定外包實(shí)施方案;并根據(jù)是否對公司生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響對外包業(yè)務(wù)實(shí)施分類管理,以突出管控重點(diǎn)。

  5.1.3公司應(yīng)根據(jù)年度預(yù)算以及生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃,對實(shí)施方案的重要方面進(jìn)行深入評估以及復(fù)核,包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務(wù)的成本效益及風(fēng)險(xiǎn)、外包合同期限、外包方式、員工培訓(xùn)計(jì)劃等,確保方案的可行性。外包方案包括但不僅限于業(yè)務(wù)外包范圍、方式、條件、程序和實(shí)施等內(nèi)容,避免將核心業(yè)務(wù)外包,同時(shí)確保方案的完整性。

  5.1.4公司制定外包方案時(shí),應(yīng)聽取外部專業(yè)人員對業(yè)務(wù)外包的意見,并根據(jù)其合理化建議完善實(shí)施方案。

  5.1.5公司應(yīng)建立完善業(yè)務(wù)外包審核批準(zhǔn)制度,明確授權(quán)批準(zhǔn)的方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施,規(guī)定各層級人員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批,不得超越權(quán)限審批。

  5.1.6在對業(yè)務(wù)外包實(shí)施方案進(jìn)行審查和評價(jià)時(shí),應(yīng)當(dāng)著重對比分析該業(yè)務(wù)項(xiàng)目在自營與外包情況下的風(fēng)險(xiǎn)和收益,確定外包的合理性和可行性。

  5.2招標(biāo)及選擇承包方

  5. 2.1公司應(yīng)根據(jù)不同業(yè)務(wù)范圍,組成有相應(yīng)專業(yè)人員構(gòu)成的承包方評估小組,并對外發(fā)布投標(biāo)公告,與候選承包商建立聯(lián)系,發(fā)放外包項(xiàng)目競標(biāo)邀請書及相關(guān)材料。

  5.2.2參與競標(biāo)的候選承包商應(yīng)在指定期限之內(nèi)提交投標(biāo)書及相關(guān)材料,主要內(nèi)容包括項(xiàng)目解決方案、實(shí)施計(jì)劃、資源配置、報(bào)價(jià)等。公司應(yīng)引入競爭機(jī)制,按照有關(guān)法律法規(guī),遵循公開、公平、公正的原則,采用招標(biāo)方式等適當(dāng)方式,擇優(yōu)選擇承包方。

  5.2.3評估小組應(yīng)通過實(shí)地調(diào)研等多種方法,調(diào)查候選承包方的合法性、專業(yè)資質(zhì)、技術(shù)實(shí)力、質(zhì)量環(huán)保意識等情況,并考察候選承包方從事類似項(xiàng)目的成功案例、業(yè)界評價(jià)和口碑;同時(shí)綜合考慮公司內(nèi)外部因素,對業(yè)務(wù)外包的成本進(jìn)行測算分析,合理確定外包價(jià)格,嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)外包成本。

  5.2.4調(diào)研結(jié)束后,評估小組應(yīng)編制考核報(bào)告,提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

  5.2.5公司應(yīng)根據(jù)評估小組反饋的各種信息,從候選承包方中做出選擇,并建立嚴(yán)格的回避制度和監(jiān)督處罰制度,避免相關(guān)人員在選擇承包方過程中出現(xiàn)受賄和舞弊行為。

  5.3簽訂業(yè)務(wù)外包合同

  5.3.1在訂立外包合同前,充分考慮業(yè)務(wù)外包方案中識別出的重要風(fēng)險(xiǎn)因素,并通過合同條款予以有效規(guī)避或降低。

  5.3.2在合同的內(nèi)容和范圍方面,明確承包方提供的服務(wù)類型、數(shù)量、成本,以及明確界定服務(wù)的環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時(shí)間、服務(wù)費(fèi)用等細(xì)節(jié)。

