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公司內(nèi)部管理制度

時間:2023-04-22 15:03:43 制度 我要投稿

【薦】公司內(nèi)部管理制度

  在現(xiàn)在社會,需要使用制度的場合越來越多,制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。制度到底怎么擬定才合適呢?下面是小編為大家收集的公司內(nèi)部管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

【薦】公司內(nèi)部管理制度

公司內(nèi)部管理制度1

  一、總則

  生產(chǎn)是企業(yè)各項工作的中心,生產(chǎn)管理是企業(yè)管理的重要組成部分、做好生產(chǎn)管理,就要合理的組織生產(chǎn)過程中的勞動力,勞動工具和勞動對象、有計劃的組織生產(chǎn)活動,加強(qiáng)質(zhì)量管理,建立良好的生產(chǎn)秩序,才能較好的完成生產(chǎn)任務(wù)。

  二、生產(chǎn)計劃管理

  生產(chǎn)計劃是根據(jù)企業(yè)的全年生產(chǎn)任務(wù)極其安排,適應(yīng)情況的變化,具體規(guī)定每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)(車間,班組)在單位時間(年,月,周)內(nèi)的生產(chǎn)任務(wù)、生產(chǎn)部根據(jù)我廠下發(fā)的生產(chǎn)任務(wù),合理計劃,安排全年的`生產(chǎn)任務(wù)、將生產(chǎn)任務(wù)分解到每月,每周,督促檢查計劃的實施完成情況,確保各項計劃的完成、具體規(guī)定如下:

  1、每周一召開生產(chǎn)調(diào)度會,總結(jié)上周完成情況,下發(fā)本周生產(chǎn)計劃。

  2、各車間每周二將生產(chǎn)任務(wù)細(xì)化到本部門班組。

  3、生產(chǎn)部每日檢查生產(chǎn)任務(wù)的完成情況,不斷平衡生產(chǎn)進(jìn)度,確保按照計劃實施。

  4、生產(chǎn)部不斷完善和改進(jìn)生產(chǎn)計劃,排除不利因素,保證生產(chǎn)任務(wù)的順利完成。

  5、各部門要及時溝通,相互協(xié)作,保證計劃的順利實施。

  6、生產(chǎn)部在生產(chǎn)季度不合理的情況下填寫計劃調(diào)整通知單,保證生產(chǎn)的順利實施。

  7、各部門每月3日前向生產(chǎn)部書面匯報生產(chǎn)進(jìn)度及生產(chǎn)中存在的問題,使問題能得到匯總解決。

  8、每月10日前匯總各生產(chǎn)車間的下月生產(chǎn)輔料使用情況,報主管領(lǐng)導(dǎo)批。

  三、現(xiàn)場管理

  1、生產(chǎn)部深入車間隨時掌握生產(chǎn)任務(wù)的完成情況,人員情況及設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況。

  2、要求生產(chǎn)車間及相關(guān)部室每日8:30前上報前一天的生產(chǎn)日報。

  3、生產(chǎn)車間不能按照計劃進(jìn)行生產(chǎn)時及時上報生產(chǎn)部,生產(chǎn)部會根據(jù)具體情況做出生產(chǎn)調(diào)整。

  4、生產(chǎn)部要隨時和各車間,設(shè)備部,技術(shù)部等相關(guān)部門保持聯(lián)系,了解與生產(chǎn)相關(guān)的信息,保證計劃的可實施性。

  四、交接班制度

  1、要求操作工提前10分鐘到崗進(jìn)行交接班。

  2、班前召開安全例會及生產(chǎn)任務(wù)會議。

  3、上班前佩戴好勞動防護(hù)用品。

  4、認(rèn)真做好交接手續(xù),做到交接清楚,準(zhǔn)確,設(shè)備運轉(zhuǎn)情況清晰,生產(chǎn)情況明了。

  5、做好交接記錄,禁止口頭交接。

  6、交接時遇到問題要請示車間主任,領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后上一班人員方可離崗。

  五、生產(chǎn)質(zhì)量管理

  1、生產(chǎn)部根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)部門的要求和生產(chǎn)實際情況檢查各車間的任務(wù)完成質(zhì)量。

  2、質(zhì)量出現(xiàn)異常,生產(chǎn)部會要求技術(shù)部查明原因,采取相應(yīng)的解決措施,確保質(zhì)量完成生產(chǎn)任務(wù)。

  3、要求技術(shù)部分析全年的生產(chǎn)質(zhì)量異常情況,制定改善措施,報廠務(wù)會批準(zhǔn)。

  六、文明生產(chǎn)

  1、建立安全生產(chǎn)管理制度,要求各車間加強(qiáng)安全教育,加大現(xiàn)場管理力度。

  2、嚴(yán)禁違章操作。

  3、對職工進(jìn)行防火,講衛(wèi)生的宣傳教育,維護(hù)正常的生產(chǎn)秩序。

  4、要求行政管理部做好全廠的衛(wèi)生管理工作,營造干凈整潔的生產(chǎn)環(huán)境。

  5、要求設(shè)備部做好設(shè)備維護(hù)的計劃,維修的邊角下料、廢零件按照廠內(nèi)制定地點存放。

公司內(nèi)部管理制度2

  重慶新亞廣告公司為了規(guī)范管理,增進(jìn)各部門之間的合作,同時也為了加強(qiáng)公司勞動紀(jì)律的規(guī)范,維持正常的工作秩序,根據(jù)公司內(nèi)部管理制度特制定各項實施細(xì)則如下:

  一、文件的審批程序及管理

  重慶新亞廣告公司為了規(guī)范文件審批流程,規(guī)范各中心和各部門日常經(jīng)營管理,也便于公司對各種文件進(jìn)行統(tǒng)一管理。

  (一)公司各部門、中心起草的由關(guān)業(yè)務(wù)方面的文件需先填寫《文件批復(fù)回單》,遞交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)須在規(guī)定時間內(nèi)批復(fù)后交相關(guān)部門保存。公司各部門、中心起草的需要公司發(fā)文的文件需填寫好《文件批復(fù)回單》后,先遞交行政管理中心,由行政管理中心統(tǒng)一遞交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱,領(lǐng)導(dǎo)回復(fù)后,由行政管理中心統(tǒng)一分發(fā)。

 。ǘ┕靖鞑块T、中心對外簽訂合同,需填寫《合同審批單》,遞交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱簽字后蓋章。合同交財務(wù)管理中心一管理。

 。ㄈ┧形募枰掳l(fā)各部門、中心、分公司的,在總經(jīng)理辦公會研究決定通過后由行政管理中心統(tǒng)一下發(fā),各部門、中心及分公司簽收。

 。ㄋ模┬姓芾碇行陌茨甓葘⑺形募诸悮w檔保存。

  二、例會制度

 。ㄒ唬I(yè)務(wù)例會:各部門每周召開一次業(yè)務(wù)例會(會議時間各部門根據(jù)自己部門的情況決定),總結(jié)上周工作情況和布置本周的工作內(nèi)容,同時形成會議記錄交分管副總以及各部門主任處備案。由行政管理中心負(fù)責(zé)檢查,如無特殊情況會議必須如期開展,若沒有按時召開業(yè)務(wù)例會的部門每次扣罰分管領(lǐng)導(dǎo)200(貳佰)元整,部門主任200(貳佰)元整,副主任100(壹佰)元整,由行政管理中心負(fù)責(zé)執(zhí)行。

 。ǘ┰露冉(jīng)營分析會:每月8號下午(如遇周末時間順延至下周星期一)召開部門主任經(jīng)營分析會,對當(dāng)月的經(jīng)營項目、經(jīng)營成果等情況進(jìn)行通報,并協(xié)調(diào)處理各部門之間的相關(guān)事宜。由財務(wù)管理中心負(fù)責(zé)準(zhǔn)備相關(guān)的經(jīng)營資料,行政管理中心負(fù)責(zé)召集會議,中干(包括中干)以上的公司人員必須參加,如無故缺席扣罰200(貳佰)元,由行政管理中心負(fù)責(zé)執(zhí)行。

 。ㄈ┛偨(jīng)理辦公會:在公司有情況通報、相關(guān)重大活動開展、重大決策的情況下由行政管理中心負(fù)責(zé)召集,會議內(nèi)容由辦公室收集整理會議議題,并提前通報給公司領(lǐng)導(dǎo)層。

  (四)員工培訓(xùn)會:每季度舉辦一次員工培訓(xùn)會,培訓(xùn)規(guī)劃和內(nèi)容安排,具體會議組織由辦公室負(fù)責(zé)。

 。ㄎ澹╉椖空撟C會:有重大新項目意向時,由部門、分公司提出,應(yīng)按程序申報獲得批準(zhǔn),公司總經(jīng)理辦公會組織公司項目評審小組和項目相關(guān)人員召開項目分析論證會,對即將開始的項目進(jìn)行論證,并把有關(guān)資料交行政管理部及財務(wù)管理中心備案。

  三、車輛的使用及管理:

  為了切實加強(qiáng)車輛管理,根據(jù)集團(tuán)車輛實行統(tǒng)一管理條例,新亞公司行政管理中心結(jié)合工作實際,對車輛的`使用及管理規(guī)定如下:

 。ㄒ唬┸囕v由辦公室統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配。在工作時間內(nèi),各分公司、部門、中心用車時填寫派車單,需提前與辦公室聯(lián)系,根據(jù)前后程序先后緩急實行統(tǒng)一調(diào)配。

 。ǘ└鞣止、部門、中心,需用車時,填寫《派車單》說明事由及到達(dá)地點,由部門提出,分管領(lǐng)導(dǎo)同意,行政管理中心根據(jù)車輛使用情況派車。

 。ㄈ└鶕(jù)工作需要,如需到市外或省外時,用車部門(人)要提前一天提出書面申請,由公司總經(jīng)理審核簽字同意,行政管理中心才能派車。

 。ㄋ模┕(jié)假日(包括大周末)公司車輛統(tǒng)一封存,車輛必須停集團(tuán)車庫,任何人不得擅自動車。如特殊情況下用車,需書面申請、說明情況,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意,行政管理中心派車。否則罰款500元,出了任何交通事故責(zé)任自負(fù),并賠償全部經(jīng)濟(jì)損失。

 。ㄎ澹┕救魏稳宋唇(jīng)同意不得擅自駕駛公司車輛,不得假公濟(jì)私動用公司車輛,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),行政管理中心將通知財務(wù)從本月工資一次性扣500元處罰。

 。┬聛啅V告公司工作人員未經(jīng)行政管理中心調(diào)派車輛出車,視為出私車,除了重處罰(500元)以外,出了任何車輛事故、人員傷亡后果自負(fù),經(jīng)濟(jì)損失自行賠償。

 。ㄆ撸┸囕v發(fā)生交通事故,須及時報告行政管理中心和公司領(lǐng)導(dǎo),車輛責(zé)任以交通部門出具的《事故責(zé)任認(rèn)定書》為準(zhǔn),負(fù)事故全部責(zé)任萬元以上(包括萬元),責(zé)任人承擔(dān)30%經(jīng)濟(jì)賠償。負(fù)主要責(zé)任,由責(zé)任人承擔(dān)20%經(jīng)濟(jì)賠償,負(fù)次要責(zé)任人承擔(dān)10%經(jīng)濟(jì)賠償。經(jīng)濟(jì)賠償由責(zé)任人一次從工資中扣除,工資不夠者,累計從工資中扣除,車輛事故不負(fù)責(zé)任者,責(zé)任人不作處罰。

 。ò耍┥米越柢嚮蛩阶猿鲕囋斐山煌▊鍪鹿实,由借車人自行負(fù)責(zé)處理,與辦公室和公司無任何責(zé)任關(guān)系。

 。ň牛┕舅旭{駛?cè)藛T執(zhí)行工作任務(wù)時,應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī),因不遵守交通規(guī)則造成違章處罰,均由駕駛?cè)藛T自行承擔(dān)責(zé)任及違章罰款。

 。ㄊ┸囕v管理人員(車管干部),津貼補(bǔ)助均按集團(tuán)公司車輛統(tǒng)一管理辦法規(guī)定補(bǔ)貼。

  (十一)駕駛?cè)藛T駕駛車輛要有職業(yè)道德,要愛護(hù)公有財產(chǎn),有責(zé)任和義務(wù)保管好所駕車輛的一切相關(guān)手續(xù)、證照、隨車所帶工具等,同時出車之前檢查該車的水和油及電路。公務(wù)執(zhí)行完后按規(guī)定停入報業(yè)集團(tuán)地下車庫,車輛所產(chǎn)生費用、票據(jù),須先經(jīng)行政管理中心審核簽字、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意即可報銷,否則財務(wù)不予報銷。

