信息系統(tǒng)管理辦法（精選21篇）

　　在當(dāng)今社會(huì)生活中，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度一經(jīng)制定頒布，就對(duì)某一崗位上的或從事某一項(xiàng)工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)？以下是小編收集整理的信息系統(tǒng)管理辦法，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

　　信息系統(tǒng)管理辦法 1

　　第一章總則

　　第一條為了保護(hù)有限公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全，規(guī)范信息系統(tǒng)管理,合理利用系統(tǒng)資源，推進(jìn)公司信息化建設(shè)，促進(jìn)計(jì)算機(jī)的應(yīng)用和發(fā)展，保障公司信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行，充分發(fā)揮信息系統(tǒng)在企業(yè)管理中的作用，更好地為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》及有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本規(guī)定。

　　第二條本制度所稱(chēng)的信息系統(tǒng)，是指由計(jì)算機(jī)及其相關(guān)的和配套的設(shè)備、設(shè)施(含網(wǎng)絡(luò))構(gòu)成的，按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)則對(duì)信息進(jìn)行采集、加工、存儲(chǔ)、傳輸、檢索等處理的人機(jī)系統(tǒng)。

　　第三條信息系統(tǒng)的安全保護(hù)，應(yīng)當(dāng)保障計(jì)算機(jī)及其相關(guān)的和配套的設(shè)備、設(shè)施(含網(wǎng)絡(luò))的安全，運(yùn)行環(huán)境的安全，保障信息的安全，保障計(jì)算機(jī)功能的正常發(fā)揮，保障應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)行，以維護(hù)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全運(yùn)行。

　　第二章硬件

　　第四條按照誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，落實(shí)責(zé)任人，負(fù)責(zé)保管所用的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和線路的完好。兩人以上的.用戶(hù)，必須明確一人負(fù)責(zé)。

　　第五條計(jì)算機(jī)設(shè)備的日常維護(hù)由各部室、分公司負(fù)責(zé)。計(jì)算機(jī)設(shè)備和軟件發(fā)生故障或異常情況，由局域網(wǎng)相關(guān)管理人員統(tǒng)一進(jìn)行處理。

　　第六條按照作息時(shí)間準(zhǔn)時(shí)開(kāi)關(guān)機(jī)，及時(shí)處理有關(guān)文件，嚴(yán)禁使用公司計(jì)算機(jī)玩游戲、聽(tīng)音樂(lè)、看影碟等。

　　第七條計(jì)算機(jī)操作人員應(yīng)保持計(jì)算機(jī)環(huán)境清潔，下班之前退出所有程序關(guān)閉計(jì)算機(jī)，切斷插板電源后方可下班離開(kāi)。

　　第八條各負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)計(jì)算機(jī)定時(shí)殺毒，對(duì)外來(lái)不明軟盤(pán),必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的病毒監(jiān)測(cè),方可使用；

　　第三章軟件

　　第九條根據(jù)責(zé)任制，各部門(mén)、分公司配備的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備根據(jù)使用者落實(shí)到人，各責(zé)任人對(duì)于計(jì)算機(jī)的系統(tǒng)登陸必須設(shè)置帳號(hào)密碼，嚴(yán)格控制非使用人員使用計(jì)算機(jī)

　　第十條責(zé)任人對(duì)自己的計(jì)算機(jī)要經(jīng)常進(jìn)行病毒檢測(cè)與殺毒。嚴(yán)禁外單位人員操作信息系統(tǒng)，嚴(yán)禁使用外來(lái)盤(pán)片，以防泄密和病毒侵入。

　　第十一條操作計(jì)算機(jī)時(shí)不得使用一些危險(xiǎn)性的命令,嚴(yán)禁使用分區(qū)及格式化硬盤(pán)等操作。

　　第十二條計(jì)算機(jī)操作人員不得隨意在各終端及局域網(wǎng)上安裝任何與工作無(wú)關(guān)的軟件程序。各單位所使用的計(jì)算機(jī)和軟件系統(tǒng)，除審批通過(guò)的管理軟件外

　　第四章網(wǎng)絡(luò)

　　第十三條聯(lián)接局域網(wǎng)內(nèi)的任何一臺(tái)計(jì)算機(jī)不得直接或間接與國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)相聯(lián)，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，所帶來(lái)的后果由用戶(hù)責(zé)任人負(fù)擔(dān)。

　　第十四條根據(jù)工作需求，批準(zhǔn)聯(lián)接國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)部門(mén)，聯(lián)接國(guó)際互聯(lián)的計(jì)算機(jī)，嚴(yán)格與局域網(wǎng)分開(kāi)，該計(jì)算機(jī)上使用的移動(dòng)外設(shè)（U盤(pán)，移動(dòng)硬盤(pán)，軟盤(pán)）必須在經(jīng)殺毒檢測(cè)過(guò)后才可進(jìn)入公司辦公局域網(wǎng)使用。

　　第五章移動(dòng)外設(shè)

　　第十五條凡公司發(fā)放的所有移動(dòng)外設(shè)（U盤(pán)，移動(dòng)硬盤(pán)，軟盤(pán)等）只能在公司內(nèi)部使用，不允許外借、存儲(chǔ)私人資料或帶離公司使用；

　　第十六條凡公司發(fā)放的所有移動(dòng)外設(shè)（U盤(pán)，移動(dòng)硬盤(pán)，軟盤(pán)等），須定期殺毒；

　　第十七條外單位的移動(dòng)外設(shè)，若需在本公司辦公局域網(wǎng)內(nèi)使用，必須先殺毒檢測(cè)后方可使用；

　　第六章數(shù)據(jù)安全

　　第十八條嚴(yán)格按照保密要求操作，所有涉及信息系統(tǒng)操作的管理人員由公司統(tǒng)一發(fā)放系統(tǒng)登陸帳號(hào)，帳號(hào)專(zhuān)人專(zhuān)用，嚴(yán)禁泄漏口令和機(jī)密。

　　第十九條建立雙備份制度，對(duì)重要資料除在電腦貯存外，還應(yīng)拷貝到軟盤(pán)或光盤(pán)上，以防病毒破壞或意外而遺失。

　　第七章附則

　　第二十條設(shè)備管理部有權(quán)對(duì)局域網(wǎng)絡(luò)以及各單位計(jì)算機(jī)

　　進(jìn)行定期檢查或不定期抽查，凡有違反本制度的單位、部門(mén)或個(gè)人，由設(shè)備管理部報(bào)告中心領(lǐng)導(dǎo)，視情節(jié)對(duì)部門(mén)或個(gè)人給予適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)處罰和行政處分。

　　第二十一條本制度適用于聯(lián)網(wǎng)各部室、分公司網(wǎng)絡(luò)管理人員。

　　第二十二條本制度由設(shè)備管理部負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十二條本制度自公布之日起試行。

　　第七章考核

　　第二十三條以上規(guī)章制度如有違反，按200元/項(xiàng)考核責(zé)任單位，100元/項(xiàng)考核責(zé)任人；

　　第二十四條計(jì)算機(jī)未達(dá)到更換使用年限，而發(fā)生故障，進(jìn)行過(guò)主要部件修理的，按修理價(jià)值30考核該計(jì)算機(jī)使用單位，按15考核該計(jì)算機(jī)的責(zé)任人。

　　信息系統(tǒng)管理辦法 2

　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)和深化南通市地方稅務(wù)局計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)運(yùn)維管理工作，明確工作內(nèi)容，強(qiáng)化工作職責(zé)，科學(xué)重組工作流程，提高工作效率，確保全市各類(lèi)計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)穩(wěn)定、安全、高效運(yùn)行，根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)〈稅務(wù)管理信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)體系管理辦法(試行)〉的通知》（國(guó)稅發(fā)〔20xx〕128號(hào)）的有關(guān)精神，結(jié)合南通地稅信息系統(tǒng)運(yùn)維管理的實(shí)際情況，制定本辦法。

　　第二條運(yùn)維管理是信息化部門(mén)一項(xiàng)日常工作，也是所有其他工作的基礎(chǔ)，其重要性再如何強(qiáng)調(diào)也不過(guò)分。運(yùn)維管理工作的主要管理對(duì)象是IT基礎(chǔ)設(shè)施和已上線軟件系統(tǒng)。運(yùn)維管理工作的服務(wù)對(duì)象是所有涉及的用戶(hù)，包括稅務(wù)人員、納稅人和社會(huì)公眾。

　　第三條市局信息管理處作為運(yùn)行維護(hù)體系的管理部門(mén)，負(fù)責(zé)運(yùn)行維護(hù)體系的規(guī)劃、建設(shè)和管理。全市地稅系統(tǒng)各級(jí)系統(tǒng)管理員是相關(guān)運(yùn)行系統(tǒng)運(yùn)維管理的第一責(zé)任人。

　　第四條對(duì)重點(diǎn)系統(tǒng)、重點(diǎn)崗位和重點(diǎn)時(shí)期，建立《AB崗運(yùn)維制度》和《征收期重點(diǎn)運(yùn)維保障制度》。信息管理處下設(shè)各部門(mén)以及市區(qū)分局工作崗責(zé)劃分及工作細(xì)則詳見(jiàn)《信息系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)維工作崗責(zé)劃分及工作細(xì)則（試行）》，各縣市局及縣區(qū)分局可參照?qǐng)?zhí)行。

　　第二章核心業(yè)務(wù)流程

　　第五條運(yùn)維管理工作包含4個(gè)核心業(yè)務(wù)流程：事件管理、問(wèn)題管理、配置管理、變更管理。

　　第六條事件管理，對(duì)于日常工作中發(fā)生的事件進(jìn)行管理。事件根據(jù)不同的類(lèi)型和緊急程度按照一定的管理流程進(jìn)行跟蹤管理，最終體現(xiàn)到責(zé)任落實(shí)到人。

　　第七條系統(tǒng)管理員對(duì)相關(guān)系統(tǒng)出現(xiàn)的運(yùn)維事件進(jìn)行支持受理。接受來(lái)自各種渠道的服務(wù)請(qǐng)求、告警、故障等，按照運(yùn)維事件的范圍、影響和緊急程度進(jìn)行處置、分類(lèi)并做好記錄，必要時(shí)啟動(dòng)“南通市地方稅務(wù)局信息系統(tǒng)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案(試行)。

　　第八條問(wèn)題管理是對(duì)事件的進(jìn)一步提煉和升級(jí)。問(wèn)題管理包括問(wèn)題的提出、問(wèn)題原因的分析，問(wèn)題的處理，今后如何避免同樣問(wèn)題的改善對(duì)策。

　　第九條配置管理主要是針對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和關(guān)鍵系統(tǒng)的軟硬件環(huán)境的配置清單進(jìn)行管理，對(duì)于發(fā)生的.變動(dòng)要及時(shí)進(jìn)行記錄以便于今后的查詢(xún)。配置管理要考慮不同的版本，以便于追朔。

　　第十條變更管理是一個(gè)管理流程，主要針對(duì)硬件需求、軟件版本發(fā)生變化的流程控制，以避免人為的隨意變更所導(dǎo)致不可預(yù)料的后果。業(yè)務(wù)需求變更不作為本辦法所考慮的范疇，本辦法主要考慮的是系統(tǒng)軟件配置變更、硬件配置變更的管理。

　　第三章機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施及硬件運(yùn)維管理

　　第十一條機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維管理。該項(xiàng)工作由各級(jí)機(jī)房管理員負(fù)責(zé)，運(yùn)維內(nèi)容包括各個(gè)機(jī)房子系統(tǒng)的運(yùn)行管理維護(hù)。市局機(jī)房管理員對(duì)市區(qū)分局和各縣市局機(jī)房環(huán)境和機(jī)房設(shè)備的正常運(yùn)行和設(shè)備維保進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，重點(diǎn)是機(jī)房UPS、機(jī)房消防設(shè)備、機(jī)房空調(diào)等。

　　1、負(fù)責(zé)機(jī)房整體運(yùn)行秩序和環(huán)境保持。

　　2、負(fù)責(zé)機(jī)房門(mén)禁系統(tǒng)的日常運(yùn)維和設(shè)備維保，機(jī)房安全及門(mén)卡發(fā)放。

　　3、負(fù)責(zé)機(jī)房出入人員的管理登記工作。非信息管理處（科）人員應(yīng)登記來(lái)人單位和陪同人員。

　　4、負(fù)責(zé)機(jī)房集控系統(tǒng)的日常運(yùn)維和設(shè)備維保。

　　5、負(fù)責(zé)機(jī)房空調(diào)的日常運(yùn)維和設(shè)備維保，定期增加制冷劑、定期清洗隔離網(wǎng)。

　　6、負(fù)責(zé)機(jī)房用電及UPS設(shè)備的正常運(yùn)行和設(shè)備維保，定期充放電并做好日志記錄。

　　7、負(fù)責(zé)機(jī)房消防設(shè)備的運(yùn)維和設(shè)備維保，定期測(cè)試鋼瓶氣壓。

　　8、負(fù)責(zé)機(jī)房集中KVM設(shè)備的日常運(yùn)維和設(shè)備維保。

　　9、負(fù)責(zé)演示中心的演示保障、演示設(shè)備的日常運(yùn)維和設(shè)備維保，定期更換投影儀燈泡。

　　第十二條信息類(lèi)設(shè)備運(yùn)維管理。該項(xiàng)工作由各級(jí)硬件管理員負(fù)責(zé)，運(yùn)維內(nèi)容包括PC服務(wù)器、PC機(jī)、筆記本、打印機(jī)等信息化類(lèi)設(shè)備的運(yùn)行管理維護(hù)。

　　1、負(fù)責(zé)PC服務(wù)器及操作系統(tǒng)的日常運(yùn)維、補(bǔ)丁升級(jí)，市局硬件管理員對(duì)市區(qū)分局和縣局稅務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。

　　2、負(fù)責(zé)或協(xié)助相關(guān)部門(mén)對(duì)PC機(jī)、打印機(jī)的設(shè)備管理和維護(hù)，市局硬件管理員對(duì)市區(qū)分局和縣局稅務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。

　　3、負(fù)責(zé)補(bǔ)丁升級(jí)服務(wù)器、殺毒服務(wù)器的日常運(yùn)維、特征庫(kù)升級(jí)，市局硬件管理員在開(kāi)展該項(xiàng)工作時(shí)接受市局信息安全管理員的指導(dǎo)，同時(shí)應(yīng)對(duì)市區(qū)分局和縣局稅務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。

　　第十三條增值應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)維管理。該項(xiàng)工作由各級(jí)硬件管理員或網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)，運(yùn)維內(nèi)容包括視頻會(huì)議系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)和12366特服系統(tǒng)等。

　　1、市局硬件管理員負(fù)責(zé)省市縣三級(jí)視頻會(huì)議的日常運(yùn)維和設(shè)備維保，做好視頻會(huì)議保障工作，并對(duì)市區(qū)分局和縣局稅務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。

　　2、負(fù)責(zé)視頻監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)器的日常運(yùn)維和設(shè)備維保，市局硬件管理員對(duì)市區(qū)分局和縣局稅務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。

　　3、負(fù)責(zé)12366語(yǔ)音特服系統(tǒng)和有獎(jiǎng)發(fā)票短信平臺(tái)的日常運(yùn)維和設(shè)備維保，硬件管理員應(yīng)加強(qiáng)和有獎(jiǎng)發(fā)票軟件系統(tǒng)管理員的有效協(xié)作。

　　4、負(fù)責(zé)騰訊通等實(shí)時(shí)交流軟件的日常運(yùn)維和設(shè)備維保，市局網(wǎng)絡(luò)管理員對(duì)市區(qū)分局和縣局稅務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。

　　5、市局網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)省市IP電話、市局FTP系統(tǒng)的日常運(yùn)維和設(shè)備維保。

　　第四章網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)維管理及信息安全工作

　　第十四條網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)維管理。該項(xiàng)工作由各級(jí)網(wǎng)絡(luò)管理員、分局系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)，運(yùn)維內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)管理、通訊線路管理、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理等。市局網(wǎng)絡(luò)管理員對(duì)市區(qū)分局和縣局稅務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。

　　1、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)的廣域網(wǎng)管理、通訊線路管理，配合上級(jí)管理員對(duì)廣域網(wǎng)的運(yùn)維管理。

　　2、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)的局域網(wǎng)管理及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理，負(fù)責(zé)稅務(wù)大樓布線系統(tǒng)的正常使用和維護(hù)。

　　3、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置，并對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置進(jìn)行維護(hù)、變更、備份和運(yùn)行日志進(jìn)行管理。

　　4、負(fù)責(zé)網(wǎng)管系統(tǒng)的運(yùn)維管理，利用網(wǎng)管軟件對(duì)網(wǎng)絡(luò)流量和網(wǎng)絡(luò)性能進(jìn)行監(jiān)控、分析和管理。

　　5、負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)故障和性能問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)控和及時(shí)解決。

　　第十五條信息安全工作。該項(xiàng)工作由各級(jí)信息安全管理員負(fù)責(zé)，工作內(nèi)容包括信息安全管理、網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)運(yùn)維和安全設(shè)備管理等。

　　1、各單位配備一名專(zhuān)職的信息安全管理員，協(xié)調(diào)整體信息安全工作，向本單位信息安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，按照“南通市地方稅務(wù)局信息系統(tǒng)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案(試行)的具體要求開(kāi)展工作。

　　2、負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)的運(yùn)維管理，利用防火墻、網(wǎng)閘、IDS、安全審計(jì)等技術(shù)手段，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全分析，對(duì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)控和及時(shí)解決。

　　3、對(duì)所轄區(qū)域內(nèi)的操作系統(tǒng)補(bǔ)丁升級(jí)、網(wǎng)絡(luò)病毒的控制等工作進(jìn)行全面規(guī)劃和指導(dǎo)，及時(shí)消除網(wǎng)絡(luò)安全隱患。

　　4、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備的配置，并對(duì)設(shè)備的配置進(jìn)行維護(hù)、變更、備份和運(yùn)行日志進(jìn)行管理。

　　第五章主機(jī)及帶庫(kù)系統(tǒng)運(yùn)維管理

　　第十六條主機(jī)及帶庫(kù)系統(tǒng)運(yùn)維。該項(xiàng)工作由主機(jī)管理員負(fù)責(zé)，運(yùn)維內(nèi)容包括主機(jī)、存儲(chǔ)、備份系統(tǒng)的運(yùn)行管理維護(hù)。

　　1、負(fù)責(zé)主機(jī)系統(tǒng)的硬件運(yùn)行維護(hù)，按照規(guī)定程序進(jìn)行主機(jī)的開(kāi)機(jī)和關(guān)機(jī)。

　　2、負(fù)責(zé)主機(jī)操作系統(tǒng)的安裝、升級(jí)和維護(hù)，做好用戶(hù)、密碼管理。

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)主機(jī)進(jìn)行故障監(jiān)控，檢查系統(tǒng)日志，監(jiān)控重要系統(tǒng)進(jìn)程、磁盤(pán)空間及文件系統(tǒng)大小。

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)主機(jī)進(jìn)行性能監(jiān)控分析，檢查CPU、內(nèi)存、磁盤(pán)I/O等資源占用情況。

　　5、負(fù)責(zé)對(duì)主機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)處理和解決。

　　6、負(fù)責(zé)對(duì)帶庫(kù)備份系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、硬件維護(hù)和故障監(jiān)控，對(duì)帶庫(kù)系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)處理和解決

　　7、負(fù)責(zé)對(duì)主機(jī)系統(tǒng)和核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)制定帶庫(kù)備份與恢復(fù)策略，并加以實(shí)施。

　　8、負(fù)責(zé)制訂服務(wù)器系統(tǒng)的數(shù)據(jù)整體備份策略，并對(duì)各級(jí)系統(tǒng)管理員的備份工作加以指導(dǎo)和檢查。

　　第六章各類(lèi)軟件應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)運(yùn)維管理

　　第十七條數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)運(yùn)維。該項(xiàng)工作由各級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)，運(yùn)維內(nèi)容包括數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的運(yùn)行管理維護(hù)，市局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)對(duì)各級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)管理員的工作加以指導(dǎo)和檢查。

　　1、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫(kù)的安裝、升級(jí)和維護(hù)，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫(kù)的參數(shù)調(diào)整。

　　2、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫(kù)的存儲(chǔ)空間分配、備份、用戶(hù)管理和日志檢查等工作。

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)復(fù)制系統(tǒng)進(jìn)行狀態(tài)和日志檢查。

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)（Sybase ASIQ）進(jìn)行狀態(tài)和日志檢查。

　　5、負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的性能進(jìn)行監(jiān)控，配合各應(yīng)用系統(tǒng)管理員做好系統(tǒng)優(yōu)化。

　　6、負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)制定和實(shí)施備份與恢復(fù)策略。

　　7、負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)處理和解決。

　　第十八條各類(lèi)軟件應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)維。應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)維工作由各級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)管理員、分局系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)，運(yùn)維內(nèi)容包括南通市地方稅務(wù)局目前使用的各類(lèi)稅收業(yè)務(wù)系統(tǒng)和行政業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)所在的PC服務(wù)器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行狀態(tài)檢查，負(fù)責(zé)相關(guān)的各類(lèi)用戶(hù)、密碼管理，負(fù)責(zé)操作系統(tǒng)的補(bǔ)丁升級(jí)和病毒特征庫(kù)的升級(jí)管理。

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)狀態(tài)檢查和日志檢查。

　　3、負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)的參數(shù)配置、變更及配置備份。

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)軟件的安裝、升級(jí)、維護(hù)，負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)的版本、補(bǔ)丁的管理和發(fā)布，對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)的升級(jí)維護(hù)工作做好相應(yīng)記錄。

　　5、負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)的用戶(hù)的增加、刪除和修改工作，對(duì)用戶(hù)/權(quán)限進(jìn)行分配和測(cè)試。新用戶(hù)必需進(jìn)行用戶(hù)密碼的修改。

　　6、負(fù)責(zé)應(yīng)用程序的數(shù)據(jù)和代碼調(diào)整，需要領(lǐng)導(dǎo)審批的，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后調(diào)整。

　　7、負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)的軟件備份和數(shù)據(jù)備份，制定和實(shí)施應(yīng)用系統(tǒng)備份和恢復(fù)策略。

　　8、負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)的故障和性能監(jiān)控，及時(shí)解決和上報(bào)應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中的故障和性能問(wèn)題。

　　9、負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生的各類(lèi)問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)處理和解。

　　信息系統(tǒng)管理辦法 3

　　第一章：總則

　　第一條為保證公司信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全，根據(jù)國(guó)家有關(guān)計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)和信息安全的相關(guān)法律、法規(guī)和安全規(guī)定，結(jié)合公司內(nèi)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)的實(shí)際情況，制定本辦法。第二條本辦法所指的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，是指由計(jì)算機(jī)（包括相關(guān)和配套設(shè)備）為終端設(shè)備，利用計(jì)算機(jī)、通信、網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)進(jìn)行公司內(nèi)信息化管理中的數(shù)據(jù)采集、處理、存儲(chǔ)和傳輸?shù)脑O(shè)備、技術(shù)、管理的組合。

　　第三條信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全的含義是通過(guò)各種計(jì)算機(jī)及其他登陸終端、網(wǎng)絡(luò)、密碼技術(shù)和信息安全技術(shù)，在實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全的基礎(chǔ)上，保護(hù)信息在傳輸、交換和存儲(chǔ)過(guò)程中的機(jī)密性、完整性和真實(shí)性。對(duì)于終端網(wǎng)絡(luò)安全特指本機(jī)信息系統(tǒng)應(yīng)用數(shù)據(jù)、操作系統(tǒng)、身份驗(yàn)證及操作代碼的機(jī)密性及安全性。

　　第四條本規(guī)定適用于公司內(nèi)所有計(jì)算機(jī)硬件及周邊設(shè)備（如打印機(jī)、掃瞄儀、MO存儲(chǔ)器，軟磁碟，CD碟，數(shù)碼相機(jī)、考勤機(jī)終端等）及所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。公司內(nèi)所有操作計(jì)算機(jī)崗位和與之有工作的崗位均屬此管理之內(nèi)。

　　第二章信息系統(tǒng)安全管理

　　第五條計(jì)算機(jī)系統(tǒng)賬號(hào)與操作員代碼

　　一、操作代碼是進(jìn)入各類(lèi)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作、分級(jí)對(duì)數(shù)據(jù)存取進(jìn)行控制的代碼。操作代碼分為系統(tǒng)管理代碼和應(yīng)用操作代碼。代碼的設(shè)置根據(jù)不同應(yīng)用系統(tǒng)的要求及崗位職責(zé)而設(shè)置；

　　二、系統(tǒng)管理操作代碼必須經(jīng)過(guò)相應(yīng)申請(qǐng)經(jīng)相關(guān)系統(tǒng)管理人員授權(quán)取得；

　　三、系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)各項(xiàng)應(yīng)用系統(tǒng)的環(huán)境生成、維護(hù)，負(fù)責(zé)一般操作代碼的生成和維護(hù)，負(fù)責(zé)故障恢復(fù)等管理及維護(hù)；

　　四、系統(tǒng)管理員對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作，必須有主管負(fù)責(zé)人授權(quán)；

　　五、信息部門(mén)任何人員不得使用他人操作代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作；

　　六、系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位，上級(jí)管理員（或相關(guān)負(fù)責(zé)人）應(yīng)及時(shí)注銷(xiāo)其代碼并生成新的系統(tǒng)管理員代碼；

　　七、一般操作碼由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類(lèi)應(yīng)用系統(tǒng)操作要求生成，應(yīng)按每操作用戶(hù)一碼設(shè)置。

　　八、操作員不得使用或盜用他人代碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。

　　九、操作員調(diào)離崗位，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)注銷(xiāo)其代碼并生成新的操作員代碼。

　　第六條密碼與權(quán)限管理

　　一、密碼是保護(hù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全的控制代碼，也是保護(hù)用戶(hù)自身權(quán)益的控制代碼。密碼分設(shè)為用戶(hù)密碼和操作密碼，用戶(hù)密碼是登陸系統(tǒng)時(shí)所設(shè)的密碼，操作密碼是進(jìn)入各應(yīng)用系統(tǒng)的操作員密碼。密碼設(shè)置應(yīng)具有安全性、保密性，不能使用簡(jiǎn)單的代碼和標(biāo)記。

　　二、密碼應(yīng)定期修改，間隔時(shí)間不得超過(guò)一個(gè)月，如發(fā)現(xiàn)或懷疑密碼遺失或泄漏應(yīng)立即修改，在可能的情況下并相應(yīng)記記錄用戶(hù)名、修改時(shí)間、修改人等內(nèi)容，及時(shí)上報(bào)公司信息中心備案。

　　三、服務(wù)器、路由器等公司重要信息設(shè)備的超級(jí)用戶(hù)密碼由運(yùn)行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人指定專(zhuān)人（不參與系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和維護(hù)的人員）設(shè)置和管理，并由密碼設(shè)置人員將密碼裝入密碼信封，在騎縫處加蓋部門(mén)印章并簽字標(biāo)注封存日期后交由信息中心存檔并登記。如遇特殊情況需要啟用封存的密碼，必須經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，由密碼使用人員向密碼管理人員索取，使用完畢后，須立即更改并封存，同時(shí)在“密碼管理登記簿”中登記。

　　四、系統(tǒng)維護(hù)用戶(hù)的密碼應(yīng)至少由兩人共同設(shè)置、保管和使用。有關(guān)密碼授權(quán)工作人員調(diào)離崗位，有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人須指定專(zhuān)人接替并對(duì)密碼立即修改或用戶(hù)刪除，同時(shí)在“密碼管理登記簿”中登記并備檔留存。

