食堂采購人員管理制度（精選5篇）

　　現(xiàn)如今，我們每個人都可能會接觸到制度，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編幫大家整理的食堂采購人員管理制度（精選5篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　食堂采購人員管理制度1

　　食堂采購員職責

　　1、負責集團內(nèi)所需主要物質(zhì)的信息手機和市場調(diào)查；

　　2、統(tǒng)計各公司所需主要物質(zhì)（大米、面粉、豬肉、干貨、凍貨、調(diào)味品、廚房設(shè)備、炊具、餐具）等需求計劃；

　　3、向供應(yīng)商發(fā)布食堂所需主要物資的采購計劃信息，對供應(yīng)商實行招標采購；

　　4、收集供應(yīng)商報價單，調(diào)查供應(yīng)商供貨實力及信譽度，為各公司采購配送部提供物資采購信息支持；

　　5、負責制訂、修改食堂采購配送工作管理制度及流程規(guī)范；

　　6、負責公司食堂采購配送部人員的培訓(xùn)；

　　7、負責公司食堂采購配送工作的監(jiān)督、指導(dǎo)；

　　8、負責公司總部物資的.采購；

　　9、負責公司統(tǒng)一物資的采購，如員工工作服、年終員工福利品等；

　　10、對新開公司或食堂大型裝修、大型設(shè)備購置工作，以及公司大宗物資儲備的工作進行監(jiān)督、指導(dǎo)；

　　11、協(xié)助公司配送部與供應(yīng)商洽談大宗商品采購合同；

　　12、協(xié)助公司配送部對供應(yīng)商的考察、評估、管理工作；

　　13、負責統(tǒng)計并通報各公司同以時期主要物資采購的價格行情，對采購價格加高的公司進行調(diào)查、指導(dǎo)。

　　分店采購員職責

　　1、接受公司配送部的監(jiān)督指導(dǎo)；

　　2、掌握食堂所需主要物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量、單價及市場物流信息；

　　3、負責配合保管員驗收公司配送部所采購的物資；

　　4、負責食堂每日所需鮮活產(chǎn)品及臨時急用品的采購；

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；

　　食堂采購人員管理制度2

　　為加強對食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質(zhì)食品而導(dǎo)致的食品安全事故，特制定本制度。

　　一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：

　　1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

　　2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關(guān)規(guī)定，同時提請采購部審批。

　　3、根據(jù)經(jīng)營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格，提出改進意見和建議。

　　4、負責供應(yīng)商的篩選，確定合格供應(yīng)商，并經(jīng)常對供應(yīng)商進行考核評價。

　　5、協(xié)同驗收員，對供應(yīng)商所配送的'食品進行驗收，必須嚴格把關(guān)。

　　6、調(diào)研市場價格，定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情。

　　7、保管進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進行審核后，申請付款。

　　8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。

　　二、采購原則：

　　1、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。

　　2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應(yīng)商。另外再選擇來兩家作為備份供應(yīng)商，以備急需。

　　三、供應(yīng)商管理規(guī)定，合格供應(yīng)商必須具備的條件：

　　1、具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負責人身份證，其復(fù)印件必須提交本公司備案。

　　2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

　　3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商，如蔬菜類供應(yīng)商，仍應(yīng)堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

　　4、長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

　　5、供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。

　　四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：

　　1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。

　　2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應(yīng)商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。

　　3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。

　　食堂采購人員管理制度3

　　一、采購宗旨

　　為加強對公司食堂食品原料、輔料等物資采購管理，合理控制食堂物料費用支出，降低采購運行成本，同時也為防止因采購劣質(zhì)食品而導(dǎo)致發(fā)生食品安全事故，進而保障公司利益。

　　二、適用范圍

　　中糧肉食（宿遷）有限公司食堂

　　三、采購原則

　　1、遵循“貨比三家”的原則，同樣產(chǎn)品比質(zhì)量、同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價廉。