 。ㄊ┬姓芾碇行膶舅熊囕v全部負(fù)責(zé),其中包括維修、車輛年審等,隨時保持車況良好。本著勵行節(jié)約,必須堅持實事求是、公平、公正的管理原則,合理安排車輛使用,主動接受各分公司、部門中心的監(jiān)督,在車輛安全和各項費用報銷單簽上堅持原則、嚴(yán)格把關(guān)、勵行節(jié)約。如行政管理中心在管理工作不力、不負(fù)責(zé)任、失職等造成不良影響,將從責(zé)任人一次扣罰200元。

  四、人力資源的管理:

  公司力求聘用及培養(yǎng)高素質(zhì)員工,以求達(dá)到公司對員工應(yīng)具備專業(yè)素質(zhì)的要求。充滿朝氣蓬勃的企業(yè)應(yīng)不時需要補(bǔ)充新鮮血液。如有職位空缺,首先考慮公司內(nèi)部的晉升機(jī)會。若公司內(nèi)部沒有合適人選,不排除到公司以外招聘員工。

 。ㄒ唬┎块T招聘申請

  1、用人部門或分公司有招聘需求時,部門主任或分公司經(jīng)理須填寫《部門/分公司增補(bǔ)員工申請表》及《招聘職位說明書》,根據(jù)審批流程權(quán)限規(guī)定,經(jīng)部門或分公司領(lǐng)導(dǎo)預(yù)審并報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后報行政管理中心審核,在行政管理中心報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,發(fā)布招聘信息。

  2、當(dāng)員工離職需另填補(bǔ)空缺時,缺員的部門主任或分公司經(jīng)理必須填報《部門/分公司增補(bǔ)員工申請表》及《招聘職位說明書》時需明確招聘原因,根據(jù)審批流程權(quán)限規(guī)定,經(jīng)部門或分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)后報行政管理中心,在行政管理中心報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可辦理相關(guān)招聘手續(xù)。

  (二)發(fā)布招聘信息

  1、為滿足招聘的全面需求,行政管理部將根據(jù)招聘職位的不同通過如下渠道對外發(fā)布招聘信息:專業(yè)網(wǎng)站招聘,參加人才現(xiàn)場招聘會,刊登報紙及專業(yè)雜志;委托獵頭服務(wù)等具有針對性的方式。

  2、招聘信息內(nèi)容將根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)中的崗位描述,部門或分公司提供的招聘申請表等公布。

  (三)錄用流程

  1、行政管理中心人員負(fù)責(zé)對經(jīng)審批同意錄用的應(yīng)征者發(fā)放正式《錄用通知書》。

  2、行政管理中心及分公司負(fù)責(zé)對被錄用的員工進(jìn)行必要的背景調(diào)查(例如履歷資料是否真實等)。

  3、行政管理中心或分公司負(fù)責(zé)招聘人員辦理錄用手續(xù),在新員工到職前,將新員工需要的辦公用品購買到位,確定辦公座位等。

  4、新員工到職后,填寫《員工登記表》,并要求新員工提交1寸照片1張,核查無誤后行政管理部存檔。

  5、行政管理部或分公司負(fù)責(zé)招聘人員為新員工按照規(guī)定時間辦理各種統(tǒng)籌事宜,包括保險基金的轉(zhuǎn)移遷入、變更手續(xù)等以及簽訂勞動合同。

  6、各部門、中心未按流程執(zhí)行,公司將不與新員工簽訂勞動合同,該員工的所有費用由所聘部門自行承擔(dān)。

 。ㄋ模﹦趧雍贤芾

  1、公司的勞動合同是根據(jù)中華人民共和國勞動法和相關(guān)法律制定,員工一經(jīng)錄用均應(yīng)與公司簽署勞動合同,并履行合同規(guī)定的權(quán)利和責(zé)任。

  2、勞動合同首簽為一年期,試用期包括在內(nèi)。(勞動合同附后)

  3、員工在遇到人事變更、離職或合同到期時,由行政管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行相應(yīng)的合同變更、解除、終止或續(xù)簽。

  4、員工入職時應(yīng)承諾已與原單位解除勞動合同,如因個人隱瞞事實、弄虛作假導(dǎo)致勞動合同糾紛,公司概不負(fù)責(zé)。

  5、公司與員工雙方續(xù)簽勞動合同均應(yīng)在原合同期滿前30天提出續(xù)簽意見,如雙方同意續(xù)簽,則按照原合同期滿日為開始日,續(xù)簽一年,以次類推。

  6、行政管理中心要建立員工檔案,將員工的勞動合同,員工登記表,養(yǎng)老保險,醫(yī)療保險等分類歸檔.(五)員工受聘期間,有下列行為,公司可隨時解除合約而無需預(yù)先通知:

  1、蓄意不服從上級(公司經(jīng)理和部門領(lǐng)導(dǎo))工作安排調(diào)遣者;

  2、嚴(yán)重違反公司規(guī)定的規(guī)章制度,直接影響公司形象或利益者;

  3、欺詐欺騙者;

  4、過單或者泄露公司信息等變相過單行為,予以開除。收回過單所得并按過單所得一至五倍處罰。對行為惡劣,給公司帶來負(fù)面影響嚴(yán)重的,公司將登報開除。

  5、對收到客戶廣告款,次日(節(jié)假日順延)不交財務(wù)部者,視為挪用、按帳款10%處罰;滯留三日以上的行為,按帳款20%處罰,對挪用超期或數(shù)額較大的,公司將登報開除并移送司法部門。

 。┺o退及離職的相關(guān)手續(xù)

  各部門、中心必須將離職人員姓名提前1個月申報總公司,即將離職的人員必須按《員工離職審批表》完善離職的相關(guān)手續(xù)才能離開。辦公用品須到行政管理中心辦理相關(guān)交接手續(xù);相關(guān)客戶資料必須轉(zhuǎn)交部門其他員工,并填好《工作人員調(diào)動(辭職)交接流程表》;涉及在財務(wù)借款的員工,必須將財務(wù)所有借款單全部結(jié)算清楚才能離開。辭職人員的工資在交接審核后,將當(dāng)月工資緩發(fā)壹月。

 。ㄆ撸┤肆Y源的管理由行政管理中心負(fù)責(zé)執(zhí)行。各中心、部門須嚴(yán)格把關(guān),給公司造成損失,由部門、中心負(fù)責(zé)人賠償。

  五、勞動紀(jì)律的管理:

  公司員工的考勤工作由行政管理中心負(fù)責(zé)組織管理,按月進(jìn)行統(tǒng)計。員工的出勤情況將作為員工職位晉升、提升工資和獎金發(fā)放的重要依據(jù)。

 。ㄒ唬┍竟疽(guī)定的正常休息時間為:

  1、實行5天工作制,星期一至星期五為工作日。

  作息時間:上午9:00——12:00

  下午14:00——17:30(夏時至為:下午14:30—18:00)

  2、星期

  六、星期天及國家法定節(jié)假日為員工的休息日。

 。ǘ┕締T工考勤實行打卡制度。

  1、員工上下班必須嚴(yán)格遵守作息時間,任何員工不得以任何形式、方法代替他(她)人打卡,如經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣罰當(dāng)月工資500元。

  2、員工上下班必須打卡。忘記打卡的員工當(dāng)天或第二天,須經(jīng)部門經(jīng)理簽字證明其按時上班或下班。如果打卡時間處空白,每次扣罰200元。

  3、如果員工早上需直接去有關(guān)單位辦事或在外辦事下午不能趕回公司打卡,都需事前把有部門主任和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字的請假條提前交到行政管理中心,打卡片不能顯示打卡時間的,須經(jīng)部門主任和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,否則按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

  4、員工請事假、病假、喪假、婚假、產(chǎn)假都必須事前請假,否則按不請假對待。

  員工需持有部門主任和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字的書面請假條交給總經(jīng)理批閱,經(jīng)總經(jīng)理批閱同意后,把領(lǐng)導(dǎo)簽字的假條交行政管理中心備案,方才同意假期。

 。ㄈ⿲t到、早退、曠工、事假的處理:

  公司允許每月兩次未按時到崗,但時間不能超過10分鐘,可視為堵車處理,但必須在卡片上顯示時間,超過10分鐘同樣作為遲到處罰?ㄆ媳仨毭刻祜@示上下班時間,如果沒有打卡時間一律按30元扣罰。

  以公司規(guī)定的作息時間為準(zhǔn),凡因私未按時到崗者為遲到。對遲到者的處罰如下:

  1、遲到10—20分鐘扣20元;21分鐘—30分鐘扣30元;30分鐘以上扣50元。

  2、曠工半天,處罰100元。

  3、非因公不到工作崗位為曠工。曠工半天扣罰100元,曠工一天扣罰150元。曠工2次扣罰半年獎金(指年終發(fā)放部分),礦工4次全年無獎。

 。ㄋ模┬姓芾碇行囊獓(yán)格執(zhí)行各項制度,如有徇私舞弊的情況,每次處罰50元。

公司內(nèi)部管理制度3

  第一章:總則

  第一條:為使本集團(tuán)后勤管理更科學(xué)、規(guī)范,創(chuàng)造良好的工作、生活環(huán)境,不斷提高全員勞動生產(chǎn)率和集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)效益,特制訂本制度。

  第二條:本制度主要包括:車輛、宿舍、醫(yī)務(wù)室、食堂及電話、手機(jī)管理等。

  第三條:本集團(tuán)各級員工,均應(yīng)遵守本制度各項規(guī)定。

  第二章:車輛管理

  第一節(jié):大客車的管理

  第四條:員工乘坐規(guī)則:

 。ㄒ唬﹩T工憑本人上崗證或穿工作服上車,應(yīng)在規(guī)定時間前到指定站點候車。

 。ǘ﹩T工應(yīng)等車停穩(wěn)后方可上、下車,不得擁擠、搶座、起哄,上車后要坐穩(wěn)扶牢,如由于員工本人的職責(zé)而發(fā)生事故,公司概不負(fù)責(zé);擁擠者罰款10元。

  (三)嚴(yán)禁攜帶熱水壺、扁擔(dān)等物,及超10公斤的貨物上車。

 。ㄋ模┸噧(nèi)嚴(yán)禁吸煙、吐痰,持續(xù)清潔衛(wèi)生。嚴(yán)禁用小刀、筆、指甲或其他尖銳物等在車上刻、劃、涂、寫,違者罰款100元。

 。ㄎ澹┳龅蕉Y貌乘車,樹立高尚風(fēng)格,兩旁座位應(yīng)自覺讓暈車及身體虛弱的同志乘坐。

 。┐罂蛙囍幌薇竟締T工乘座,嚴(yán)禁帶客上車,任何人帶客上車,帶客者每人次罰款10元。

 。ㄆ撸┓潜竟締T工確需乘公司大客車的,須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并到人事部門辦理乘車證,憑證乘車。

  第五條:對大客車駕駛員的要求與獎罰

 。ㄒ唬┐罂蛙噭(wù)必依照公司的安排,定時定點接送員工,確保員工上下班不遲到。

 。ǘ﹪(yán)格按公司規(guī)定的線路?空军c讓員工上下車,不得任意停車上下,否則給予駕駛員每次罰款5元。

 。ㄈ)司機(jī)負(fù)責(zé)監(jiān)督員工乘車,員工一律憑本人上崗證(乘車證)或穿工作服上車,禁止帶客,違者給予駕駛員每人次罰款5元。

 。ㄋ模{駛員應(yīng)做到禮貌、安全駕駛,如發(fā)生意外事故,駕駛員負(fù)責(zé)保險公司索賠后不足部分的損失費總額10%的職責(zé)。

 。ㄎ澹﹪(yán)格執(zhí)行各項交通法規(guī),凡因違犯交通部門有關(guān)規(guī)定被罰款者,駕駛員應(yīng)負(fù)30%的職責(zé)。

 。┕炯毙栌密嚂r,駕駛員應(yīng)隨叫隨到。如因特殊狀況屬于加班的,另發(fā)給駕駛員加班費,臨海市內(nèi)每次發(fā)給加班費10元,臨海市外每次發(fā)加班費30元。