　　第三章數(shù)據(jù)安全管理

　　第七條存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標(biāo)識(shí)。備份數(shù)據(jù)必須異地存放，并保證重要系統(tǒng)業(yè)務(wù)備份要有兩份。并明確落實(shí)異地備份數(shù)據(jù)的管理職責(zé);

　　第八條注意計(jì)算機(jī)重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)的存放、運(yùn)輸安全和保密管理，保證存儲(chǔ)介質(zhì)的物理安全。

　　第九條任何非應(yīng)用性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷(xiāo)毀必須嚴(yán)格按照程序進(jìn)行逐級(jí)審批，以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。

　　第十條數(shù)據(jù)恢復(fù)前，必須對(duì)原環(huán)境的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復(fù)過(guò)程中要嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)恢復(fù)手冊(cè)執(zhí)行，原則上數(shù)據(jù)恢復(fù)由公司信息中心完成。如因其他原因由業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行的，信息中心心須指定相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持。數(shù)據(jù)恢復(fù)后，必須進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)，確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的完整性和可用性。

　　第十一條數(shù)據(jù)清理前必須對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存，并確保可以隨時(shí)使用。數(shù)據(jù)清理的實(shí)施應(yīng)避開(kāi)業(yè)務(wù)高峰期，避免對(duì)聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)運(yùn)行造成影響。

　　第十二條需要長(zhǎng)期保存的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)管理部門(mén)需與相關(guān)部門(mén)制定轉(zhuǎn)存方案，根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢(xún)使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)存，防止存儲(chǔ)介質(zhì)過(guò)期失效，通過(guò)有效的查詢(xún)、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細(xì)的文檔記錄。

　　第十三條非本單位技術(shù)人員對(duì)本公司的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時(shí)，必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)全程監(jiān)督。計(jì)算機(jī)設(shè)備送外維修，須經(jīng)設(shè)備管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前，需將設(shè)備存儲(chǔ)介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營(yíng)管理的信息備份后刪除，并進(jìn)行登記。對(duì)修復(fù)的設(shè)備，設(shè)備維修人員應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收、病毒檢測(cè)和登記。

　　第十四條管理部門(mén)應(yīng)對(duì)報(bào)廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后清除，并妥善處理廢棄無(wú)用的資料和介質(zhì)，防止泄密。

　　第十五條運(yùn)行維護(hù)部門(mén)需指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒的防范工作，建立企業(yè)內(nèi)部計(jì)算機(jī)病毒防治管理制度，經(jīng)常進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時(shí)清除。

　　第十六條公司內(nèi)所有計(jì)算機(jī)未經(jīng)信息部允許不準(zhǔn)安裝與其業(yè)務(wù)部門(mén)無(wú)關(guān)的軟件、不準(zhǔn)使用來(lái)歷不明的載體（包括軟盤(pán)、光盤(pán)、移動(dòng)硬、MP3盤(pán)其他存儲(chǔ)介質(zhì)）。

　　第四章網(wǎng)絡(luò)安全及防病毒管理

　　第十七條任何人員不得盜用他人賬號(hào)或操作員代碼、公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)安全管理密碼進(jìn)行操作

　　第十八條部門(mén)所使用計(jì)算機(jī)不得使用除集團(tuán)軍公司內(nèi)及時(shí)通訊軟件外的任何第三方軟件。嚴(yán)禁在工作計(jì)算機(jī)上安裝好BT、P2P等類(lèi)型的多線程或占用帶寬流量的下載軟件，所有下載均采用單線程下載。保證公司的帶寬有效利用。 第十九條計(jì)算機(jī)內(nèi)電子郵件收發(fā)均通過(guò)公司內(nèi)部郵件系統(tǒng)進(jìn)行，不得采用其他外部郵件系統(tǒng)，如因需要，可向信息中心申報(bào)后給予開(kāi)通POS服務(wù)通道，并做備案。

　　第二十條公司各部門(mén)計(jì)算機(jī)均采用域管理方式進(jìn)行登陸，在工作期間必須登陸公司域服務(wù)器，并嚴(yán)格按照域管理下的操作說(shuō)明進(jìn)行文檔及其他相關(guān)文件的傳遞。

　　第二十一條防病毒系統(tǒng)均采用公司統(tǒng)一布署的企業(yè)網(wǎng)絡(luò)防病毒系統(tǒng)，各部門(mén)計(jì)算機(jī)病毒代碼均由公司防病毒服務(wù)器進(jìn)行統(tǒng)一下載，不得擅自登陸非本病毒軟件官方以外的下載站點(diǎn)下載并進(jìn)行病毒庫(kù)代碼更新。

　　第二十二條為保證公司Internet的帶寬流量，信息主管部門(mén)必須對(duì)訪問(wèn)Internet權(quán)限進(jìn)行管控，各部門(mén)若有訪問(wèn)外部Internet公網(wǎng)其他特別需求的，可提出申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)主管及信息部門(mén)審核，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，使申請(qǐng)人享受訪問(wèn)Internet的特別需求權(quán)力。未通過(guò)此程序?qū)徟�而私自設(shè)定其他方法訪問(wèn)外部網(wǎng)絡(luò)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將做嚴(yán)責(zé)。如因此給公司帶來(lái)?yè)p失的，責(zé)成責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)損失。

　　第五章機(jī)房安全管理

　　第二十三條進(jìn)入信息主機(jī)房至少應(yīng)當(dāng)有兩人在場(chǎng)，并登記“機(jī)房出入管理登記簿”，記錄出入機(jī)房時(shí)間、人員和操作等內(nèi)容。

　　第二十四條信息管理人員進(jìn)入機(jī)房必須在“機(jī)房出入管理登記簿”簽字登記，其他人員進(jìn)入機(jī)房必須經(jīng)信息中心許可，并由有關(guān)人員陪同（特殊情況除外）。機(jī)房當(dāng)日值班人員必須如實(shí)記錄來(lái)訪人員名單、進(jìn)出機(jī)房時(shí)間、來(lái)訪內(nèi)容等。非信息部門(mén)工作人員原則上不得進(jìn)入中心對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行操作。如遇特殊情況必須操作時(shí)，經(jīng)信息部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意后有關(guān)人員陪同情況下進(jìn)行。對(duì)操作內(nèi)容進(jìn)行記錄，由操作人和監(jiān)督人簽字后備案。中心機(jī)房實(shí)行嚴(yán)格的門(mén)禁管理制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除主機(jī)故障，根據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)用要求及運(yùn)行操作規(guī)范，確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常工作。每天應(yīng)實(shí)行機(jī)房例行檢查制度，并就機(jī)房設(shè)備運(yùn)行及其他情況做好值日記錄。

　　第二十五條保持機(jī)房整齊清潔，各種中心設(shè)備按維護(hù)計(jì)劃定期進(jìn)行保養(yǎng)。計(jì)算機(jī)機(jī)房中要保持恒溫、恒濕、電壓穩(wěn)定，做好靜電防護(hù)、防雷、防塵等項(xiàng)工作，保證主機(jī)系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行、定期對(duì)機(jī)房運(yùn)行的各項(xiàng)環(huán)境指標(biāo)（如溫度、潔凈度、溫度上升率等）進(jìn)行測(cè)試，并做好記錄，通過(guò)實(shí)際測(cè)量各項(xiàng)參數(shù)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，保證機(jī)房各項(xiàng)設(shè)備的正常運(yùn)行。

　　第二十六條機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙、進(jìn)食、會(huì)客、聊天等與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的活動(dòng)。嚴(yán)禁攜帶液體和食品進(jìn)入機(jī)房，嚴(yán)禁攜帶與上機(jī)無(wú)關(guān)的物品，特別是易燃、易爆、有腐蝕等危險(xiǎn)品進(jìn)入機(jī)房。其他部門(mén)如因需要攜入移動(dòng)計(jì)算機(jī)入機(jī)房需報(bào)經(jīng)信息部門(mén)批準(zhǔn)方可攜入。

　　第二十七條機(jī)房工作人員嚴(yán)禁違章操作，嚴(yán)禁私自將外來(lái)軟件帶入機(jī)房使用。

　　第二十八條嚴(yán)禁在未采取安全措施或通電的情況下拆卸，移動(dòng)機(jī)房?jī)?nèi)等相關(guān)設(shè)備、部件及網(wǎng)絡(luò)。在進(jìn)行機(jī)房硬件更換或維修時(shí)，必須進(jìn)行靜電釋放方可進(jìn)行。

　　第二十九條定期檢查機(jī)房消防設(shè)備器材，做做好檢查登記，在機(jī)房值日記錄上并做書(shū)面登記。

　　第三十條機(jī)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)隨意丟棄存儲(chǔ)介質(zhì)和有關(guān)業(yè)務(wù)保密數(shù)據(jù)資料，對(duì)廢棄存儲(chǔ)介質(zhì)和業(yè)務(wù)保密資料要及時(shí)銷(xiāo)毀（碎紙），不得作為普通垃圾處理。嚴(yán)禁機(jī)房?jī)?nèi)的設(shè)備、存儲(chǔ)介質(zhì)、資料、工具等私自出借或帶出。

　　第三十一條服務(wù)器等所在的中心機(jī)房后備電源（UPS）除了電池自動(dòng)檢測(cè)外，每年必須深充放電一次到兩次。

　　第六章IT設(shè)備購(gòu)置、配發(fā)、維修及報(bào)廢管理

　　第三十二條IT設(shè)備購(gòu)置

　　一、所有IT設(shè)備均由公司采供部進(jìn)行采購(gòu)。設(shè)備購(gòu)置由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，由信息部門(mén)進(jìn)行核定后上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)公司采供部統(tǒng)一采購(gòu)。

　　二、對(duì)IT設(shè)備的采購(gòu)驗(yàn)收信息部配合采供部共同完成，驗(yàn)收合格后由信息部進(jìn)行安裝調(diào)試后配發(fā)申請(qǐng)使用部門(mén)。

　　三、信息部負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)置的IT設(shè)備做專(zhuān)項(xiàng)臺(tái)賬建立，并于年低轉(zhuǎn)交一份至公司財(cái)務(wù)部備查。

　　四、大型IT設(shè)備采購(gòu)或特殊IT設(shè)備采購(gòu)，申請(qǐng)部門(mén)原則上提前一周向信息部轉(zhuǎn)交購(gòu)置申請(qǐng)，信息部在接到購(gòu)置申請(qǐng)后必須進(jìn)行詢(xún)價(jià)，詢(xún)價(jià)必須至少在三家以上，出具IT設(shè)備購(gòu)置市場(chǎng)調(diào)查及建議隨附購(gòu)置申請(qǐng)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，審批后轉(zhuǎn)公司采供部。

　　五、IT設(shè)備耗材的采購(gòu)，信息部配合辦公室、財(cái)務(wù)部、企劃部制定IT設(shè)備耗材定額及費(fèi)用核算后按核算標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)。部門(mén)IT設(shè)備耗材超出核算部分由部門(mén)自行承擔(dān)。

　　六、對(duì)IT設(shè)備的采購(gòu)嚴(yán)格遵守公司的統(tǒng)一采購(gòu)流程及管理規(guī)定，配合采供部完成IT設(shè)備的采購(gòu)及驗(yàn)收工作。

　　第三十三條IT設(shè)備配發(fā)

　　一、公司IT設(shè)備的購(gòu)置配發(fā)及調(diào)配由信息部進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃和管理。

　　二、信息部依據(jù)公司年度工作計(jì)劃，編制公司年度IT設(shè)備采購(gòu)及配發(fā)計(jì)劃。

　　三、公司各部門(mén)因工作需要提出申請(qǐng)配發(fā)IT設(shè)備的，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，具體載名使用崗位、用途后轉(zhuǎn)信息部，由信息部按工作崗位、工作需要、性能要求等分配閑置IT設(shè)備或購(gòu)置。如需購(gòu)置則轉(zhuǎn)入IT設(shè)備采購(gòu)流程進(jìn)行購(gòu)置配發(fā)。

　　四、IT設(shè)備的配發(fā)及互調(diào)必須由信息部備案，信息部及時(shí)進(jìn)行IT設(shè)備臺(tái)賬變更登記，注明配發(fā)及互調(diào)日期等相關(guān)事項(xiàng)。

　　第三十四條IT設(shè)備故障維修

　　一、信息部負(fù)責(zé)公司所有IT設(shè)備的故障及維修。

　　二、信息部對(duì)公司的IT設(shè)備故障做鑒定和維修，并出具鑒定結(jié)果，并對(duì)鑒定結(jié)果負(fù)責(zé)。

　　三、在接到部門(mén)的使用保障后，一般故障需在15分鐘內(nèi)趕到，影響

　　到部門(mén)正常工作業(yè)務(wù)開(kāi)展的，5分鐘內(nèi)必須趕到（特殊情況除外），重大故障（數(shù)據(jù)丟失、工作無(wú)法開(kāi)展的）必須在接到報(bào)障后，報(bào)請(qǐng)信息部負(fù)責(zé)人，由信息部提出解決方案，依據(jù)方案進(jìn)行處理，對(duì)重大故障信息部必須備案。 四、對(duì)于一般故障和影響到部門(mén)工作業(yè)務(wù)開(kāi)展的，必須在當(dāng)天工作日內(nèi)完成處理，超出工作日的原則上不算加班。對(duì)于重大故障必須及時(shí)維護(hù)及維修的，如超出工作時(shí)限部分按照實(shí)際情況酌情處理。

　　五、任何報(bào)障必須建立報(bào)障維修記錄，并做保障事故簽定。維修人員對(duì)保障事故鑒定負(fù)責(zé)。信息部負(fù)責(zé)人對(duì)重大故障的處理方案及結(jié)果負(fù)責(zé)。

　　六、IT設(shè)備硬件故障經(jīng)信息部維修人員鑒定在其范圍內(nèi)無(wú)法維修的，如在三包范圍內(nèi)的，由信息部聯(lián)系銷(xiāo)售廠家進(jìn)行維修。超出三包范圍的，信息部填報(bào)外包維修申請(qǐng)單，由信息部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后交由外包維修單位進(jìn)行維修。

　　七、IT設(shè)備外包維修單位具體事宜由信息部進(jìn)行洽談并與其簽定外包維修合同。合同交由法務(wù)部進(jìn)行核準(zhǔn)方可簽定。

　　八、對(duì)于發(fā)往外包維修或三包范圍內(nèi)的'設(shè)備維修信息部必須進(jìn)行登記造冊(cè)，注明產(chǎn)品型號(hào)、品牌、內(nèi)部具體配置等信息。在維修返回后依據(jù)的出廠維修登記進(jìn)行驗(yàn)收。

　　九、對(duì)于外包或三包范圍內(nèi)的IT設(shè)備維修，為確保報(bào)障部門(mén)正常工作，信息部在不影響其他部門(mén)工作正常開(kāi)展的情況下有權(quán)對(duì)IT設(shè)備進(jìn)行暫時(shí)調(diào)配。

　　十、企業(yè)IT核心設(shè)備的硬件物理?yè)p壞故障鑒定必須由廠家及公司委托專(zhuān)業(yè)IT設(shè)備鑒定機(jī)構(gòu)完成，信息部負(fù)責(zé)全程跟蹤，對(duì)最終鑒定結(jié)果負(fù)責(zé)。

　　十一、對(duì)于IT硬件設(shè)備故障在鑒定后無(wú)維修價(jià)值的，轉(zhuǎn)入IT設(shè)備報(bào)廢管理流程進(jìn)行處理。

　　第三十五條IT設(shè)備報(bào)廢管理

　　一、IT設(shè)備的報(bào)廢鑒定統(tǒng)一由信息部完成，特殊IT設(shè)備（如服務(wù)器，磁帶存儲(chǔ)設(shè)備、核心路由器、核心交換機(jī)）的故障鑒定由廠家、公司委托第三方IT設(shè)備鑒定機(jī)構(gòu)、信息部共同完成。信息部對(duì)IT設(shè)備的報(bào)廢鑒定結(jié)果負(fù)責(zé)。 二、信息部對(duì)IT設(shè)備報(bào)廢鑒定報(bào)告上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，對(duì)報(bào)廢IT設(shè)備統(tǒng)一進(jìn)行存放管理。

　　三、對(duì)IT設(shè)備報(bào)廢鑒定為人為原因造成的，由責(zé)任人承擔(dān)此IT設(shè)備的全額損失，并按照公司相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行從嚴(yán)處罰。

　　四、信息部對(duì)管理存放的報(bào)廢IT設(shè)備定期進(jìn)行清理，并做處理方案報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，對(duì)報(bào)廢IT設(shè)備進(jìn)行出售，并由辦公室、財(cái)務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行。對(duì)所出售所得款項(xiàng)當(dāng)天繳至財(cái)務(wù)部。建立報(bào)廢IT設(shè)備出售臺(tái)賬，以備查驗(yàn)。

　　五、公司各部門(mén)要在最大程度上提高IT設(shè)備的使用年限，厲行節(jié)約。信息部要做到IT設(shè)備可用零部件的二次利用，為公司開(kāi)源節(jié)流做貢獻(xiàn)。

　　第七章IT項(xiàng)目管理

　　第三十六條本管理規(guī)定適用于公司內(nèi)信息化建設(shè)過(guò)程中的所有IT系統(tǒng)項(xiàng)目招標(biāo)、采購(gòu)及實(shí)施。

　　第三十七條公司信息化建設(shè)過(guò)程的系統(tǒng)建設(shè)要從公司中長(zhǎng)期規(guī)劃出發(fā)，結(jié)合公司現(xiàn)行實(shí)際發(fā)展情況，根據(jù)必要性、合理性、經(jīng)濟(jì)性而實(shí)施。保證公司的投資效益。

　　第三十八條公司IT系統(tǒng)的建立過(guò)程中的市場(chǎng)調(diào)研、組織招標(biāo)、合同簽定、項(xiàng)目實(shí)施等均由信息部與建設(shè)部門(mén)共同配合完成，信息部主導(dǎo)上述工作各環(huán)節(jié)。

　　第三十九條公司IT系統(tǒng)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)?jiān)瓌t上由建設(shè)部門(mén)提出，信息部也可以根據(jù)公司發(fā)展提出。所有IT系統(tǒng)立項(xiàng)均報(bào)公司上會(huì)研究決定后方可著手實(shí)施。

　　第四十條IT系統(tǒng)項(xiàng)目的立項(xiàng)申請(qǐng)必須確定IT系統(tǒng)的總體管理目標(biāo)。申請(qǐng)必須書(shū)面清晰說(shuō)明需求，信息部在接到項(xiàng)目申請(qǐng)后必須在一周內(nèi)完成市場(chǎng)調(diào)查，并出具相關(guān)報(bào)告隨同項(xiàng)目申請(qǐng)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)公司會(huì)議研究決定批準(zhǔn)后，信息部按照批準(zhǔn)后意見(jiàn)組織項(xiàng)目實(shí)施。

　　第四十一條IT系統(tǒng)項(xiàng)目的采購(gòu)合同必須報(bào)公司法務(wù)部進(jìn)行核準(zhǔn)后方可簽定。

　　第四十二條IT系統(tǒng)項(xiàng)目一經(jīng)確定立項(xiàng)實(shí)施，必須成立項(xiàng)目小組，確定項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人及成員，原則上項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人由公司領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，小組成員由公司內(nèi)各部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。信息部在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中對(duì)項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)。

　　第四十三條項(xiàng)目小組成員要根據(jù)項(xiàng)目要求，極積主動(dòng)高質(zhì)量完成項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中專(zhuān)項(xiàng)工作。工作實(shí)施專(zhuān)管專(zhuān)責(zé)，不得中途轉(zhuǎn)手他人（特殊情況除外）。

　　第四十四條信息部在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織、溝通和實(shí)施過(guò)程中的銜接工作。及時(shí)解決處理項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的技術(shù)和其他問(wèn)題。

　　第四十五條信息部全程跟蹤、管理項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的所有環(huán)節(jié)，并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度及質(zhì)量負(fù)責(zé)。IT系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的技術(shù)文檔、項(xiàng)目需求、知識(shí)文檔等信息部要建立完整的項(xiàng)目文檔管理體系。

　　第四十六條IT系統(tǒng)項(xiàng)目驗(yàn)收由項(xiàng)目小組評(píng)審驗(yàn)收，信息部具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)估及項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告并上報(bào)公司審批等工作。

　　第四十七條信息部負(fù)責(zé)IT系統(tǒng)項(xiàng)目驗(yàn)收完成后的具體運(yùn)行維護(hù)工作，并依據(jù)運(yùn)行情況出具相關(guān)運(yùn)行報(bào)告。

　　第四十八條由于公司發(fā)展需要，前期運(yùn)行的IT系統(tǒng)需做二次開(kāi)發(fā)或升級(jí)的，由具體使用部門(mén)與信息部配合及溝通提出系統(tǒng)需求，再由信息部整合需求，提供整體解決方案報(bào)公司信息化項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審定后，信息部與軟件供應(yīng)商聯(lián)系系統(tǒng)二次開(kāi)發(fā)或升級(jí)事宜。嚴(yán)禁相關(guān)部門(mén)私自或提前與軟件供應(yīng)商聯(lián)系，避免談判被動(dòng)，給公司帶來(lái)不利影響。

　　第八章計(jì)算機(jī)使用管理

　　第四十九條信息部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部門(mén)的計(jì)算機(jī)軟件、硬件、上網(wǎng)行為及系統(tǒng)運(yùn)行的統(tǒng)一維護(hù)和管理。

　　第五十條信息部負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)各部門(mén)使用的計(jì)算機(jī)做日常定期、不定期使用監(jiān)督檢查，對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)全權(quán)處理。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的重大違規(guī)應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)。

　　第五十一條公司內(nèi)全體員工對(duì)違規(guī)使用計(jì)算的行為有互相監(jiān)督和舉報(bào)的權(quán)利。

　　第五十二條嚴(yán)禁外來(lái)人員使用公司電腦。

　　第五十三條公司所有計(jì)算機(jī)實(shí)行封簽管理。計(jì)算機(jī)的維修權(quán)在信息部，任何人不得擅自更改計(jì)算機(jī)硬件配置或打開(kāi)計(jì)算機(jī)，非信息部人員對(duì)計(jì)算機(jī)故障原因的確定無(wú)任何效力。

　　第五十四條下班后各部門(mén)必須關(guān)閉計(jì)算機(jī)及處圍設(shè)備，檢查電源情況，確保安全方可離開(kāi)。

　　第五十五條在辦公期間，長(zhǎng)時(shí)間不用電腦必須采取人離機(jī)鎖定，防止公司信息數(shù)據(jù)及秘密泄露。

　　第五十六條計(jì)算機(jī)使用人員不得擅自更改系統(tǒng)軟件設(shè)置，安裝與工作無(wú)關(guān)的即時(shí)通訊、炒股、游戲、BT下載、P2P、在線流媒體音視頻播放等第三方軟件。

　　第五十七條公司接入互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)參數(shù)及設(shè)備參數(shù)嚴(yán)格實(shí)行保密，信息部對(duì)此項(xiàng)保密負(fù)責(zé)。

　　第五十八條特殊崗位使用計(jì)算機(jī)和系統(tǒng)操作人員必須與公司統(tǒng)一簽定公司信息網(wǎng)絡(luò)安全保密協(xié)議。

　　第五十九條任何人不得利用公司計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)從事違法犯罪活動(dòng)，一經(jīng)查處落實(shí)，將從嚴(yán)處罰。

　　第六十條工作時(shí)間內(nèi)嚴(yán)禁使用計(jì)算機(jī)或互聯(lián)網(wǎng)做與工作無(wú)關(guān)的事。

　　第六十一條工作時(shí)間除工作需要打開(kāi)的互聯(lián)網(wǎng)指定訪問(wèn)外（包含下載），其他網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)及網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用信息部一律采用技術(shù)手段處理，確保各部門(mén)工作正常開(kāi)展不受影響。

　　第六十二條公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)帶寬依據(jù)各部門(mén)實(shí)際工作需要，做帶寬規(guī)劃并進(jìn)行帶寬分配，確保各部門(mén)工作不受第三方影響。

　　第六十三條公司內(nèi)除特別需要的，各部門(mén)使用的計(jì)算機(jī)一律通過(guò)公司域服務(wù)器登陸。并對(duì)各部門(mén)的USB接口，CD（DVD）光驅(qū)進(jìn)行技術(shù)關(guān)閉。確保計(jì)算機(jī)內(nèi)部數(shù)據(jù)及網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全。

　　第六十四條公司內(nèi)各部門(mén)的文件傳輸均采用公司內(nèi)部郵件系統(tǒng)或公司內(nèi)部即時(shí)通訊軟件完成。

　　第六十五條信息部有權(quán)利用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控技術(shù)手段對(duì)公司內(nèi)各崗位所使用的工作計(jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)、上網(wǎng)行為、系統(tǒng)等操作行為進(jìn)行工作期間的監(jiān)控。并對(duì)違規(guī)操作每月定期進(jìn)行通報(bào)。

　　第九章罰則

　　第六十六條根據(jù)操作違規(guī)所給公司及信息系統(tǒng)的運(yùn)行帶來(lái)的損失及影響將違規(guī)操作分為A、B、C三類(lèi)。

　　一、A類(lèi)違規(guī)及范圍界定：

　　1、在未經(jīng)公司授權(quán)或非公司信息中心人員進(jìn)行維護(hù)的前提下非崗位操作人員對(duì)其所使用的系統(tǒng)進(jìn)行操作或查閱，查實(shí)盜取或違規(guī)修改應(yīng)用系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的，給公司造成重大損失的。

　　2、在未經(jīng)允許的情況下安裝與信息系統(tǒng)或工作無(wú)關(guān)的軟件、使用外帶的各類(lèi)移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備（如：軟盤(pán)、光盤(pán)、U盤(pán)等），給公司信息系統(tǒng)帶來(lái)直接危害的。

　　3、工作期間通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)登陸非公司業(yè)務(wù)的任何互連網(wǎng)網(wǎng)站及其它各類(lèi)與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)站網(wǎng)頁(yè)，導(dǎo)致公司內(nèi)部信息網(wǎng)絡(luò)感染病毒的并嚴(yán)重影響工作開(kāi)展的。

　　4、將公司網(wǎng)絡(luò)參數(shù)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備參數(shù)外泄造成公司網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全隱患的。

　　5、未經(jīng)允許以任何理由復(fù)制、攜帶、幫助查閱、口頭泄露等任何方式將公司各類(lèi)信息數(shù)據(jù)帶出辦公崗位或告知他人的。

　　6、在公司關(guān)鍵及特殊崗位使用的計(jì)算機(jī)上安裝各類(lèi)游軟件的。

　　7、惡意更改公司網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的所涉及的各類(lèi)參數(shù)及數(shù)據(jù)的。

　　8、通過(guò)公司網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)竊取其它部門(mén)或個(gè)人的文檔資料或文件，造成惡劣影響并給公司、部門(mén)、個(gè)人帶來(lái)?yè)p失的。

　　9、向外界以書(shū)面或口頭形式透露公司信息網(wǎng)絡(luò)安全防御工具及措施的。

　　10、未經(jīng)授權(quán)盜用他人帳號(hào)及密碼操作非本崗位所使用的信息系統(tǒng)�？旃δ艿�。

　　11、IT設(shè)備未經(jīng)報(bào)批擅自做報(bào)廢和處理的。

　　12、蓄意破壞公司IT設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)線路造成嚴(yán)重?fù)p失和惡劣影響的。