　　2、透明采購信息，嚴格按照三公制度，即公平、公正、公開；

　　四、采購類別

　　1、蔬菜類，包括時令蔬菜、豆制品、瓜果等；

　　2、肉類，包括畜禽肉、水產(chǎn)、海鮮、蛋類等；

　　3、糧油類，包括大米、面粉、雜糧、食用油等；

　　4、調(diào)味品干貨類，包括調(diào)料、干制品等；

　　5、應(yīng)急型易耗品物資，如口罩、手套等；

　　五、采購標準

　　1、蔬菜標準 蔬菜瓜果以時令為主，優(yōu)先選擇當?shù)卮笈锊�，蔬菜及瓜果表面無蟲、無斑點、無黃葉、無泥巴、無死根等。

　　2、肉類標準 畜禽肉品顏色紅潤、新鮮無異味、質(zhì)地有彈性；水產(chǎn)海鮮生命有活力、體表衛(wèi)生潔凈且無傷痕，如魚產(chǎn)品眼球飽滿、腮絲清晰鮮紅、粘液透明有光澤等；蛋類表面清潔干凈、質(zhì)地新鮮無異味。

　　3、糧油標準 大米顆粒均勻、色澤呈白色或微黃、無任何雜質(zhì)，其品牌定為中糧東海明珠大米或東北大米；食用油顏色純正、無哈欠味、無沉淀異物、其品牌定為中糧福臨門，現(xiàn)階段用量由供應(yīng)商配送，后期待加工廠運營后另行選擇配送模式。

　　4、調(diào)味品干貨標準 料品有包裝且包裝細致、相關(guān)產(chǎn)品具有QS等相關(guān)標志、有檢驗合格證或報告，尤其是酵母、小蘇打等面粉發(fā)酵品，一般選擇生產(chǎn)廠家直營或代理店。

　　六、采購形式

　　1、統(tǒng)包形式 考慮到現(xiàn)時期食堂用餐人數(shù)及原料需求量較少，暫采取統(tǒng)一發(fā)包采購，從而降低原料采購價格。

　　2、分包形式 在統(tǒng)一發(fā)包采購的基礎(chǔ)下?lián)襁x兩家供應(yīng)商，按照一定比重數(shù)量分別供貨。

　　3、現(xiàn)金采購 針對包間接待餐原料、調(diào)輔料需求特殊性，食堂將對其進行現(xiàn)金采購，一方面滿足接待餐原料需求，一方面巡視市場信息，如時令蔬菜品種、價格動態(tài)。

　　七、配送模式

　　1、鑒于現(xiàn)階段初步實施配送，暫定供貨周期為15天，后期可根據(jù)供應(yīng)商滿意度延長供貨周期；

　　2、以供應(yīng)商報價單為依據(jù)，下單給性價比較高的供應(yīng)商70％、略低的一家30％；

　　3、供應(yīng)商須按食堂需求量一次性到貨，送貨時間暫定上午8：00，具體時間以食堂加工需要而定；

　　4、當日出現(xiàn)就餐人數(shù)增加或其他原因致使二次配送原料的，供應(yīng)商要全力以赴配合解決；

　　八、食品原料的定價

　　1、供應(yīng)商按照食堂提供的原料需求目錄暫于每雙周四上午九點前（時間以通知為準）以書面形式報出供應(yīng)價格。

　　2、公司總務(wù)部組織人員去市場進行測價，根據(jù)詢價結(jié)果和市場訊息做好比價表并交由上司審批，審批后的比價表作為食品原料最終價格及供應(yīng)商配送數(shù)量比重的依據(jù)。

　　3、批準的價格單由食堂、倉儲和財務(wù)各存一份作為驗收、結(jié)算的依據(jù)。

　　4、供應(yīng)商對現(xiàn)行的原料價格有異議（如遇天災(zāi)等不可抗拒的情況下導(dǎo)致物價上漲等情況發(fā)生的`），可書面向公司提出申請，待公司分管領(lǐng)導(dǎo)核準后進行測價解決。

　　九、食堂采購報銷方式

　　1、食堂供應(yīng)商所有報銷單據(jù)必須后附審批后的報價單。

　　2、食堂供應(yīng)商：結(jié)算周期為15天（遇假期可順延），食堂應(yīng)在結(jié)算周期次日開始按公司財務(wù)部要求整理并上交上周期送貨相關(guān)單據(jù)，由財務(wù)部直接把貨款匯入供應(yīng)商指定的銀行賬號。