 。ㄆ撸┳龊密囕v性能的日常維護(hù)、保養(yǎng),持續(xù)車輛清潔、美觀,確保安全接送員工。

 。ò耍┸囕v維修、加油務(wù)必在公司指定地點進(jìn)行。

 。ň牛┯秃膶嵭卸(biāo)準(zhǔn)年終結(jié)算。油耗標(biāo)準(zhǔn)是:市區(qū)、麻山車21.75公升/百公里,其他為21.6公升/百公里。節(jié)約部分的60%獎給駕駛員,超出部分罰駕駛員40%,獎罰年終結(jié)算、兌現(xiàn)。

 。ㄊ┖侠碚莆蘸幂喬ハ摹④囕v修理等費用,控制在最低范圍,年終結(jié)算,視其實際狀況獎罰兌現(xiàn)。如發(fā)現(xiàn)故意鋪張浪費或弄虛作假行為,視情節(jié)輕重,予以不同程度的罰款,情節(jié)嚴(yán)重者予以除名。

  (十一)一年內(nèi)無任何職責(zé)事故未受到任何處罰的駕駛員,年終給予必須的獎勵。

 。ㄊ﹦(wù)必停在公司外過夜的車輛,駕駛員住房由公司解決。

 。ㄊ┢刚埖鸟{駛員須與公司簽訂《用工合同》(隨車工具注冊登記,期滿移交,缺者駕駛員如數(shù)賠償)。

  第二節(jié):小汽車的管理

  第六條:小車隊要為公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門帶給優(yōu)質(zhì)服務(wù),樹立良好的工作形象和服務(wù)意識,做到安全行車、服務(wù)周到,使領(lǐng)導(dǎo)用車時感到滿意、放心;加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高駕駛技術(shù),自覺服從領(lǐng)導(dǎo)工作分配,勤勤懇懇踏實工作;嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度,做到按時上下班,上班時不做無關(guān)的事情,堅持原則,不出私車。出私車者,每次給予200元的罰款;小車駕駛員須做好值班工作,辦公室不得無故缺人。公司用車,駕駛員須隨叫隨到;同時,每次出車務(wù)必進(jìn)行車輛出入登記。

  第七條:為保證正常用車,小車實行派車制度。除董事長、總裁以外,公司任何個人和部門用車均需填寫《派車申請單》,由其部門負(fù)責(zé)人或指定的人簽字后交小車隊安排派車。若事急或特殊狀況來不及辦理申請手續(xù)的,應(yīng)在回公司后一天內(nèi)補(bǔ)填《派車申請單》。若無派車單擅自出車,視為出私車。

  第八條:及時做好車輛維修和保養(yǎng)工作,確保車況良好、車容整潔,無特殊狀況,有車庫車輛務(wù)必入庫,不得隨意停放,違者每次罰款10元。車輛修理、加油務(wù)必在公司指定地點進(jìn)行(特殊車輛維修例外)。出車外地所發(fā)生的費用,分次單獨報銷,每次出車回公司后三天內(nèi)務(wù)必辦理完畢報銷手續(xù)(每月1-5號例外),其報銷單由用車部門的負(fù)責(zé)人確認(rèn)、簽字,否則不予報銷;若董事長、總裁用車,由總裁辦主任確認(rèn)、簽字。

  第九條:嚴(yán)格執(zhí)行好各項交通法規(guī),確保行車安全。如發(fā)生交通事故,每次500元以內(nèi)(包括500元)駕駛員不負(fù)經(jīng)濟(jì)職責(zé);500元以上的職責(zé)事故,在保險公司索賠后,不足部分駕駛員應(yīng)負(fù)1%的.職責(zé)。

  第十條:違反交通管理條例,每年累計罰款500元以內(nèi)(包括500元)駕駛員不負(fù)職責(zé);罰款超過500元以上的,駕駛員應(yīng)負(fù)超過部分10%的職責(zé)。

  第十一條:駕駛員安全禮貌獎。

  為鼓勵駕駛員安全行駛、禮貌服務(wù),特設(shè)立駕駛員安全禮貌獎。年終對駕駛員全年的職責(zé)事故、交通罰款、服務(wù)態(tài)度、車輛保養(yǎng)、行駛里程進(jìn)行考核,考核總分為100分,滿100分給予3000元的獎勵,不足100分,則按比例計算給予獎勵。此獎項由總裁辦對小車駕駛員考核后發(fā)放。考核時各項指標(biāo)權(quán)重為::

  1、無500元以上的職責(zé)事故占50%;

  2、無500元以上的罰款占20%;

  3、服務(wù)態(tài)度良好占10%(此項由公司各中心打分,取其加權(quán)平均分);

  4、車輛保養(yǎng)好、車容整潔占10%。

  5、行駛里程占10%(最高的為10%,次之9%,以此類推)。

  第三章:宿舍管理

  第一節(jié):守則

  第十二條:廠車不可送達(dá)的各鎮(zhèn)員工、特殊工種(經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)),可安排職工群眾宿舍,且每人每月繳納10元住宿費。中層管理人員可安排公司住房一間,且每人每月繳納30元的住宿費,副廠長級以上干部可享受免月租住房一間。住宿人員水、電費自理。貼合條件的職工入住公司宿舍時,務(wù)必到后勤處辦理入住手續(xù)。

  第十三條:住宿員工及家屬應(yīng)持續(xù)宿舍區(qū)的清潔、衛(wèi)生,做到無垃圾,不隨地吐痰,嚴(yán)禁向窗外或陽臺下亂丟廢物垃圾及亂倒污水。不得在公共走廊、通道等公共場所堆放雜物,不得在劃線區(qū)外擺放車輛。

  第十四條:愛護(hù)宿舍的群眾財產(chǎn)和所配置的生活用品及水、電等設(shè)施,如造成損壞,須照價賠償;平時要節(jié)約用水、用電。:

  第十五條:隨時做好防火、防盜、防爆工作,及時排除隱患;宿舍內(nèi)不得擅自安裝、使用大功率的電器;嚴(yán)禁私接電路。

  第十六條:宿舍內(nèi)做到安定團(tuán)結(jié),不打架,不罵人,宿舍內(nèi)不得留宿他人或親友,確需留宿的,須在門衛(wèi)處登記;不得有酗酒、賭博或傳播音像、書畫及其他違法行為。

  第十七條:宿舍內(nèi)不準(zhǔn)劇烈活動、喧嘩或用器具制造噪音,電視、收音機(jī)、唱卡拉OK等音量不得太高,以免影響他人休息。

  第十八條:住宿員工在房位分配定位后,個人不得將鑰匙轉(zhuǎn)借給他人使用,也不得任意調(diào)換,如有特殊狀況需調(diào)換,須經(jīng)后勤處同意后方可。如擅自離廠五天,公司將對房位另作安排,職責(zé)自負(fù)。

  第十九條:全體住宿人員務(wù)必?zé)o條件配合后勤處對宿舍區(qū)的檢查工作,服從管理、派遣與監(jiān)督,不得拒絕和阻攔。

  第二十條:職工在離職時應(yīng)到后勤處辦理退房手續(xù)。

  第二節(jié):套房

  第二十一條:凡住公司套房的員工(包括家屬)嚴(yán)格遵守用水規(guī)定,不得到群眾宿舍區(qū)公用水槽用水,不得到公司開水桶處打開水。

  第二十二條:套房宿舍樓的公共樓梯通道由各單元住戶輪流清掃,確保公共樓道的清潔衛(wèi)生。

  第二十三條:嚴(yán)禁在無安全欄架的陽臺欄桿上放置花盆等物品,以免砸傷他人。

  第二十四條:宿舍區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁飼養(yǎng)禽、畜。

  第三節(jié):群眾宿舍

  第二十五條:經(jīng)常持續(xù)宿舍前水槽清潔,不準(zhǔn)向槽內(nèi)投臟物,確保水槽暢通。

  第二十六條:住宿人員要及時關(guān)窗鎖門,保管好私有財物,屬保管不慎而丟失的職責(zé)自負(fù)。

  第二十七條:宿舍內(nèi)不得存放易燃、易爆等危險品,禁止使用煤氣灶和電爐。

  第二十八條:宿舍內(nèi)不得長時間接待來客或接待異性客人。男、女職工按劃分區(qū)域住宿,不得越區(qū)進(jìn)入異性宿舍內(nèi)逗留、住宿;加袀魅静』蛴胁涣际群昧(xí)慣者,一律不準(zhǔn)住宿。

  第二十九條:晚上10:30前務(wù)必熄燈,熄燈后不得影響他人休息。

  第三十條:室內(nèi)成員如擅自發(fā)生變更,同室的成員都應(yīng)及時主動向后勤處反映狀況。

  第三十一條:衛(wèi)生間內(nèi)禁止亂寫、亂畫、亂貼、亂刻,應(yīng)經(jīng)常持續(xù)公共場所的清潔衛(wèi)生。

  第三十二條:清廁人員做好廁所的衛(wèi)生保潔工作,并定期進(jìn)行消毒。

  第四節(jié):租房管理

  第三十三條:員工租住公司的房屋,統(tǒng)一到后勤部簽訂租房協(xié)議,每月在工資中扣除租金及水電費。租期滿后到后勤部辦理續(xù)租或退房手續(xù)。

  第三十四條:租戶不得損壞住房內(nèi)的各種設(shè)施,如有損壞(人力不可抗拒外),由本人負(fù)責(zé)修理。租期滿后持續(xù)住房內(nèi)各種設(shè)施完好,如有損壞,按價賠償。

  第五節(jié):浴室管理

  第三十五條:入浴應(yīng)自覺遵守浴室管理制度,嚴(yán)格按先后順序入室洗浴。

  第三十六條:入浴務(wù)必帶齊本人上崗證及“浴票”方可進(jìn)室洗。ㄅR時上崗證無效);上崗證及“浴票”不得轉(zhuǎn)借他人使用。

  第三十七條:洗浴者務(wù)必愛護(hù)公物,注意持續(xù)浴室清潔。

  第三十八條:管理員應(yīng)禮貌禮貌待人,須維護(hù)好浴室秩序。

  第三十九條:管理員做好衣服存放箱鑰匙的發(fā)放和收取工作;管理好浴室內(nèi)的所有設(shè)施。

  第四十條:管理員須做好浴室的清潔衛(wèi)生工作,確保浴室的整潔。

  第六節(jié):罰則

  第四十一條:有違反上述規(guī)定者罰款10-20元。

  第四十二條:群眾宿舍如使用煤氣灶、電爐,除沒收器具外,罰款100元。

  第四十三條:如有盜竊行為,經(jīng)查實后,除退還贓物外,給予以一罰十的處罰,情節(jié)嚴(yán)重的開除出廠或移交司法機(jī)關(guān)依法處理。

  第四章:醫(yī)務(wù)室管理

  第四十四條:醫(yī)務(wù)室工作人員牢固樹立時刻為病人服務(wù)的思想。

  第四十五條:交接班時就應(yīng)做好交接班手續(xù)(衛(wèi)生、現(xiàn)金、應(yīng)收帳款以及處方)。嚴(yán)格遵守請假制度,醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)人向總裁辦請假,其余工作人員向醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)人請假。上班時間如有公事外出,務(wù)必填好外出登記表。

  第四十六條:藥品的進(jìn)購。醫(yī)務(wù)室需進(jìn)購藥品,負(fù)責(zé)人先做好詢價工作,然后將購藥申請單和價格表交總裁辦,由總裁辦審查后購藥,醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)人以及入庫人員做好藥品入庫清點工作,并在進(jìn)貨清單及發(fā)票上簽字。無有效期藥品不得入庫,違者職責(zé)自負(fù)并處以100元罰款。

  第四十七條:出售藥價由醫(yī)務(wù)室會同總裁辦共同商定,并及時通知有關(guān)財務(wù)人員。

  第四十八條:醫(yī)務(wù)室的具體操作務(wù)必嚴(yán)格、規(guī)范,杜絕發(fā)生醫(yī)療事故,按上級衛(wèi)生部門的要求,做好各種醫(yī)務(wù)工作記錄。

  第四十九條:醫(yī)務(wù)室做到一病一處方,主診醫(yī)生所開處方須一式二份,經(jīng)病人簽字后,一份留存,一份交財務(wù)?瞻滋幏较蚩偛棉k登記領(lǐng)取,不得缺號。