　　13、對(duì)采購(gòu)的IT設(shè)備未按驗(yàn)收流程嚴(yán)格驗(yàn)收，致使驗(yàn)收的IT設(shè)備無(wú)法正常運(yùn)行的。

　　14、對(duì)IT系統(tǒng)項(xiàng)目立項(xiàng)招標(biāo)過(guò)程中不按公司項(xiàng)目招標(biāo)管理規(guī)定，違規(guī)操作的。

　　15、信息部人員未按報(bào)障時(shí)間規(guī)定及進(jìn)響應(yīng)處理報(bào)障，給部門(mén)工作造成重大后果的。

　　16、不按規(guī)定下班對(duì)IT設(shè)備進(jìn)行電源關(guān)閉安全隱患檢查，造成重大損失的。

　　17、采用技術(shù)或非技術(shù)手段蓄意破壞公司信息系統(tǒng)硬件或軟件，造成重大后果的。

　　凡違反A類(lèi)界定違規(guī)項(xiàng)的處以200—1000元/次/項(xiàng)罰款。并因此給公司、部門(mén)及個(gè)人造成的一切損失由違規(guī)人全部承擔(dān)。情節(jié)嚴(yán)重的上報(bào)公司將移交司法機(jī)關(guān)處理，并保留起訴權(quán)。

　　二、B類(lèi)違規(guī)及范圍界定：

　　1、各類(lèi)業(yè)務(wù)單據(jù)、數(shù)據(jù)及相關(guān)業(yè)務(wù)處理因個(gè)人原因處理錯(cuò)誤，已給公司造成一定的損失及不良的影響的。

　　2、未按公司各相關(guān)信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作流程規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理及操作，可能會(huì)給公司帶來(lái)?yè)p失的。包括：各類(lèi)數(shù)據(jù)不及時(shí)跟蹤檢測(cè)造成偏差而查不出原因的、未經(jīng)審批進(jìn)行庫(kù)存損溢數(shù)據(jù)處理的、無(wú)采購(gòu)訂單系統(tǒng)入庫(kù)的、不按采購(gòu)物資訂單進(jìn)行相應(yīng)庫(kù)存數(shù)據(jù)錄入的、各種信息資料處理不及時(shí)等所有的違反公司制定的信息系統(tǒng)操作流程的現(xiàn)象。

　　3、所有的過(guò)失錯(cuò)誤造成公司信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確及偏差給公司造成損失的。包括：倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤、對(duì)信息系統(tǒng)出現(xiàn)的問(wèn)題及故障人為性不及時(shí)處理造成部門(mén)工作延誤或影響的、對(duì)部門(mén)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不及時(shí)上報(bào)隱瞞問(wèn)題真象的等所有因個(gè)人工作過(guò)失造成影響到公司信息管理的一切違規(guī)行為。

　　4、違反IT管理規(guī)定登陸互聯(lián)網(wǎng)造公司計(jì)算機(jī)感染病毒或采用非正規(guī)手段傳播、制造病毒，給公司信息系統(tǒng)安全帶來(lái)隱患的。

　　5．將IT設(shè)備配件擅自拆除挪作他用或盜取的。

　　凡違反B類(lèi)限定違規(guī)項(xiàng)的處以20--100元/次/項(xiàng)罰款。并因此給企業(yè)或個(gè)人造成的一切損失由違規(guī)人全部承擔(dān)。情節(jié)嚴(yán)重的公司將根據(jù)實(shí)際情況予以加重處理或解聘。

　　三、C類(lèi)違規(guī)范圍界定：

　　1、因個(gè)人工作延誤或失職造成工作的滯后但未給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的。包括：數(shù)據(jù)錄入信息系統(tǒng)不及時(shí)、不涉及公司核算項(xiàng)的內(nèi)容錄入錯(cuò)誤、單據(jù)錄入或未做系統(tǒng)提交生效的、各類(lèi)單據(jù)及業(yè)務(wù)處理錯(cuò)誤但能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并予以改正的。

　　2、因個(gè)人的工作違規(guī)未給公司造成直接損失且影響其它部門(mén)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展的。包括：相關(guān)核算單據(jù)不及時(shí)傳遞、各種業(yè)務(wù)通知不及時(shí)傳達(dá)到對(duì)應(yīng)的部門(mén)的、對(duì)于信息系統(tǒng)出現(xiàn)的問(wèn)題不及時(shí)溝通造成工作混亂的等所有違規(guī)行為。

　　3、工作期間利用計(jì)算機(jī)做與工作無(wú)關(guān)的事，違規(guī)下載各類(lèi)文件的。

　　4、不按規(guī)定下班對(duì)IT設(shè)備進(jìn)行電源關(guān)閉安全隱患檢查，造成損失的

　　5、擅自打開(kāi)或更換公司IT設(shè)備內(nèi)部配置或安裝與工作無(wú)關(guān)軟件的。

　　6、不按規(guī)定工作期間計(jì)算機(jī)未登陸域服務(wù)器，造成公司IT管理失控的

　　凡違反C限定違規(guī)項(xiàng)的處以20元/次/項(xiàng)罰款。并對(duì)違規(guī)行為做公司內(nèi)警告處分。

　　第六十七條信息部人員違反本管理規(guī)定加重責(zé)罰。

　　第十章附則

　　第六十八條此管理規(guī)定由信息部負(fù)責(zé)起草并解釋。

　　第六十九條此管理規(guī)定報(bào)公司批準(zhǔn)下發(fā)后即時(shí)生效。

　　信息系統(tǒng)管理辦法 4

　　1、預(yù)算員必須負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)工程合同、預(yù)結(jié)算書(shū)、計(jì)算式及施工圖紙等資料的最后歸檔工作。

　　2、招投標(biāo)文件等資料必須建立檔案，資料要完備，歸檔要及時(shí)。

　　3、預(yù)算員要對(duì)接收和發(fā)出的資料做好收發(fā)文記錄。

　　4、工程預(yù)結(jié)算及分包核算等資料必須在經(jīng)營(yíng)部留一份存檔，并附相關(guān)結(jié)算依據(jù)和資料說(shuō)明。

　　5、經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)分包單位、勞務(wù)分包單位、材料供應(yīng)單位、招投標(biāo)等有關(guān)信息的收集工作。

　　6、收集信息主要渠道有：建筑市場(chǎng)發(fā)布的信息、各種傳媒刊登的項(xiàng)目信息、個(gè)人渠道收集的信息等。對(duì)好的工程項(xiàng)目信息應(yīng)立即跟蹤，及時(shí)反饋相關(guān)情況，將工程情況、具體要求、資金情況、承包條件及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況等，整理形成書(shū)面文件，及時(shí)上報(bào)給公司經(jīng)理進(jìn)行決策。

　　7、經(jīng)營(yíng)部應(yīng)掌握同行業(yè)中常見(jiàn)結(jié)構(gòu)形式工程的常規(guī)承包方式、造價(jià)指標(biāo)。

　　8、經(jīng)營(yíng)部應(yīng)定期對(duì)建筑材料的`價(jià)格狀況進(jìn)行調(diào)研，收集工程上常用的建筑材料價(jià)格信息等，為工程結(jié)算和材料的對(duì)比使用提供依據(jù)。

　　9、對(duì)專(zhuān)業(yè)分包單位、勞務(wù)分包單位的有關(guān)資料及時(shí)進(jìn)行收集整理。

　　信息系統(tǒng)管理辦法 5

　　一、遵守保密規(guī)定，嚴(yán)格掌控不應(yīng)公開(kāi)的檔案信息。

　　二、保管檔案數(shù)據(jù)信息的計(jì)算機(jī)不得與公共信息網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接，確需聯(lián)接時(shí)，必需通過(guò)安全保密審查。

　　三、加強(qiáng)對(duì)檔案信息網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)墓芾�，確保網(wǎng)絡(luò)和使用過(guò)程的信息安全。

　　四、確定專(zhuān)人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的管理工作，并設(shè)置計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)用戶(hù)口令。

　　五、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)必需安裝防病毒卡或反病毒軟件并適時(shí)更新版本，做好防病毒工作。

　　六、保管檔案數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)外送修理時(shí)，應(yīng)將有關(guān)數(shù)據(jù)的內(nèi)容清空、刪除或?qū)⒂脖P(pán)摘除，并做好計(jì)算機(jī)修理情況登記。

　　七、應(yīng)實(shí)行有效措施，保證檔案數(shù)據(jù)庫(kù)和檔案數(shù)據(jù)安全。全部數(shù)據(jù)至少?gòu)?fù)制兩套，并異地保管。

　　八、信息載體（如硬盤(pán)等）損壞，必需拆除后放入待鑒定室專(zhuān)門(mén)保管。

　　九、磁性載體每滿(mǎn)2年、光盤(pán)每滿(mǎn)4年應(yīng)進(jìn)行一次抽樣機(jī)讀檢驗(yàn)，抽樣率不低于10%，如發(fā)覺(jué)問(wèn)題應(yīng)適時(shí)實(shí)行恢復(fù)措施。

　　十、具有永久保管價(jià)值的文本和圖形形式的電子文件，必需同時(shí)制成紙質(zhì)文件或縮微品等拷貝件一并歸檔保管。

　　十一、應(yīng)加強(qiáng)對(duì)歸檔電子文件鑒定銷(xiāo)毀的管理。對(duì)于屬于保密范圍的'歸檔電子文件，連同存儲(chǔ)載體一起銷(xiāo)毀，并在網(wǎng)絡(luò)上徹底刪除；對(duì)于不屬于保密范圍的歸檔電子文件進(jìn)行邏輯刪除。

　　十二、以上各條請(qǐng)本單位全體干部職工相互監(jiān)督，共同遵守。對(duì)違反本制度的，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理。

　　信息系統(tǒng)管理辦法 6

　　為發(fā)揮員工安全管理中的作用，傾聽(tīng)員工對(duì)安全管理的建議和要求，形成群策群力的安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全管理，及時(shí)整改生產(chǎn)過(guò)程中的各類(lèi)隱患，超前預(yù)防重大事故。根據(jù)安全生產(chǎn)的實(shí)際，特制定本制度。

　　一、調(diào)度室是信息收集、整理、傳遞和報(bào)送的中心，是礦信息管理部門(mén)和信息報(bào)送單位。

　　二、調(diào)度室主任分管信息工作，生產(chǎn)一線隊(duì)、組負(fù)責(zé)人和工人兼信息員，工作面配備電話設(shè)備，每班填寫(xiě)信息報(bào)表，加強(qiáng)信息的上報(bào)工作。

　　三、健全安全信息反饋體系，拓寬安全信息反饋渠道和增加安全信息源，及時(shí)、準(zhǔn)確地掌握生產(chǎn)一線作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全狀況，為安全工作決策提供可靠的依據(jù)。

　　四、建立安全信息通道，使員工代表有渠道快捷地向領(lǐng)導(dǎo)放映對(duì)安全工作的合理化建議和要求，迅速有效地解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的安全生產(chǎn)問(wèn)題。

　　五、形成安全管理的互補(bǔ)、激勵(lì)和約束機(jī)制，促進(jìn)安全管理制度的不斷完善和有效實(shí)施。

　　六、安全信息員的條件及范圍

　　(1)“安全第一”思想牢固，熱愛(ài)煤礦安全事業(yè)，對(duì)煤礦安全生產(chǎn)有較高認(rèn)識(shí)，能夠積極參與各項(xiàng)安全活動(dòng)。

　　(2)具備一定的安全、技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)，現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)豐富，在群眾中有較高威信的生產(chǎn)一線員工。

　　(3)以一定語(yǔ)言或書(shū)面表達(dá)能力，不怕得罪人，敢說(shuō)真話不徇私情，不畏各種壓力，勇于為生產(chǎn)工作奉獻(xiàn)。

　　七、安全信息員的義務(wù)與職責(zé)

　　(1)認(rèn)真學(xué)習(xí)安全技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)，了解和掌握國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

　　(2)積極參與本單位的各項(xiàng)安全活動(dòng)，宣傳上級(jí)和本單位的安全生產(chǎn)指示、指令和安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)定，應(yīng)邀列席相關(guān)安全工作會(huì)議。每季參加一次集團(tuán)公司組織的“信息反饋”、“安全座談”或現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)察活動(dòng)。

　　(3)收集和反映一線員工對(duì)安全管理的建議和要求。

　　(4)對(duì)各自的工作崗位和涉及到得所有施工現(xiàn)場(chǎng)、各級(jí)干部安全責(zé)任制的落實(shí)，實(shí)施安全監(jiān)督，隨時(shí)向礦安監(jiān)部門(mén)、礦長(zhǎng)回報(bào)發(fā)現(xiàn)的情況。

　　(5)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和真實(shí)地放映生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全上存在的不安全隱患、質(zhì)量、管理問(wèn)題和有一定價(jià)值的建議，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)隨時(shí)反映，每月不少于兩條。

　　八、安全信息員的權(quán)利

　　(1)有權(quán)制止任何人違章作業(yè);有權(quán)拒絕任何人的違章指揮。

　　(2)對(duì)于單位或領(lǐng)導(dǎo)忽視職工安全健康的.錯(cuò)誤決定和錯(cuò)誤行為，有權(quán)提出批評(píng)或越級(jí)控告。

　　(3)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)作業(yè)存在“三違”或威脅安全生產(chǎn)的隱患和問(wèn)題，有權(quán)直接向本單位主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告或直接向礦安全科匯報(bào)，有權(quán)提出處理意見(jiàn)。

　　(4)兼職安全信息員在行使職權(quán)中，礦各單位和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要給與大力的支持和幫助，給與一定的活動(dòng)時(shí)間;任何單位和個(gè)人不允許干涉和阻止，更不允許對(duì)其進(jìn)行任何形式的打擊報(bào)復(fù)。否則，將嚴(yán)肅追究單位和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，維護(hù)安全信息員的正當(dāng)權(quán)益。

　　九、安全信息的傳遞

　　為保證安全信息及時(shí)快捷的傳遞，可用以下三種方式由辦公室領(lǐng)導(dǎo)層傳遞信息:

　　(1)正常安全信息傳遞:由安全信息員填制《安全信息反饋單》，根據(jù)所在單位安全信息數(shù)量和保密程度，每半月或每旬，以加封或不加封的方式，直接送礦安全科或由辦公室代轉(zhuǎn)。

　　(2)加急安全信息傳遞:有安全信息員填制《安全信息反饋單》，向調(diào)度室傳輸。

　　(3)特急安全信息傳遞:由安全信息員直接用傳真電話向礦調(diào)度室傳遞，無(wú)法傳真的過(guò)后再補(bǔ)填，調(diào)度室根據(jù)安全信息的輕重緩急，核實(shí)整理后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)層。

　　信息系統(tǒng)管理辦法 7

　　第一章總則

　　第一條為更好地掌握和利用信息,使信息管理科學(xué)化、制度化,為xx城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)的決策提供及時(shí)、有效的依據(jù),并使公司內(nèi)部管理和溝通順暢,特制定本制度。

　　第二條本制度中的信息管理,是指與公司經(jīng)營(yíng)管理有密切聯(lián)系的信息收集、分析和有效利用。

　　第三條綜合管理部為公司信息工作的歸口管理部門(mén)。

　　第四條本制度適用于公司本部,控股項(xiàng)目公司、專(zhuān)業(yè)公司遵照?qǐng)?zhí)行,參股項(xiàng)目公司、專(zhuān)業(yè)公司參照?qǐng)?zhí)行。

　　第二章內(nèi)容與原則

　　第五條信息收集的種類(lèi)

　　(一)法律法規(guī)和各類(lèi)重大政策;

　　(二)與本行業(yè)相關(guān)的市場(chǎng)信息;

　　(三)直接影響公司發(fā)展的金融、土地、人才等信息;

　　(四)公司本部經(jīng)營(yíng)管理中的各類(lèi)信息;

　　(五)各單位及分、子公司工作進(jìn)展?fàn)顩r;

　　(六)分、子公司經(jīng)營(yíng)管理中形成的各類(lèi)信息;

　　(七)其它各類(lèi)信息。

　　第六條信息報(bào)送的內(nèi)容、范圍和渠道

　　(一)新出臺(tái)的全國(guó)性、地區(qū)性、行業(yè)性的法律法規(guī)和各類(lèi)重大政策;

　　(二)同行業(yè)中出現(xiàn)的新思路、新方法、新經(jīng)驗(yàn);

　　(三)為領(lǐng)導(dǎo)或公司決策而提供的多方面意見(jiàn)和建議;

　　(四)公司各部門(mén)、各分、子公司對(duì)公司推行政策的`反饋、執(zhí)行情況;

　　(五)公司各部門(mén)、各分、子公司工作進(jìn)展?fàn)顩r和需要解決的問(wèn)題;

　　(六)影響全局的傾向性、苗頭性、預(yù)測(cè)性信息;

　　(七)公司各個(gè)層面在溝通交流中產(chǎn)生的信息;

　　(八)員工思想動(dòng)態(tài)以及員工生活中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題;

　　(九)公司指定的各種調(diào)研信息;

　　(十)其它信息。

　　第七條信息報(bào)送原則

　　(一)及時(shí)、準(zhǔn)確、全面;

　　(二)突出重點(diǎn)、提高質(zhì)量、適用對(duì)路;

　　(三)超前性、預(yù)見(jiàn)性;

　　(四)實(shí)事求是、不回避問(wèn)題信息。

　　第八條信息報(bào)送的質(zhì)量要求

　　(一)反映的事件應(yīng)真實(shí)可靠、有根有據(jù);重大事件上報(bào)前,應(yīng)認(rèn)真核實(shí);

　　(二)信息中的事例、數(shù)字、單位應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤;

　　(三)急事:要事和突發(fā)事件應(yīng)迅速報(bào)送,必要時(shí)應(yīng)連續(xù)報(bào)送;

　　(四)調(diào)研信息要突出“短、平、快’’的特點(diǎn),題目集中、目的性強(qiáng)、講究時(shí)效;

　　(五)報(bào)憂(yōu)信息既要說(shuō)明問(wèn)題也要說(shuō)明正在采取的相關(guān)措施,或者其他類(lèi)似問(wèn)題的處理經(jīng)驗(yàn),并及時(shí)形成系列反饋;

　　(六)實(shí)事求是,喜憂(yōu)兼報(bào),防止以偏概全。對(duì)尚未統(tǒng)一意見(jiàn)的問(wèn)題性、建議性信息,可將不同意見(jiàn)一并報(bào)送;

　　(七)主題鮮明,言簡(jiǎn)意賅,力求用簡(jiǎn)煉的文字和數(shù)據(jù)說(shuō)明情況;

　　(八)反映問(wèn)題要有一定的廣度和深度,注重反饋各部門(mén)、各地區(qū)工作的新情況、新問(wèn)題和新思路;盡量做到有分析、有預(yù)測(cè)、有建議。

　　第三章采編與利用

　　第九條信息采編渠道

　　(一)政府部門(mén)或行業(yè)主管部門(mén)下發(fā)的各類(lèi)文件資料;

　　(二)報(bào)紙、雜志;

　　(三)互聯(lián)網(wǎng)和公司系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò);

　　(四)口頭傳遞;

　　(五)總經(jīng)理信箱;

　　(六)其它渠道。

　　第十條信息編制方式

　　(一)《一周要情》

　　《一周要情》是公司實(shí)施有效管理的重要途徑,采編內(nèi)容為公務(wù)信息,主要是及時(shí)有效地反映公司各部門(mén)和各分、子公司業(yè)務(wù)進(jìn)展、管理動(dòng)態(tài)、項(xiàng)目當(dāng)?shù)氐恼�策或市�?chǎng)情況等內(nèi)容。

　　各部門(mén)和各分、子公司的一周信息必須于每周四下午下班前傳真或電郵至綜合管理部。各單位(部門(mén))不得借故推諉延遲信息的報(bào)送。

　　(二)內(nèi)部報(bào)紙、報(bào)刊

　　內(nèi)部報(bào)紙、報(bào)刊是編制除公務(wù)信息以外公司內(nèi)部信息的主要途徑,反映公司主要業(yè)績(jī)、重點(diǎn)工作、主要措施、存在問(wèn)題、員工思想動(dòng)態(tài)等內(nèi)容。

　　(三)剪報(bào)

　　報(bào)紙、報(bào)刊的剪輯是公司詳細(xì)了解外部信息的重要途徑之一。各有關(guān)部門(mén)或人員應(yīng)根據(jù)工作性質(zhì)和特點(diǎn)收集與公司相關(guān)的報(bào)紙、報(bào)刊信息資料,并將其分類(lèi)整理成冊(cè)。剪報(bào)上應(yīng)標(biāo)明出處和具體日期。每年5月底之前整理后交綜合管理部歸檔保存。

　　第十一條信息的利用

　　(一)公司各級(jí)管理人員應(yīng)及時(shí)有效地掌握、了解各種政策法規(guī)、市場(chǎng)行情、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)、難點(diǎn)熱點(diǎn)等,為公司決策提供依據(jù),并不斷調(diào)整戰(zhàn)略目標(biāo);

　　(二)公司應(yīng)及時(shí)了解行業(yè)新動(dòng)態(tài),學(xué)習(xí)同行中的優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn),不斷自己完善;

　　(三)公司各級(jí)管理人員應(yīng)有效利用各類(lèi)信息,加強(qiáng)各個(gè)層面的溝通,以增強(qiáng)公司的凝聚力。

　　第十二條信息的管理

　　(一)信息采編人員

　　1、公司應(yīng)指定部門(mén)或人員負(fù)責(zé)每周信息的采編。

　　2、綜合管理部負(fù)責(zé)向各部門(mén)和各分、子公司催收一周信息,并負(fù)責(zé)公司所有信息的整理與匯編;同時(shí)信息采編人員負(fù)責(zé)定期收集網(wǎng)上相關(guān)信息,匯編并交綜合管理部負(fù)責(zé)人審核后,提供領(lǐng)導(dǎo)參考。

　　3、信息采編人員素質(zhì)

　　(1)工作認(rèn)真負(fù)責(zé),具有一定的洞察力和敏捷的思維;

　　(2)對(duì)信息工作有一定的敏感度,了解政策情況和市場(chǎng)動(dòng)態(tài);

　　(3)熟悉公司發(fā)展目標(biāo),領(lǐng)會(huì)公司領(lǐng)導(dǎo)在工作中的想法和意圖;

　　(4)善于進(jìn)入角色,站在公司發(fā)展的高度觀察分析問(wèn)題。

　　(二)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與技術(shù)設(shè)備

　　公司系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)是公司員工了解各類(lèi)信息的窗口,公司各部門(mén)應(yīng)及時(shí)在系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)上公布相關(guān)業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài),及時(shí)更新信息。綜合管理部應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與維護(hù),保證網(wǎng)絡(luò)的暢通安全,并根據(jù)不同層級(jí)設(shè)置安全措施,保證公司各級(jí)管理人員隨時(shí)查閱、掌握相關(guān)信息。

　　公司系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)是實(shí)現(xiàn)公司無(wú)紙化辦公的必要條件,也是公司領(lǐng)導(dǎo)迅速有效地掌握公司發(fā)展情況的重要途徑,公司應(yīng)加強(qiáng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè),不斷提高信息化管理水平。

　　(三)總經(jīng)理信箱

　　總經(jīng)理信箱是保證上下溝通順暢的主要渠道,也是真實(shí)反映員工思想、情緒、工作狀態(tài)的重要途徑。公司應(yīng)分別在辦公場(chǎng)所和系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)上設(shè)立總經(jīng)理信箱,方便員工反映意見(jiàn)與建議。

　　第十三條信息考核

　　信息管理工作應(yīng)納入各部門(mén)和分、子公司的績(jī)效考核范疇,公司不走期地開(kāi)展檢查,表?yè)P(yáng)先進(jìn)、鞭策后進(jìn)。

　　第四章附則

　　第十四條本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。

　　信息系統(tǒng)管理辦法 8

　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步提升市場(chǎng)信息的調(diào)查和管理工作,提高采購(gòu)效率,特制訂本規(guī)定。

　　第二條本規(guī)定適用于整個(gè)采購(gòu)管理系統(tǒng)。

　　第二章信息調(diào)查

　　第三條信息調(diào)查技巧:

　　(一)利用郵局編篡的電話黃頁(yè),包括全國(guó)、省級(jí)、市級(jí)。一般黃頁(yè)每年更新一次,盡量使用最新編制版本。

　　(二)通過(guò)因特網(wǎng)。包括各種搜索性網(wǎng)站及專(zhuān)業(yè)性網(wǎng)站。但網(wǎng)站上的信息必須經(jīng)過(guò)核實(shí)和對(duì)照。

　　(三)114臺(tái)。先查出所要查詢(xún)地點(diǎn)的區(qū)號(hào),再撥打114臺(tái)查詢(xún)。

　　(四)批發(fā)市場(chǎng)、商場(chǎng)、建材市場(chǎng)、裝飾材料市場(chǎng)、家具市場(chǎng)、各種相關(guān)材料的展會(huì)等。根據(jù)物資的品種分析其出現(xiàn)頻繁的市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查。

　　(五)產(chǎn)地調(diào)查。一般而言,每一種物資根據(jù)其特性都有集中的原料產(chǎn)地,可進(jìn)行實(shí)地調(diào)查,了解品牌、規(guī)格、型號(hào)等。

　　(六)專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)。全國(guó)有很多物資專(zhuān)業(yè)市場(chǎng),如建材市場(chǎng)、裝飾市場(chǎng)集中了各種相應(yīng)物資,便于進(jìn)行相應(yīng)的市場(chǎng)調(diào)查。

　　(七)供應(yīng)商本身。這也是一個(gè)重要的信息來(lái)源。一些供應(yīng)商于我們有共同的生產(chǎn)原料或進(jìn)貨渠道,可通過(guò)他們了解相關(guān)原料、廠家或供應(yīng)商的行情及市場(chǎng)信息。

　　(八)展覽會(huì)。通常會(huì)有一些行業(yè)性的展會(huì)。針對(duì)性比較強(qiáng),通過(guò)展覽會(huì)可獲得最新的供應(yīng)商信息和技術(shù)信息。

　　(九)行業(yè)協(xié)會(huì)。通常一些行業(yè)協(xié)會(huì)都會(huì)編訂一些行業(yè)資料,如行業(yè)廠家資料,行業(yè)政策資料等。

　　(十)報(bào)紙、雜志、專(zhuān)業(yè)書(shū)籍、圖書(shū)館、新華書(shū)店�？闪私庖恍�廠家信息及技術(shù)信息。另一些國(guó)家政策及行業(yè)政策也會(huì)通過(guò)這種形式發(fā)布。

　　(十一)已有的名片冊(cè)、信息庫(kù)。前期業(yè)務(wù)操作人員往往有些客戶(hù)資料可以直接利用。

　　(十二)朋友、同事、領(lǐng)導(dǎo)、老師。每個(gè)人的社會(huì)經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)不一樣,因而所掌握的知識(shí)結(jié)構(gòu)及層次也就不一樣。

　　(十三)到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手處學(xué)習(xí)或竊取。通常競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與我們?cè)�料采�?gòu)結(jié)構(gòu)基本相同,因此其掌握的信息也就可以為我們所用。

　　(十四)同類(lèi)廠家。我們所要調(diào)查的原材料可能不僅為肉制品所用,還有其他的銷(xiāo)售對(duì)象。通過(guò)對(duì)其他銷(xiāo)售對(duì)象的了解了解該種物資。