　　3、現(xiàn)金采購：食堂接待餐原料按實際需要進行購買，經(jīng)驗收合格后按公司財務(wù)部要求 整理并上交相關(guān)單據(jù)，采取實購實報機制。

　　十、食堂食品原料測價管理規(guī)定

　　1、食堂供應(yīng)商每周期報價須按公司規(guī)定的時間內(nèi)合理性報出原料價格。

　　2、測價周期一般為半個月一次，特殊情況下為每月一次。

　　3、測價部門由總務(wù)部食堂、采購、倉儲三方組成。

　　4、每次測價由食堂組織實施，并負責提前公司車輛；

　　5、食堂可根據(jù)菜譜選定幾種蔬菜或常用干貨在測價時進行購買，以便提升測價的準確性。

　　6、測價時必須準確的記錄所測價物品的規(guī)格、品牌、產(chǎn)地、批發(fā)價、零售價和結(jié)賬要求等信息。

　　7、測價時要特別留意原料及物品的等級，切不可以次充好。

　　8、測價結(jié)果由測價當事人予以記錄確認。

　　十一、食堂驗收管理規(guī)定

　　1、為確保驗收工作的公正性，驗收成員由總務(wù)部采購、倉儲、食堂三方人員組成。

　　2、采購對食堂所進食品原料履行監(jiān)督職能，對所進食品原料進行品質(zhì)檢查。

　　3、倉儲對食堂所進食品原料履行監(jiān)督職能，對所進食品原料進行數(shù)量核實。

　　4、食堂為食品原料實際使用者應(yīng)對所進食品原料的品質(zhì)、數(shù)量進行嚴格檢查和核實。

　　5、參與收貨人員須仔細核對來貨的質(zhì)量、數(shù)量，杜絕以次充好、短斤少兩的現(xiàn)象；同時調(diào)味品干貨類原料必須查看規(guī)格、品牌、出廠地、有效日期等，確認收貨合格并在送貨單上簽字確認。

　　6、對不合格或有疑問的食品原料，食堂有權(quán)要求退貨、換貨，特殊情況及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報處理。

　　7、收貨人員不得弄虛作假，一經(jīng)核實將嚴肅對其處理。

　　8、每次收貨完畢后須妥善保管好稱量用具，要不定期交由公司相關(guān)部門進行校對，確保公司稱量用具的準確性。

　　9、每日送貨單為一式三份（倉儲、食堂和送貨人各持一份），送貨單必須經(jīng)驗收人員簽字確認后方可報銷。

　　十二、食堂供應(yīng)商管理規(guī)定

　　1、具備合法從事食品經(jīng)營活動的相關(guān)證照，如營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、稅務(wù)登記證等。

　　2、供應(yīng)商必須持有所屬原料攤位或店面，同時具有食品原料等物料配送車輛。

　　3、堅持“貨比三家”的原則，結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素確定三家及以上供應(yīng)商檔案。

　　4、長期合作的供應(yīng)商應(yīng)與我公司簽訂購銷合同，合同中應(yīng)約定食品原料等物料的質(zhì)量、衛(wèi)生要求、定價辦法、配送方式、貨款支付方式、食品安全責任等內(nèi)容。

　　5、供應(yīng)商每次的送貨單、收據(jù)上必須注明所送食品原料的品名、規(guī)格、數(shù)量等。

　　十三、本制度由公司總務(wù)部食堂編輯，公司總經(jīng)理審批。

　　十四、本制度自公司總經(jīng)理核準后開始實施。

　　十五、本制度為試運行，屆時可結(jié)合公司食堂管理需要以作更改，并以新的制度為準。

　　食堂采購人員管理制度4

　　一、內(nèi)容與要求

　　1、職工食堂所有收、付款及出、入庫單據(jù)，必須書寫工整，手續(xù)完備。食堂領(lǐng)用各種物品要做好出庫單，出庫單據(jù)上要有領(lǐng)物人、保管員、食堂主管的簽字許可，做到帳物相符，一一對應(yīng)。每周一報銷、每月一統(tǒng)計當月的總支出和總收入。