  第五十條:醫(yī)務(wù)室實行藥品與帳款分開管理。帳款由財務(wù)中心統(tǒng)一管理,藥品由醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)管理。醫(yī)務(wù)室的藥品、處方、現(xiàn)金須相一致,每月進(jìn)行盤點,如發(fā)生藥品、現(xiàn)金短缺,則醫(yī)生與護(hù)士各負(fù)50%的職責(zé),并在其工資中扣除。

  第五十一條:醫(yī)務(wù)室不得使用過期、無有效期的藥品,對此類藥品及時清理并上報。一次性醫(yī)療器械使用后須按規(guī)定銷毀,違者職責(zé)自負(fù)。

  第五十二條:員工就醫(yī)取藥不能欠費(工傷等特殊狀況例外),如發(fā)生欠費,應(yīng)由值班者自行摧收。

  第五十三條:做好醫(yī)務(wù)室的清潔衛(wèi)生工作,每一天小掃一次,每周大掃一次。

  第五十四條:公司將不定期對醫(yī)務(wù)室的各項工作狀況進(jìn)行考評。

  第五章:食堂管理

  第五十五條:員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司規(guī)定的用餐時間,用餐買菜要自覺排隊,禮貌有序,不得插隊、擠鬧、起哄,違者罰款50元,情節(jié)嚴(yán)重者將開除出廠。

  第五十六條:員工務(wù)必厲行節(jié)約,不得有剩菜剩飯,違者罰款50元。

  第五十七條:就餐員工一律服從食堂管理和監(jiān)督,要愛護(hù)公物,不得把餐具帶出食堂或占為己有,違者罰款50元,情節(jié)嚴(yán)重者開除出廠。對損壞各類公物者,要照價賠償。

  第五十八條:食堂要有計劃的進(jìn)行采購,嚴(yán)禁采購腐爛、變質(zhì)食物,防止食物中毒。堅持實物驗收制度,做好成本核算。

  第五十九條:食堂要按時開飯,認(rèn)真做好職工就餐登記或打卡工作,做到日清月結(jié),帳物相符。

  第六十條:食堂工作人員要對飯菜進(jìn)行合理搭配,品種力求多樣化;提高烹調(diào)技術(shù),改善員工伙食。對因工作需要不能按時就餐或有臨時客餐的,須有事先預(yù)約或通知,保證供應(yīng)。

  第六十一條:食堂做好各項衛(wèi)生工作:做到餐具、炊具洗刷干凈,餐具每餐消毒;食堂內(nèi)外環(huán)境每一天清掃,每周一次大掃除;食堂工作人員務(wù)必穿戴整潔,搞好個人衛(wèi)生。炊事人員每年進(jìn)行一次健康檢查,無健康合格證者,不準(zhǔn)在食堂工作。

  第六十二條:做好安全工作。使用炊具要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,防止事故發(fā)生;嚴(yán)禁隨帶無關(guān)人員進(jìn)入廚房;易燃、易爆物品要嚴(yán)格按規(guī)定放置,杜絕意外事故發(fā)生;下班前要關(guān)好門窗,檢查各類電源開關(guān)、設(shè)備等。管理人員要經(jīng)常督促、檢查,做好防火防盜工作。

  第六十三條:遵守制度,樹立為生產(chǎn)第一線服務(wù)的思想,努力做到飯熟菜香。

  第六章:電話、手機(jī)管理

  第六十四條:集團(tuán)內(nèi)每部電話話落實到人,實行密碼管理,密碼專人使用,公務(wù)話費實報實銷;私話自負(fù)。如有私話隱瞞或盜用密碼者,除從工資中扣除全部費用外,并按照情節(jié)輕重予以50元的罰款,屢教不改者按公司相關(guān)制度從嚴(yán)處理。

  第六十五條:直撥電話、傳真機(jī)由所屬部門負(fù)責(zé)管理,任何人不得撥打私人電話,違者,扣除所撥電話費用,罰款50元,屢教不改者按公司相關(guān)制度從嚴(yán)處理。

  第六十六條:新裝固定電話、商務(wù)電話、寬帶,務(wù)必經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審定,不得擅自安裝。

  第六十七條:公司管理人員自行配備手機(jī),并主動加入集團(tuán)虛擬網(wǎng)。上班時間不得設(shè)置關(guān)機(jī)、呼叫轉(zhuǎn)移或不接聽電話,違者每次罰款50元,三次以上給予通報批評,并取消話費報銷資格。不得以欠費停機(jī)、手機(jī)電量不足、手機(jī)損壞、外出忘記帶手機(jī)等為理由拒絕接聽電話。各部門相關(guān)負(fù)責(zé)人需持續(xù)每一天24小時不關(guān)機(jī)。

  第六十八條:管理人員如需辦理包月送手機(jī),務(wù)必先經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)同意,由部門領(lǐng)導(dǎo)報董事長、總裁批準(zhǔn),經(jīng)批準(zhǔn)同意后統(tǒng)一辦理,不得擅自辦理。包月期限內(nèi)手機(jī)損壞或丟失的職責(zé)自負(fù)。包月期限未滿離職,手機(jī)話費由公司帳戶付費的管理人員,需主動辦理帳戶變更、續(xù)付押金、擔(dān)保關(guān)系轉(zhuǎn)移等手續(xù),如不辦理,在其工資中扣除相關(guān)費用。其他自行付費的管理人員,由本人存足差額話費及押金,并辦理擔(dān)保關(guān)系轉(zhuǎn)移等手續(xù)。如不辦理,在其工資中扣除相關(guān)費用。

  第六十九條:手機(jī)話費管理:副總裁以上管理人員每月話費在400元內(nèi)實報實銷,401-600元內(nèi)按總額的90%給予報銷,超601元-1000元,按總額的70%給予報銷,1000元以上不予報銷。四、五級管理人員每月話費在250元內(nèi)實報實銷,251-500元內(nèi)按總額的90%給予報銷,501-1000元按總額的50%給予報銷,1000元以上不予報銷。六、七級管理人員150元/月,八、九級管理人員100元/月,特級辦事員50元/月。另根據(jù)不同的工作性質(zhì)和崗位需求,經(jīng)董事長、總裁批準(zhǔn),對部分管理人員的話費給予適當(dāng)調(diào)整。

  第七十條:如因工作需要出現(xiàn)話費量增加的,由本人提出申請,并附前3個月的通話記錄,經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)同意,報董事長、總裁批準(zhǔn)后,給予相應(yīng)增加其報銷金額或報銷額度。

  第七十一條:管理人員因出差(如省外、國外漫游)產(chǎn)生話費增加的,以當(dāng)月通話記錄為準(zhǔn),公話全報,私話自負(fù)。

  第七十二條:管理人員需辦理手機(jī)號碼由公司銀行帳戶付費方式的,務(wù)必經(jīng)過董事長、總裁同意簽字后方可辦理,只準(zhǔn)一個手機(jī)號碼。離職即終止公司銀行帳戶付費方式。

  第七十三條:新聘管理人員,由所屬部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)其崗位級別,核定報銷額度及起始月份,由總裁辦人員辦理話費報銷手續(xù)。

  第七十四條:話費報銷以單個手機(jī)號碼為準(zhǔn),不得頻繁更換手機(jī)號碼,以當(dāng)月“中國移動”、“中國聯(lián)通”的話費專用正式發(fā)票為依據(jù),隔月不予辦理。

  第七十五條:手機(jī)虛擬網(wǎng)管理:公司每位員工均可享受一個入網(wǎng)號碼及相關(guān)優(yōu)惠政策,加入虛擬網(wǎng)時認(rèn)真填寫入網(wǎng)登記表,務(wù)必做到手機(jī)號碼與本人身份證相符。如有更換號碼,先取消原號碼。網(wǎng)內(nèi)用戶不得無故撥打他人電話,違者,取消入網(wǎng)資格,并按公司相關(guān)制度從嚴(yán)處理。

  第七章:附則

  第七十六條:本制度由總裁辦擬訂,經(jīng)總裁辦公會核準(zhǔn)后公布實施。

  第七十七條:原制度如與本制度相抵觸,按本制度執(zhí)行。

  第七十八條:本制度由總裁辦公室負(fù)責(zé)解釋。

公司內(nèi)部管理制度4

  1目的

  本規(guī)程規(guī)定了公司內(nèi)部車輛的使用、維修管理辦法,提高車輛工作效率,保證駕駛安全和車輛完好率。

  2適用范圍

  適用于對本公司內(nèi)部車輛調(diào)度、行駛、維保、使用的管理。

  3職責(zé)

  3.1駕駛員負(fù)責(zé)車輛安全駕駛、維修、保養(yǎng)及年檢。

  3.2辦公室主管負(fù)責(zé)對車輛車況、駕駛員身體狀況、情緒、行為的檢查、監(jiān)督。

  3.3辦公室主任負(fù)責(zé)統(tǒng)一調(diào)度公司用車,輕微交通事故處理及車輛維修、保養(yǎng)、年檢的管理。

  3.5總經(jīng)理主管公司車輛管理的控制。

  4相關(guān)文件

  《交通守則》

  《交通道路法規(guī)》

  5工作程序和管理辦法

  5.1車輛的調(diào)度管理

  5.1.1車輛統(tǒng)一由辦公室主任調(diào)度,各部門因公用車須提前一天提出申請,按實填寫[派車單](qr-wd01-03-01),否則辦公室有權(quán)拒絕派車要求。

  5.1.2各部門公務(wù)用車原則上滿足:緊急公務(wù)、載物、取款、雨天遠(yuǎn)途接送客人等工作需求。

  5.1.3駕駛員根據(jù)派車單指定地點路線出車,無特殊情況不得隨意改變行車路線。

  5.2車輛維修保養(yǎng)管理

  5.2.1駕駛員每日出車前,應(yīng)用濕布對車輛外部及內(nèi)座擦拭一遍,并對車況進(jìn)行詳細(xì)檢查后,試發(fā)動五分鐘。

  5.2.2駕駛員要愛惜車輛,加強(qiáng)車輛的維護(hù)保養(yǎng),按車輛維保規(guī)定,定期更換潤滑油和易損件,保證車輛的完好率。

  5.2.3保持車輛內(nèi)外的干凈、整潔,雨天泥濘地段用車后應(yīng)及時清洗保養(yǎng),正常情況下應(yīng)在本單位車庫清洗。

  5.2.4出車途中遇到意外刮碰,或交通事故應(yīng)及時報告和向交通事故處理部門報警,不得私下協(xié)商或擅離事故地點。

  5.2.5車輛需要保養(yǎng)、大修、更換配件及年檢時,必須事先報告辦公室主任,填寫[車輛維保、年檢申請單](qr-wd01-03-02),經(jīng)辦公室主任審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。

  5.2.6車輛年檢、檢修,日常維修及更換零配件,結(jié)算時必須附上維修廠家更換零配件的.明細(xì)清單上報財務(wù),否則財務(wù)有權(quán)不予報銷。

  5.3車輛使用管理

  5.3.1嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和公司車輛管理規(guī)定,文明行車。

  5.3.2樹立安全第一、服務(wù)第一的思想,保證乘員的安全、舒適、準(zhǔn)時。

  5.3.3辦公室主管負(fù)責(zé)檢查并監(jiān)督駕駛員不得在酒后、疾病、情緒反常等不適宜駕駛的情況下出車。

  5.3.4嚴(yán)禁利用職權(quán)私自用車或?qū)④嚱唤o非駕駛員和外單位駕駛員駕駛。

  5.3.5按照公司指定地點停放車輛,嚴(yán)禁將車開到非指定地點過夜或逗留。

  5.3.6辦公室主任對車輛行駛公里和油耗進(jìn)行測量、檢查和控制。

  5.3.7經(jīng)常自檢車輛,做好年檢,保持車輛的良好狀態(tài)。

  5.4車輛肇事處理

  5.4.1車輛碰擦

  駕駛員應(yīng)立即向辦公室匯報,由辦公室主任按實際情況決定處理意見:

  a)雙方協(xié)商解決;

  b)報交通事故管理部門解決。

  5.4.2交通事故

  在公共道路上發(fā)生交通事故,駕駛員應(yīng)按以下程序進(jìn)行:

  若有受傷人員,首先對受傷人員進(jìn)行護(hù)救,呼叫救護(hù)車或另外叫車將傷員送往就近醫(yī)院進(jìn)行搶救;

  保護(hù)現(xiàn)場,通知交通事故管理部門到場進(jìn)行檢查和處理;