　　(十五)政府機(jī)關(guān)推薦。我們可以通過(guò)對(duì)地方政府、工商局、稅務(wù)局等對(duì)相關(guān)的行業(yè)進(jìn)行了解,包括調(diào)查企業(yè)的資信情況等。

　　(十六)各種媒體。包括廣播、電視、廣告等。

　　(十七)發(fā)布招標(biāo)公告。一些工程及大類(lèi)物資的采購(gòu)可以采取這種形式主動(dòng)吸引一些供應(yīng)商前來(lái)投標(biāo)。

　　(十八)各種經(jīng)濟(jì)信息中心。包括國(guó)家和地方的一些統(tǒng)計(jì)結(jié)構(gòu)和分析結(jié)構(gòu)。

　　(十九)研究中心、大專(zhuān)院校、研究所。主要了解一些技術(shù)方面及產(chǎn)業(yè)變動(dòng)的信息。

　　(二十)所聯(lián)系的新客戶(hù)。新客戶(hù)往往會(huì)主動(dòng)提供各種最新信息。

　　(二十一)海關(guān)�？梢粤私庖恍┦苓M(jìn)出口影響較大物資的最新進(jìn)出關(guān)情況。

　　(二十二)司機(jī)及各種信息靈通者。店主、旅社、報(bào)亭、記者及出租車(chē)司機(jī)等。

　　(二十三)通過(guò)運(yùn)營(yíng)公司發(fā)布手機(jī)信息。

　　(二十四)公交線路圖、地圖冊(cè)。一般公交站名及地圖上都會(huì)對(duì)一些有影響力企業(yè)的標(biāo)示和說(shuō)明。

　　(二十五)各種專(zhuān)業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)。主要了解一些行業(yè)內(nèi)技術(shù)方面信息。

　　第四條市內(nèi)調(diào)查辦法:

　　(一)調(diào)查應(yīng)注意區(qū)域性,一般一個(gè)大市場(chǎng)或一個(gè)區(qū)位的的價(jià)格相差不大,可調(diào)查3-4區(qū)位或集中市場(chǎng)的價(jià)格進(jìn)行比較。

　　(二)價(jià)格調(diào)查可先調(diào)查其它物資,順便問(wèn)一下所需物資,使其摸不透。如調(diào)查三級(jí)鋼可先問(wèn)一下二級(jí)螺紋鋼或其他鋼材的價(jià)格。

　　(三)可冒充推銷(xiāo)人員,使其自行報(bào)價(jià),此價(jià)應(yīng)低于其進(jìn)價(jià)。

　　(四)市內(nèi)調(diào)查一般規(guī)格型號(hào)較多,可擇其一二進(jìn)行調(diào)查比較,要分清材質(zhì)、廠家、品牌等。

　　(五)注意市場(chǎng)的容量,市場(chǎng)的供應(yīng)能量和潛在市場(chǎng)的可能性。

　　(六)在價(jià)格調(diào)查時(shí)與客戶(hù)多交流,其一般會(huì)告訴近期的價(jià)格波動(dòng)行勢(shì),同類(lèi)或其它品牌的價(jià)格以及相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格情況。

　　(七)價(jià)格調(diào)查還價(jià)時(shí)要狠,至少砍一半,若其仍答應(yīng)出售,則說(shuō)明仍有很大降價(jià)空間,若其要求購(gòu)買(mǎi),則可以需求量較大,下次再來(lái)或要求其送貨上門(mén)脫身,走時(shí)勿忘要其名片。

　　(八)有些物資只是調(diào)查價(jià)格而不購(gòu)買(mǎi),則不需和其有較多的談話,不要讓其對(duì)你有太大的印象,否則以后不好再去調(diào)查。

　　(九)調(diào)查時(shí)千萬(wàn)不可與其發(fā)生爭(zhēng)執(zhí),若感覺(jué)其言語(yǔ)不善時(shí)需冷靜,可立即離開(kāi),對(duì)其所說(shuō)之話要充耳不聞,切不可怒目而視,更不可頂撞。要學(xué)會(huì)保護(hù)好自己,也要注意自己及公司的形象。

　　(十)說(shuō)話盡量不要過(guò)于古板和嚴(yán)謹(jǐn),保持隨便的形象。

　　(十一)一般情況下,不要自報(bào)家門(mén),除非達(dá)成了較強(qiáng)的合作意向或是老客戶(hù)也不要輕易假報(bào),如果達(dá)成了合作意向就不好解釋了。

　　第三章市場(chǎng)信息分析

　　第五條行情分析:

　　(一)物資名稱(chēng):主要包括哪些類(lèi)別產(chǎn)品。

　　(二)行情時(shí)間范圍:按市場(chǎng)行情分析周期。

　　(三)最近行情總結(jié):最近價(jià)格波動(dòng)情況;與上期比較。

　　(四)最近采購(gòu)情況:近期采購(gòu)價(jià)格;近期采購(gòu)量。

　　(五)原材料成本變化:近期原材料價(jià)格變動(dòng)情況;產(chǎn)銷(xiāo)形勢(shì)。

　　(六)技術(shù)變化:替代品的產(chǎn)生;新工藝的應(yīng)用;工作效率的提高。

　　(七)行業(yè)形式變化:行業(yè)格局變動(dòng);相關(guān)行業(yè)性會(huì)議;行業(yè)展會(huì);影響性企業(yè)的內(nèi)部變動(dòng)。

　　(八)國(guó)家政策:產(chǎn)業(yè)政策;宏觀調(diào)控政策;稅收政策;消費(fèi)政策;市場(chǎng)

　　刺激政策相關(guān)突發(fā)事件及成本影響因素:重大事件;與本產(chǎn)品相關(guān)的其他成本影響因素變化,尤其是原油的價(jià)格波動(dòng)。

　　(九)上年度同期波動(dòng)情況:上年度同期本產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)情況;最近年度總體變動(dòng)趨勢(shì)。

　　(十)網(wǎng)絡(luò)及其他媒體的分析預(yù)測(cè):相關(guān)網(wǎng)站、報(bào)紙、雜志、專(zhuān)家、客戶(hù)對(duì)未來(lái)行情變動(dòng)趨勢(shì)的分析預(yù)測(cè)。

　　(十一)本人分析預(yù)測(cè)結(jié)論:本人對(duì)后期行情變動(dòng)的預(yù)測(cè)趨勢(shì);預(yù)測(cè)數(shù)值;建議對(duì)策。

　　第四章市場(chǎng)信息發(fā)布

　　第六條信息發(fā)布:

　　(一)所謂信息發(fā)布:指將相關(guān)物資的`當(dāng)日或近來(lái)的價(jià)格行情、原材料的成本變化、技術(shù)變化、國(guó)家政策及網(wǎng)絡(luò)和其他媒體的分析預(yù)測(cè)進(jìn)行搜集,并分類(lèi)匯總在信息論壇上進(jìn)行發(fā)布形成資源共享,為我們能采購(gòu)到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物資提供首要資料。

　　(二)發(fā)布:將所獲物資的信息進(jìn)行整理,并按照一定的格式(來(lái)源、信

　　息來(lái)源的時(shí)間、閱讀范圍、信息內(nèi)容、評(píng)述)進(jìn)行發(fā)布,這樣就達(dá)到資源共享的目的。

　　第七條信息發(fā)布要求:

　　(一)發(fā)布的及時(shí)性:每周應(yīng)發(fā)布1次,當(dāng)物資市場(chǎng)行情變動(dòng)較小時(shí)可適當(dāng)延長(zhǎng)時(shí)間,但須保證行情變動(dòng)時(shí)及時(shí)發(fā)布。

　　(二)準(zhǔn)確性:信息的發(fā)布最重要的一點(diǎn),必須保證其準(zhǔn)確性,失誤的信息不但浪費(fèi)時(shí)間,更重要的是導(dǎo)致采購(gòu)的失誤,給公司帶來(lái)?yè)p失。

　　(三)規(guī)范性:信息的發(fā)布須有固定的規(guī)范的格式。

　　例:標(biāo)題:

　　信息來(lái)源:

　　來(lái)源時(shí)間:

　　閱讀范圍:

　　信息內(nèi)容:

　　評(píng)述:

　　(三)信息的查尋:網(wǎng)上、市場(chǎng)、客戶(hù)、報(bào)紙電話直接詢(xún)價(jià)等途徑,主要是市場(chǎng)調(diào)查的信息及通過(guò)一些行業(yè)內(nèi)的客戶(hù)進(jìn)行調(diào)查。

　　(四)信息的發(fā)布要與物資有切實(shí)的聯(lián)系,無(wú)用或無(wú)明顯的相關(guān)的信息無(wú)須發(fā)布,以免浪費(fèi)他人時(shí)間。

　　(六)要及時(shí)檢查有無(wú)錯(cuò)字等其它方面的失誤,以確保無(wú)誤。

　　(七)要關(guān)注別人的反饋意見(jiàn),及時(shí)與各業(yè)務(wù)相關(guān)人員進(jìn)行溝通,信息互動(dòng)。

　　第八條信息來(lái)源:

　　(一)可以通過(guò)相關(guān)網(wǎng)站查詢(xún)所需信息。

　　(二)通過(guò)對(duì)專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)及產(chǎn)地進(jìn)行調(diào)查獲得信息

　　(三)通過(guò)相關(guān)的報(bào)紙、雜志等來(lái)獲取信息。

　　(四)可以通過(guò)一些相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)來(lái)獲取信息;比如一些政府性或非政府性。

　　(五)可以通過(guò)一些相關(guān)的生產(chǎn)廠家交談來(lái)了解信息。

　　(六)可以通過(guò)對(duì)一些供應(yīng)商進(jìn)行巡檢來(lái)獲取信息。

　　(七)可以通過(guò)一些專(zhuān)家的預(yù)測(cè)。

　　第六章附則

　　第九條本規(guī)定解釋權(quán)、監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸集團(tuán)采購(gòu)管理中心。

　　第十條本規(guī)定自頒布之日起正式執(zhí)行,前期相關(guān)規(guī)定自行廢止。

　　采購(gòu)管理中心

　　信息系統(tǒng)管理辦法 9

　　一、目的

　　為建立公司內(nèi)部和外部安全生產(chǎn)信息交流渠道,完善安全生產(chǎn)信息溝通機(jī)制,確保各項(xiàng)安全工作得到落實(shí),及時(shí)消除事故隱患,保障安全生產(chǎn),特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于貴州開(kāi)磷息烽合成氨有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)信息接收、傳遞、溝通、處理及反饋的控制。

　　三、職責(zé)

　　1、公司辦負(fù)責(zé)政府部門(mén)、集團(tuán)公司等單位的外來(lái)文件信息的接收和傳遞;

　　2、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)政府部門(mén)、集團(tuán)公司外來(lái)有關(guān)安全生產(chǎn)文件信息的處理,落實(shí)文件精神要求。并結(jié)合工作需要發(fā)布有關(guān)安全生產(chǎn)信息,如考核公示、處理通報(bào)、工作通知等。接收各車(chē)間和部室所報(bào)送的安全隱患、安全工作總結(jié)等。

　　3、各車(chē)間及相關(guān)部室負(fù)責(zé)落實(shí)相關(guān)安全生產(chǎn)文件精神,按要求及時(shí)報(bào)送安全檢查、事故隱患排查、安全總結(jié)等,定期組織員工排查本單位事故隱患,向工會(huì)提合理化建議。發(fā)生安全事故時(shí)應(yīng)按事故報(bào)告程序報(bào)告,緊急情況下邊處理邊報(bào)告,特殊情況先處理后報(bào)告。

　　4、工會(huì)負(fù)責(zé)接收公司辦傳送的有關(guān)安全生產(chǎn)工作合理化建議,及時(shí)與相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)、車(chē)間進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)處理;

　　5、管理部負(fù)責(zé)配合各車(chē)間、部室落實(shí)有關(guān)安全生產(chǎn)文件精神的要求。

　　6、監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)各種安全生產(chǎn)工作落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　四、有關(guān)要求

　　1、各部門(mén)車(chē)間應(yīng)建立暢通的信息交流、溝通渠道,保存相關(guān)記錄。確保信息內(nèi)容及時(shí)、準(zhǔn)確、可靠、傳遞無(wú)誤;

　　2、對(duì)必須組織學(xué)習(xí)的法規(guī)、政府文件、集團(tuán)公司文件,各車(chē)間應(yīng)及時(shí)組織學(xué)習(xí)并落實(shí)相關(guān)要求。

　　五、信息的分類(lèi)

　　1、信息根據(jù)來(lái)源分為內(nèi)部和外部信息

　　(1)內(nèi)部信息是指來(lái)自部門(mén)與部門(mén)(車(chē)間)、管理人員與員工之間的信息,主要包括:

　　①安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、傳達(dá)、實(shí)施情況;

　�、趩T工對(duì)相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求了解及執(zhí)行情況的信息;

　�、畚ｋU(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制及安全績(jī)效、安全技術(shù)措施傳遞與實(shí)施方面的信息;

　�、馨踩珮�(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)控制及審核方面的`信息;

　�、萦嘘P(guān)及其代表所關(guān)心的安全信息及處理結(jié)果方面的信息;

　�、奘鹿省⑹录�及糾正/預(yù)防措施方面的信息;

　�、呔o急情況的信息;

　　⑧其他信息。

　　(2)外部信息是指來(lái)自公司外部相關(guān)安全信息,主要包括:

　�、偕霞�(jí)主管部門(mén)的指示、文件及地方相關(guān)部門(mén)的要求;

　�、诜�律、法規(guī)及其他要求的獲取、更新等信息;

　�、巯嚓P(guān)方外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng);

　�、芡獠繄F(tuán)體或個(gè)人的抱怨;

　　⑤直接的社會(huì)要求。

　　(3)其他信息。

　　2、信息交流與溝通途徑

　　(1)工作會(huì)議、各專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議等;

　　(2)書(shū)面文件或記錄、專(zhuān)項(xiàng)檢查表、培訓(xùn)等;

　　(3)電話、傳真、口頭通知、通報(bào)、或回報(bào)、工作聯(lián)系單;

　　(4)廣播、電視、專(zhuān)業(yè)報(bào)刊或雜志、通訊網(wǎng)絡(luò)、板報(bào)、宣傳欄、意見(jiàn)箱等。

　　六、考核

　　1、安全環(huán)保部根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)各車(chē)間、部室關(guān)于各種安全生產(chǎn)信息所要求的工作落實(shí)情況進(jìn)行考核;

　　2、監(jiān)察部根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)部門(mén)、各級(jí)落實(shí)移液管安全生產(chǎn)文件、會(huì)議精神所要求的工作落實(shí)情況進(jìn)行考核,并及時(shí)公示和報(bào)送有關(guān)部門(mén)。

　　七、其它

　　1、本制度由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。

　　2、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　信息系統(tǒng)管理辦法 10

　　一、業(yè)務(wù)副院長(zhǎng)分工領(lǐng)導(dǎo)門(mén)診，科主任應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本科門(mén)診的業(yè)務(wù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)。各科確定一名主治醫(yī)師以上業(yè)務(wù)人員協(xié)助科主任負(fù)責(zé)本科的門(mén)診工作。

　　二、參加門(mén)診工作的醫(yī)務(wù)人員，應(yīng)派有經(jīng)驗(yàn)的醫(yī)師和護(hù)士擔(dān)任。要求門(mén)診醫(yī)師相對(duì)穩(wěn)定，護(hù)士一般較長(zhǎng)期固定。

　　三、對(duì)疑難病癥兩次復(fù)診仍不能確診者，應(yīng)及時(shí)請(qǐng)上級(jí)醫(yī)師診視。

　　四、科主任、主任醫(yī)師應(yīng)定期上門(mén)診解決疑難病例。

　　五、對(duì)患者要進(jìn)行認(rèn)真檢查，按照省衛(wèi)生廳規(guī)定格式記載門(mén)診病歷和申請(qǐng)單填寫(xiě)要求，門(mén)診部定期檢查，每月評(píng)分一次，上報(bào)院長(zhǎng)，并送有關(guān)科室。

　　六、門(mén)診檢查科室所做各種檢查結(jié)果，必須做到準(zhǔn)確、及時(shí)。

　　七、門(mén)診各科與住院處及病房應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，以便根據(jù)病情及病床使用情況，有計(jì)劃地收容患者住院xxx。

　　八、做好分診工作，嚴(yán)格執(zhí)行消毒隔離制度，防止交叉感染，做好xxx情報(bào)告。

　　九、門(mén)診工作人員要做到關(guān)心體貼患者，態(tài)度和藹，有禮貌，耐心地解答問(wèn)題，盡量簡(jiǎn)化手續(xù)，有計(jì)劃地安排患者就診。

　　十、門(mén)診應(yīng)保持清潔整齊，改善候診環(huán)境，加強(qiáng)候診教育，宣傳衛(wèi)生防病、計(jì)劃生育和優(yōu)生學(xué)知識(shí)。

　　十一、門(mén)診醫(yī)師在保證療效的前提下積極采用經(jīng)濟(jì)便宜的檢查和xxx方法，合理檢查、合理用藥，盡可能減輕患者的負(fù)擔(dān)。

　　十二、對(duì)基層或外地轉(zhuǎn)診患者，要認(rèn)真診治。在轉(zhuǎn)回原地xxx時(shí)，要提出書(shū)面診治意見(jiàn)。

　　十三、門(mén)診各科根據(jù)本專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)，建立必要的'規(guī)章制度、各種xxx常規(guī)、操作規(guī)程以及崗位責(zé)任制，并認(rèn)真做好登記、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等工作。

　　十四、各科室參加門(mén)診工作的醫(yī)務(wù)人員，在醫(yī)務(wù)科或門(mén)診部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作。認(rèn)真執(zhí)行院、科規(guī)章制度，嚴(yán)守工作崗位。人員調(diào)換時(shí)，科室應(yīng)與醫(yī)務(wù)科和門(mén)診部共同商量確定名單，并由醫(yī)務(wù)科和門(mén)診部制表公布。實(shí)行病房醫(yī)師兼管門(mén)診的科室必須明確要求，安排好人力。

　　信息系統(tǒng)管理辦法 11

　　1、總則

　　1.1、目的

　　為安全管理各種軟硬件資源，提高醫(yī)院所屬各部門(mén)信息處理和業(yè)務(wù)運(yùn)行的效率，最大限度預(yù)防和減少各種故障造成的業(yè)務(wù)中斷時(shí)間，特制定本制度。

　　1.2、適用范圍

　　本制度適用于全醫(yī)院各部門(mén)。

　　2、術(shù)語(yǔ)

　　3.1、IT設(shè)備：包括計(jì)算機(jī)產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、計(jì)算機(jī)外部設(shè)備等。

　　3.2、計(jì)算機(jī)產(chǎn)品：包括服務(wù)器、PC機(jī)、筆記本電腦等。

　　3.3、計(jì)算機(jī)硬件：包括光驅(qū)、軟驅(qū)、刻錄機(jī)、聲卡、顯卡、網(wǎng)卡、CPU、電源、內(nèi)存、主板等。

　　3.4、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：包括核心三層交換機(jī)、二層可管理交換機(jī)、二層普通交換機(jī)、硬件防火墻、路由器等。

　　3.5、信息：指與醫(yī)院業(yè)務(wù)相關(guān)的所有電子資料檔案、數(shù)據(jù)和報(bào)表。

　　3.6、網(wǎng)絡(luò)：指醫(yī)院的整個(gè)局域網(wǎng)絡(luò)及INTERNET接入端網(wǎng)絡(luò)。

　　3.7、數(shù)據(jù)庫(kù)：指醫(yī)院各部門(mén)電子版信息、數(shù)據(jù)集合，如財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、電子人事檔案等。

　　3.8、網(wǎng)絡(luò)安全：指預(yù)防網(wǎng)絡(luò)遭受病毒、木馬、黑客等攻擊，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)泄密或其它影響網(wǎng)絡(luò)安全的因素。

　　3.9、病毒：本制度中特指計(jì)算機(jī)病毒，是編制或在計(jì)算機(jī)程序中插入的破壞計(jì)算機(jī)功能或毀壞數(shù)據(jù)，并能自我復(fù)制的一組計(jì)算機(jī)指令或者程序代碼。

　　3、職責(zé)

　　3.1、信息人員

　　3.1.1、負(fù)責(zé)醫(yī)院計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的安裝、調(diào)試、日常維護(hù)與檢修。

　　3.1.2、負(fù)責(zé)醫(yī)院上網(wǎng)等相關(guān)涉及信息安全的權(quán)限管理工作。

　　3.1.3、負(fù)責(zé)定期、不定期檢查各醫(yī)院計(jì)算機(jī)安全、規(guī)范使用等情況。

　　3.1.4、負(fù)責(zé)醫(yī)院計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的數(shù)據(jù)導(dǎo)出與日常安全備份工作。

　　3.1.5、負(fù)責(zé)主要設(shè)備數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、存儲(chǔ)介質(zhì)及其他設(shè)備的指導(dǎo)購(gòu)買(mǎi)；

　　3.2、財(cái)務(wù)部

　　負(fù)責(zé)收取本制度中涉及的罰金，并對(duì)相關(guān)人員開(kāi)具罰金收據(jù)。

　　3.3、各部門(mén)

　　3.3.1、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)所使用的計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的使用及外觀清潔。

　　3.3.2、負(fù)責(zé)報(bào)修本部門(mén)所使用的計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備，并對(duì)維修結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。

　　3.3.3、負(fù)責(zé)全力支持信息部門(mén)對(duì)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、升級(jí)和檢查。

　　3.4、各部門(mén)負(fù)責(zé)人

　　3.4.1、負(fù)責(zé)審核所在部門(mén)成員相關(guān)軟件系統(tǒng)用戶(hù)使用權(quán)限開(kāi)通的申請(qǐng)。

　　3.4.2、負(fù)責(zé)確認(rèn)所在部門(mén)成員向信息部提出數(shù)據(jù)需求的申請(qǐng)。

　　4、工作程序

　　4.1、信息設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)

　　4.1.1、信息設(shè)備日常維護(hù)與保養(yǎng)

　�。�1）、信息設(shè)備硬件管理采取專(zhuān)人負(fù)責(zé)制，由具體使用人負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行日常使用與管理。

　　（2）對(duì)于醫(yī)院所使用的服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，由相應(yīng)的信息人員負(fù)責(zé)日常檢修與維護(hù)，以確保服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行。

　�。�3）計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)、常用軟件由信息人員安裝，特殊軟件使用，必須提交申請(qǐng)，并通過(guò)本部門(mén)負(fù)責(zé)人及信息中心負(fù)責(zé)人審批后，交由信息中心工作人員安裝，特殊應(yīng)用還必須得到所屬醫(yī)院相關(guān)高管批準(zhǔn)。

　�。�4）計(jì)算機(jī)使用人要確保計(jì)算機(jī)硬件和系統(tǒng)軟件的完整性，不得隨意安裝和刪除系統(tǒng)軟件，修改計(jì)算機(jī)配置。、（5）信息中心實(shí)行定期巡查機(jī)制，檢查各個(gè)工作區(qū)域設(shè)備的使用情況，如發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)設(shè)備故障，立即采取措施解決。

　�。�6）在上班時(shí)間內(nèi)，使用人發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)故障后，應(yīng)立即向信息人員報(bào)修以恢復(fù)正常使用。

　　4.2、醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)使用

　　4.2.1醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)的接入與使用必須遵守醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)使用制度，以確保辦公網(wǎng)絡(luò)安全暢通并提高其使用效能為基礎(chǔ)，其它行為必須具有合理用途，具體制度參考附件一《醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)使用細(xì)則》

　　4.2.2互聯(lián)網(wǎng)接入權(quán)限申請(qǐng)流程

　�。�1）、申請(qǐng)人按要求填寫(xiě)《互聯(lián)網(wǎng)接入權(quán)限申請(qǐng)表》(附件二),并標(biāo)明申請(qǐng)接入互聯(lián)網(wǎng)原因。

　�。�2）申請(qǐng)人部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)《互聯(lián)網(wǎng)接入權(quán)限申請(qǐng)表》進(jìn)行審核后交信息人員并最終通過(guò)主管院長(zhǎng)審核，如果申請(qǐng)人是部門(mén)負(fù)責(zé)人及以上，直接填寫(xiě)《計(jì)算機(jī)使用權(quán)限申請(qǐng)表》交主管院長(zhǎng)審核。

　�。�3）信息人員執(zhí)行通過(guò)審核的《互聯(lián)網(wǎng)接入權(quán)限申請(qǐng)表》的具體內(nèi)容。

　�。�4）信息人員將修改后信息反饋到申請(qǐng)人,無(wú)誤后由信息人員將《互聯(lián)網(wǎng)接入權(quán)限申請(qǐng)表》進(jìn)行歸檔。

　　4.2.3、注意事項(xiàng)

　�。�1）如果申請(qǐng)人提出的需求與醫(yī)院信息安全存在沖突,信息人員及主管院長(zhǎng)具有否決權(quán)，特殊情況報(bào)院長(zhǎng)審批；

　�。�2）、接入互聯(lián)網(wǎng)權(quán)限開(kāi)通后，不得違反醫(yī)院相關(guān)制度規(guī)定以及后續(xù)公布的各項(xiàng)管理規(guī)定，否則根據(jù)管理制度規(guī)定進(jìn)行處罰。

　　4.3、信息設(shè)備硬件安全管理

　　4.3.1、病毒防范與處理

　�。�1）所有客戶(hù)端必須安裝殺毒軟件。

　�。�2）對(duì)于內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行數(shù)據(jù)交換的設(shè)備和存儲(chǔ)介質(zhì)需由信息人員監(jiān)督使用，防止病毒通過(guò)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)傳播。

　　4.3.2、網(wǎng)絡(luò)文件讀取與下載

　　擁有上網(wǎng)權(quán)限的計(jì)算機(jī)，其使用人如從網(wǎng)上獲取資料（如下載、接受郵件等）要嚴(yán)格殺毒，對(duì)于無(wú)法清除的病毒要及時(shí)通知信息部處理。

　　4.3.3、數(shù)據(jù)讀取與存儲(chǔ)要求

　　各計(jì)算機(jī)使用人如因工作需要使用存儲(chǔ)介質(zhì)（如軟盤(pán)、U盤(pán)、光盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等），使用前應(yīng)先進(jìn)行病毒掃描，如不確定是否含有病毒或木馬等惡意程序，須經(jīng)信息部確認(rèn)安全后方能使用。

　　4.4服務(wù)器硬件管理

　�。�1）對(duì)于信息機(jī)房的服務(wù)器，要求信息人員每天定時(shí)進(jìn)行備份、監(jiān)控和檢查，確保服務(wù)器的穩(wěn)定運(yùn)行。

　　（2）對(duì)于信息機(jī)房以外的服務(wù)器，由相關(guān)信息人員負(fù)責(zé)此類(lèi)服務(wù)器的數(shù)據(jù)備份工作，并定期對(duì)此類(lèi)服務(wù)器進(jìn)行檢查；

　　相關(guān)操作人員發(fā)現(xiàn)服務(wù)器異常時(shí)應(yīng)立即停止操作，并及時(shí)通知信息人員處理。

　　4.5、數(shù)據(jù)安全管理

　　4.5.1、數(shù)據(jù)備份

　�。�1）各服務(wù)器信息人員對(duì)于數(shù)據(jù)更新頻繁的數(shù)據(jù)庫(kù)，要求每天進(jìn)行一次完整備份，再根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況進(jìn)行日志備份；

