內(nèi)審準(zhǔn)備工作

做好內(nèi)部質(zhì)量審核是確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的重要環(huán)節(jié)。無(wú)論是檢查質(zhì)量管理體系文件與ISO9001：2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的符合性、充分性、適宜性和可操作性，還是檢查本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件在貫徹執(zhí)行過(guò)程中的符合性、充分性、有效性和效率，充分的準(zhǔn)備工作都是必不可少的。我公司在貫徹質(zhì)量管理體系初期，曾經(jīng)有過(guò)在內(nèi)審過(guò)程中，特別是進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，由于準(zhǔn)備工作做的不充分而造成的被動(dòng)和尷尬的教訓(xùn)，既耽誤了時(shí)間，又浪費(fèi)了人力、物力。吸取教訓(xùn)之后，采取集中并仿外審的形式，力爭(zhēng)把內(nèi)審準(zhǔn)備工作的關(guān)鍵內(nèi)容盡量做得周全細(xì)致，這項(xiàng)措施為我公司提高內(nèi)審實(shí)效起到了保證作用，從而使企業(yè)受益。主要做法是在首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核提綱、末次會(huì)議等重點(diǎn)環(huán)節(jié)做好準(zhǔn)備工作。 1. 首次會(huì)議的準(zhǔn)備 　　首次會(huì)議前要準(zhǔn)備：簽到表、不合格項(xiàng)報(bào)告表格、領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)提綱、糾正和預(yù)防措施表、 現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表、審核準(zhǔn)則并安排會(huì)議記錄人等。其中：編好內(nèi)審工作計(jì)劃、成立審核小組、對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行培訓(xùn)、審核溝通是開(kāi)好首次會(huì)議的關(guān)鍵。 　　1.1 編制內(nèi)審工作計(jì)劃 　　按照內(nèi)部審核控制程序的要求，編制年度內(nèi)審計(jì)劃。在每次進(jìn)行內(nèi)審之前，還要編制詳細(xì)的內(nèi)審工作計(jì)劃。內(nèi)容包括：審核目的、審核范圍、審核準(zhǔn)則、審核時(shí)間及審核日程安排表、審核組及注意事項(xiàng)等。例：XX年第X次內(nèi)部審核工作計(jì)劃，應(yīng)包括的主要內(nèi)容有：① 審核目的（確定公司質(zhì)量管理體系對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的符合性，評(píng)價(jià)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否適宜、充分、運(yùn)行有效，為迎接外審做準(zhǔn)備等）；② 審核范圍（所有與質(zhì)量管理體系相關(guān)部門(mén)，如：生產(chǎn)部門(mén)、工程技術(shù)部門(mén)、機(jī)械制造部門(mén)、物資供應(yīng)部門(mén)、科研開(kāi)發(fā)部門(mén)、人力資源部門(mén)、市場(chǎng)開(kāi)拓部門(mén)、辦公室及生產(chǎn)制造車(chē)間、物資倉(cāng)庫(kù)、圖書(shū)檔案館等場(chǎng)所的質(zhì)量活動(dòng)）；③ 審核依據(jù)（ISO9001：2000質(zhì)量管理體系 要求、 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、執(zhí)行性文件、其他相關(guān)的國(guó)家法律、行政法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及企業(yè)規(guī)章制度等文件）；④ 審核時(shí)間與地點(diǎn)（XX年X月X日開(kāi)始，具體時(shí)間詳見(jiàn)〈內(nèi)審日程安排表〉；地點(diǎn)在辦公樓第X會(huì)議室）；⑤ 審核組（ 組長(zhǎng)：XXX 組員：XXX）；⑥ 相關(guān)事宜（各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)如果對(duì)審核時(shí)間及審核員的安排有異議，請(qǐng)?jiān)趯徍碎_(kāi)始日期前三天與XXX部門(mén)聯(lián)系，在條件允許的情況下，盡可能考慮給予調(diào)整；本計(jì)劃呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，發(fā)至被審核部門(mén)及內(nèi)審員）。由編制人（審核組長(zhǎng)）簽字、審核人（職能部門(mén)經(jīng)理）審核簽字、批準(zhǔn)人（管理者代表）批準(zhǔn)后即可發(fā)放。內(nèi)審日程安排表要清楚地列出：日期、時(shí)間（含首末次會(huì)議、內(nèi)審組工作會(huì)議）、審核部門(mén)、審核內(nèi)容、審核員的對(duì)應(yīng)關(guān)系。 　　1.2 成立內(nèi)審組 　　由于質(zhì)量管理體系內(nèi)審涉及到企業(yè)管理和運(yùn)作的每一個(gè)方面，涉及企業(yè)的硬件質(zhì)量和軟件能力，內(nèi)容多、范圍廣、工作量大，只有在嚴(yán)密的組織領(lǐng)導(dǎo)下（也是標(biāo)準(zhǔn)的要求），挑選即有理論知識(shí)又有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)審員，進(jìn)行客觀(guān)、公正、認(rèn)真細(xì)致的工作，才能達(dá)到審核目的。因此，在內(nèi)審員的任用上，要選擇取得ISO9001：2000質(zhì)量管理體系內(nèi)審員培訓(xùn)合格證書(shū)并具有采購(gòu)、技術(shù)、質(zhì)量、管理等或其中之一項(xiàng)業(yè)務(wù)專(zhuān)長(zhǎng)的人員，持證上崗。內(nèi)審員只有經(jīng)過(guò)總經(jīng)理授權(quán)，才能參加公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審工作。在成立審核組同時(shí)，任命審核組長(zhǎng)。組長(zhǎng)主要負(fù)責(zé)編制內(nèi)審工作計(jì)劃、審核檢查提綱并協(xié)調(diào)審核日常工作。在編制內(nèi)審工作計(jì)劃時(shí)要注意審核員不能審核本部門(mén)或自己的工作，并將具有專(zhuān)業(yè)知識(shí)能力的審核員安排檢查產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程或產(chǎn)品測(cè)量過(guò)程等。 　　1.3 對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行培訓(xùn) 　　對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行審前培訓(xùn)，主要是為了由不同審核員在使用同一標(biāo)準(zhǔn)審核同一對(duì)象時(shí)，所把握的審核范圍及深度一致，并得出基本相同的結(jié)論，以增強(qiáng)審核結(jié)論的客觀(guān)性、可信性。使審核報(bào)告成為總經(jīng)理決策時(shí)的重要依據(jù)之一。

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