  向辦公室主任匯報,由辦公室主任到場協(xié)助交警進(jìn)行事故處理;

  通知保險公司到現(xiàn)場勘察,以確定理賠方法。

  6使用的記錄表格

  序號名稱編號存放地點存放時間

  1[派車單]qr-wd01-03-01辦公室一年

  2[車輛維保、年檢申請單]qr-wd01-03-02辦公室一年

公司內(nèi)部管理制度5

  現(xiàn)代公司管理包含了其生產(chǎn)活動的各個環(huán)節(jié),而公司內(nèi)部控制則是處于核心地位。公司為了保證其業(yè)務(wù)活動的效益性,保證在激烈的市場競爭中處于優(yōu)勢地位,公司的內(nèi)部控制制度也不再像傳統(tǒng)的控制制度那樣只是檢查錯誤和賬目,也不是單存的內(nèi)部會計控制,而是已經(jīng)涉及到了公司生產(chǎn)、銷售和管理的各個方面。當(dāng)前我國的經(jīng)濟(jì)正在飛速的發(fā)展,各種各樣的環(huán)境也在不斷的變化,因而公司在內(nèi)部控制制度的建立過程一定要充分考慮到各個面的因素,從而制定出適合自己的內(nèi)部控制制度,并不斷地革新,以適應(yīng)不斷改變的市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

  一、當(dāng)前公司內(nèi)部控制制度的現(xiàn)狀

  (一)風(fēng)險意識不強(qiáng),內(nèi)部控制依然薄弱

  伴隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷深入,越來越多的外國公司進(jìn)入中國市場參與競爭,這導(dǎo)致企業(yè)之間的競爭也變得越來越激烈,企業(yè)在運營過程中面臨的風(fēng)險也越來越高。但是就當(dāng)前的情況來看,國內(nèi)公司在經(jīng)營過程中的風(fēng)險意識還不高,缺乏對于風(fēng)險控制的內(nèi)部機(jī)制。公司內(nèi)部的控制制度不夠完善,極有可能導(dǎo)致對于未來的風(fēng)險作出錯誤的估計和判斷,從而導(dǎo)致公司在未來的發(fā)展方面做出錯誤的決策,給公司帶來極大的經(jīng)濟(jì)損失,甚至是導(dǎo)致公司破產(chǎn)。

 。ǘ┫嚓P(guān)人員的職業(yè)素養(yǎng)有限

  能否搞好公司的內(nèi)部控制最主要還是取決于內(nèi)部控制人員的整體的職業(yè)素養(yǎng),但是就當(dāng)前的情況來看,很多公司內(nèi)部控制人員的職業(yè)素養(yǎng)還不是很高,缺乏相關(guān)的專業(yè)知識,影響公司內(nèi)部控制制度的實施。此外公司的一部分管理人員雖然具備足夠的專業(yè)技術(shù)水平,但是他們?yōu)榱藗人的利益而無視相關(guān)的職業(yè)道德,對于單位的高層或者其他業(yè)務(wù)人員的違規(guī)行為不予以懲治,對于自己發(fā)現(xiàn)的當(dāng)前公司內(nèi)部控制制度存在的問題,不僅沒有及時的予以上報或者提出相應(yīng)的完善措施,而是對于存在的漏洞加以利用謀取個人利益。公司管理和會計人員的這種職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德無法滿足公司的發(fā)展要求,制約了公司內(nèi)部控制制度的完善。

 。ㄈ﹥(nèi)部審計的監(jiān)督作用有限

  在公司的內(nèi)部控制監(jiān)督過程中,內(nèi)部審計既是內(nèi)部控制活動的重要組成部分,同時其也是對內(nèi)部控制的再控制,其在企業(yè)內(nèi)部控制中占據(jù)著非常重要的`地位,但是目前在絕大多數(shù)的公司中內(nèi)部審計并沒有發(fā)揮其應(yīng)有的作用。首先,公司的審計制度缺乏獨立性。由于我國絕大部分的公司采用的是廠長經(jīng)理模式,這就導(dǎo)致內(nèi)部審計制度不能夠覆蓋到高層管理者。同時對于廠長、經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)的一些部門也很難進(jìn)行監(jiān)督。其次,對內(nèi)部審計的認(rèn)識不到位。很多的有關(guān)人員,甚至是內(nèi)部審計人員本身都將內(nèi)部審計簡單的理解為會計監(jiān)督,因而就沒有起到內(nèi)部審計的管理作用。

  二、革新公司內(nèi)部控制制度的對策

 。ㄒ唬┙踩L(fēng)險評估機(jī)制

  公司對于潛在風(fēng)險的重視程度對于公司的發(fā)展和競爭能力有極大的影響。伴隨著不斷變化的市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境,風(fēng)險控制與內(nèi)部控制的關(guān)系也在不斷的變化,因而公司要針對不斷變化的市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境制定出合適的風(fēng)險評估體系。但是不論兩者間是什么樣的關(guān)系,風(fēng)險控制一定是公司內(nèi)部控制的重要組成部分。因而不同的公司要根據(jù)自身的情況,針對各自的風(fēng)險控制點,建立和完善符合自身實際情況的風(fēng)險評估體系,通過風(fēng)險評估體系對風(fēng)險進(jìn)行預(yù)報、識別、分析等,從而對公司的財務(wù)風(fēng)險和運營風(fēng)險進(jìn)行全面的防范和控制。

  (二)提高管理者和財務(wù)人員的職業(yè)素養(yǎng)

  提高相關(guān)人員的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德是內(nèi)部控制機(jī)制得以順利運行的前提。首先應(yīng)當(dāng)對相關(guān)人員進(jìn)行政策、法規(guī)和職業(yè)素養(yǎng)的教育,增強(qiáng)相關(guān)工作人的組織紀(jì)律性,使他們具有很強(qiáng)的原則性。然后應(yīng)當(dāng)注重對于在職人的培訓(xùn),定期地對他們進(jìn)行考核和培訓(xùn),不斷提高他們的職業(yè)素養(yǎng)。其次必須要注重對內(nèi)部審計人員的職業(yè)道德和職業(yè)技能的培訓(xùn),從而讓她們認(rèn)識到自身工作的重要性,從而提高他們工作的積極性,提高工作的效率。最后公司在選拔相關(guān)的工作人員時一定要把好關(guān),出于對公司整體發(fā)展的考慮,在公司的內(nèi)部控制人員的選拔過程一定不能存在“走后門”等現(xiàn)象,確保管理隊伍的整體素質(zhì)。

  三、結(jié)束語

  公司內(nèi)部控制制度是公司的命脈,其對于公司的發(fā)展有著重要的影響。由于我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,當(dāng)前公司所處的環(huán)境和管理理論都在不斷的發(fā)展變化,因而公司的內(nèi)部控制制度也要順勢而改變,只有做到這一點公司才能保持穩(wěn)定高效的發(fā)展。作為公司的管理人員和會計人員,在日常工作中一定要不斷的改善當(dāng)前的控制制度所存在的問題,此外也要不斷的開拓創(chuàng)新,以便為公司制定更好的內(nèi)部控制制度,促進(jìn)公司的發(fā)展。

公司內(nèi)部管理制度6

  第一條 目的

  為切實加強(qiáng)本公司車輛的保管及有效使用,進(jìn)一步規(guī)范公司車輛的管理,整合資源,優(yōu)化配置,使車輛管理統(tǒng)一合理化,更有效地使用各種車輛,為公司的良好運行提供強(qiáng)有力的后盾保障,做好公司的服務(wù)工作,確保車輛安全、有效、有序運行。為加強(qiáng)駕駛員管理,規(guī)范其行為,樹立高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神。根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合公司的實際情況,特制定本制度。

  第二條 適用范圍

  本制度適用于公司范圍內(nèi)所有機(jī)動車輛的管理、控制、以及公司所有涉及車輛的相關(guān)管理活動。

  第三條 車輛的管理:

  1、公司所屬各種車輛統(tǒng)一由辦公室管理和調(diào)度,其他人員不得隨意指派駕駛員出車。駕駛?cè)藛T私自出車造成交通、車輛機(jī)械等事故,應(yīng)由其承擔(dān)全部責(zé)任,并無條件離崗。

  2、公司所屬車輛均由辦公室負(fù)責(zé)對其的安全檢查和保養(yǎng)保修,并分別按車號設(shè)冊登記管理。

  3、各種車輛的附帶資料,除行車執(zhí)照,保險卡由各使用人攜帶外,其余均由辦公司負(fù)責(zé)保管,不得遺失,如車輛移轉(zhuǎn)時應(yīng)辦理車輛轉(zhuǎn)籍手續(xù),并將車輛的各種資料隨車轉(zhuǎn)移。

  4、公司各部門所用車輛應(yīng)每月至少將耗油量及行駛旅程記錄簽報"辦公室"查核一次,以防浪費,如超過耗油標(biāo)準(zhǔn)時(指不正常),應(yīng)送情調(diào)整修理。

  5、未經(jīng)公司同意,駕駛員不得將車輛交與他人駕駛。違犯者,如發(fā)現(xiàn)一次即扣除當(dāng)天薪金,發(fā)現(xiàn)三次者自動離崗,造成事故者要由其負(fù)全部責(zé)任。

  6、車輛需要購置附件及物品,均由辦公室負(fù)責(zé)購買,確需駕駛員購置的應(yīng)報公司待批復(fù)后,再行購置,否則公司不予報銷。

  7、各類車輛駕駛員應(yīng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),努力提高思想覺悟和業(yè)務(wù)技術(shù)水平,堅持安全第一,文明駕駛,優(yōu)質(zhì)服務(wù),增強(qiáng)工作責(zé)任感。

  8、車輛行駛當(dāng)中,如遇突發(fā)故障需要維修時,應(yīng)及時向公司報告,并就近安排維修(換下的舊零件須帶回交公司驗證)。

  9、公司所屬車輛的年審和各項交通規(guī)費的繳納均由辦公室統(tǒng)一辦理。駕駛員要主動配合辦公室辦理車輛年審和各項交通規(guī)費的繳納工作。車輛年審以行駛證期限為準(zhǔn),不得延誤,如因延遲年審發(fā)生的滯納金由駕駛員個人承擔(dān)。

  10、公司一般員工辦事,辦公室原則上不予安排車輛。特殊情況,辦事人員應(yīng)事先填寫《用車申請表》報經(jīng)部門負(fù)責(zé)人,公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后,辦公室方可派車。

  11、堅持預(yù)防為主和技術(shù)與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合的原則,對車輛實行擇優(yōu)送配,正確使用,定期檢查,修制維護(hù)的全過程綜合管理。

  第四條 車輛的使用

  1、車輛的使用按先上級,后下級;先急事,后一般;先涉足特殊用車,后其它事務(wù)的.原則安排。

  2、各部門公務(wù)用車,由部門負(fù)責(zé)人向辦公室申請,說明車輛使用事由,地點、時間,辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排。

  3、外單位借車,必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)后,辦公室方可安排,并做好用車(派車)記錄。

  4、車輛駕駛實行專人專車,專車專管。駕駛員負(fù)責(zé)在出車前搞好車輛安全檢查及車輛的衛(wèi)生。

  5、車輛收班后或節(jié)假日必須停放在公司制定的場所,并采取必要的防盜措施。

  6、車輛實行定點維修,需維修的項目由駕駛員列出清單后,由辦公室報總經(jīng)理批示后方可執(zhí)行。

  7、辦公室建立車輛的用油合帳,每月核算一次,嚴(yán)格按行車?yán)锍膛c公里耗油標(biāo)準(zhǔn)核算油料,并做好每月核對無誤。

  8、駕駛員應(yīng)做到合理用車,節(jié)約用油,將油耗控制在指標(biāo)以內(nèi),特殊情況須報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  第五條 車輛的保養(yǎng)

  1、日常保養(yǎng)、檢查、維護(hù),駕駛員須做好車輛出、收車檢查,保持車輛的內(nèi)外清潔。行駛中注意車輛是否有異常響動,經(jīng)常檢查各潤滑點,發(fā)現(xiàn)缺油或油變質(zhì)立即補(bǔ)充或更換。

  2、駕駛員應(yīng)每周進(jìn)行一次保養(yǎng),每月對電瓶外表進(jìn)行清潔,經(jīng)常檢查電瓶使用情況,保持電瓶周圍干燥清潔和有效工作能力。