　　2、所有收、付款單據(jù)（稅務(wù)機關(guān)監(jiān)制的`正規(guī)發(fā)票）要事先經(jīng)制單人和食堂主管簽字后，方可到主管單位簽字審核，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后到公司財務(wù)部報銷。

　　3、核算保管員應(yīng)每周五下午，持本周所購物品的發(fā)票或者集市采購賣方開出的收據(jù)等原始憑證、出入庫單據(jù)到財務(wù)部報銷。發(fā)票必須具有稅務(wù)機關(guān)發(fā)票監(jiān)制章和單位財務(wù)專用章；出、入庫單須有采購員、核算保管員和食堂主管簽字把關(guān)；集市采購三聯(lián)單（或者原始憑證）必須有賣方簽名及手印，否則一律不予報銷。

　　4、核算保管員定期到主管單位借食堂備用金，并辦理完備的借款手續(xù)，每次的借款數(shù)額必須由食堂主管決定。

　　5、核算保管員應(yīng)每月5日從財務(wù)部統(tǒng)計上月食堂的總收入，當月核算當月的收支情況，并計算出每月的盈余額或者虧損額。

　　6、食堂每月25日對庫存及剩余物品進行盤點，主管單位隨時抽查，檢查帳、物是否相符，有無積壓浪費、腐爛變質(zhì)現(xiàn)象。

　　7、所有借帳應(yīng)當月結(jié)清，不存在白條，杜絕呆帳、壞帳的發(fā)生。

　　8、每月所有報批的收付款單據(jù)及月末盤點表，必須于下月1日前全部送主管單位審核。

　　二、檢查與考核

　　1、不及時按規(guī)定報銷、報送收付款單據(jù)極不按時盤點的每次考核核算保管員50元。

　　2、抽查時帳、物不符考核責任人100元。連帶考核食堂主管50元。

　　3、發(fā)生違反規(guī)章制度的現(xiàn)象，按公司有關(guān)制度規(guī)定進行考核。

　　食堂采購人員管理制度5

　　一、總則

　　1、為加強公司食堂的統(tǒng)籌管理，做好后勤服務(wù)工作，保證員工就餐質(zhì)量，特制定本制度。

　　2、本規(guī)定包括食堂財務(wù)預(yù)算及物品管理、食堂進貨管理、食堂炊事器具安全操作管理及員工就餐管理。

　　3、本制度適用于公司職工食堂及全體員工。

　　二、食堂財務(wù)預(yù)算及物品管理

　　1、食堂采購員須在每月二十八日前根據(jù)本月實際發(fā)生情況作出下月費用預(yù)算，報總經(jīng)理審批。

　　2、食堂采購員應(yīng)嚴格按預(yù)算支出，認真執(zhí)行公司財務(wù)制度，超預(yù)算支出應(yīng)事先草擬支出計劃，報批后實施。

　　3、不得私設(shè)小金庫，采購員1000元/月的采購預(yù)備金不得用于私人事務(wù)或轉(zhuǎn)借他人使用。

　　4、堅持實物驗收，搞好成本核算，做到日清月結(jié)，帳物相符，每隔四天結(jié)算一次餐費，每月初核算上月餐費，每月末全面盤點食堂物品一次。

　　5、食堂的一切設(shè)備、設(shè)施、餐具、廚具均要建立物品臺帳，要專物專用，不得擅自挪作他用，不得擅自向外出售食堂物品。

　　6、食堂財務(wù)、采購、物品管理要由食堂采購員指定專人負責，劃定范圍、包干管理。

　　7、對故意損壞各類設(shè)備、設(shè)施、餐具、廚具的要照價賠償，并視情節(jié)由食堂采購員提出處罰建議。

　　三、食堂進貨管理

　　1、食堂采購人員要嚴把質(zhì)量關(guān)，不準采購變質(zhì)食品，不準采購超過保質(zhì)期食品。

　　2、采購貨物應(yīng)努力做到價格低、質(zhì)量好、足斤足兩。

