企業(yè)管理評審計劃報告

管理評審計劃

文件編號：

評審目的： 評審目的： 評價公司按 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 標準建立、實施質(zhì)量管理體系的適宜 性，充分性和有效性。 評審參加人員： 評審參加人員： 總經(jīng)理、管理者代表、各部門主管及審核員 評審內(nèi)容： 評審內(nèi)容： a） 公司內(nèi)部審核結(jié)果（包括“審核報告”中采取的糾正和預防措施處理結(jié)果和效果） ； b） 顧客反饋，包括顧客滿意度測量，服務(wù)情況，顧客的建議或意見等； c） 產(chǎn)品符合性和過程能力或業(yè)績（包括方法和效果） ； d） 糾正措施和預防措施及其效果 （包括內(nèi)審、 日常監(jiān)視和測量中采取的糾正和預防措施） ； e） 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； f） 質(zhì)量方針的適宜性、目標實施控制的有效性； g） 改進的建議 h） 質(zhì)量管理體系運行的適宜性、充分性、有效性。 各部門評審準備工作要求： 各部門評審準備工作要求： a） 管理者代表：內(nèi)部審核結(jié)果，目標實施及完成情況，體系建立和運行的整體情況等； b） 物流部：合格供方確認及物資供應(yīng)狀況、顧客滿意測量結(jié)果統(tǒng)計和分析，市場信息（包 括顧客的意見） ，及服務(wù)信息等； c） 人力資源及財務(wù)部：崗位職能的確認，人力資源配置及培訓需求的實施情況，特殊崗位 人員的能力滿足情況等信息； d） 生產(chǎn)制造部：生產(chǎn)計劃完成情況（包括數(shù)量和質(zhì)量） ，生產(chǎn)能力、設(shè)施設(shè)備充分適宜性， 產(chǎn)品過程控制包括不合格品控制的有效性等信息； e） 質(zhì)量部：體系文件的框架、適宜性評價，文件控制有效性，品質(zhì)控制、質(zhì)量數(shù)據(jù)分析、 客服情況及體系運行中的糾正和預防措施情況； f） 研發(fā)部：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、新品設(shè)計開發(fā)的過程控制的信息； 注：各部門負責人對上述內(nèi)容，包括對質(zhì)量方針和目標，公司體系得改進建議，均以書面 形式提供。 計劃的評審時間： 計劃的評審時間： 編制： 2011 年 3 月 30 日 日期： 批準： 日期：

管理評審報告

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評審會議時間、地點： 評審會議時間、地點：2011 年 3 月 30 日 主持者： 主持者：公司總經(jīng)理

本公司會議室

參加人員： 參加人員：公司總經(jīng)理、質(zhì)量管理者代表、各部門主管及內(nèi)審員 評審目的： 評審目的：評審本公司按照 ISO9001:2008 idt ISO9001:2008 標準建立、實施 質(zhì)量管理體系符合標準情況，及適宜性，充分性和有效性。 評審內(nèi)容摘要： 評審內(nèi)容摘要： 1、內(nèi)部審核：公司于 2011 年 3 月 28 日開展的內(nèi)部審核是按年度審核方案、實 施計劃要求進行的，共有 3 名內(nèi)審核員參加內(nèi)審活動，各部門在接受審核中認 真對待，提供的資料比較充分，現(xiàn)場操作也符合工藝要求，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)書面不 符

合項 項，正在規(guī)定時間內(nèi)落實糾正/糾正措施，效果驗證正在進行時，本次 內(nèi)審是有效的，對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進起到推進作用。 2、顧客滿意：2010 年共對 意率 家顧客進行了滿意度調(diào)查，回收率 %以上，滿

%，了解顧客明示或潛在的要求，爭取在產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和價格等

方面在同行中具有競爭的優(yōu)勢，確保公

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司持續(xù)發(fā)展。 3、產(chǎn)品符合性和過程能力或業(yè)績：目前公司產(chǎn)品的技術(shù)要求均由日本總部千野 提供，制造過程的質(zhì)量主要通過原材料、外加工、裝配、調(diào)試、老化等環(huán)節(jié)進 行控制，保證一次交驗合格率達到 98%，新品生產(chǎn)能力得到保證。 4、 糾正措施和預防措施及其效果： 對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項已進行了原因分析， 采取了糾正和糾正措施，目前倉庫的管理比較規(guī)范，物品實行定置和分類管理， 標識清楚，包裝完好。對顧客日常反饋的質(zhì)量問題，均由技術(shù)部會同各部門進 行原因分析，采取相應(yīng)的對策，并得到顧客的認可，未出現(xiàn)重大質(zhì)量問題。 5、可能影響質(zhì)量管理體系的變更：目前無。 6、質(zhì)量方針和目標：總經(jīng)理按企業(yè)經(jīng)營的理念制定質(zhì)量方針，通過管理層會議 講解、傳遞，貫徹實施�？偨�(jīng)理結(jié)合目前公司的實際情況明確了質(zhì)量總體目標， 各部門建立了相關(guān)質(zhì)量目標，并予組織實施，質(zhì)量目標實施情況詳見附表。 7、資源配置：公司目前的生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、品質(zhì)檢測儀等資源基本滿足現(xiàn)在的生 產(chǎn)所需，技術(shù)人員的配置和品質(zhì)管理人員的能力基本能滿足現(xiàn)在的生產(chǎn)需求，

根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展需要，考慮添置部分檢測儀器。 8、改進的建議：進一步對 ISO9001:2008 新標準及公司體系文件的學習和理解， 并貫徹到日常工作中去；增強現(xiàn)場作業(yè)人員的品質(zhì)意識，嚴格執(zhí)行作業(yè)規(guī)范要 求，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 9、質(zhì)量管理體系建立的文件基本符合標準和公司實際情況，并能指導產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控

制，體系文件適宜；客戶需求的識別和相關(guān)產(chǎn)品標準、法律法規(guī)的獲取及資源的配置基本 適宜和充分；質(zhì)量管理體系建立、實施運行基本的有效性。

評審結(jié)論： 評審結(jié)論： 與會同志一致認為公司按 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 標準建立、 實施的質(zhì)量管理體系是適宜的，實施過程基本上充分、有效，已具備申請第三 方審核的條件，對體系運行中存在的不足，將持續(xù)改進。 改進事項摘要及責任部門 改進事項摘要及責任部門 事項 1、“進一步對 ISO9001:2008 標準及公司體系文件的學習和理解， 并貫徹到 日常工作中去” 。 ------管理者代表組織各部門主管對應(yīng)體系程序文件， 學習理解標準要 求，確日常工作的要點。 2、 “增強現(xiàn)場作業(yè)人員的品質(zhì)

意識， 嚴格執(zhí)行作業(yè)規(guī)范要求， 確保產(chǎn)品質(zhì)量” -------生產(chǎn)制造部組織現(xiàn)場作業(yè)人員質(zhì)量意識培訓，同時組織作業(yè)人員 學習相關(guān)的作業(yè)規(guī)范文件，覆蓋率 100%。

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