  3、對車輛表面附著物要及時清洗,清理發(fā)動機(jī)罩,車門邊緣和所有蓋板上的所有接逢處時應(yīng)用海綿仔細(xì)擦洗,并沖洗干。

  4、車輛車窗應(yīng)及時清除橡膠痕跡,油類等,風(fēng)窗刮水片應(yīng)定期清洗并根據(jù)使用情況及時調(diào)換。

  5、定期保養(yǎng)合金輪殼,長期保持合金輪殼的漂亮外觀,光亮整潔。定期檢查汽車底盤,及時修補(bǔ)及重涂保護(hù)層,以保護(hù)車輛免受腐蝕及損傷,定期更換機(jī)油,定期清洗空氣濾清器濾芯。

  6、保持車內(nèi)無浮塵,無異味,腳印和雜物、頭墊、椅墊及腳墊平整清潔,車內(nèi)應(yīng)保持空氣清新,行李廂整潔,工具擺放有序。

  7、車輛每行駛到規(guī)定公里數(shù)時,應(yīng)根據(jù)車輛使用說明書的要求到公司制定修理廠進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。

  第六條 車輛的費用管理

  1、車輛的油費實行"總量控制"包于使用的辦法。辦公室根據(jù)用車業(yè)務(wù)量的多少,提出具體的用油方案報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

  2、公司非專人用的車輛,因公所發(fā)生的一切過路,過橋,停車,補(bǔ)胎等費用,公司據(jù)實報銷,因私出車所發(fā)生的費用一律不予報銷。

  3、車輛的修理保養(yǎng)費用由辦公室統(tǒng)一匯總,經(jīng)財務(wù)審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn),費用由公司統(tǒng)一支付,因私修理費用自理。

  4、當(dāng)月行車產(chǎn)生的費用,須在次月五日前整清(節(jié)假日推延)如過期,公司一律不予報銷。

  5、公司所屬車輛的年審,年檢,及養(yǎng)修費用由公司匯總后統(tǒng)一支付。

  6、車輛行駛當(dāng)中,所有的違章費用,公司一律不予報銷。

  7、公司實行"統(tǒng)一管理、定點加油、分車核算、定時公布"制度,駕駛員持油卡加油。辦公室直管車輛油卡充值由財務(wù)人員購買,主卡由辦公室管理。

  8、除長途行車和特殊情況外,不得自行購買油料。外出途中購買油料須經(jīng)隨車領(lǐng)導(dǎo)簽字,辦公室審核后方可辦理報銷。

  9、駕駛員應(yīng)建立行車記錄,如實記錄行車日期,時間、去處、事由、乘車人、里程、加油等情況,作為審核差旅費和有關(guān)費用報銷的依據(jù)。

  10、車輛實行定點維修。一般情況下駕駛員須擬出維修清單經(jīng)批準(zhǔn)后方可維修,由辦公室會同財務(wù)部門負(fù)責(zé)結(jié)算維修費用。

  第七條 車輛違規(guī)與事故處理

  1、在無照駕駛,未經(jīng)許可將車借于他人使用而違反交通規(guī)則或發(fā)生事故的,由駕駛?cè)素?fù)擔(dān)損失,并予以罰款200元每次或免職處分。

  2、違章停車、高速駕車或違反交通規(guī)則,其罰款由駕駛?cè)藛T自行承擔(dān)。

  3、各種車輛如在行車途中遇不可抗拒之車禍發(fā)生時,應(yīng)先急救傷患人員,并迅速與公司聯(lián)系,接受公司指示,及時向交通部門和保險公司報案,積極配合處理好現(xiàn)場。如小事故,可自行處理后向公司報告。

  4、在執(zhí)行公務(wù)中,因以外事故造成車輛損壞,其損失在扣除保險金外,再視實際情況處理。

  5、在執(zhí)行公務(wù)中,發(fā)生交通事故后,如需向受害當(dāng)事人賠償損失,經(jīng)除保險金額后,其差額視責(zé)任具體處理。

  6、對模糊不清或把握不大的問題,謹(jǐn)慎回答交通警察的詢問。

  第八條 獎懲辦法

  1、對模范執(zhí)行車輛規(guī)章制度,工作成績顯著地駕駛員給予獎勵。設(shè)立車輛安全獎。對安全行車無事故者,按每月50元標(biāo)準(zhǔn)給予獎勵,年終對照本規(guī)定由總經(jīng)理和財務(wù)部進(jìn)行綜合評比確認(rèn)后,實施獎勵。

  2、對違反紀(jì)律及有關(guān)規(guī)定,造成不良后果者視情節(jié)輕重予以處理。

 、 凡發(fā)生事故者,駕駛員需寫出書面檢查,扣發(fā)當(dāng)月獎金。事故情節(jié)嚴(yán)重者,給予通報,調(diào)離崗位直待開除公司。

 、 擅自出車發(fā)生事故,駕駛員承擔(dān)全部責(zé)任,并給予開除處理。

 、 駕駛員將車輛私自交他人駕駛發(fā)生事故,由該車駕駛員承擔(dān)一切責(zé)任,并給予開除處理。

 、 工作時間外,車輛未按指定地點停放,發(fā)現(xiàn)一次,扣發(fā)50元,造成損壞,由駕駛員承擔(dān),并追究其責(zé)任。

 、 未帶齊證件,違反交通法規(guī),受到交警部門處罰,費用由責(zé)任人自理。丟失車輛證件,牌照及駕駛證得,駕駛員承擔(dān)全部證、照補(bǔ)辦費用。

 、 酒后駕車發(fā)生事故,駕駛員承擔(dān)全部責(zé)任,并給予開除處理。

 、 駕駛員私自將油料外流,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),賠償三倍油料價值款,給予開除處理。

 、 駕駛員無故不出車,由此產(chǎn)生的交通費用由駕駛員全額負(fù)擔(dān)。

公司內(nèi)部管理制度7

  一、現(xiàn)金的日常管理

  (一)出納人員負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收支與保管、銀行存款的結(jié)算與核對工作、現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬的'登記工作。

  (二)當(dāng)天發(fā)生的現(xiàn)金收支,必須及時入賬,不得無故拖延。

  (三)庫存現(xiàn)金實行限額管理。即按3天的日常開支核定,初定為20000元。日現(xiàn)金結(jié)存數(shù)不得超過核定限額,超過部分應(yīng)及時送存銀行,以保證現(xiàn)金安全;也不得低于限額,不足部分應(yīng)及時補(bǔ)足。

  (四)庫存現(xiàn)金應(yīng)做到日清月結(jié),由財務(wù)主管人員進(jìn)行定期或不定期檢查并記錄,做到賬實相符。

  (五)出納人員對銀行存款余額應(yīng)做到心中有數(shù),不得簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與預(yù)留印鑒不符的支票。

  (六)銀行存款要及時對賬,盡量做到賬賬相符;月底按時與銀行對賬,打印對賬單。

  二、現(xiàn)金的收入管理

  (一)各種收入都應(yīng)由出納集中辦理,其他任何部門和個人,均不得出具收款憑證。

  (二)收款開具,一式三聯(lián),其中一聯(lián)給客戶,一聯(lián)留存,另一聯(lián)交會計入賬。

  (三)凡屬于公司的所有現(xiàn)金收入,都要入賬。

  (四)收到現(xiàn)金或支票應(yīng)及時交存銀行。

  (五)收到貨款,約定時間給銷售內(nèi)勤和財務(wù)相關(guān)人員,及時記錄往來明細(xì)賬。

  三、現(xiàn)金支出管理

  (一)支付款項按公司財務(wù)制度執(zhí)行,分現(xiàn)金支付和銀行轉(zhuǎn)賬兩種方式,銀行轉(zhuǎn)賬分對公和對私兩種方式,要求無論對私或者對公,必須要有最后一手領(lǐng)導(dǎo)簽字,可過后補(bǔ)簽字。

  (二)付款應(yīng)從庫存現(xiàn)金中支付或從開戶銀行提取,原則上不得從當(dāng)天的現(xiàn)金收入中直接支付,即坐支。

  (三)支票簽發(fā)應(yīng)有出納員、會計負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)三人簽章,不得簽發(fā)空白支票;支票簽發(fā)后,除登記銀行帳外,還要登記支票領(lǐng)用簿,以便查詢。

  (四)出納人員應(yīng)根據(jù)手續(xù)齊全、審核無誤的原始憑證支付款項;如無正當(dāng)理由不得無故拒付、延付;款項支付后,應(yīng)在付款憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”或“轉(zhuǎn)賬付訖”,并打印“回單”通知相關(guān)部門,以免重復(fù)付款。

  四、現(xiàn)金盤點制度

  (一)盤點前,應(yīng)由出納將現(xiàn)金集中起來存入柜。

  (二)盤點金額與現(xiàn)金日記賬金額進(jìn)行核對,如有差異,應(yīng)查明原因,并做出記錄或適當(dāng)調(diào)整。

  (三)若有沖抵現(xiàn)金的借條、未做報銷的原始單據(jù),應(yīng)在約定時間內(nèi)及時沖帳、報賬。

  五、檢查與監(jiān)督

  (一)每天下班之前,主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)督清點現(xiàn)金余額工作,包括帶走現(xiàn)金數(shù)量,并做好記錄。

  (二)主管人員定期安排監(jiān)督檢查賬實是否相符,每周一次,并做好記錄。

  (三)主管人員定期檢查對公或者對私匯款憑據(jù),并且做好記錄,檢查時存款回單與短信提醒結(jié)合起來,做到零漏洞,保證現(xiàn)金真實入賬。

  六、獎罰規(guī)定

  (一)盤點工作按期執(zhí)行,如未執(zhí)行或執(zhí)行不好,第一次警告,第二次罰款10-50元。如月度執(zhí)行較好,給予1-5級獎勵。

  (二)如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金丟失或者漏記,根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重情況,罰款10-5000元。如季度執(zhí)行較好,給予3-5級獎勵。

公司內(nèi)部管理制度8

  一、會計崗位職責(zé)

  1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會計法》進(jìn)行記賬、算賬、報賬,規(guī)定,嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律,做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。

  2、負(fù)責(zé)編制公司年度財務(wù)計劃;編制月、季、年度會計報表。

  3、負(fù)責(zé)會計核算,按時申報各項稅費。

  4、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

  二、出納崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付,不得積壓,按時將現(xiàn)金送存銀行。

  2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。

  3、根據(jù)收、付款憑證,按款項的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。

  4、開據(jù)支票,辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù),不符合規(guī)定者予以退回。

  5、根據(jù)收、付款憑證登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬,保證賬款相符。

  6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票,支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

  7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

  8、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實際情況,每月匯總收付款憑證并將憑證交會計記賬。

  9、每月3日前,將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對,編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

  10、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。

  11、妥善保管保險柜鑰匙,密碼不得泄露及外傳。

  12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定

  1、購置固定資產(chǎn),必須有經(jīng)批準(zhǔn)的購置計劃;購置時,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),可借用限額支票在計劃范圍內(nèi)使用。

  2、購置的固定資產(chǎn)報銷時按財務(wù)制度審批程序進(jìn)行。

  3、公司的固定資產(chǎn)及低值易耗等財產(chǎn),包括機(jī)器設(shè)備、車輛、家具、電器、其他設(shè)備等,其財務(wù)管理和計提折舊,由財務(wù)室負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調(diào)撥。

  4、每年年終必須進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤點及低值易耗等財產(chǎn),做到實物和賬表記錄相符,核算資料準(zhǔn)確。對固定資產(chǎn)遺失、損壞的,要查明原因,明確責(zé)任,做出適當(dāng)處理。

  四、印章使用的管理

  1、公司印章包括公章、財務(wù)專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負(fù)責(zé)保管,財務(wù)專用章、法人代表章、合同章由財務(wù)室專人負(fù)責(zé)保管。

  2、保管人員必須堅守職責(zé),未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得將印章帶出辦公室,不得私用,不得委托他人代管

  3、保持印章使用的嚴(yán)肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上,嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。

  五、公司員工差旅費的規(guī)定

  1、職工因公出差,按財政部有關(guān)文件規(guī)定,一律乘座火車,可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機(jī)者,必須報總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘座,否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。

  2、在途補(bǔ)助。乘座火車和輪船每人每天按20元補(bǔ)貼,乘座長途汽車6小時及以上的.,可按在途標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼20元。