  5.3.3在合同的權(quán)利和義務(wù)方面,明確企業(yè)有權(quán)督促承包方改進(jìn)服務(wù)流程和方法,承包方有責(zé)任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率,將外包實(shí)施的進(jìn)度和現(xiàn)狀告知企業(yè),并對存在問題進(jìn)行有效溝通。

  5.3.4在合同的服務(wù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方面,應(yīng)當(dāng)規(guī)定外包商最低的服務(wù)水平要求以及如果未能滿足標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的補(bǔ)救措施。

  5.3.5在合同的保密事項(xiàng)方面,應(yīng)具體約定對于涉及本企業(yè)機(jī)密的業(yè)務(wù)和事項(xiàng),承包方有責(zé)任履行保密義務(wù)。

  5.3.6在費(fèi)用結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)方面,綜合考慮內(nèi)外部因素,合理確定外包價(jià)格,嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)外包成本。

  5.3.7在違約責(zé)任方面,制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的`合同條款,以適應(yīng)環(huán)境、技術(shù)和企業(yè)自身業(yè)務(wù)的變化。

  5.3.8業(yè)務(wù)外包合同的評審及簽訂流程參見合同管理制度。

  5.4組織實(shí)施業(yè)務(wù)外包

  5.4.1對于貼牌生產(chǎn),公司應(yīng)至少派駐兩名員工到貼牌廠進(jìn)行現(xiàn)場管理。在承包方提供服務(wù)或制造產(chǎn)品的過程中,公司應(yīng)密切關(guān)注重大業(yè)務(wù)外包承包方的履約能力,采取承包方動(dòng)態(tài)管理方式,對承包方開展日常績效評價(jià)和定期考核。

  5.4.2建立即時(shí)監(jiān)控機(jī)制,一旦發(fā)現(xiàn)偏離合同目標(biāo)等情況,應(yīng)及時(shí)要求承包方調(diào)整改進(jìn)。

  5.4.3對重大業(yè)務(wù)外包的各種意外情況做出充分預(yù)計(jì),建立相應(yīng)的應(yīng)急機(jī)制,制定臨時(shí)替代方案,避免業(yè)務(wù)外包失敗造成企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中斷。

  5.4.4有確鑿證據(jù)表明承包方存在重大違約行為,并導(dǎo)致業(yè)務(wù)外包合同無法履行的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)終止合同,并指定有關(guān)部門按照法律程序向承包方索賠。

  5.4.5切實(shí)加強(qiáng)對業(yè)務(wù)外包過程中形成的商業(yè)信息資料的管理。

  5.5驗(yàn)收

  5.5.1質(zhì)量管理部門應(yīng)對貼牌生產(chǎn)活動(dòng)的全過程進(jìn)行控制,確保業(yè)務(wù)外包產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求,保證產(chǎn)品質(zhì)量;質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)貼牌產(chǎn)品的進(jìn)廠檢驗(yàn);負(fù)責(zé)對貼牌產(chǎn)品質(zhì)量證明資料的收集、整理及歸檔,建立質(zhì)量檔案;負(fù)責(zé)對貼牌廠家質(zhì)量保證能力和業(yè)績進(jìn)行評價(jià)。

  5.5.2產(chǎn)品進(jìn)廠后,庫管員應(yīng)對貼牌產(chǎn)品的、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明書等相關(guān)信息進(jìn)行審查,確保送貨單上的型號、數(shù)量等內(nèi)容與實(shí)物相一致,確保質(zhì)量證明資料完整無誤。

  5.5.3進(jìn)廠檢驗(yàn)員按《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》及相關(guān)的技術(shù)條件實(shí)施檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)通知庫房。

  5.5.4需到現(xiàn)場驗(yàn)收的產(chǎn)品由質(zhì)量管理部派專人進(jìn)行駐外檢驗(yàn)或驗(yàn)收。

  5.5.5其他類型的業(yè)務(wù)外包檢驗(yàn)工作,由業(yè)務(wù)需求發(fā)起部門連同相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收。

  5.6會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)控制

  公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同約定和外包進(jìn)度辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。未到達(dá)合同約定的履約狀態(tài)的,財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕付款,并及時(shí)向企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。

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