　　備份操作時(shí)盡量不影響服務(wù)器正常的業(yè)務(wù)處理，避開(kāi)業(yè)務(wù)高峰時(shí)段。

　　（2）重要的數(shù)據(jù)庫(kù)（HIS數(shù)據(jù)庫(kù)）的備份，應(yīng)同時(shí)備份到本地硬盤(pán)和異地硬盤(pán)上，并定期檢查完整和安全性。

　�。�3）、備份的數(shù)據(jù)必須指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管；

　　計(jì)算機(jī)信息技術(shù)人員按規(guī)定的方法將數(shù)據(jù)備份后，應(yīng)定期保留在穩(wěn)定介質(zhì)上，定期將備份介質(zhì)在指定的數(shù)據(jù)保管室或指定的場(chǎng)所保管。

　　4.5.2、數(shù)據(jù)恢復(fù)步驟

　�。�1）每月對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行至少一次的數(shù)據(jù)庫(kù)一致性檢查，發(fā)現(xiàn)一致性錯(cuò)誤，及時(shí)處理,防止恢復(fù)時(shí)出現(xiàn)邏輯錯(cuò)誤；

　�。�2）、核對(duì)服務(wù)器時(shí)間準(zhǔn)確性，確保信息維護(hù)人員的手機(jī)時(shí)間和電腦時(shí)間跟服務(wù)器的'時(shí)間一致，誤差不得超過(guò)二秒；

　�。�3）將備用服務(wù)器的操作系統(tǒng)口令、數(shù)據(jù)庫(kù)用戶(hù)及口令、數(shù)據(jù)庫(kù)代理任務(wù)等相關(guān)內(nèi)容與生產(chǎn)服務(wù)器保持一致。

　　4.5.2當(dāng)數(shù)據(jù)服務(wù)器發(fā)生問(wèn)題時(shí)，采用如下步驟恢復(fù)

　�。�1）第一時(shí)間記錄故障出現(xiàn)時(shí)間，以便于作恢復(fù)時(shí)點(diǎn)還原之用；

　�。�2）將事務(wù)日志還原至故障出現(xiàn)時(shí)間的前10秒鐘；

　�。�3）還原成功以后，修改網(wǎng)絡(luò)設(shè)置，讓數(shù)據(jù)庫(kù)可訪問(wèn)；

　�。�4）根據(jù)正式服務(wù)器故障情況，迅速做出判斷，最短時(shí)間修復(fù)正式服務(wù)器，在業(yè)務(wù)停止之后，再將備用服務(wù)器的相關(guān)內(nèi)容恢復(fù)至正式服務(wù)器。

　　4.6應(yīng)急預(yù)案

　　4.6.1機(jī)房必須配置相應(yīng)功率的不間斷電源系統(tǒng)，不間斷電源應(yīng)能提供大于6-8小時(shí)的后備供電能力。當(dāng)發(fā)生斷電時(shí)，不間斷電源自動(dòng)發(fā)電，工作人員應(yīng)立即檢查斷電原因，處理故障。

　　4.6.2當(dāng)發(fā)生網(wǎng)絡(luò)故障時(shí)，檢查核心交換機(jī)是否能正常工作,確認(rèn)網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題的原因,采取解決措施。

　　4.6.3目前數(shù)據(jù)服務(wù)器采取雙機(jī)熱備，當(dāng)主業(yè)務(wù)服務(wù)器發(fā)生事故時(shí)，立即將業(yè)務(wù)系統(tǒng)切換至備份服務(wù)器上，切換過(guò)程控制在5分鐘內(nèi)。檢查服務(wù)器故障原因，如果是硬盤(pán)故障，檢查服務(wù)器RAID,盡早更換壞的硬盤(pán),讓RAID進(jìn)入正常狀態(tài)。

　　4.6.4當(dāng)數(shù)據(jù)發(fā)生丟失時(shí)，通常是由于硬盤(pán)損壞又沒(méi)有相應(yīng)的數(shù)據(jù)冗余才會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失,這種情況只能恢復(fù)時(shí)間最近的備份,丟失的部分要手工補(bǔ)齊。

　　4.6.5服務(wù)器軟件故障，由于病毒導(dǎo)致不能開(kāi)機(jī)或不能訪問(wèn)數(shù)據(jù)庫(kù),這種情況要重裝操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)。

　　4.6.6不同數(shù)據(jù)庫(kù)同步問(wèn)題，由于不同數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用的程序或接口程序出現(xiàn)故障,導(dǎo)致兩個(gè)系統(tǒng)都不能正常工作,應(yīng)立即停止業(yè)務(wù)系統(tǒng),排除故障完畢后同時(shí)啟用。

　　5、處罰措施

　　5.1、處罰細(xì)則

　�。�1）各部門(mén)使用網(wǎng)絡(luò)交換、傳遞、發(fā)布和利用信息的各種活動(dòng)，必須嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律法規(guī)（《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》、《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》、《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)保密管理規(guī)定》）；

　　不得從事危害國(guó)家安全，醫(yī)院安全、泄露醫(yī)院秘密等活動(dòng)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查證屬實(shí)后，視情節(jié)嚴(yán)重程度進(jìn)行警告處分；情節(jié)極其嚴(yán)重，導(dǎo)致醫(yī)院重大經(jīng)濟(jì)損失或機(jī)密泄露者，將由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償全部損失，并給予開(kāi)除和追究法律責(zé)任。

　　（2）嚴(yán)禁擅自拆裝醫(yī)院計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備。嚴(yán)禁私自更改、架設(shè)路由設(shè)備，私自動(dòng)用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)線、交換機(jī)設(shè)備、重裝系統(tǒng)、安裝及卸載與工作無(wú)關(guān)計(jì)算機(jī)軟件。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查證屬實(shí)后，初次給予警告。再次違反的，醫(yī)院將給予500元/次的罰款。

　�。�3）對(duì)于人為造成計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備損壞的，由信息部評(píng)估損壞程度，由相關(guān)責(zé)任人照價(jià)賠償。對(duì)于鼠標(biāo)鍵盤(pán)等外圍耗材設(shè)備，如果是新的，自使用當(dāng)日起，1年內(nèi)人為損壞，由責(zé)任人照價(jià)賠償或購(gòu)入等價(jià)相應(yīng)商品，使用1年以后損壞的根據(jù)實(shí)際情況而定。

　�。�4）部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)真審核部門(mén)內(nèi)的相關(guān)數(shù)據(jù)需求申請(qǐng)，如因個(gè)人審核不當(dāng)，造成醫(yī)院信息泄露的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查證屬實(shí)后，視情節(jié)嚴(yán)重程度罰款200元/次。

　�。�5）各計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)備使用人要嚴(yán)格保守本人的相關(guān)密碼，如因個(gè)人密碼泄露，造成醫(yī)院信息泄露的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查證屬實(shí)后，視情節(jié)嚴(yán)重程度罰款200元/次；情節(jié)極其嚴(yán)重，導(dǎo)致醫(yī)院重大經(jīng)濟(jì)損失或機(jī)密泄露者，將按法律程序追償經(jīng)濟(jì)損失。

　　(6)、各部門(mén)需更換電腦使用責(zé)任人的，請(qǐng)到信息部登記備案（特別是有網(wǎng)絡(luò)權(quán)限的電腦）。對(duì)于私自更換者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查證屬實(shí)，將給予其部門(mén)負(fù)責(zé)人100元一次的罰款。

　　(7)、為保證醫(yī)院各部門(mén)網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行和業(yè)務(wù)處理的高效性，醫(yī)院將在工作時(shí)間對(duì)員工電腦進(jìn)行隨機(jī)抽查，發(fā)現(xiàn)下列行為之一者:

　　a.瀏覽與工作無(wú)關(guān)的娛樂(lè)性網(wǎng)頁(yè)

　　b.大量下載占用帶寬

　　首次給予警告，再次將通報(bào)批評(píng)，并罰款200元/次。

　　5.2、處罰程序

　�。�1）信息人員在信息安全檢查過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)處罰細(xì)則中涉及的行為，將直接發(fā)出《處罰通知單》至相關(guān)責(zé)任人。

　　（2）相關(guān)責(zé)任人接到信息部發(fā)出的《處罰通知單》之日起，三日內(nèi)將罰金交至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)《處罰通知單》出具相關(guān)收據(jù)。逾期未交者，財(cái)務(wù)部將報(bào)主管院長(zhǎng)審批，并直接在當(dāng)月工資中雙倍扣除相關(guān)款項(xiàng)。

　　信息系統(tǒng)管理辦法 12

　　一、機(jī)房管理員工作職責(zé)

　　1.1負(fù)責(zé)技術(shù)中心機(jī)房日常管理、設(shè)備巡視維護(hù)、文檔保存記錄等工作。

　　1.2定期對(duì)機(jī)房?jī)?nèi)的所有設(shè)備進(jìn)行檢查;熟悉并掌握設(shè)備故障的處理步驟和方法;遇突發(fā)事件時(shí)能及時(shí)到崗;發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)報(bào)告并按操作規(guī)程進(jìn)行處理。

　　1.3負(fù)責(zé)機(jī)房出入權(quán)限管理和機(jī)房安全管理。

　　1.4機(jī)房管理員應(yīng)按照機(jī)房管理制度和細(xì)則要求，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確保計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、數(shù)據(jù)信息及業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的安全及穩(wěn)定運(yùn)行。

　　二、機(jī)房進(jìn)出管理制度

　　2.1機(jī)房工作人員出入機(jī)房由門(mén)鎖和門(mén)禁系統(tǒng)控制。門(mén)禁權(quán)限由機(jī)房管理員設(shè)置。如果工作人員發(fā)生門(mén)禁卡、機(jī)房鑰匙丟失等情況應(yīng)立即向機(jī)房管理員報(bào)告;機(jī)房工作人員離崗應(yīng)及時(shí)交回鑰匙，由機(jī)房管理員消除其門(mén)禁權(quán)限。

　　2.2非機(jī)房工作人員不得擅自進(jìn)入機(jī)房，如因工作需要進(jìn)入機(jī)房，經(jīng)允許并辦理登記手續(xù)后由管理員陪同方能進(jìn)入機(jī)房。外來(lái)人員進(jìn)出機(jī)房，須遵守機(jī)房相關(guān)管理規(guī)定，保持機(jī)房衛(wèi)生、整潔，進(jìn)入機(jī)房要求換戴機(jī)房專(zhuān)用用品。

　　2.3相關(guān)軟硬件系統(tǒng)公司維護(hù)人員進(jìn)入機(jī)房后應(yīng)嚴(yán)格按照機(jī)房管理規(guī)定和操作規(guī)程進(jìn)行操作。若因公司人員違規(guī)操作造成機(jī)房安全、設(shè)備或系統(tǒng)故障，相關(guān)公司應(yīng)承擔(dān)因此造成的一切責(zé)任和損失。

　　2.4公司人員進(jìn)入機(jī)房后，機(jī)房管理員應(yīng)全程現(xiàn)場(chǎng)配合并監(jiān)督公司人員的操作，要認(rèn)真核查，確保設(shè)備及相關(guān)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)的`安全。公司人員現(xiàn)場(chǎng)操作完成后，需經(jīng)機(jī)房管理員和公司人員簽字確認(rèn)后方可視為工作完成。

　　三、機(jī)房環(huán)境管理制度

　　3.1機(jī)房房間應(yīng)保持密封，降低空調(diào)的負(fù)荷;機(jī)房?jī)?nèi)氣流組織合理，保持正壓和足夠的通風(fēng)量，應(yīng)防止導(dǎo)電、導(dǎo)磁粉塵及異物的進(jìn)入。

　　3.2機(jī)房管理員應(yīng)定期檢查機(jī)房防火、防水、防塵、防鼠、防盜、防靜電、防雷擊等設(shè)備設(shè)施。ups、精密空調(diào)、消防設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)次數(shù)每周不少于一次。當(dāng)發(fā)現(xiàn)溫濕度異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知公司和相關(guān)管理人員進(jìn)行處理。

　　3.3機(jī)房?jī)?nèi)禁止吸煙吃東西，保持機(jī)房安靜。操作臺(tái)不擺放與工作無(wú)關(guān)的物品。

　　3.4機(jī)房應(yīng)保持衛(wèi)生清潔;各類(lèi)設(shè)備應(yīng)合理擺放，做到整齊有序、便于管理;機(jī)房?jī)?nèi)禁止堆放與工作無(wú)關(guān)的雜物，禁止存放易燃、易爆、腐蝕性及強(qiáng)磁性物質(zhì)。

　　四、機(jī)房設(shè)備管理制度

　　4.1機(jī)房設(shè)備設(shè)施主要包括服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備、交換機(jī)、防火墻等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、供電系統(tǒng)、專(zhuān)用空調(diào)系統(tǒng)、消防報(bào)警系統(tǒng)和安全監(jiān)控系統(tǒng)等。未經(jīng)機(jī)房管理員同意，外來(lái)設(shè)備禁止進(jìn)入機(jī)房。

　　4.2機(jī)房?jī)?nèi)所有設(shè)備和物品，應(yīng)由專(zhuān)門(mén)人員負(fù)責(zé)安裝、拆卸和操作。未經(jīng)機(jī)房管理員的同意，其他人員不得隨意操作、挪動(dòng)、拆卸或帶出機(jī)房。

　　4.3建立機(jī)房設(shè)備與物品管理臺(tái)賬，機(jī)房?jī)?nèi)所有設(shè)備及相關(guān)物品實(shí)行統(tǒng)一管理。登記內(nèi)容包括設(shè)備隨機(jī)資料、設(shè)備編號(hào)、品牌、型號(hào)、來(lái)源、保修期、售后服務(wù)公司、聯(lián)系電話、啟用日期等。

　　4.4機(jī)房設(shè)備投入使用后，應(yīng)定期檢查維護(hù)除塵，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)處理、登記并通知相關(guān)工作人員;現(xiàn)場(chǎng)檢查每周不少于一次。

　　五、機(jī)房運(yùn)行管理制度

　　5.1嚴(yán)格遵守機(jī)房值班制度，值班人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)值班記錄。

　　5.2機(jī)房設(shè)備和系統(tǒng)的啟停必須嚴(yán)格按照規(guī)定的時(shí)間和規(guī)程進(jìn)行，嚴(yán)禁隨意操作。

　　5.3機(jī)房運(yùn)行實(shí)行日檢、月檢和年檢制度。日檢，清除浮塵，檢查運(yùn)行情況和外觀，做好日志記錄;月檢，主要部件進(jìn)行邏輯功能診斷，檢查易損部件;年檢，進(jìn)行性能全面診斷，斷電檢查日常運(yùn)行時(shí)難以檢查的部件，做好檢修記錄。

　　5.4根據(jù)業(yè)務(wù)需要對(duì)機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備、系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整時(shí)，應(yīng)詳細(xì)登記并將相關(guān)資料存檔�？赡苡绊懻�常工作的，應(yīng)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。軟硬件系統(tǒng)運(yùn)行出現(xiàn)故障時(shí)，對(duì)所發(fā)生的故障情況、處理過(guò)程和結(jié)果等，應(yīng)詳細(xì)登記存檔。

　　5.5定期進(jìn)行操作系統(tǒng)、殺毒軟件及其它系統(tǒng)的升級(jí)。做好系統(tǒng)漏洞補(bǔ)丁及病毒防護(hù)工作。

　　5.6相關(guān)軟硬件系統(tǒng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)聯(lián)系公司對(duì)關(guān)鍵設(shè)備定期進(jìn)行檢測(cè)和維護(hù)，做好登記并存檔。

　　六、數(shù)據(jù)保密及備份制度

　　6.1機(jī)房工作人員應(yīng)恪守保密制度，數(shù)據(jù)資料和軟件必須由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，未經(jīng)允許，不得私自拷貝下載、外借泄露或轉(zhuǎn)移任何信息資料與數(shù)據(jù)。

　　6.2嚴(yán)格實(shí)行內(nèi)外網(wǎng)物理隔離政策。機(jī)房?jī)?nèi)除指定因特網(wǎng)接入設(shè)備外，其他任何設(shè)備不得以任何方式接入因特網(wǎng)。

　　6.3任何人不得隨意使用移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)，如需使用時(shí)，須經(jīng)機(jī)房管理人員檢驗(yàn)同意后方能使用，并作好記錄。

　　6.4嚴(yán)禁任何人使用未經(jīng)檢測(cè)允許的介質(zhì)(軟盤(pán)、光盤(pán)等)，以免系統(tǒng)遭受病毒感染。

　　6.5嚴(yán)格執(zhí)行密碼管理制度，對(duì)操作密碼定期更改。

　　6.6業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)必須定期、完整地進(jìn)行備份。確保系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時(shí)能夠快速恢復(fù)。備份數(shù)據(jù)不得隨意刪改。

　　信息系統(tǒng)管理辦法 13

　　一、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)保密管理

　　1、涉密計(jì)算機(jī)系統(tǒng)保密建設(shè)方案應(yīng)經(jīng)過(guò)市委保密委員會(huì)的審查批準(zhǔn)，未經(jīng)審批不得投入運(yùn)行。

　　2、進(jìn)入涉密計(jì)算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)進(jìn)行身份鑒別，要按要求設(shè)置并定期更新涉密系統(tǒng)口令。

　　3、涉密計(jì)算機(jī)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)與國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)物理隔離。嚴(yán)禁以任何方式將涉密計(jì)算機(jī)聯(lián)入國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)或其他非涉密計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。

　　4、涉密計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工作場(chǎng)所應(yīng)作為保密要害部位進(jìn)行管理。

　　5、機(jī)關(guān)工作人員不得越權(quán)訪問(wèn)涉密信息。

　　6、涉密計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全保密管理員、密鑰管理員和系統(tǒng)管理員應(yīng)由不同人員擔(dān)任，并且職責(zé)明確。

　　二、涉密計(jì)算機(jī)使有管理

　　1、承擔(dān)涉密事項(xiàng)處理的計(jì)算機(jī)應(yīng)專(zhuān)機(jī)專(zhuān)用，專(zhuān)人管理，嚴(yán)格控制，不得他人使用。

　　2、禁止使用涉密計(jì)算機(jī)上國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)或其它非涉密信息系統(tǒng)。

　　3、嚴(yán)格一機(jī)兩用操作程序，未安裝物理隔離卡的涉密計(jì)算機(jī)嚴(yán)禁連接國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)或其它非涉密信息系統(tǒng)。

　　4、涉密計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的軟件配置情況及本身有涉密內(nèi)容的各種應(yīng)用軟件，不得進(jìn)行外借和拷貝。

　　5、未經(jīng)許可，任何私人的光盤(pán)、軟盤(pán)、U盤(pán)不得在涉密計(jì)算機(jī)機(jī)設(shè)備上使用；涉密計(jì)算機(jī)必需安裝防毒軟件并定期升級(jí)。

　　三、筆記本電腦使用管理

　　1、涉密筆記本電腦由辦公室統(tǒng)一管理，使用時(shí)必須履行登記手續(xù)。

　　2、涉密筆記本電腦嚴(yán)禁安裝無(wú)線網(wǎng)卡等無(wú)線設(shè)備，嚴(yán)禁聯(lián)接國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)。

　　3、涉密筆記本電腦限委機(jī)關(guān)工作人員使用，禁止將涉密筆記本電腦借與他人。

　　4、涉密筆記本電腦中的涉密信息不得存入硬盤(pán)，要存入軟盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)、U盤(pán)等移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)，必須定期清理，與涉密筆記本電腦分離保管。

　　5、不準(zhǔn)攜帶儲(chǔ)涉密信息的筆記本電腦出國(guó)或去公共場(chǎng)所，確因工作需要攜帶的，必須辦理相關(guān)審批手續(xù)。

　　四、移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)使用管理

　　1、涉密存儲(chǔ)介質(zhì)由辦公室統(tǒng)一管理，使用時(shí)必須履行登記手續(xù)。

　　2、涉密存儲(chǔ)介質(zhì)應(yīng)按存儲(chǔ)信息的最高密級(jí)標(biāo)注密級(jí)，并按相同密級(jí)的秘密載體管理。

　　3、禁止將涉密存儲(chǔ)介質(zhì)接入非涉密計(jì)算機(jī)使用。

　　4、不得將涉密存儲(chǔ)價(jià)質(zhì)帶出辦公場(chǎng)所，如因工作需要必須帶出的，需履行相應(yīng)的審批和登記手續(xù)。

　　5、個(gè)人使用的U盤(pán)等移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)，不得存儲(chǔ)涉密信息，因工作需要必須使用的`，使用后要及時(shí)消除密信息。

　　五、數(shù)碼復(fù)錢(qián)機(jī)、多功能一體機(jī)使用管理

　　1、數(shù)碼復(fù)印機(jī)、多功能一體機(jī)必須指定專(zhuān)人使用，其他任何人未經(jīng)許可，不得使用。

　　2、處理涉密信息的數(shù)碼復(fù)印機(jī)、多功能一體機(jī)不得連接普通電話線，不得與委局域網(wǎng)連接。

　　3、復(fù)制涉密文件、資料、圖紙等必須嚴(yán)格履行審批手續(xù)，復(fù)制件必須按密件處理，不得降低密級(jí)使用。

　　4、處理涉密信息完畢后，必須立即銷(xiāo)毀存儲(chǔ)的涉密信息。

　　六、國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布信息保密制度

　　1、在國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布信息必須由辦公室統(tǒng)一管理，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)操作，其它科室和個(gè)人不得擅自在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布涉及工作內(nèi)容的任何信息。

　　2、在國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布涉及工作內(nèi)容的信息必須履行審批手續(xù)，必須由市建設(shè)口保密領(lǐng)導(dǎo)小組審查后，交一把手書(shū)記簽批手方可發(fā)布。

　　3、嚴(yán)禁將任何涉密文件、信息等發(fā)布到國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)上。

　　4、嚴(yán)禁將案件、信訪信息發(fā)布到國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)上。

　　信息系統(tǒng)管理辦法 14

　　1.目的

　　為規(guī)范信息系統(tǒng)的配置、變更和發(fā)布的流程，使系統(tǒng)配置和變更等工作能順利實(shí)施，保證硬件設(shè)備和軟件系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

　　2.標(biāo)準(zhǔn)

　　2.1 信息系統(tǒng)的定義：計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng)、硬件設(shè)備以及數(shù)據(jù)。 2.2信息系統(tǒng)配置、變更和發(fā)布管理的范圍

　　2.2.1核心設(shè)備的配置和變更，包括服務(wù)器硬件變更、服務(wù)器操作系統(tǒng)配置和變更、各級(jí)交換機(jī)的配置和變更。

　　2.2.2業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)的配置和變更。 2.2.3應(yīng)用軟件的配置、變更和發(fā)布。 2.2.4終端計(jì)算機(jī)的配置和變更。 2.3配置、變更和發(fā)布的流程 2.3.1計(jì)劃和申請(qǐng)

　　2.3.1.1對(duì)于新上線的信息系統(tǒng)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要制定配置和實(shí)施計(jì)劃，確保系統(tǒng)能順利投入使用。

　　2.3.1.2對(duì)于在用的信息系統(tǒng)，因管理工作需要進(jìn)行變更的，應(yīng)調(diào)研變更的涉及范圍和實(shí)施過(guò)程中可能出現(xiàn)的問(wèn)題，涉及面廣影響較大的需填寫(xiě)《信息系統(tǒng)變更申請(qǐng)表》，并制定變更實(shí)施計(jì)劃。

　　2.3.1.3對(duì)于在用的軟件業(yè)務(wù)系統(tǒng)，科室因業(yè)務(wù)工作需要，要求對(duì)軟件系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)缺陷修改或功能完善的，須填寫(xiě)《信息系統(tǒng)軟件功能新增修改申請(qǐng)表》。

　　2.3.2審批

　　2.3.2.1涉及面小且影響輕微的或必須立刻實(shí)施的信息系統(tǒng)變更，可由信息科負(fù)責(zé)人審批。

　　2.3.2.2 涉及面廣且影響較大的信息系統(tǒng)變更，先由信息科負(fù)責(zé)人審批，再上報(bào)主管院長(zhǎng)審批。

　　2.3.2.3 對(duì)于科室提交的軟件系統(tǒng)功能的修改變更，先由所屬的主管職能部門(mén)審批，再由信息科負(fù)責(zé)人審批，如涉及開(kāi)發(fā)費(fèi)用的需由主管院長(zhǎng)審批。

　　2.4實(shí)施和發(fā)布

　　2.4.1對(duì)于新上線的信息系統(tǒng)，按照制定的計(jì)劃方案進(jìn)行實(shí)施。

　　2.4.2 對(duì)于在用的信息系統(tǒng)，信息科需細(xì)化實(shí)施方案，必要時(shí)制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃，通知本次變更所涉及的.科室和人員作好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作，再按照實(shí)施方案進(jìn)行具體的變更實(shí)施。

　　2.4.3 軟件系統(tǒng)的發(fā)布，按照《信息系統(tǒng)軟件版本變更管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 2.4.4 對(duì)于新安裝的計(jì)算機(jī)終端，在投入使用前應(yīng)由所涉及到的業(yè)務(wù)系統(tǒng)的責(zé)任維護(hù)人員進(jìn)行檢查和配置，再進(jìn)行分發(fā)使用。

　　2.5 記錄

　　2.5.1信息系統(tǒng)配置或變更實(shí)施完畢，持續(xù)正常運(yùn)行后，需進(jìn)行相關(guān)配置的記錄，填寫(xiě)《信息系統(tǒng)配置記錄表》。

　　3.文檔

　　3.1《信息系統(tǒng)變更申請(qǐng)表》

　　3.2《信息系統(tǒng)軟件功能新增修改申請(qǐng)表》 3.3《信息系統(tǒng)配置記錄表》

　　信息系統(tǒng)管理辦法 15

　　第一章用戶(hù)和密碼管理

　　第一條對(duì)于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、主機(jī)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、業(yè)務(wù)應(yīng)用程序，系統(tǒng)用戶(hù)都必須通過(guò)用戶(hù)和密碼認(rèn)證方可訪問(wèn)。

　　第二條用戶(hù)權(quán)限分為普通用戶(hù)、維護(hù)用戶(hù)與超級(jí)用戶(hù)三個(gè)級(jí)別。普通用戶(hù)為各應(yīng)用系統(tǒng)的使用者，維護(hù)用戶(hù)為各層面系統(tǒng)維護(hù)者，超級(jí)用戶(hù)為各層面的管理員用戶(hù)。

　　第三條具有重要權(quán)限的帳號(hào)密碼設(shè)置必須符合以下安全要求:

　�。ㄒ唬┟艽a不得包含常用可以識(shí)別的名稱(chēng)或單詞、易于猜測(cè)的字母或數(shù)字序列或者容易同用戶(hù)發(fā)生聯(lián)系的數(shù)據(jù)，比如自己、配偶或者子女的生日和姓名等內(nèi)容。

　�。ǘ�）密碼長(zhǎng)度至少是六個(gè)字符，組成上必須包含大小寫(xiě)字母、數(shù)字、標(biāo)點(diǎn)等不同的字符。

　　（三）如果數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)提供了密碼安全周期機(jī)制，則帳戶(hù)密碼必須至少每120天修改一次。

　�。ㄋ模┩�一密碼不得被給定賬戶(hù)在一年內(nèi)重復(fù)使用。

　�。ㄎ澹┤绻麛�(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)提供了密碼安全機(jī)制，則必須在30分鐘之內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)5次無(wú)效的登錄嘗試，其賬戶(hù)必須鎖定15分鐘。在此期間，超級(jí)用戶(hù)可以采用經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的備用驗(yàn)證機(jī)制重新啟用賬戶(hù)。