  3、員工每人每天按80元標(biāo)準(zhǔn)住宿,出差住宿按天數(shù)計算;副總經(jīng)理以上實報實銷,所住賓館不得超過三星級。

  4、住勤伙食補(bǔ)貼,每人每天20元標(biāo)準(zhǔn)。

  5、市內(nèi)交通補(bǔ)貼,每人每天10元標(biāo)準(zhǔn)。

  6、公差人員報銷差旅費,必須在回公司五天內(nèi)辦理報銷手續(xù)、繳還預(yù)借差旅費,否則作為挪用公款處理。

  六、物資采購規(guī)定

  1、各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率進(jìn)行預(yù)測,于每年十二月中旬編制采購計劃和預(yù)算,報財務(wù)室審核。

  2、計劃外采購或臨時增加的項目,也要制定計劃或報財務(wù)室審核。

  3、財務(wù)室對各部門采購計劃和預(yù)算進(jìn)行審核,經(jīng)審核的計劃交行政部門監(jiān)督實施。

  4、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理;大宗用品或長期需用的物資,必須向3家以上供應(yīng)商摸底詢價,并簽定供貨協(xié)議。

  5、計劃外和臨時少量急需品,需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可采購。

  6、采購人員采購物資付款,價值在500元以上的,使用轉(zhuǎn)賬支票或委托銀行付款;價值在500元以下的,可以支付現(xiàn)金。

  7、轉(zhuǎn)賬支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購人提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制轉(zhuǎn)賬支票。若由采購人領(lǐng)空白轉(zhuǎn)賬支票與對方結(jié)賬的,轉(zhuǎn)賬支票必須限額。

  8、物資采購價值超過500元,賣方要求付現(xiàn)金的,必須由財務(wù)室審查,經(jīng)批準(zhǔn)后,方可付款。

  七、公文及合同的管理規(guī)定

  1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門經(jīng)理審閱,總經(jīng)理簽發(fā)。

  2、以公司名義對內(nèi)、對外簽定的合同,統(tǒng)一由財務(wù)室負(fù)責(zé)辦理,并在辦理完畢后將原件分類存檔,以便隨時備查。

  八、財務(wù)審批、報銷規(guī)定

  1、公司各部門應(yīng)根據(jù)工作需要,事先擬訂支出計劃,報總經(jīng)理同意后,再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報銷手續(xù)。

  2、公司員工報銷,需下列審批程序:經(jīng)辦人—部門經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。

  3、上述開支的必須支出,如果總經(jīng)理不在,需經(jīng)電話請示總經(jīng)理同意后,方可予以支出,待總經(jīng)理回到公司后再予補(bǔ)簽。

  4、員工個人因私借款一律不予批準(zhǔn)。

公司內(nèi)部管理制度9

  材料和設(shè)備調(diào)撥管理辦法

  第一部分 通則

  1.0 總則

  配合建筑項目合約化管理實施,為更好實行材料調(diào)撥管理,特制定本辦法,旨在規(guī)范材料調(diào)撥全過程操作。

  2.0 適用范圍:集團(tuán)內(nèi)甲供材調(diào)撥,按受控程度分為兩類。

  2.1高值周轉(zhuǎn)材(簡稱高周材)和設(shè)備:如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等,其調(diào)

  撥須經(jīng)集團(tuán)同意,本辦法主要規(guī)范此類材料調(diào)撥。

  2.2 主材和水電材料:如水泥、鋼筋、pvc管等,如涉及城市內(nèi)項目間調(diào)撥經(jīng)地產(chǎn)副總同意

  后可實行,同步報采購中心備案,并結(jié)算成本;如涉及城市間調(diào)撥,需經(jīng)采購中心同意,具體操作參照本辦法。

  2.3 對同一項目實行跨期材料調(diào)撥視同城市內(nèi)項目間調(diào)撥。

  3.0 調(diào)撥管理原則

  3.1 提倡就近調(diào)撥,如未來2個月就近無使用需求,方可遠(yuǎn)程調(diào)撥。

  3.2 確保調(diào)撥有效性,必須由采購中心組織工程管理中心現(xiàn)場評估,確定殘值或損耗率,對

  不能使用的材料杜絕調(diào)撥并就地做報廢處理,詳見《材料報廢處理管理辦法》。 3.3 誰調(diào)出誰維護(hù),強(qiáng)調(diào)調(diào)撥前必須作好維修翻新工作。 3.4 積極盤活材料,主動上報閑置材料避免積壓。

  3.5 服從集團(tuán)安排,不得故意隱藏閑置材料或無正當(dāng)理由拒絕調(diào)出或接收。

  第二部分高值周轉(zhuǎn)材調(diào)撥管理

  1.0 下架高周材管理

  1.1 對下架材料,項目經(jīng)理應(yīng)組織人手同步清理與堆碼,在下架完畢7天內(nèi)歸堆完畢。 1.2 對如木方、模板、電線電纜等不用維修的材料,應(yīng)區(qū)分報廢和可調(diào)撥的堆碼整齊并作好

  防雨防潮措施,倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工長進(jìn)行盤點,按《高值周轉(zhuǎn)材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫,入庫單經(jīng)以上人員會簽后交項目經(jīng)理確認(rèn),對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執(zhí)行。

  1.3 對如扣件、鋼管等須維修或翻新的材料,由項目經(jīng)理組織人手翻新維修后堆放整齊,倉

  庫主管組織以上人員參照1.2 進(jìn)行盤點入庫并確認(rèn)。

  1.4 以上工作完成后,項目經(jīng)理向采購中心提出《下架材料調(diào)出申請》,申請時間不得晚于材

  料實際下架日期后的30天,否則視為下架材料不及時回收,將在綜合檢查中扣分。 2.0 材料維保責(zé)任界定

  2.1 原則上,調(diào)出項目負(fù)責(zé)在集團(tuán)指定時間內(nèi)完成下架材料的.清理、維修、養(yǎng)護(hù)和翻新。 2.2 對無故推卸翻修維保責(zé)任或拖延時間時,經(jīng)采購中心調(diào)配可不維保直接發(fā)往接收項目,

  由此發(fā)生的所有維保費用,由接收部門送采購中心審核,分管副總裁審批后從調(diào)出部門全額扣除,同時對該批高周材的損耗率由采購中心適當(dāng)增大,調(diào)出部門不得有任何異議。 2.3因接收項目需求急迫導(dǎo)致調(diào)出項目無法正常完成維保時,經(jīng)采購中心協(xié)調(diào)可直接發(fā)往接

  收項目,由此發(fā)生的維保費用由采購中心評定后報分管副總裁審批。

  2.4 如果該批材料暫物接收項目,采購中心可安排就地封存,封存期間不計使用費,但維保

  費用由封存項目負(fù)責(zé)。 3.0 集團(tuán)對下架材料的評估與檢查 3.1 從兩個渠道確定檢查時間:

  根據(jù)項目向采購中心提出的《下架材料調(diào)出申請》之日起7個工作日內(nèi)。 材料即將調(diào)出前。 3.2 檢查組織

  由采購中心組織,工程管理中心、審計監(jiān)察中心和財務(wù)管理中心參加,檢查前由采購中心發(fā)出《下架材料評估檢查通知》。 3.3 檢查內(nèi)容

  下架材料是否及時回收,是否歸類堆放,堆放是否整齊。 下架材料的維保及時性和質(zhì)量。 復(fù)核木方殘值評估是否合理。 下架材料入倉的完整性和及時性。

  對比材料進(jìn)場和退場在數(shù)量上的差異,以便為成本核算提供依據(jù)。 4.0 下架材料的匯報

  4.1 每周由倉庫主管填制《下架材料周報》,注明有無下架材料、下架材料狀態(tài)及每類材料數(shù)

  量,其中對木方還須注明新舊程度,對每類下架材料需預(yù)計下次本項目使用時間。每周最后一個工作日發(fā)送采購中心。

  4.2 采購中心根據(jù)各項目周報匯編《集團(tuán)各項目下架材料周報》,發(fā)送財務(wù)、工程、成本和分

  管副總裁,抄送地產(chǎn)副總。

  5.0 高周材調(diào)撥管理流程

  第三部分 設(shè)備調(diào)撥管理

  1.0 設(shè)備拆除前工作

  1.1 項目在拆除設(shè)備前,應(yīng)向采購中心提出《設(shè)備退場申請》。

  1.2 采購中心接收申請后7個工作日內(nèi),組織工程管理中心到場檢查設(shè)備的使用狀態(tài)并確認(rèn)

  拆除時間及接收項目。

  1.3拆除前由項目機(jī)電主管核查《設(shè)備清單一覽表》,包括如下內(nèi)容,報采購中心和工程管理

  中心核實。

  設(shè)備所有功能是否運行正常,對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換。

  核對之前的《設(shè)備清單一覽表》(一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件),

  登記缺失零部件。

  1.4 拆除后項目機(jī)電主管負(fù)責(zé)將所有零部件裝箱,并登記零部件狀態(tài),核對拆除前缺失零部

  件是否一致,更新《設(shè)備清單一覽表》。抄送采購中心和工程管理中心。

  1.5 拆除后的設(shè)備零部件做好防雨防盜措施,對故障零部件予以維修以待調(diào)撥。

  1.6 采購中心登記每臺準(zhǔn)備調(diào)撥的設(shè)備情況,以便將來調(diào)撥后判斷購置設(shè)備零部件合理性。 2.0 設(shè)備調(diào)撥流程

  下架材料調(diào)出申請 本項目第次申請

  申請人

  申請日期

  項目經(jīng)理

  申請項目

  針對年月日~月日下架的材料,清單如下,我項目已按集團(tuán)要求全部分類堆碼及維保完畢,為加速資產(chǎn)盤活,現(xiàn)申請調(diào)出,請集團(tuán)現(xiàn)場核查并統(tǒng)一調(diào)配。

公司內(nèi)部管理制度10

  1.0目的

  為小區(qū)內(nèi)部安全生產(chǎn)和消防安全管理,保護(hù)小區(qū)財產(chǎn)和業(yè)主、員工生命財產(chǎn)安全,落實安全責(zé)任,減少和防止一般事故,預(yù)防重大事故發(fā)生。

  2.0適用范圍

  本小區(qū)范圍內(nèi)適用

  3.0管理職責(zé)

  3.1小區(qū)安全委員會負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督,檢查各部制定安全制度、監(jiān)督落實情況、組織安全檢查、整改安全隱患,定期召開安全會議。

  3.2各部門負(fù)責(zé)人為各部門安全管理總責(zé)任人

  3.3安全委員會職能執(zhí)行部門為秩序維護(hù)部

  4.0定義(無)

  5.0程序

  5.1管理特性:全面、細(xì)致、整改、預(yù)防

  5.2安全委員會成員

  主任:物業(yè)經(jīng)理

  副主任:秩序維護(hù)主管

  成員:客服主管、工程主管、環(huán)境主管

  5.3安全委員會職責(zé)

  5.3.1貫徹執(zhí)行國家、地方及物業(yè)管理公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及精神。

  5.3.2組織制定并實施安全委員制度、安全檢查制度、安全培訓(xùn)教育制度和事故調(diào)查制度。

  5.3.3召開小區(qū)安全工作會議,對各部門安全工作進(jìn)行評估,消除各類隱患和不安全因素。

  5.3.4對小區(qū)發(fā)生事故,成立由物業(yè)經(jīng)理為首的、主管職能部門和事故發(fā)生部門領(lǐng)導(dǎo)參加的調(diào)查小組,調(diào)查事故原因,制定改進(jìn)措施。

  5.3.5組織小區(qū)安全檢查,積極配合上級主管機(jī)關(guān)檢查。

  5.3.6督促指導(dǎo)各部建立健全安全管理責(zé)任制度。

  5.4安全責(zé)任人制度

  5.4.1物業(yè)經(jīng)理為本小區(qū)一級安全管理責(zé)任人,履行本小區(qū)安全委員會職責(zé)。

  5.4.2由物業(yè)經(jīng)理任命,各部門負(fù)責(zé)人為本小區(qū)二級安全管理責(zé)任人,即部門安全管理總責(zé)任人,均須和物業(yè)經(jīng)理簽定安全責(zé)任書。