　　3、采購貨物應(yīng)有公司認可的票據(jù)。

　　4、購進貨物必須逐項上帳，包括品種、數(shù)量、價格、日期。

　　5、食堂需要大量進貨時，事先必須經(jīng)總經(jīng)理批準。

　　6、食堂貨物入庫必須按品種、生熟分類放置，不得隨意擺放，確保物品在保質(zhì)期內(nèi)加工。

　　7、食堂管理員負責全面指導(dǎo)、監(jiān)督和安排食堂員工的日常工作，每月不定期到市場了解物品價格或參與采購活動，控制采購成本；前臺負責核實每日采購物品的數(shù)量、質(zhì)量，統(tǒng)計差異并知會食堂管理員，由食堂管理員報告總經(jīng)理或酌情處理。

　　四、食堂炊事器具安全操作管理

　　1、炊事員必須了解各種炊事器具和設(shè)備、設(shè)施的性能和使用方法，否則不得使用。

　　2、所有電源開關(guān)不準用濕手開啟，以防觸電事故發(fā)生。

　　3、電動炊事器具、設(shè)備要經(jīng)常檢查，在通風、干燥處放置。

　　4、食堂操作間嚴禁閑人進入，以確保安全。

　　5、每日下班時必須保證人走火滅，以防火災(zāi)發(fā)生。

　　6、每日下班時必須檢查餐廳所有門窗，所有電源是否關(guān)閉，以確保公司財物安全。

　　7、冰柜使用與維護：

　�。�1）操作間的冰柜只許保存與公司伙食有關(guān)的食品，不得私用。

　�。�2）啟動冰柜前須保證插頭、插座連接完好，再通電源。

　�。�3）冰柜啟動后須檢查冰柜有無異常聲音，是否正常運轉(zhuǎn)。

　�。�4）嚴格按照冰柜容積及承重規(guī)定儲存食品，以防冰柜不制冷或停機。

　�。�5）經(jīng)常檢查冰柜內(nèi)結(jié)霜厚度。不定期進行除霜工作，同時做好冰柜內(nèi)清潔、滅菌工作。確保冰柜正常工作，降低電耗。

　�。�6）冰柜的維護工作要經(jīng)常進行：防塵罩要經(jīng)常清理；冰柜的溫度要根據(jù)實際情況及所凍食品數(shù)量進行調(diào)整。

　　（7）發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時斷電，迅速向行政人事部報修，并協(xié)助維修。

　　8、消毒柜使用與維護：

　�。�1）使用消毒柜前首先保證插頭、插座連接完好，再通電源。

　�。�2）使用消毒柜必須先放入餐具再啟動。

　�。�3）使用消毒柜前須保證餐具干燥，以保證消毒柜安全。

　�。�4）消毒過程完成、溫度下降后方可開啟柜門，以確保消毒質(zhì)量，并防止事故發(fā)生。

　　（5）消毒柜僅用于餐具消毒之用，禁止它用。

　　（6）發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時斷電，迅速向行政人事部報修，并協(xié)助維修。機器絕不能帶病使用。

　　9、煤氣爐使用與維護：

　�。�1）餐廳操作間的煤氣爐只限與公司伙食有關(guān)的食品，不得私用。

　　（2）使用煤氣之前要確保煤氣管道無損壞漏氣現(xiàn)象

　�。╝）、煤氣是一種無色但有臭味的氣體，當嗅到煤氣的臭味，應(yīng)用肥皂水涂抹煤氣爐和管道，凡是起泡的地方，就是煤氣漏損處。

　�。╞）、輕微煤氣中毒的癥狀，如頭昏、腦脹、惡心嘔吐等。嚴重煤氣中毒會出現(xiàn)四肢無力、昏米不省人事、口吐白沫等癥狀）。

　�。�3）發(fā)現(xiàn)漏氣應(yīng)及時關(guān)掉煤氣， 打開門窗使室內(nèi)通風透氣，分散人員，如有中毒者立刻送往醫(yī)院救治，再進行維修或更換設(shè)備。