　�。�六）廠商默認(rèn)密碼必須在軟件或硬件安裝調(diào)試完畢后進(jìn)行修改。

　　（七）對(duì)于操作系統(tǒng)，必須禁用GUEST帳戶(hù)，并將管理員帳戶(hù)重命名。

　　第四條密碼保護(hù)與備份策略：

　　（一）范圍：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、應(yīng)用系統(tǒng)、ADSL帳戶(hù)撥號(hào)信息；

　�。ǘ�）包含項(xiàng)目：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括訪問(wèn)的IP地址、端口，所有超級(jí)用戶(hù)的用戶(hù)名以及密碼；

　　服務(wù)器操作系統(tǒng)的IP地址、所有管理員帳戶(hù)名、密碼；

　　數(shù)據(jù)庫(kù)中所有具有系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)管理員權(quán)限的用戶(hù)的用戶(hù)名和密碼；

　　應(yīng)用系統(tǒng)中所有超級(jí)用戶(hù)的用戶(hù)名以及密碼；帳戶(hù)的用戶(hù)名以及密碼。

　　第二章網(wǎng)絡(luò)安全管理

　　第五條需要全面、系統(tǒng)地考慮整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的安全控制措施，并緊密協(xié)調(diào)，一致實(shí)施，以便優(yōu)化公司IT系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)。明確規(guī)定有關(guān)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、實(shí)施、運(yùn)作、更改和監(jiān)控的安全技術(shù)要求，對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全狀態(tài)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，保存有關(guān)錯(cuò)誤、故障和補(bǔ)救措施的記錄。

　　第六條網(wǎng)絡(luò)層次管理必須遵循以下要求：

　�。ㄒ唬�應(yīng)用系統(tǒng)所有者相關(guān)部門(mén)必須同集團(tuán)信息管理部密切合作。

　�。ǘ�）必須編制并保留網(wǎng)絡(luò)連接拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。

　　第七條網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)、辦公網(wǎng)絡(luò)的安全管理，網(wǎng)絡(luò)管理員必須掌握網(wǎng)絡(luò)管理和網(wǎng)絡(luò)安全方面的知識(shí)。

　　第八條網(wǎng)絡(luò)管理員必須使用安全工具或技術(shù)進(jìn)行系統(tǒng)間的訪問(wèn)控制，并根據(jù)系統(tǒng)的安全等級(jí)，相應(yīng)的在系統(tǒng)的接入點(diǎn)部署防火墻等網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品，保證網(wǎng)絡(luò)安全。

　　第三章操作系統(tǒng)安全管理

　　第九條操作系統(tǒng)管理員由信息管理部領(lǐng)導(dǎo)指定專(zhuān)人擔(dān)任。

　　第十條操作系統(tǒng)管理員主要責(zé)任包括：

　�。ㄒ唬�對(duì)操作系統(tǒng)登錄帳號(hào)、權(quán)限、帳號(hào)持有人進(jìn)行登記分配管理。

　�。ǘ�）制定并實(shí)施操作系統(tǒng)的備份和恢復(fù)計(jì)劃。

　�。ㄈ�）管理系統(tǒng)資源并根據(jù)實(shí)際需要提出系統(tǒng)變更、升級(jí)計(jì)劃。

　�。ㄋ模┍O(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀況，發(fā)現(xiàn)不良侵入立即采取措施制止。

　�。ㄎ澹┟�1個(gè)月檢查系統(tǒng)漏洞，根據(jù)實(shí)際需要提出版本升級(jí)計(jì)劃，及時(shí)安裝系統(tǒng)補(bǔ)丁，并記錄。

　�。�六）檢查系統(tǒng)CPU、內(nèi)存、文件系統(tǒng)空間的使用情況等。

　�。ㄆ撸�檢查服務(wù)器端口的開(kāi)放情況。

　�。ò耍┟吭路治鱿到y(tǒng)日志和告警信息，根據(jù)分析結(jié)果提出解決方案。

　　第十一條在信息系統(tǒng)正式上線前，操作系統(tǒng)管理員必須刪除操作系統(tǒng)中所有測(cè)試帳號(hào)，對(duì)操作系統(tǒng)中無(wú)關(guān)的`默認(rèn)帳號(hào)進(jìn)行刪除或禁用。

　　第十二條操作系統(tǒng)管理員與應(yīng)用系統(tǒng)管理員不可兼職,當(dāng)操作系統(tǒng)管理員變化時(shí)，必須及時(shí)更換管理員口令。操作系統(tǒng)管理員必須創(chuàng)建專(zhuān)門(mén)的操作系統(tǒng)維護(hù)帳號(hào)進(jìn)行日常維護(hù)。

　　第十三條本地或遠(yuǎn)程登錄主機(jī)操作系統(tǒng)進(jìn)行配置等操作完成后或臨時(shí)離開(kāi)配置終端時(shí)，必須退出操作系統(tǒng)。在操作系統(tǒng)設(shè)置上，操作系統(tǒng)管理員必須將操作系統(tǒng)帳號(hào)自動(dòng)退出時(shí)間參數(shù)設(shè)置為10分鐘以?xún)?nèi)。

　　第十四條操作系統(tǒng)管理員執(zhí)行重要操作時(shí)，必須開(kāi)啟操作系統(tǒng)日志，對(duì)于一些系統(tǒng)無(wú)法自動(dòng)記錄的重要操作，由操作系統(tǒng)管理員將操作內(nèi)容記錄在《系統(tǒng)維護(hù)日志》上。

　　第四章數(shù)據(jù)安全管理

　　第十五條數(shù)據(jù)庫(kù)管理員由信息管理部領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要指定專(zhuān)人擔(dān)任。數(shù)據(jù)庫(kù)管理員與應(yīng)用系統(tǒng)管理員不能為同一個(gè)人，不可兼職。數(shù)據(jù)庫(kù)管理員必須創(chuàng)建專(zhuān)門(mén)的服務(wù)支撐帳號(hào)進(jìn)行日常服務(wù)支撐。

　　第十六條數(shù)據(jù)庫(kù)管理員的職責(zé)：

　�。ㄒ唬�數(shù)據(jù)庫(kù)用戶(hù)注冊(cè)管理及其相關(guān)安全管理。

　�。ǘ�）對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)存儲(chǔ)空間進(jìn)行管理，根據(jù)實(shí)際需要提出擴(kuò)容計(jì)劃。對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)性能進(jìn)行分析、監(jiān)測(cè)，優(yōu)化數(shù)據(jù)庫(kù)的性能。必要時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)碎片整理、重建索引等。

　�。ㄈ�）制定并實(shí)施數(shù)據(jù)庫(kù)的備份及恢復(fù)計(jì)劃，根據(jù)備份計(jì)劃進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)和配置備份，并檢查數(shù)據(jù)庫(kù)備份是否成功。

　�。ㄋ模┍O(jiān)測(cè)有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)的告警，檢查并分析數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)日志，及時(shí)提出解決方案，并記錄服務(wù)支撐日志。

　�。ㄎ澹�檢查數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)主機(jī)系統(tǒng)CPU、內(nèi)存的占用情況。

　　第五章主機(jī)安全管理

　　第十七條主機(jī)系統(tǒng)管理員由信息管理部領(lǐng)導(dǎo)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，主機(jī)系統(tǒng)管理員與應(yīng)用系統(tǒng)管理員不可兼職。主機(jī)的訪問(wèn)權(quán)限由主機(jī)系統(tǒng)管理員統(tǒng)一管理，并為系統(tǒng)應(yīng)用人員分配與其工作相適應(yīng)的權(quán)限。

　　第十八條主機(jī)系統(tǒng)管理員必須每日檢查主機(jī)機(jī)房工作環(huán)境是否滿(mǎn)足主機(jī)的工作條件，包括不間斷電源、溫度、濕度、潔凈程度等。若主機(jī)機(jī)房的工作條件不能滿(mǎn)足主機(jī)的工作要求，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)反映，提出改善主機(jī)機(jī)房的要求，以保障主機(jī)設(shè)備的安全。

　　第十九條主機(jī)系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)安全措施的設(shè)置，系統(tǒng)用戶(hù)管理和授權(quán)，制定系統(tǒng)安全檢查規(guī)則，實(shí)施對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)服務(wù)器的訪問(wèn)控制、日志監(jiān)測(cè)、系統(tǒng)升級(jí)，防止非法入侵。

　　第六章終端安全管理

　　第二十條各計(jì)算機(jī)終端用戶(hù)不允許進(jìn)行任何干擾網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)、破壞網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和破壞網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的活動(dòng)，不得私自調(diào)整網(wǎng)絡(luò)參數(shù)配置。

　　第二十一條計(jì)算機(jī)終端設(shè)備為公司生產(chǎn)設(shè)備，不得私用，轉(zhuǎn)讓借出，除筆記本電腦外，其它設(shè)備嚴(yán)禁無(wú)故帶出生產(chǎn)工作場(chǎng)所。

　　第二十二條計(jì)算機(jī)終端設(shè)備均應(yīng)用于與公司辦公生產(chǎn)相關(guān)的活動(dòng)，不得安裝與辦公生產(chǎn)無(wú)關(guān)的軟件和進(jìn)行與辦公生產(chǎn)無(wú)關(guān)的活動(dòng)。

　　第二十三條所有計(jì)算機(jī)終端設(shè)備必須統(tǒng)一安裝網(wǎng)絡(luò)防病毒軟件，接受公司防病毒服務(wù)器的統(tǒng)一管理，未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員同意，不得私自在計(jì)算機(jī)中安裝非公司統(tǒng)一規(guī)定的任何防病毒軟件及個(gè)人防火墻。對(duì)于特殊專(zhuān)業(yè)使用的終端設(shè)備必須安裝適合的防病毒軟件，符合防病毒安全管理規(guī)定。長(zhǎng)期在外使用的計(jì)算機(jī)終端設(shè)備，必須及時(shí)升級(jí)操作系統(tǒng)補(bǔ)丁和防病毒軟件。

　　第二十四條信息管理部采取必要的管理工具或手段，檢查終端設(shè)備是否及時(shí)升級(jí)操作系統(tǒng)補(bǔ)丁、是否及時(shí)更新防病毒軟件的病毒庫(kù)信息。

　　第二十五條信息管理部定期組織檢查辦公用機(jī)器上是否安裝或使用非辦公軟件及任何與工作無(wú)關(guān)的軟件，定期檢查是否訪問(wèn)反動(dòng)、不良網(wǎng)站。

　　第二十六條各計(jì)算機(jī)終端用戶(hù)負(fù)責(zé)自己所擁有的一切口令的保密，并根據(jù)密碼管理的要求及時(shí)修改口令。不得將自己所擁有系統(tǒng)帳號(hào)轉(zhuǎn)借他人使用。

　　第二十七條禁止在計(jì)算機(jī)終端上開(kāi)放具有“寫(xiě)”權(quán)限的共享目錄，如果確實(shí)必要，可臨時(shí)開(kāi)放，必須設(shè)置基于用戶(hù)的共享，禁止將共享權(quán)限賦予“Everyone”，在共享使用完之后應(yīng)立刻取消。在下班時(shí)將自己使用的個(gè)人計(jì)算機(jī)關(guān)機(jī)。

　　第二十八條禁止在個(gè)人計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)分區(qū)或卷上存放重要數(shù)據(jù)，以及以軟盤(pán)、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備、紅外設(shè)備或手提電腦等形式將重要數(shù)據(jù)帶出系統(tǒng)。如需要將移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備連接到個(gè)人計(jì)算機(jī)，需征得信息管理部同意并進(jìn)行病毒查殺后方可接入，未經(jīng)同意使用U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等設(shè)備造成機(jī)器故障或網(wǎng)絡(luò)故障的，根據(jù)情節(jié)，將提交領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行行政處理或其它處罰。

　　第二十九條如因工作需要，需將非公司計(jì)算機(jī)或者筆記本電腦接入公司內(nèi)部，必須經(jīng)信息管理部同意并檢查后，方可接入。

　　第七章病毒防治

　　第三十條信息管理部應(yīng)在信息系統(tǒng)的主機(jī)和終端上統(tǒng)一安裝性能優(yōu)良的防病毒軟件，并及時(shí)對(duì)其進(jìn)行更新。因硬件或操作系統(tǒng)比較生僻而無(wú)法安裝防病毒軟件的主機(jī)應(yīng)注意升級(jí)系統(tǒng)補(bǔ)丁、關(guān)閉不使用的系統(tǒng)服務(wù)和配置相應(yīng)的訪問(wèn)控制規(guī)則。

　　第三十一條網(wǎng)絡(luò)管理員通過(guò)人工或者系統(tǒng)自動(dòng)提醒的方式完成定期（每天一次）更新終端防毒軟件內(nèi)的病毒碼。

　　第三十二條網(wǎng)絡(luò)管理員必須了解最新的病毒信息和病毒動(dòng)向，及時(shí)檢查并下載殺毒防毒補(bǔ)丁。

　　第三十三條公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)終端用戶(hù)必須啟用防病毒產(chǎn)品的實(shí)時(shí)檢測(cè)功能，任何主機(jī)系統(tǒng)和終端在加載任何軟件或數(shù)據(jù)前，先對(duì)該軟件或數(shù)據(jù)進(jìn)行病毒檢查。

　　第三十四條信息管理部網(wǎng)絡(luò)管理員定期（至少每月一次）對(duì)系統(tǒng)中的程序或數(shù)據(jù)文件進(jìn)行病毒檢查，填寫(xiě)《病毒掃描記錄》提交本部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。

　　由于個(gè)人計(jì)算機(jī)系統(tǒng)漏洞或者誤操作導(dǎo)致計(jì)算機(jī)感染病毒程序的，必須及時(shí)切斷本機(jī)網(wǎng)絡(luò)連接。在病毒發(fā)作時(shí)，必須進(jìn)行相應(yīng)的診斷、分析和記錄，對(duì)于因計(jì)算機(jī)病毒而引起的重要信息系統(tǒng)癱瘓、程序和數(shù)據(jù)損壞等重大事故，及時(shí)報(bào)告信息管理部領(lǐng)導(dǎo)以及相關(guān)信息系統(tǒng)應(yīng)用部門(mén)及時(shí)進(jìn)行處理。

　　第八章機(jī)房安全管理

　　第三十五條機(jī)房的電源系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、門(mén)禁系統(tǒng)、消防系統(tǒng)的服務(wù)支撐以及對(duì)電源電壓，地線、接地，環(huán)境溫、濕度，各種電纜走線，清潔度，防靜電，防霉，防蟲(chóng)害，防火，防水，防易燃、易爆品，防電磁波等方面都應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家和集團(tuán)有關(guān)規(guī)定。

　　第三十六條信息管理部配合公司物業(yè)安全保衛(wèi)部門(mén)對(duì)防火、防盜、防雷、應(yīng)急出口、應(yīng)急照明等系統(tǒng)定期檢查，并記錄檢查結(jié)果。

　　第三十七條機(jī)房環(huán)境管理

　�。ㄒ唬�機(jī)房附近不應(yīng)有污染氣體、強(qiáng)電磁場(chǎng)、強(qiáng)震動(dòng)源、強(qiáng)噪聲源及所有危害系統(tǒng)正常運(yùn)行的因素。

　�。ǘ�）機(jī)房的潔凈程度必須滿(mǎn)足設(shè)備制造廠家要求的工作條件，地面要最大程度的達(dá)到整潔，機(jī)房門(mén)窗必須封閉。

　�。ㄈ�）機(jī)房必須保持清潔，排列正規(guī)，布線整齊，儀表正常，工具到位，資料齊全，設(shè)備有序，使用方便。機(jī)房周?chē)鷳?yīng)保持清潔，凡路口、過(guò)道、門(mén)窗附近，不得堆放物品和雜物妨礙交通。

　�。ㄋ模�機(jī)房?jī)?nèi)核心設(shè)備與服務(wù)器必須配備UPS，至少保證斷電情況下UPS可對(duì)核心設(shè)備與服務(wù)器持續(xù)供電30分鐘。

　�。ㄎ澹┍仨殗�(yán)格遵守設(shè)備制造商有關(guān)設(shè)備保護(hù)的要求。

　�。�六）信息管理部應(yīng)監(jiān)控及調(diào)節(jié)機(jī)房的環(huán)境條件，保證機(jī)房的溫度在18---25攝氏度內(nèi)。

　�。ㄆ撸�機(jī)房有足夠的照明設(shè)備、通信設(shè)施和良好的防靜電設(shè)施。

　　第三十八條用電防火安全管理

　�。ㄒ唬�機(jī)房必須配備滅火裝置等防火設(shè)施。

　�。ǘ�）嚴(yán)禁在機(jī)房使用與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的各種電器，非電氣人員不準(zhǔn)裝、修電氣設(shè)備和線路，不準(zhǔn)帶電作業(yè)。

　　（三）加強(qiáng)機(jī)房施工監(jiān)護(hù)，防止人為事故的發(fā)生，各種安裝施工禁止使用UPS電源，施工人員撤離現(xiàn)場(chǎng)后應(yīng)關(guān)閉工具電源。

　�。ㄋ模�機(jī)房?jī)?nèi)電器設(shè)備外殼要接地良好，高壓操作時(shí)必須使用絕緣防護(hù)工具，并注意人身和設(shè)備安全。

　　（五）機(jī)房應(yīng)設(shè)置滅火裝置和安全防護(hù)用具，安放在指定位置，并有專(zhuān)人負(fù)責(zé)定期檢查。維護(hù)人員必須熟悉一般的消防和安全操作方法。

　�。�六）消防系統(tǒng)需要定期委托請(qǐng)公司消防部門(mén)進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

　　（七）機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆物品。嚴(yán)禁在機(jī)房?jī)?nèi)大面積使用化學(xué)溶劑。

　�。ò耍├子昙竟�(jié)要加強(qiáng)對(duì)機(jī)房?jī)?nèi)部安全設(shè)備、地線及防護(hù)電路的檢修。

　　第三十九條機(jī)房?jī)?nèi)部管理：

　�。ㄒ唬�機(jī)房管理實(shí)施安全責(zé)任人制度，信息管理部安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)機(jī)房管理。

　�。ǘ�）機(jī)房管理人員應(yīng)保持機(jī)房?jī)?nèi)整潔。

　�。ㄈ�）機(jī)房管理人員不做與工作無(wú)關(guān)的事情。

　　（四）未經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)同意，任何人不得操作與自己不相關(guān)的設(shè)備。

　�。ㄎ澹�檢修設(shè)備由相關(guān)人員進(jìn)行，他人不得隨意操作。需停設(shè)備檢修時(shí)，應(yīng)經(jīng)設(shè)備主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方能進(jìn)行。

　　信息系統(tǒng)管理辦法 16

　　1.目的

　　規(guī)范公司的信息系統(tǒng)的管理。

　　2.適用范圍

　　信息系統(tǒng)使用人員。

　　3.信息系統(tǒng)管理員職責(zé)

　　3.1系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)服務(wù)器程序每日的啟動(dòng)和退出，并對(duì)每日的備份數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查和測(cè)試。

　　3.2系統(tǒng)管理員應(yīng)密切注意系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)，如出現(xiàn)報(bào)錯(cuò)、無(wú)法登錄等異常情況，應(yīng)及時(shí)記錄并解決，若不能解決應(yīng)及時(shí)聯(lián)系軟件開(kāi)發(fā)商的技術(shù)工程師。

　　3.3系統(tǒng)管理員對(duì)殺毒軟件的更新工作每天都要進(jìn)行，每周至少進(jìn)行一次全面病毒查殺工作，以確保數(shù)據(jù)的安全性和穩(wěn)定性。

　　3.4服務(wù)器必須使用UPS，應(yīng)避免服務(wù)器突然斷電事故的發(fā)生，以確保數(shù)據(jù)的完整性。

　　3.5系統(tǒng)管理員對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)、重裝、測(cè)試前務(wù)必對(duì)賬套進(jìn)行備份，以防出現(xiàn)意外致使數(shù)據(jù)受損。

　　3.6各部門(mén)若增加操作員或擴(kuò)展操作權(quán)限，必須寫(xiě)申請(qǐng)經(jīng)信息系統(tǒng)相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批，然后由系統(tǒng)管理員進(jìn)行相應(yīng)操作。

　　3.7 違反上述情況者過(guò)給與3級(jí)懲罰，見(jiàn)8.0獎(jiǎng)懲規(guī)定。

　　3.8 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)處罰依據(jù)的`收集。

　　4.信息內(nèi)容的錄入

　　4.1所有進(jìn)入信息系統(tǒng)的操作員必須使用自己的用戶(hù)名，并在自己的權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行操作。

　　4.2操作員根據(jù)公司的工作權(quán)限安排，每天及時(shí)、正確的輸入數(shù)據(jù)。具于查詢(xún)與審批權(quán)限的操作員應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際情況及時(shí)、定時(shí)的審批。保障信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程暢通和準(zhǔn)確。

　　4.3 不及時(shí)的定義

　　4.3.1超過(guò)6小時(shí)的情況-----1級(jí)。

　　4.3.2超過(guò)12小時(shí)的情況---2級(jí)。

　　4.3.3超過(guò)24小時(shí)的情況---3級(jí)。

　　4.3.4超過(guò)48小時(shí)的情況---4級(jí)。

　　4.4 不正確輸入數(shù)據(jù)的定義。

　　違反公司規(guī)章制度-2級(jí)

　　違反公司各部門(mén)管理程序、操作流程、手冊(cè)和供應(yīng)鏈管理中心下發(fā)的通知-2級(jí).

　　輸入的內(nèi)容和真實(shí)內(nèi)容有差異的-2級(jí).

　　4.5信息內(nèi)容的錄入之獎(jiǎng)懲見(jiàn)8.0.

　　5. 信息錄入的監(jiān)督

　　5.1信息系統(tǒng)錄入的監(jiān)督職責(zé)系該工作團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。

　　5.2 信息系統(tǒng)監(jiān)督不力情況.

　　明知故犯者的—3級(jí)。

　　該團(tuán)隊(duì)操作人員出現(xiàn)下崗的—3級(jí)。

　　因?yàn)楸O(jiān)督不力造成公司損失金額超過(guò)2000元以上的—4級(jí)。

　　6.信息查詢(xún)

　　6.1在日常工作中，固定登陸端口使用者，在日常工作中若2個(gè)小時(shí)內(nèi)不需要使用信息系統(tǒng)，必須退出信息系統(tǒng)。

　　6.2活動(dòng)端口登陸信息系統(tǒng)的使用者，不論你是第幾個(gè)登陸者，若5分鐘內(nèi)不需要使用，必須退出信息系統(tǒng)。

　　6.3違反上述情況者過(guò)給與1級(jí)懲罰

　　7.信息系統(tǒng)保密

　　7.1操作員必須保密信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息，不得向外界和無(wú)關(guān)公司員工泄露。

　　7.2操作員應(yīng)為自己的賬戶(hù)名設(shè)置口令并定期更改，不得向其他人透露自己命的口令。

　　7.3違反6.1和6.2規(guī)定者將以4級(jí)直接懲罰，構(gòu)成泄露公司機(jī)密罪的，依據(jù)中華人民共和國(guó)刑法條例，公司將依法追究刑事責(zé)任。

　　8.信息系統(tǒng)問(wèn)題的反饋

　　8.1操作員在日常操作中，若出現(xiàn)異常、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等問(wèn)題，必須及時(shí)記錄并報(bào)給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可排除異常和修改錯(cuò)誤數(shù)據(jù)，自己不能自行解決，應(yīng)及時(shí)報(bào)給系統(tǒng)管理員進(jìn)行解決。

　　8.2 違反7.1規(guī)定的將以1級(jí)懲罰。

　　9. 獎(jiǎng)懲

　　9.1. 1級(jí)懲罰—100元罰金/次。累計(jì)3次，直接上到2級(jí)懲罰。

　　9.2 2級(jí)懲罰---300元罰金/次。累計(jì)2次，直接上到3級(jí)懲罰。

　　9.3 3級(jí)懲罰---500元罰金/次。累計(jì)1次，直接上到4級(jí)懲罰。

　　9.4 4級(jí)懲罰---下崗懲罰。

　　9.5 對(duì)系統(tǒng)操作無(wú)錯(cuò)誤(每三個(gè)月)者，給與2000元/次的獎(jiǎng)金(有效期20xx年12月30日)。

　　9.6 自20xx年10月1日起，信息系統(tǒng)管理員將違規(guī)記錄每周送至人力資源做獎(jiǎng)懲備份，同時(shí)抄送至各信息系統(tǒng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理辦公室。

　　10.附件

　　《IT系統(tǒng)申請(qǐng)表》

　　《信息系統(tǒng)稽查表》

　　信息系統(tǒng)管理辦法 17

　　為提高公司信息系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性、安全性,降低人為因素導(dǎo)致信息系統(tǒng)失效的可能性,形成良好的信息傳遞渠道,特制定本規(guī)范。

　　1. 機(jī)房管理規(guī)范

　　1.1非工作人員不得進(jìn)出機(jī)房。工作人員出入機(jī)房注意鎖好房門(mén),未經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn),禁止將機(jī)房相關(guān)鑰匙、密碼等物品或信息外露給其它人員,同時(shí)有責(zé)任對(duì)信息保密。

　　1.2機(jī)房工作人員必須熟知機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備的基本安全操作和規(guī)則。定期檢查機(jī)房的防曬、防水、防潮;檢查、整理硬件物理連接線路;定期檢查硬件運(yùn)作狀態(tài)(如設(shè)備指示燈)。不得亂拉亂接電線,應(yīng)選用安全、有保證的供電、用電器材,嚴(yán)禁隨意對(duì)設(shè)備斷電、更改設(shè)備供電線路,嚴(yán)禁隨意串接、并接、搭接各種供電線路。

　　1.3機(jī)房?jī)?nèi)禁止吃食物、抽煙、隨地吐痰,對(duì)于意外或工作過(guò)程中弄污地板和其它物品的,必須及時(shí)采取措施清理干凈;禁止在服務(wù)器上進(jìn)行試驗(yàn)性質(zhì)的軟件調(diào)試,禁止在服務(wù)器隨意安裝軟件。

　　1.4機(jī)房工作人員必須定期檢查軟件的.運(yùn)行狀況、定期調(diào)閱軟件運(yùn)行日志記錄,進(jìn)行數(shù)據(jù)和軟件日志備份,做好硬件設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。

　　1.5任何人均不得在服務(wù)器、交換設(shè)備等核心設(shè)備上進(jìn)行與工作無(wú)關(guān)的任何操作。未經(jīng)上級(jí)允許,更不允許他人操作機(jī)房?jī)?nèi)部的設(shè)備。

　　2. 計(jì)算機(jī)操作人員管理規(guī)范

　　2.1計(jì)算機(jī)操作員應(yīng)具備計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí),熟練使用windows、office、長(zhǎng)安福特dms系統(tǒng)及常用軟件,并對(duì)其所使用的計(jì)算機(jī)軟、硬件負(fù)有維護(hù)保管責(zé)任。

　　2.2任何員工未經(jīng)授權(quán),不得修改計(jì)算機(jī)軟硬件設(shè)置。嚴(yán)禁在工作機(jī)共享文件,員工所掌握的工作數(shù)據(jù)、文件等均屬公司所有,嚴(yán)禁拷貝、傳播、修改、破壞。凡違反網(wǎng)絡(luò)操作規(guī)程,影響網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行者罰款100元。

　　2.3計(jì)算機(jī)操作人員離開(kāi)工作區(qū)域時(shí)應(yīng)保證重要文件、資料、設(shè)備、數(shù)據(jù)處于安全保護(hù)狀態(tài);個(gè)人的工作文件應(yīng)隨時(shí)做好安全存放與備份,不得將個(gè)人工作文件存放于“c盤(pán)我的文檔”。如有問(wèn)題及時(shí)聯(lián)系系統(tǒng)管理員,與系統(tǒng)管理員一同維護(hù)好日常網(wǎng)絡(luò)的安全運(yùn)行。

　　2.4計(jì)算機(jī)操作人員每次開(kāi)機(jī)確保病毒實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)程序和黑客防火墻程序的正常運(yùn)行;日常工作中注意保持計(jì)算機(jī)等相關(guān)設(shè)備的清潔,下班時(shí)務(wù)必關(guān)掉所有辦公設(shè)備的電源。

　　3. 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全性維護(hù)

　　3.1計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)操作人員不得擅自進(jìn)行系統(tǒng)軟件的刪除、拷貝、修改等操作,不得擅自升級(jí)、改變系統(tǒng)軟件版本或更換系統(tǒng)軟件,不得擅自改變軟件系統(tǒng)環(huán)境配置。

　　3.2硬件設(shè)備的更新、擴(kuò)充、修復(fù)等工作應(yīng)當(dāng)由相關(guān)人員提出申請(qǐng),報(bào)上級(jí)主管負(fù)責(zé)人審批。未經(jīng)允許,不得擅自拆裝硬件設(shè)備。

　　3.3在使用任何外來(lái)的光盤(pán),u盤(pán),移動(dòng)硬盤(pán)等外來(lái)媒體的文件前,必須進(jìn)行殺毒;嚴(yán)禁瀏覽任何非法網(wǎng)站、黑客網(wǎng)站及不健康的網(wǎng)站,嚴(yán)禁下載帶有附件的不明郵件;

　　3.4系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)長(zhǎng)安福特dms系統(tǒng)工作權(quán)限的設(shè)置,員工只能使用自己的工作權(quán)限,嚴(yán)禁盜用他人用戶(hù)名與密碼,嚴(yán)格執(zhí)行工作流程;長(zhǎng)安福特dms系統(tǒng)上使用的密碼一經(jīng)啟用,不得隨意修改、公開(kāi),并需在行政部做備份,如需修改須事先告知行政部。

　　3.5各部門(mén)如有計(jì)算機(jī)操作員人員更替,必須及時(shí)通知行政部,系統(tǒng)管理員注銷(xiāo)或開(kāi)設(shè)新用戶(hù)。

　　3.6系統(tǒng)管理人員須嚴(yán)格管理公司無(wú)限網(wǎng)絡(luò)的使用,接入密碼要經(jīng)常更新,以保證無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的安全;

　　信息系統(tǒng)管理辦法 18

　　第一章 總則

　　第一條 為加強(qiáng)信息系統(tǒng)用戶(hù)賬號(hào)和權(quán)限的規(guī)范化管理,確保各信息系統(tǒng)安全、有序、穩(wěn)定運(yùn)行，防范應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。

　　第二條 本制度適用于場(chǎng)建設(shè)和管理的、基于角色控制和方法設(shè)計(jì)的各型信息系統(tǒng)，以及以用戶(hù)口令方式登錄的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)站系統(tǒng)等。

　　第三條 信息系統(tǒng)用戶(hù)、角色、權(quán)限的劃分和制定，以人力資源部對(duì)部門(mén)職能定位和各業(yè)務(wù)部門(mén)內(nèi)部分工為依據(jù)。

　　第四條 場(chǎng)協(xié)同辦公系統(tǒng)用戶(hù)和權(quán)限管理由場(chǎng)辦公室負(fù)責(zé)，其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的用戶(hù)和權(quán)限管理由各業(yè)務(wù)部門(mén)具體負(fù)責(zé)。所有信息系統(tǒng)須指定系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)用戶(hù)和權(quán)限管理的具體操作。

　　第五條 信息系統(tǒng)用戶(hù)和權(quán)限管理的基本原則是：

　�。ㄒ唬┯脩�(hù)、權(quán)限和口令設(shè)置由系統(tǒng)管理員全面負(fù)責(zé)。

　�。ǘ�）用戶(hù)、權(quán)限和口令管理必須作為項(xiàng)目建設(shè)的強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求。

　�。ㄈ�）用戶(hù)、權(quán)限和口令管理采用實(shí)名制管理模式。

　�。ㄋ模﹪�(yán)禁杜絕一人多賬號(hào)登記注冊(cè)。

　　第二章 管理職責(zé)

　　第七條 系統(tǒng)管理員職責(zé)

　　負(fù)責(zé)本級(jí)用戶(hù)管理以及對(duì)下一級(jí)系統(tǒng)管理員管理。包括創(chuàng)建各類(lèi)申請(qǐng)用戶(hù)、用戶(hù)有效性管理、為用戶(hù)分配經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)使用的業(yè)務(wù)系統(tǒng)、為業(yè)務(wù)管理員提供用戶(hù)授權(quán)管理的操作培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。

　　第八條 業(yè)務(wù)管理員職責(zé)

　　負(fù)責(zé)本級(jí)本業(yè)務(wù)系統(tǒng)角色制定、本級(jí)用戶(hù)授權(quán)及下一級(jí)本業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理員管理。負(fù)責(zé)將上級(jí)創(chuàng)建的角色或自身創(chuàng)建的角色授予相應(yīng)的.本級(jí)用戶(hù)和下一級(jí)業(yè)務(wù)管理員，為本業(yè)務(wù)系統(tǒng)用戶(hù)提供操作培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)，使其有權(quán)限實(shí)施相應(yīng)業(yè)務(wù)信息管理活動(dòng)。

　　第九條 用戶(hù)職責(zé)

　　用戶(hù)須嚴(yán)格管理自己用戶(hù)名和口令，遵守保密性原則，除獲得授權(quán)或另有規(guī)定外，不能將收集的個(gè)人信息向任何第三方泄露或公開(kāi)。系統(tǒng)內(nèi)所有用戶(hù)信息均必須采用真實(shí)信息，即實(shí)名制登記。

　　第三章 用戶(hù)管理

　　第十條 用戶(hù)申請(qǐng)和創(chuàng)建

　�。ㄒ唬┥暾�(qǐng)人在《用戶(hù)賬號(hào)申請(qǐng)和變更表》上填寫(xiě)基本情況，提交本部門(mén)負(fù)責(zé)人；

　�。ǘ�）部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)申請(qǐng)業(yè)務(wù)用戶(hù)的身份權(quán)限，并在《用戶(hù)賬號(hào)申請(qǐng)和變更表》上簽字確認(rèn)。

　�。ㄈ�）信息系統(tǒng)管理部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行審批后，由系統(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)員創(chuàng)建用戶(hù)或者變更權(quán)限。

　�。ㄋ模┫到y(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)管理員將創(chuàng)建的用戶(hù)名、口令告知申請(qǐng)人本人，并要求申請(qǐng)人及時(shí)變更口令；

　�。ㄎ澹┫到y(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)管理員將《用戶(hù)賬號(hào)申請(qǐng)和變更表》存檔管理。

　　第十一條 用戶(hù)變更和停用

　�。ㄒ唬┤肆�資源部主管確認(rèn)此業(yè)務(wù)用戶(hù)角色權(quán)限或變更原因，并在《用戶(hù)賬號(hào)申請(qǐng)和變更表》上簽字確認(rèn)；

　�。ǘ�）執(zhí)行部門(mén)主管確認(rèn)此業(yè)務(wù)用戶(hù)角色權(quán)限或變更原因，并在《用戶(hù)賬號(hào)申請(qǐng)和變更表》上簽字確認(rèn)；

　�。ㄈ�）系統(tǒng)管理員變更

　　系統(tǒng)管理員變更，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)系統(tǒng)管理員報(bào)告，并核對(duì)其賬戶(hù)信息、密碼以及當(dāng)時(shí)系統(tǒng)中的各類(lèi)用戶(hù)信息及文檔，核查無(wú)誤后方可進(jìn)行工作交接。新任系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)變更賬戶(hù)信息及密碼。

　　（四）業(yè)務(wù)管理員變更

　　業(yè)務(wù)管理員變更應(yīng)及時(shí)向本級(jí)系統(tǒng)管理員及上級(jí)業(yè)務(wù)管理員報(bào)告，上級(jí)業(yè)務(wù)管理員和系統(tǒng)管理員及時(shí)變更業(yè)務(wù)管理員信息。

　　（五）用戶(hù)注銷(xiāo)

　　用戶(hù)因工作崗位變動(dòng)，調(diào)動(dòng)、離職等原因?qū)е率褂脵?quán)限發(fā)生變化或需要注銷(xiāo)其分配賬號(hào)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《用戶(hù)賬號(hào)申請(qǐng)和變更表》，按照用戶(hù)賬號(hào)停用的相關(guān)流程辦理，由系統(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)管理員對(duì)其權(quán)限進(jìn)行注銷(xiāo)。

　　第四章 安全管理

　　第十二條 使用各信息系統(tǒng)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，遵守公司的規(guī)章制度，確保國(guó)家秘密和企業(yè)利益安全。

　　第十三條 口令管理

　�。ㄒ唬┫到y(tǒng)管理員創(chuàng)建用戶(hù)時(shí)，應(yīng)為其分配獨(dú)立的初始密碼，并單獨(dú)告知申請(qǐng)人。

　�。ǘ�）用戶(hù)在初次使用系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)立即更改初始密碼。

　�。ㄈ�）用戶(hù)應(yīng)定期變更登陸密碼。

　�。ㄋ模┯脩�(hù)不得將賬戶(hù)、密碼泄露給他人。

　　第十四條 帳號(hào)審計(jì)

　　賬號(hào)審計(jì)工作由信息系統(tǒng)管理部門(mén)的負(fù)責(zé)人或者主管進(jìn)行審計(jì)，并應(yīng)定期向其領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)，由場(chǎng)信息系統(tǒng)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人定期和不定期檢查。

　　第十五條 應(yīng)急管理

　�。ㄒ唬┯脩�(hù)及業(yè)務(wù)管理員賬戶(hù)信息泄露遺失

　　用戶(hù)及業(yè)務(wù)管理員賬戶(hù)信息泄露遺失時(shí)，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)通知本級(jí)系統(tǒng)管理員。本級(jí)系統(tǒng)管理員在查明情況前，應(yīng)暫停該用戶(hù)的使用權(quán)限，并同時(shí)對(duì)該賬戶(hù)所報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行核查，待確認(rèn)沒(méi)有造成對(duì)報(bào)告數(shù)據(jù)的破壞后，通過(guò)修改密碼，恢復(fù)該賬戶(hù)的報(bào)告權(quán)限，同時(shí)保留書(shū)面情況記錄。

　�。ǘ�）系統(tǒng)管理員賬戶(hù)信息泄露遺失

　　系統(tǒng)管理員賬戶(hù)信息泄露遺失時(shí)，應(yīng)立即向上級(jí)系統(tǒng)管理員報(bào)告，暫停其系統(tǒng)管理員賬戶(hù)權(quán)限，同時(shí)對(duì)系統(tǒng)賬戶(hù)管理及數(shù)據(jù)安全進(jìn)行核查，采取必要的補(bǔ)救措施，在最終確認(rèn)系統(tǒng)安全后，方可恢復(fù)其系統(tǒng)管理員賬戶(hù)功能。

　　第五章 附則

　　第十六條 本制度自20xx年xx月xx日起施行。

　　第十七條 本制度由場(chǎng)辦公室負(fù)責(zé)制定、修改和解釋。

　　信息系統(tǒng)管理辦法 19

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為了確保公司信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全，使得在信息系統(tǒng)使用和維護(hù)過(guò)程中不會(huì)造成數(shù)據(jù)丟失和泄密，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于公司技術(shù)管理部及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)。

　　第三條管理對(duì)象

　　本制度管理的對(duì)象為公司各個(gè)信息系統(tǒng)系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫(kù)管理員和各個(gè)信息系統(tǒng)使用人員。

　　第二章數(shù)據(jù)安全管理

　　第四條數(shù)據(jù)備份要求

　　存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標(biāo)識(shí)。備份數(shù)據(jù)必須異地存放，并明確落實(shí)異地備份數(shù)據(jù)的管理職責(zé)。

　　第五條數(shù)據(jù)物理安全

　　注意計(jì)算機(jī)重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)的存放、運(yùn)輸安全和保密管理，保證存儲(chǔ)介質(zhì)的物理安全。

　　第六條數(shù)據(jù)介質(zhì)管理

　　任何非應(yīng)用性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷(xiāo)毀必須嚴(yán)格按照程序進(jìn)行逐級(jí)審批，以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。

　　第七條數(shù)據(jù)恢復(fù)要求

　　數(shù)據(jù)恢復(fù)前，必須對(duì)原環(huán)境的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復(fù)過(guò)程中要嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)恢復(fù)手冊(cè)執(zhí)行，出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)由技術(shù)部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持。數(shù)據(jù)恢復(fù)后，必須進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)，確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的完整性和可用性。

　　第八條數(shù)據(jù)清理規(guī)則

　　數(shù)據(jù)清理前必須對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存，并確�？梢噪S時(shí)使用。數(shù)據(jù)清理的實(shí)施應(yīng)避開(kāi)業(yè)務(wù)高峰期，避免對(duì)聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)運(yùn)行造成影響。

　　第九條數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存

　　需要長(zhǎng)期保存的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)管理部門(mén)需與相關(guān)部門(mén)制定轉(zhuǎn)存方案，根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢(xún)使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)存，防止存儲(chǔ)介質(zhì)過(guò)期失效，通過(guò)有效的查詢(xún)、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細(xì)的.文檔記錄。

　　第十條涉密數(shù)據(jù)設(shè)備管理

　　非本單位技術(shù)人員對(duì)本公司的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時(shí)，必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)全程監(jiān)督。計(jì)算機(jī)設(shè)備送外維修，須經(jīng)設(shè)備管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前，需將設(shè)備存儲(chǔ)介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營(yíng)管理的信息備份后刪除，并進(jìn)行登記。對(duì)修復(fù)的設(shè)備，設(shè)備維修人員應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收、病毒檢測(cè)和登記。

　　第八條報(bào)廢設(shè)備數(shù)據(jù)管理

　　管理部門(mén)應(yīng)對(duì)報(bào)廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后清除，并妥善處理廢棄無(wú)用的資料和介質(zhì)，防止泄密。

　　第九條計(jì)算機(jī)病毒管理

　　運(yùn)行維護(hù)部門(mén)需指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒的防范工作，建立本單位的計(jì)算機(jī)病毒防治管理制度，經(jīng)常進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時(shí)清除。

　　第十條專(zhuān)用計(jì)算機(jī)管理

　　營(yíng)業(yè)用計(jì)算機(jī)未經(jīng)有關(guān)部門(mén)允許不準(zhǔn)安裝其它軟件、不準(zhǔn)使用來(lái)歷不明的載體（包括軟盤(pán)、光盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等）。

　　第三章附則

　　第十一條本制度自20xx年6月1日起執(zhí)行。

　　第十二條本制度由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)制定、解釋和修改。

　　信息系統(tǒng)管理辦法 20

　　為保證我站信息系統(tǒng)安全，加強(qiáng)和完善網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急管理措施，層層落實(shí)責(zé)任，有效預(yù)防、及時(shí)控制和最大限度地消除信息安全突發(fā)事件的危害和影響，保障信息系統(tǒng)設(shè)備（數(shù)字微波機(jī)、復(fù)用器、解碼器、實(shí)時(shí)控制、信號(hào)監(jiān)測(cè)電腦、資料庫(kù)電腦等）設(shè)備設(shè)施及系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的安全，其中重點(diǎn)把維護(hù)本站節(jié)目傳輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器安全放在首位，確保信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)的通暢安全運(yùn)行，結(jié)合實(shí)際情況，特制定本應(yīng)急預(yù)案。

　　第一章 總則

　　一、 為保證本臺(tái)站信息系統(tǒng)的操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》，結(jié)合本臺(tái)站系統(tǒng)建設(shè)實(shí)際情況，特制定本制度。

　　二、 本制度適用于本臺(tái)站值班人員使用。

　　三、 帶班領(lǐng)導(dǎo)是本站系統(tǒng)管理的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)組織單位系統(tǒng)的.維護(hù)和管理。

　　第二章 系統(tǒng)安全策略

　　一、 技術(shù)負(fù)責(zé)人分配單位人員的權(quán)限，權(quán)限設(shè)定遵循最小授權(quán)原則。

　　1) 管理員權(quán)限：維護(hù)系統(tǒng)，對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)與服務(wù)器進(jìn)行維護(hù)。系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫(kù)管理員應(yīng)權(quán)限分離，不能由同一人擔(dān)任。

　　2) 普通操作權(quán)限：對(duì)于各個(gè)信息系統(tǒng)的使用人員，針對(duì)其工作范圍給予操作權(quán)限。

　　3) 查詢(xún)權(quán)限：對(duì)于單位管理人員可以以此權(quán)限查詢(xún)數(shù)據(jù)，但不能輸入、修改數(shù)據(jù)。

　　4) 特殊操作權(quán)限：嚴(yán)格控制單位管理方面的特殊操作，只將權(quán)限賦予相關(guān)科室負(fù)責(zé)人，例如退費(fèi)操作等。

　　二、 加強(qiáng)密碼策略，使得普通用戶(hù)進(jìn)行鑒別時(shí)，如果輸入三次錯(cuò)誤口令將被鎖定，需要系統(tǒng)管理員對(duì)其確認(rèn)并解鎖，此帳號(hào)才能夠再使用。用戶(hù)使用的口令應(yīng)滿(mǎn)足以下要求： -8個(gè)字符以上； 使用以下字符的組合：a-z、A-Z、0-9，以及!@#$%^&*()- +； -口令每三個(gè)月至少修改一次。

　　三、 定期安裝系統(tǒng)的最新補(bǔ)丁程序，在安裝前進(jìn)行安全測(cè)試，并對(duì)重要文件進(jìn)行備份。

　　四、每月對(duì)操作系統(tǒng)進(jìn)行安全漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)最新安全問(wèn)題，通過(guò)升級(jí)、打補(bǔ)丁或加固等方式解決。

　　五、 關(guān)閉信息系統(tǒng)不必要的服務(wù)。

　　六、 做好備份策略，保障系統(tǒng)故障時(shí)能快速的恢復(fù)系統(tǒng)正常并避免數(shù)據(jù)的丟失。

　　第三章 系統(tǒng)日志管理

　　一、對(duì)于系統(tǒng)重要數(shù)據(jù)和服務(wù)器配值參數(shù)的修改，必須征得帶班領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好相應(yīng)記錄。

　　二、對(duì)各項(xiàng)操作均應(yīng)進(jìn)行日志管理，記錄應(yīng)包括操作人員、操作時(shí)間和操作內(nèi)容等詳細(xì)信息。

　　第四章 個(gè)人操作管理

　　一、 本站工作人員申請(qǐng)賬戶(hù)權(quán)限需填寫(xiě)《系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)表》，經(jīng)系統(tǒng)管理員批準(zhǔn)后方可開(kāi)通。賬號(hào)申請(qǐng)表上應(yīng)詳細(xì)記錄賬號(hào)信息。

　　二、 人員離職或調(diào)職時(shí)需交回相關(guān)系統(tǒng)賬號(hào)及密碼，經(jīng)系統(tǒng)管理員刪除或變更賬號(hào)后方能離職或調(diào)職。

　　三、 本站工作人員嚴(yán)禁私自在辦公計(jì)算機(jī)上安裝軟件，以免造成病毒感染。嚴(yán)禁私自更改計(jì)算機(jī)的設(shè)置及安全策略。

　　四、 嚴(yán)格管理口令，包括口令的選擇、保管和更換，采取關(guān)閉匿名用戶(hù)、增強(qiáng)管理員口令選擇要求等措施。

　　五、 計(jì)算機(jī)設(shè)備應(yīng)設(shè)屏幕密碼保護(hù)的用戶(hù)界面，保證數(shù)據(jù)的機(jī)密性的安全。

　　第五章 懲處

　　違反本管理制度，將提請(qǐng)單位行政部視情節(jié)給予相應(yīng)的批評(píng)教育、通報(bào)批評(píng)、行政處分或處以警告、以及追究其他責(zé)任。觸犯國(guó)家法律、行政法規(guī)的，依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定予以處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

　　信息系統(tǒng)管理辦法 21

　　第一章總則

　　第一條、為規(guī)范信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理工作，確保信息系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行，切實(shí)提高生產(chǎn)效率和服務(wù)質(zhì)量，使信息系統(tǒng)更好地服務(wù)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和管理，特制訂本管理辦法。

　　第二條、本管理辦法適用于及其分支機(jī)構(gòu)的信息系統(tǒng)，各分支機(jī)構(gòu)和各部門(mén)可根據(jù)本辦法制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。

　　第三條、信息系統(tǒng)的維護(hù)內(nèi)容在生產(chǎn)操作層面又分為機(jī)房環(huán)境維護(hù)、計(jì)算機(jī)硬件平臺(tái)維護(hù)、配套網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、基礎(chǔ)軟件維護(hù)、應(yīng)用軟件維護(hù)五部分：

　　1、計(jì)算機(jī)硬件平臺(tái)指計(jì)算機(jī)主機(jī)硬件及存儲(chǔ)設(shè)備；

　　2、配套網(wǎng)絡(luò)指保證信息系統(tǒng)相互通信和正常運(yùn)行的網(wǎng)絡(luò)組織，包括聯(lián)網(wǎng)所需的交換機(jī)、路由器、防火墻等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和局域網(wǎng)內(nèi)連接網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的網(wǎng)線、傳輸、光纖線路等。

　　3、基礎(chǔ)軟件指運(yùn)行于計(jì)算機(jī)主機(jī)之上的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)軟件、中間件等公共軟件；

　　4、應(yīng)用軟件指運(yùn)行于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)之上，直接提供服務(wù)或業(yè)務(wù)的專(zhuān)用軟件；

　　5、機(jī)房環(huán)境指保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)正常穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)設(shè)施，包含機(jī)房建筑、電力供應(yīng)、空氣調(diào)節(jié)、灰塵過(guò)濾、靜電防護(hù)、消防設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)布線、維護(hù)工具等子系統(tǒng)。

　　第四條、運(yùn)行維護(hù)管理的基本任務(wù)：

　　1、進(jìn)行信息系統(tǒng)的日常運(yùn)行和維護(hù)管理，實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，保證系統(tǒng)各類(lèi)運(yùn)行指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定；

　　2、迅速而準(zhǔn)確地定位和排除各類(lèi)故障，保證信息系統(tǒng)正常運(yùn)行，確保所承載的各類(lèi)應(yīng)用和業(yè)務(wù)正常；

　　3、進(jìn)行系統(tǒng)安全管理，保證信息系統(tǒng)的運(yùn)行安全和信息的完整、準(zhǔn)確；

　　4、在保證系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量的情況下，提高維護(hù)效率，降低維護(hù)成本。

　　第五條、本辦法的解釋和修改權(quán)屬于行政人事部。

　　第二章運(yùn)行維護(hù)組織架構(gòu)

　　第一節(jié)運(yùn)行維護(hù)組織

　　第六條、信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理遵循在統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)下，分級(jí)管理和維護(hù)的模式。作為信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門(mén)，牽頭組織分支機(jī)構(gòu)實(shí)施信息系統(tǒng)的維護(hù)管理工作。原則上信息系統(tǒng)的維護(hù)工作應(yīng)逐步集中。

　　第七條、信息系統(tǒng)的維護(hù)管理分兩個(gè)層面：管理層面和生產(chǎn)操作層面。

　　1、在管理層面，為信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門(mén)，負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的維護(hù)管理和考核。

　　2、在生產(chǎn)操作層面，信息系統(tǒng)維護(hù)部門(mén)是運(yùn)行中心和分支機(jī)構(gòu)設(shè)置的實(shí)體或虛擬的維護(hù)部門(mén)（或維護(hù)人員）。信息系統(tǒng)維護(hù)部門(mén)直接對(duì)信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)，并接受信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門(mén)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和歸口管理。

　　第八條、分支機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)維護(hù)部門(mén)（或維護(hù)人員）可根據(jù)維護(hù)工作需要，向申請(qǐng)抽調(diào)技術(shù)人員和業(yè)務(wù)人員臨時(shí)組成虛擬團(tuán)隊(duì)，參加分支機(jī)構(gòu)設(shè)備巡檢，制定技術(shù)規(guī)范、作業(yè)計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案，編制技術(shù)方案、培訓(xùn)教材等，各部門(mén)單位應(yīng)積極配合。

　　第二節(jié)職責(zé)分工

　　第九條、信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門(mén)職責(zé)

　　1、貫徹國(guó)家、行業(yè)及監(jiān)管部門(mén)關(guān)于信息系統(tǒng)技術(shù)、設(shè)備及質(zhì)量管理等方面的方針、政策和規(guī)定，組織制定信息系統(tǒng)的維護(hù)規(guī)程、維護(hù)管理辦法和維護(hù)責(zé)任制度；

　　2、負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理、監(jiān)督檢查和質(zhì)量考核評(píng)定工作，掌握運(yùn)行質(zhì)量情況，制定質(zhì)量指標(biāo)，并對(duì)信息系統(tǒng)各級(jí)維護(hù)部門(mén)進(jìn)行定期檢查考核；

　　3、負(fù)責(zé)管理、考核信息系統(tǒng)維保服務(wù)商（以下簡(jiǎn)稱(chēng)維保商），制定對(duì)維保商管理辦法和考核指標(biāo)，收集整理信息系統(tǒng)維護(hù)部門(mén)的反饋意見(jiàn)，督促相關(guān)維保商提高服務(wù)質(zhì)量；

　　4、信息系統(tǒng)發(fā)生較大故障時(shí)，負(fù)責(zé)必要的資源協(xié)調(diào)和處理工作，并在事后組織分析總結(jié)，制定防范措施并推廣；

　　5、組織各級(jí)維護(hù)部門(mén)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)專(zhuān)家、維保商對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行定期巡檢，巡檢包括對(duì)信息系統(tǒng)及設(shè)備性能測(cè)試、維護(hù)人員日常維護(hù)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況檢查、機(jī)房環(huán)境檢查等；

　　6、負(fù)責(zé)歸口管理公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的優(yōu)化、升級(jí)需求，組織編寫(xiě)相關(guān)方案并進(jìn)行評(píng)審，方案獲得批準(zhǔn)后，及時(shí)通知相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門(mén)、使用部門(mén)、技術(shù)部門(mén)組織實(shí)施；

　　7、負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)維護(hù)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流、聯(lián)席會(huì)議，組織維護(hù)人員參加各種信息技術(shù)認(rèn)證培訓(xùn)和考試，提高維護(hù)人員管理和技術(shù)水平；

　　8、負(fù)責(zé)組織落實(shí)各項(xiàng)技術(shù)安全措施，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行；

　　9、負(fù)責(zé)對(duì)公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)故障管理、問(wèn)題管理、變更管理、版本管理、配置管理等流程規(guī)范性和相關(guān)制度落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督管理；