　�。�4）使用煤氣之前做好食物的準備工作（如炒菜、燒飯應(yīng)先把菜洗好、節(jié)好、淘好米放好水，并把油鹽醬醋等調(diào)味品都預(yù)備好，然后點火使用）。

　�。�6）不宜把煤氣瓶或煤氣爐放在靠近電源的地方使用，不宜把廢紙、塑料品、干柴、竹籃及其他易燃易爆物品放在煤氣爐旁邊。

　　（7）使用時應(yīng)先打開煤氣源開關(guān)（用手逆時針方向旋轉(zhuǎn)，聽“哧”的聲），再打開燃燒器（先將膠木執(zhí)手向里推進脫離軋頭，隨即向右輕輕旋轉(zhuǎn)， 執(zhí)手與灶面垂直時開關(guān)全部開足），關(guān)閉時亦先掉關(guān)煤氣源開關(guān)，再關(guān)掉燃燒器。

　�。�8）應(yīng)經(jīng)常清洗鏟除煤氣灶面上的污跡，防止銹爛。

　　燃燒器火眼易被飯汁灰塵塞住，要經(jīng)常用鐵絲或舊牙刷疏通。

　　（9）燃燒器的進氣口有時可能被各種雜物塞住，應(yīng)取下來用粗鐵絲桶通倒清。

　　10、發(fā)生點火困難時應(yīng)檢查電極與灶體距離是否過大，點火孔是否暢通，壓電陶瓷是否失效（火弱）金屬構(gòu)件有無脫落等。否則應(yīng)及時報修。

　　五、員工就餐管理

　　1、對于出勤的員工，公司負責承擔7元/日的`伙食補助；為出勤而在公司吃飯的員工按7元/日的標準在該員工當月薪資中扣除。

　　2、每月1日公布上月員工就餐總數(shù)，員工如發(fā)現(xiàn)自己實際就餐總數(shù)與公布的數(shù)據(jù)有異，在 4日前到行政人事部核查，逾期不作補查，按公布的數(shù)據(jù)扣除餐費。

　　3、每月末，所有需就餐的員工必須于28日前把自己下月就餐情況告知前臺文員，否則視為下月全部就餐。

　　4、凡需變更次日就餐情況的員工必須于當天下午5：30之前告知前臺文員；否則作未變更處理。

　　5、員工就餐分別在就餐表上打 “√”、“○”、“×”表示每日中午就餐、晚上就餐、沒有就餐。

　　6、員工報了餐而沒有在就餐表上打 “√”、“○”、“×”的，統(tǒng)一視為就餐處理，餐費按照該員工就餐表上所報的餐數(shù)進行統(tǒng)計與核算。

　　7、就餐表上一律不允許涂改，一經(jīng)涂改統(tǒng)一作就餐處理，餐費照扣。

　　8、員工沒報餐吃飯前三次按照7元/次進行處罰，超過三次者按照警告、記小過、記大過進行處罰（備注：本條僅限適用于當月就餐的情況）。

　　9、員工進入餐廳必須佩帶工卡，按秩序排隊，先簽名后就餐。

　　10、員工就餐時須保持良好的就餐秩序及餐廳衛(wèi)生，保持地面清潔，就餐后的殘物、牙簽、紙巾等雜物不能隨地亂丟，須倒入指定的垃圾桶內(nèi)，并把餐具按指定位置分類累放整齊。

　　11、員工就餐時須保持安靜，文明禮貌，不得大聲喧嘩影響他人就餐。

　　12、員工就餐以吃飽為原則，不允許剩飯、剩菜，避免浪費。

　　13、餐廳之內(nèi)禁止抽煙，違者罰款50元/次。

　　14、食堂管理員及食堂員工負責監(jiān)督、檢查就餐情況，發(fā)現(xiàn)違紀現(xiàn)象應(yīng)及時制止。對屢教不改者，視情節(jié)給予警告、記小過、記大過等處理。

　　六、 附則

　　1、本制度由行政人事部制訂并負責解釋，經(jīng)總經(jīng)理批準后施行，修改時亦同。

　　2、本制度施行后，凡既有的類似規(guī)章制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準。

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