　　10、負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和驗(yàn)收工作。

　　第十條、信息系統(tǒng)維護(hù)部門(mén)職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)硬件平臺(tái)、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、配套網(wǎng)絡(luò)和的監(jiān)控和日常維護(hù)工作，制定日常維護(hù)作業(yè)計(jì)劃并認(rèn)真執(zhí)行，保證信息系統(tǒng)正常運(yùn)行；

　　2、對(duì)于系統(tǒng)的所有維護(hù)（包括日常作業(yè)計(jì)劃、故障處理、系統(tǒng)改進(jìn)、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)、功能完善增加）都必須填寫(xiě)維護(hù)記錄，每月向信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門(mén)上報(bào)所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運(yùn)行情況和所有的維護(hù)記錄；

　　3、負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)，負(fù)責(zé)落實(shí)系統(tǒng)安全運(yùn)行措施；

　　4、負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)檔案資料的維護(hù)，及時(shí)更新有關(guān)資料；

　　5、嚴(yán)格按照信息系統(tǒng)故障管理、問(wèn)題管理、變更管理、版本管理和配置管理等相關(guān)制度、流程和規(guī)程。

　　6、負(fù)責(zé)收集各級(jí)維護(hù)部門(mén)、廠商的故障分析報(bào)告、運(yùn)維報(bào)告（日、月、季）、巡檢報(bào)告、年度報(bào)告。認(rèn)真審核報(bào)告內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)上級(jí)主管部門(mén)，并協(xié)助整改。

　　7、按季度收集各信息系統(tǒng)使用單位對(duì)所有維護(hù)廠家的評(píng)分，進(jìn)行季度考核。年底向各信息系統(tǒng)使用單位發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷，書(shū)面調(diào)查、征求各信息系統(tǒng)使用單位對(duì)各廠家維護(hù)服務(wù)等方面的評(píng)價(jià)意見(jiàn)，綜合各方意見(jiàn)和季度考核，進(jìn)行年度考核。

　　8、每年至少組織一次公司范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運(yùn)維管理巡回檢查，全面檢查各維護(hù)作業(yè)計(jì)劃管理、技術(shù)檔案和資料管理、備份及日志管理、機(jī)房管理、安全保密管理等制度的落實(shí)情況。該檢查可以和設(shè)備技術(shù)巡檢同時(shí)進(jìn)行。

　　9、組織召開(kāi)故障分析會(huì)、維護(hù)例會(huì)，解決信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)相關(guān)問(wèn)題并負(fù)責(zé)持續(xù)跟蹤。

　　第十一條、分支機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)維護(hù)部門(mén)或維護(hù)人員職責(zé)

　　1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，落實(shí)維護(hù)規(guī)程和系統(tǒng)安全運(yùn)行措施，負(fù)責(zé)制定所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)維護(hù)管理實(shí)施細(xì)則；

　　2、負(fù)責(zé)收集整理所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量情況，每月向信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門(mén)上報(bào)信息系統(tǒng)運(yùn)行情況和所有的維護(hù)記錄；

　　3、配合信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門(mén)參與所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量分析，協(xié)助信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門(mén)及時(shí)找出系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量或效率下降的原因，提出改進(jìn)建議，參與編寫(xiě)升級(jí)、擴(kuò)容、實(shí)施、測(cè)試方案，并配合具體實(shí)施；

　　4、及時(shí)查閱上級(jí)維護(hù)管理部門(mén)下發(fā)的文件，按時(shí)完成上級(jí)維護(hù)管理部門(mén)交辦任務(wù)，并向上級(jí)維護(hù)管理部門(mén)反饋執(zhí)行結(jié)果；

　　5、協(xié)助信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門(mén)進(jìn)行所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)維保商的`管理和考核；

　　6、負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的故障申告和服務(wù)請(qǐng)求。信息系統(tǒng)發(fā)生較大故障時(shí)，按照重大突發(fā)事件匯報(bào)路徑上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)；

　　7、負(fù)責(zé)組織和編制系統(tǒng)優(yōu)化、升級(jí)需求，上報(bào)信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門(mén)審核；獲得批準(zhǔn)后，參與實(shí)施；

　　8、組織對(duì)所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)進(jìn)行定期巡檢，落實(shí)配合人員，對(duì)巡檢結(jié)果進(jìn)行蓋章確認(rèn)，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行整改。

　　9、負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)硬件平臺(tái)、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、配套網(wǎng)絡(luò)和的監(jiān)控和日常維護(hù)工作，制定日常維護(hù)作業(yè)計(jì)劃并認(rèn)真執(zhí)行，保證信息系統(tǒng)正常運(yùn)行；

　　10、對(duì)于系統(tǒng)的所有維護(hù)（包括故障處理、系統(tǒng)改進(jìn)和功能完善增加）都必須填寫(xiě)維護(hù)記錄，每月向信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門(mén)上報(bào)所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運(yùn)行情況和所有的維護(hù)記錄；

　　11、負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)，負(fù)責(zé)落實(shí)系統(tǒng)安全運(yùn)行措施；

　　12、負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)檔案資料的維護(hù)，及時(shí)更新有關(guān)資料；

　　13、協(xié)助信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門(mén)對(duì)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的用戶(hù)賬號(hào)管理和數(shù)據(jù)安全管理，按照信息安全管理相關(guān)要求定期進(jìn)行信息安全自我審核，每月向信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門(mén)上報(bào)所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)信息安全情況。

　　第三節(jié)維護(hù)界面劃分

　　第十二條、信息系統(tǒng)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)、物理環(huán)境的維護(hù)工作由所屬機(jī)構(gòu)的信息系統(tǒng)維護(hù)部門(mén)或維護(hù)人員負(fù)責(zé)。

　　第十三條、信息系統(tǒng)維護(hù)部門(mén)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)環(huán)境在線系統(tǒng)的監(jiān)控和維護(hù)工作（包括日常作業(yè)計(jì)劃、故障處理、系統(tǒng)改進(jìn)、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)），維護(hù)和更新相應(yīng)操作規(guī)范和技術(shù)文檔。

　　第三章運(yùn)行維護(hù)工作基本制度

　　第一節(jié)故障管理

　　第十四條、根據(jù)故障的影響范圍及持續(xù)時(shí)間等因素，將故障分為特別重大故障（一級(jí)）、重大故障（二級(jí)）、較大故障（三級(jí)）、一般故障（四級(jí)）四個(gè)級(jí)別。

　　第十五條、系統(tǒng)出現(xiàn)故障，信息系統(tǒng)所在地維護(hù)部門(mén)或維護(hù)人員首先進(jìn)行處理，同時(shí)判斷系統(tǒng)類(lèi)型和故障級(jí)別，根據(jù)系統(tǒng)類(lèi)型和故障級(jí)別，故障處理應(yīng)在要求的時(shí)限內(nèi)完成，并同時(shí)向上級(jí)維護(hù)部門(mén)報(bào)告。

　　第十六條、故障升級(jí)要求

　　1、信息系統(tǒng)所在地維護(hù)部門(mén)處理不成功或無(wú)法自行處理，則向上級(jí)維護(hù)部門(mén)申告故障，根據(jù)系統(tǒng)類(lèi)型和故障級(jí)別，故障申告應(yīng)在要求的時(shí)限內(nèi)完成。

　　2、信息系統(tǒng)故障受理部門(mén)受理各單位故障申告，緊急情況下，可以利用電話申告和受理，但事后必須補(bǔ)填故障受理單。

　　第十七條、信息系統(tǒng)維護(hù)部門(mén)對(duì)口故障處理人員接受故障派單后，應(yīng)立即以電話、遠(yuǎn)程登陸等方式進(jìn)行遠(yuǎn)程技術(shù)支持，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持。對(duì)無(wú)法解決的故障，應(yīng)立即向軟硬件最終提供商、代理商或維保服務(wù)商（以下簡(jiǎn)稱(chēng)廠商）提出技術(shù)支持申請(qǐng)，督促?gòu)S商安排技術(shù)支持，必要時(shí)進(jìn)行跟蹤處理，與廠商一起到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行解決�，F(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持響應(yīng)須在要求的時(shí)限內(nèi)完成。

　　第十八條、廠商技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)處理故障時(shí)，當(dāng)?shù)鼐S護(hù)人員應(yīng)全程陪同并積極協(xié)助，并在故障解決后進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)。

　　第十九條、故障解決后，技術(shù)支持人員應(yīng)立即向派單部門(mén)回單，派單部門(mén)對(duì)故障處理回單進(jìn)行確認(rèn)、評(píng)估，并通知申告單位進(jìn)行業(yè)務(wù)驗(yàn)證。

　　第二十條、參與故障處理的各方必須如實(shí)、及時(shí)填寫(xiě)故障處理單，現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持還須當(dāng)?shù)鼐S護(hù)人員予以簽字確認(rèn)或維護(hù)部門(mén)蓋章。

　　第二十一條、要建立重要緊急信息上報(bào)渠道，對(duì)于發(fā)生的重要緊急情況，應(yīng)該立即逐級(jí)向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)送，對(duì)業(yè)務(wù)影響較大的還應(yīng)及時(shí)通知業(yè)務(wù)部門(mén)。

　　1、各級(jí)維護(hù)人員應(yīng)擁有上級(jí)主管部門(mén)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)的聯(lián)系方式，包括電話、手機(jī)、傳真等。

　　2、故障報(bào)告要求：發(fā)生較大（三級(jí)）或以上故障時(shí)，必須立即上報(bào)信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門(mén)，如果是特別重大故障，應(yīng)立即上報(bào)主管行領(lǐng)導(dǎo)。所有的較大（三級(jí)）或以上故障應(yīng)在月度運(yùn)維報(bào)告中進(jìn)行記錄，并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)向風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和內(nèi)審部門(mén)提交故障分析報(bào)告。

　　第二十二條、對(duì)于系統(tǒng)隱患或暫時(shí)不能徹底解決的故障應(yīng)納入問(wèn)題管理，每月應(yīng)對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤分析。

　　第二節(jié)問(wèn)題管理

　　第二十三條、在信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)中或在故障處理中發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)隱患或暫時(shí)不能解決的故障均列入問(wèn)題庫(kù)進(jìn)行持續(xù)的跟蹤管理。

　　第二十四條、問(wèn)題可由任何人在運(yùn)維例會(huì)、故障分析會(huì)、維護(hù)分析報(bào)告、巡檢報(bào)告、運(yùn)維管理平臺(tái)上以多種形式提出，問(wèn)題庫(kù)的歸口管理部門(mén)為信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門(mén)。

　　第二十五條、問(wèn)題一經(jīng)提出，由歸口管理部門(mén)組織討論，明確問(wèn)題的責(zé)任人、配合人員，制定解決方案、工作計(jì)劃和時(shí)限要求。

　　第二十六條、問(wèn)題責(zé)任人根據(jù)解決方案、工作計(jì)劃組織開(kāi)展工作，并按照工作計(jì)劃進(jìn)度要求向信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門(mén)定期匯報(bào)工作進(jìn)度。

　　第二十七條、問(wèn)題責(zé)任人認(rèn)為問(wèn)題已經(jīng)解決，應(yīng)由提出人測(cè)試驗(yàn)證后，從問(wèn)題庫(kù)中刪除，問(wèn)題處理中產(chǎn)生的所有文檔由生產(chǎn)配置管理員歸檔到運(yùn)維管理平臺(tái)的知識(shí)庫(kù)中統(tǒng)一管理。

　　第三節(jié)變更管理

　　第二十八條、信息系統(tǒng)變更包括硬件擴(kuò)容、冗余改造、軟件升級(jí)、搬遷、數(shù)據(jù)移植、數(shù)據(jù)維護(hù)等工作以及電子表格模板、文檔模板、安全策略、配置參數(shù)、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、部署的改變等。

　　第二十九條、各級(jí)維護(hù)部門(mén)應(yīng)保證在線系統(tǒng)的軟件版本及硬件設(shè)備的穩(wěn)定，未經(jīng)過(guò)上級(jí)維護(hù)管理部門(mén)書(shū)面批準(zhǔn)，不得自行對(duì)在線系統(tǒng)軟件版本（簡(jiǎn)稱(chēng)在線版本）及硬件設(shè)備進(jìn)行任何變更及調(diào)整。

　　第三十條、變更包括緊急變更和普通變更。緊急變更指由于業(yè)務(wù)開(kāi)放或故障處理等的迫切需求而引起的，目的是保持或者恢復(fù)業(yè)務(wù)又無(wú)法書(shū)面申請(qǐng)、審批過(guò)程的變更。普通變更指非緊急變更，本管理辦法中的變更，如果沒(méi)有特殊說(shuō)明，都指普通變更。

　　第三十一條、對(duì)于普通變更，由設(shè)備或系統(tǒng)所在地單位至少提前五個(gè)工作日書(shū)面提出變更申請(qǐng)，對(duì)于系統(tǒng)變更的依據(jù)、實(shí)施方案、風(fēng)險(xiǎn)控制和評(píng)估、測(cè)試方案以及回退方案進(jìn)行詳細(xì)列述，經(jīng)上級(jí)維護(hù)管理部門(mén)書(shū)面批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

　　第三十二條、原則上，變更必須在夜間非主要業(yè)務(wù)時(shí)間進(jìn)行，各維護(hù)實(shí)施單位應(yīng)根據(jù)變更情況，按預(yù)先方案進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證，驗(yàn)證通過(guò)后，以書(shū)面形式向上級(jí)維護(hù)管理部門(mén)匯報(bào)結(jié)果，并完成對(duì)相關(guān)文檔資料（如應(yīng)急預(yù)案）的更新。

　　第三十三條、對(duì)于緊急變更需求，允許口頭申請(qǐng)、審批后組織具體實(shí)施。事后，對(duì)變更的安全性及功能性進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證，將測(cè)試驗(yàn)證結(jié)果以及緊急變更事由、具體實(shí)施方案、實(shí)施過(guò)程等以書(shū)面形式報(bào)上級(jí)維護(hù)管理部門(mén)書(shū)面確認(rèn)，并完成相關(guān)文檔資料的更新工作。

　　第四節(jié)巡檢管理

　　第三十四條、信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織公司范圍信息系統(tǒng)相關(guān)的機(jī)房環(huán)境、計(jì)算機(jī)硬件、配套網(wǎng)絡(luò)、基礎(chǔ)軟件和應(yīng)用軟件的巡檢，下發(fā)巡檢通知，協(xié)調(diào)各分支機(jī)構(gòu)、廠家的關(guān)系，管控巡檢進(jìn)度和質(zhì)量。

　　第三十五條、信息系統(tǒng)維護(hù)部門(mén)負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)轄區(qū)范圍內(nèi)信息系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備巡檢的具體實(shí)施：

　　1、制定技術(shù)巡檢計(jì)劃，列出巡檢重點(diǎn)、內(nèi)容、要求，形成巡檢檢查表格；

　　2、收集設(shè)備運(yùn)行故障和隱患。根據(jù)年度巡檢重點(diǎn)、內(nèi)容，調(diào)查設(shè)備近期運(yùn)行情況，統(tǒng)計(jì)出各類(lèi)型設(shè)備在運(yùn)行過(guò)程中曾出現(xiàn)的故障。對(duì)反饋的問(wèn)題進(jìn)行分析、評(píng)估，做好相應(yīng)的技術(shù)準(zhǔn)備；對(duì)一些需要廠家解決的問(wèn)題列出清單，及時(shí)與廠家溝通，制定解決方案，以供巡檢過(guò)程中實(shí)施、解決。

　　3、確定巡檢線路、時(shí)間，安排專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參加現(xiàn)場(chǎng)巡檢，要求：

　　（1）到每個(gè)單位時(shí)，由各單位的科技聯(lián)系人進(jìn)行配合；

　　（2）到每個(gè)單位后，應(yīng)先向其部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)巡檢工作安排，與其科技聯(lián)系人交流、溝通，掌握當(dāng)前各設(shè)備運(yùn)行情況，了解系統(tǒng)存在的問(wèn)題；

　�。�3）檢查各相關(guān)設(shè)備運(yùn)行維護(hù)情況，解決設(shè)備運(yùn)行問(wèn)題，如實(shí)填寫(xiě)巡檢表，列出發(fā)現(xiàn)并已解決的問(wèn)題以及未解決的問(wèn)題。對(duì)已解決的問(wèn)題詳細(xì)說(shuō)明解決辦法，對(duì)未解決的問(wèn)題提交后續(xù)跟蹤、處理的限時(shí)解決方案或建議；

　�。�4）向當(dāng)?shù)鼐S護(hù)部門(mén)負(fù)責(zé)人通報(bào)巡檢情況，在取得其的同意下，簽署意見(jiàn)并蓋章確認(rèn)。

　　4、巡檢返回后十個(gè)工作日內(nèi)，在各單位巡檢表基礎(chǔ)上整理一份巡檢總結(jié)報(bào)告，提交信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門(mén)。

　　5、組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)專(zhuān)業(yè)巡檢情況進(jìn)行分析，列出巡檢過(guò)程中處理、解決的故障詳細(xì)表以及未解決的故障詳細(xì)表，進(jìn)一步督促?gòu)S家限時(shí)解決遺留的故障和問(wèn)題。

　　第五節(jié)備份及日志管理

　　第三十六條、對(duì)各項(xiàng)操作均應(yīng)進(jìn)行日志記錄，內(nèi)容應(yīng)包括操作人、操作時(shí)間和操作內(nèi)容等詳細(xì)信息。各級(jí)維護(hù)部門(mén)維護(hù)人員應(yīng)每日對(duì)操作日志、安全日志進(jìn)行審查，對(duì)異常事件及時(shí)跟進(jìn)解決，并每周形成日志審查匯總意見(jiàn)報(bào)上級(jí)維護(hù)主管部門(mén)審核。安全日志應(yīng)包括但不局限于以下內(nèi)容：

　　1、對(duì)于應(yīng)用系統(tǒng)，包括系統(tǒng)管理員的所有系統(tǒng)操作記錄、所有的登錄訪問(wèn)記錄、對(duì)敏感數(shù)據(jù)或關(guān)鍵數(shù)據(jù)有重大影響的系統(tǒng)操作記錄以及其他重要系統(tǒng)操作記錄的日志；

　　2、對(duì)于操作系統(tǒng)，包括系統(tǒng)管理員的所有操作記錄、所有的登錄日志；

　　3、對(duì)于數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，包括數(shù)據(jù)庫(kù)登錄、庫(kù)表結(jié)構(gòu)的變更記錄。

　　第三十七條、各級(jí)維護(hù)部門(mén)應(yīng)針對(duì)所維護(hù)系統(tǒng)，依據(jù)數(shù)據(jù)變動(dòng)的頻繁程度以及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)重要性制定備份計(jì)劃，經(jīng)過(guò)上級(jí)維護(hù)主管部門(mén)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

　　第三十八條、備份數(shù)據(jù)應(yīng)包括系統(tǒng)軟件和數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、操作日志。

　　第三十九條、各級(jí)維護(hù)部門(mén)應(yīng)按照備份計(jì)劃，對(duì)所維護(hù)系統(tǒng)進(jìn)行定期備份，原則上對(duì)于在線系統(tǒng)應(yīng)實(shí)施每天一次的增量備份、每月一次的數(shù)據(jù)庫(kù)級(jí)備份以及每季度一次的系統(tǒng)級(jí)備份。對(duì)于需實(shí)施變更的系統(tǒng)，在變更實(shí)施前后均應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，必要時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)級(jí)備份。

　　第四十條、各級(jí)維護(hù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)備份日志進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改補(bǔ)救。

　　第四十一條、備份介質(zhì)應(yīng)由專(zhuān)人管理，與生產(chǎn)系統(tǒng)異地存放，并保證一定的環(huán)境條件。除介質(zhì)保管人員外，其他人員未經(jīng)授權(quán)，不得進(jìn)入介質(zhì)存放地點(diǎn)。介質(zhì)保管應(yīng)建立檔案，對(duì)于介質(zhì)出入庫(kù)進(jìn)行詳細(xì)記錄。對(duì)于承載備份數(shù)據(jù)的備份介質(zhì)，應(yīng)確保在其安全使用期限內(nèi)使用。對(duì)于需長(zhǎng)期保存數(shù)據(jù)，應(yīng)考慮通過(guò)光盤(pán)等方式進(jìn)行保存。對(duì)于有安全使用期限限制的存儲(chǔ)介質(zhì)，應(yīng)在安全使用期限內(nèi)更換，確保數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全。

　　第四十二條、各級(jí)維護(hù)部門(mén)應(yīng)按照本級(jí)維護(hù)工作相關(guān)要求，根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的性質(zhì)，確定備份數(shù)據(jù)保存期限，應(yīng)根據(jù)備份介質(zhì)使用壽命至少每年進(jìn)行一次恢復(fù)性測(cè)試，并記錄測(cè)試結(jié)果。

　　第六節(jié)安全保密管理

　　第四十三條、信息安全應(yīng)滿(mǎn)足國(guó)家、行業(yè)等各級(jí)監(jiān)管部門(mén)和關(guān)于信息安全保密的各項(xiàng)規(guī)定及要求。

　　第四十四條、各應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)部門(mén)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)信息安全管理，根據(jù)系統(tǒng)特點(diǎn)，制定各應(yīng)用系統(tǒng)的信息安全管理細(xì)則，在上級(jí)管理部門(mén)的指導(dǎo)下，具體開(kāi)展應(yīng)用系統(tǒng)的信息安全管理工作。

　　第四十五條、若發(fā)生系統(tǒng)信息泄密事件，各應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向公司管理層進(jìn)行匯報(bào)，并按照關(guān)于信息安全相關(guān)管理制度要求開(kāi)展補(bǔ)救工作。

　　第四十六條、安全保密制度

　　1、聯(lián)網(wǎng)設(shè)備必須采取必要的安全措施，以保障網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備安全及所承載業(yè)務(wù)的信息安全。在計(jì)算機(jī)上應(yīng)安裝防病毒軟件，每天更新病毒庫(kù)；

　　2、未經(jīng)變更流程，嚴(yán)禁將業(yè)務(wù)系統(tǒng)與公眾互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行連接；嚴(yán)禁未通過(guò)鑒權(quán)認(rèn)證的撥號(hào)等形式接入信息系統(tǒng)；

　　3、在辦公網(wǎng)絡(luò)、生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)或其他外部網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)連接處必須安裝防火墻，并指定防火墻管理員，只有指定的系統(tǒng)（網(wǎng)絡(luò)）管理員才能擁有防火墻管理帳號(hào)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)行防火墻策略的更改；

　　4、嚴(yán)禁在生產(chǎn)系統(tǒng)中安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件；不得在生產(chǎn)系統(tǒng)上運(yùn)行與工作無(wú)關(guān)的程序；未經(jīng)批準(zhǔn)，不得利用生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行培訓(xùn)實(shí)習(xí)；

　　5、未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自抄錄、復(fù)制配置資料、技術(shù)檔案，內(nèi)部資料不得泄露；

　　6、設(shè)備管理和維護(hù)人員都應(yīng)熟悉并嚴(yán)格遵守和執(zhí)行信息安全保密相關(guān)規(guī)定。

　　第四十七條、信息系統(tǒng)密碼管理規(guī)定

　　1、對(duì)于操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)，系統(tǒng)（網(wǎng)絡(luò)）管理員密碼使用習(xí)慣應(yīng)嚴(yán)格遵循如下要求：系統(tǒng)（網(wǎng)絡(luò)）管理員每90天至少更換一次密碼，密碼的長(zhǎng)度不小于8位、且同時(shí)包含數(shù)字和字母等字符，不得使用最近一次使用過(guò)的密碼等；

　　2、各類(lèi)用戶(hù)在第一次登錄時(shí)應(yīng)進(jìn)行用戶(hù)密碼修改，以后每90天至少修改一次用戶(hù)密碼，且不得使用最近使用過(guò)的密碼，密碼長(zhǎng)度不得少于6位；

　　3、重要系統(tǒng)和敏感數(shù)據(jù)應(yīng)存放于單機(jī)環(huán)境，由使用人員設(shè)定密碼保護(hù)，防止非授權(quán)人員進(jìn)行訪問(wèn)，密碼位數(shù)必須在6位以上；如果存放在文檔服務(wù)器上，需由信息系統(tǒng)維護(hù)部門(mén)建立文檔服務(wù)器訪問(wèn)控制措施，并指定系統(tǒng)管理員；

　　4、嚴(yán)禁在各類(lèi)系統(tǒng)中“將用戶(hù)帳號(hào)和密碼編寫(xiě)在程序中”的作法；系統(tǒng)中的帳號(hào)密碼不得以明文方式存放；若存在以上系統(tǒng)隱患必須及時(shí)整改。

　　第四十八條、信息系統(tǒng)帳號(hào)管理規(guī)定

　　1、系統(tǒng)管理員帳號(hào)、系統(tǒng)維護(hù)帳號(hào)應(yīng)保證一人一帳號(hào)，對(duì)于重要操作，可以由系統(tǒng)日志追溯到執(zhí)行操作的帳號(hào)、直至相關(guān)操作人員。應(yīng)嚴(yán)格控制系統(tǒng)超級(jí)用戶(hù)帳號(hào)使用范圍，能使用低級(jí)別帳號(hào)進(jìn)行的操作禁止采用超級(jí)用戶(hù)帳號(hào)實(shí)施。

　　2、各級(jí)應(yīng)用、維護(hù)部門(mén)應(yīng)合理劃分用戶(hù)組，并根據(jù)用戶(hù)所承擔(dān)職責(zé)合理劃分用戶(hù)權(quán)限。終端應(yīng)用人員原則上要求每個(gè)員工一個(gè)帳號(hào)。

　　3、對(duì)于用戶(hù)的增加、刪除，用戶(hù)權(quán)限的變更均需預(yù)先提出變更申請(qǐng)，在得到維護(hù)管理部門(mén)書(shū)面批準(zhǔn)后由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)實(shí)施。各應(yīng)用、維護(hù)部門(mén)應(yīng)定期組織對(duì)用戶(hù)權(quán)限及分配情況進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，并記錄在案。員工離職或調(diào)離工作崗位后，應(yīng)按照情況，及時(shí)對(duì)帳號(hào)和權(quán)限進(jìn)行調(diào)整。

　　4、未經(jīng)審批，維護(hù)人員不得登錄數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行直接操作。

　　5、對(duì)于由于操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)等限制而使用的共享帳號(hào)，當(dāng)使用此共享帳號(hào)的任一人員發(fā)生變更，必須修改密碼，并保留密碼變更記錄。

　　6、供應(yīng)商遠(yuǎn)程維護(hù)人員和系統(tǒng)開(kāi)發(fā)人員不得擁有在線系統(tǒng)帳號(hào)。若因軟件移植或系統(tǒng)維護(hù)需要，應(yīng)事先經(jīng)維護(hù)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面確認(rèn)（緊急狀態(tài)下應(yīng)實(shí)現(xiàn)口頭申請(qǐng)、事后補(bǔ)文字確認(rèn)說(shuō)明），方可臨時(shí)授予開(kāi)發(fā)人員操作帳號(hào)，并在維護(hù)人員全程陪同下進(jìn)行相關(guān)操作，操作完成后，陪同人員負(fù)責(zé)完成對(duì)臨時(shí)帳號(hào)的刪除或禁止。供應(yīng)商遠(yuǎn)程維護(hù)人員和系統(tǒng)開(kāi)發(fā)人員對(duì)系統(tǒng)的所有操作均應(yīng)通過(guò)日志記錄，并予以備份保存。安全管理員應(yīng)定期就“遠(yuǎn)程接入問(wèn)題”進(jìn)行重點(diǎn)審核。

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