  5.4.3由部門負(fù)責(zé)人任命,各部門主管為本小區(qū)三級安全管理責(zé)任人,均須和部門簽定全責(zé)任書。

  5.4.4各級安全責(zé)任人全面負(fù)責(zé)自己管轄區(qū)域的消防、治安等一切有關(guān)安全方面的工作。

  5.4.5各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定和劃分本部門主管管轄的具體安全責(zé)任區(qū)域,并填寫《本小區(qū)各部門安全責(zé)任區(qū)域劃分表》。簽字確認(rèn)。對部門所管轄的區(qū)域,因責(zé)任區(qū)域劃分不明確或沒有劃給部門具體人員進(jìn)行管理的,由部門安全總負(fù)責(zé)人承擔(dān)此區(qū)域的安全管理責(zé)任。

  5.4.6對部門區(qū)域安全管理責(zé)任人有變更的,部門負(fù)責(zé)人及時將其責(zé)任區(qū)域明確,按《本小區(qū)各部門安全責(zé)任區(qū)域劃分表》的格式,讓其簽字確認(rèn)后送秩序維護(hù)部存檔。

  5.4.7物業(yè)經(jīng)理和部門主管簽字確認(rèn)的《本小區(qū)安全責(zé)任區(qū)域劃分表》秩序維護(hù)部和部門各存檔一份備查。

  5.5部門安全責(zé)任區(qū)域劃分原則

  5.5.1各部門對自己部門辦公所在區(qū)域和管理、使用的設(shè)備所在區(qū)域的安全承擔(dān)責(zé)任。

  5.5.2各部門對自己管轄區(qū)域和管轄區(qū)域的.就近區(qū)域(覆蓋)的安全承擔(dān)責(zé)任(有明確設(shè)施的區(qū)域除外)。

  5.5.3對部門管轄的區(qū)域,存在兩個部門共同使用和管理的區(qū)域/設(shè)備,由該兩個部門共同承擔(dān)安全責(zé)任。

  5.5.4對無法劃分的公共區(qū)域,由各相關(guān)職能部門共同承擔(dān)安全管理責(zé)任。

  5.6一級安全管理人職責(zé)

  5.6.1按照'誰主管、誰負(fù)責(zé)'的原則,貫徹執(zhí)行消防法規(guī),保障單位消防安全符合規(guī)定,掌握本單位的消防安全情況,把安全防火工作作為日常安全管理工作的頭等大事。

  5.6.2為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費和組織保障。

  5.6.3確定逐級消防安全責(zé)任,批準(zhǔn)實施消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程。

  5.6.4組織防火安全檢查,督促落實火災(zāi)隱患整改,及時處理涉及消防安全的重大問題。

  5.6.5組織制定符合本單位實際的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。

  5.6.6為本單位實施、控制和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供人力、專項技能、技術(shù)和財力資源。

  5.6.7對本小區(qū)發(fā)生的火災(zāi)事故,積極組織員工進(jìn)行撲救,并領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、查明發(fā)生的原因,查清事故責(zé)任者。

  5.7二級安全管理責(zé)任人職責(zé)

  5.7.1貫徹執(zhí)行本小區(qū)有關(guān)安全工作的各項指示規(guī)定,將安全工作納入本部日常管理;

  5.7.2制定本部的防火、防盜等安全管理制度,并認(rèn)真布置落實。

  5.7.3每三個月組織本部的安全知識培訓(xùn),培訓(xùn)可請秩序維護(hù)主管、領(lǐng)班進(jìn)行自行培訓(xùn),教育員工時刻樹立安全意識;

  5.7.4組織本部所轄范圍內(nèi)的安全檢查,及時整改、消除各類安全隱患。

  5.7.5對發(fā)生在本部管轄范圍內(nèi)的安全事故,要查明事故原因并提出處理意見,報安全委員會。

  5.7.6每半年負(fù)責(zé)總結(jié)一次本部安全工作的經(jīng)驗教訓(xùn)。

  5.7.7對火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。

  5.7.8承擔(dān)因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責(zé)任。

  5.8三級安全管理責(zé)任人職責(zé)

  5.8.1執(zhí)行和遵守本小區(qū)、本部制定的各項安全管理制度,貫徹執(zhí)行上級有關(guān)安全工作的各項指示。

  5.8.2掌握所轄范圍內(nèi)和公共區(qū)域內(nèi)消防設(shè)施、滅火器材的分布位置及使用方法。

  5.8.3按照本小區(qū)及本部指定的各項安全管理制度及規(guī)定,積極配合本部主管對所屬員工進(jìn)行安全知識教育、培訓(xùn)。

  5.8.4認(rèn)真學(xué)習(xí)消防知識,熟記本小區(qū)消防應(yīng)急程序并培訓(xùn)所屬員工。

  5.8.5認(rèn)真檢查當(dāng)值期間存在的各項安全隱患,一旦發(fā)現(xiàn)立即制止并整改。

  5.8.6對火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。

  5.8.7承擔(dān)因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責(zé)任。

  5.9義務(wù)消防隊制度

  (1)秩序維護(hù)部、工程部及本小區(qū)安全重點部位全體員工均為本小區(qū)義務(wù)消防員;

  (2)其它部門主管級(含)以下員工按30%比例參加(以男員工為主);義務(wù)消防員均必須同本小區(qū)簽訂安全責(zé)任書;

  (3)各部門義務(wù)消防員如有更換應(yīng)及時補(bǔ)充,同時報秩序維護(hù)部備案,秩序維護(hù)部每半年對義務(wù)消防員名單進(jìn)行一次更新;

  (4)對義務(wù)消防隊員的培訓(xùn)和訓(xùn)練護(hù)衛(wèi)部每年根據(jù)工作情況進(jìn)行一次。

  5.10義務(wù)消防員職責(zé)

  5.11.1認(rèn)真遵守和執(zhí)行本小區(qū)各項消防安全規(guī)章制度及各項安全操作規(guī)程。

  5.11.2義務(wù)消防員是消防工作中的骨干力量,應(yīng)熟記本小區(qū)《火災(zāi)應(yīng)急處理程序》。

  5.11.3發(fā)現(xiàn)任何違反消防安全方面的問題及火災(zāi)隱患,應(yīng)及時制止并報秩序維護(hù)部。

  5.11.4熟悉本崗位區(qū)域消防器材、設(shè)施的分布情況并掌握滅火器、消火栓、手動報警按鈕的使用方法。

  5.11.5有權(quán)制止隨意挪動、堵塞、圈占、損壞消防設(shè)施和器材的違章行為。

  5.11.6發(fā)生火險時,立即報警并挺身撲救,積極疏散賓客,保護(hù)本小區(qū)和住戶及員工的安全。

  5.11本小區(qū)安全檢查制度

  5.11.1本小區(qū)安全管理原則:實行'內(nèi)緊外松'的安全管理原則。即:將安全管理和優(yōu)質(zhì)服務(wù)有機(jī)的結(jié)合起來,在做到熱情服務(wù)、禮貌待客的同時,內(nèi)心要保持高度的警惕,預(yù)防消防、治安等安全事件的發(fā)生。

  5.11.2本小區(qū)安全檢查內(nèi)容:

  5.11.2.1本小區(qū)各部門安全制度落實程度。

  5.11.2.2接待登記等各項手續(xù)是否健全并按要求辦理。

  5.11.2.3門窗是否牢靠,下班后是否關(guān)窗鎖門。

  5.11.2.4各種鑰匙的管理是否嚴(yán)格,有無交接手續(xù),有無漏洞。

  5.11.2.5辦公室的印章、票款、貴重物品、重要文件的存放是否安全可靠。

  5.11.2.6財務(wù)制度、庫房管理制度是否落實,安全方面有無漏洞。

  5.11.2.7各種電器設(shè)備、消防器材、設(shè)施、煙感報警系統(tǒng)等是否完好和靈敏有效。

  5.11.2.8易燃、易爆等危險品的存放是否安全可靠。

  5.11.2.9用火、用電、用氣有無違章情況,消防通道有無堵塞

  5.11.2.10重點部位人員有無脫崗情況。

  5.12安全檢查制度實施辦法

  5.12.3.1秩序維護(hù)部每季度組織相關(guān)部門主管級以上人員進(jìn)行一次安全大檢查,對隱蔽部位(如天花)的檢查,在檢查時進(jìn)行抽查。

  5.12.3.2秩序維護(hù)主管、領(lǐng)班、巡邏人員對各部門和各崗位的安全情況隨時可以進(jìn)行監(jiān)督、檢查,各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)予以支持和合作。

  5.12.3.3每次安全檢查情況,保安部要認(rèn)真記錄,建立安全檢查檔案,對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,及時通知有關(guān)部門(單位)限期整改。

  5.12.3.4對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患,半個月后進(jìn)行復(fù)查整改結(jié)果,對逾期不整改的,按相關(guān)規(guī)定處罰。

  5.12.3.5各部門對收到的安全隱患整改內(nèi)容,要認(rèn)真督促、規(guī)范整改,并承擔(dān)因延誤整改或整改不規(guī)范、不徹底、應(yīng)付整改而造成的安全事故的責(zé)任。

  5.13安全宣傳、培訓(xùn)教育制度

  5.13.1本小區(qū)保證每個新入職員工都經(jīng)過本小區(qū)安全知識培訓(xùn)和考核。

  5.13.2本小區(qū)每年組織對本小區(qū)員工進(jìn)行一次安全知識培訓(xùn);

  5.13.3每年'全國消防宣傳日'秩序維護(hù)部應(yīng)組織張貼標(biāo)語、知識競賽或消防演習(xí)等活動。

  5.13.4每三個月更新一次安全宣傳櫥窗內(nèi)的安全宣傳內(nèi)容。

公司內(nèi)部管理制度11

  第一章總則

  第一條為加強(qiáng)公司員工隊伍建設(shè),提高員工的基本素質(zhì),促進(jìn)招聘工作的規(guī)范化、程序化,以適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,特制定本規(guī)定。

  第二條綜合辦公室為公司招聘歸口管理部門,各部門的招聘工作由綜合辦公室與部門共同組織實施。

  第二章招聘工作原則與紀(jì)律

  第三條招聘工作原則

  一、客觀公正:公司將對每位符合基本規(guī)定的應(yīng)聘者進(jìn)行客觀、公正的考察,任何人不得以權(quán)謀私。

  二、適者聘用:公司將依據(jù)公司基本用人標(biāo)準(zhǔn)和職位任職資格要求,對應(yīng)聘者進(jìn)行價值觀、人品素質(zhì)和職位任職能力的考察,以聘用符合公司基本用人標(biāo)準(zhǔn)和職位任職要求的人員。

  三、近親回避原則:公司不考慮員工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的應(yīng)聘。

  第四條招聘工作紀(jì)律。

  一、公司招聘工作人員和其他工作人員必須遵守招聘工作的原則和紀(jì)律,按照招聘工作流程開展工作。

  二、參加招聘工作的人員應(yīng)遵守招聘工作的職業(yè)道德,對所有應(yīng)聘者的個人資料保密。

  第三章用人基本標(biāo)準(zhǔn)及職位任職要求

  第五條用人基本標(biāo)準(zhǔn)。

  一、誠實守信、積極向上,符合公司倡導(dǎo)的價值觀。

  二、年滿16周歲、無不良行為記錄。

  三、真實、完整地向公司提供個人信息,不弄虛作假。

  四、沒有肝炎、肺結(jié)核等急或其他影響正常工作、不符合職位要求的疾病。

  第六條所招人員應(yīng)符合公司規(guī)定的相應(yīng)職位任職資格要求并通過相關(guān)考核。

  第四章招聘程序

  第七條綜合辦公室負(fù)責(zé)按照規(guī)范程序組織實施招聘工作。

  為保證滿足用人需要、保證招聘工作的正常開展,每年一月份各部門須根據(jù)部門年度工作任務(wù)對部門人員狀況進(jìn)行分析,按照實際需求制定年度用人計劃。

  綜合辦公室依據(jù)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的用人計劃組織招聘工作。招聘工作按照以下流程實施。

  一、用人部門填寫《人員補(bǔ)充申請表》,說明招聘要求。

  二、審核應(yīng)聘者的.基本情況:人力資源部發(fā)布招聘信息,并明確要求應(yīng)聘者提交《應(yīng)聘登記表》、近期免冠正面照片、對照任職資格要求的資質(zhì)證明;對于這些材料,綜合辦公室負(fù)責(zé)審查、核實;并在此基礎(chǔ)上按照招聘工作原則、基本用人標(biāo)準(zhǔn)和任職資格要求進(jìn)行初步篩選。

  三、筆試:為考察應(yīng)聘者對職位要求的基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識掌握的程度進(jìn)行筆試,筆試題庫由用人部門根據(jù)職位工作需要設(shè)計與提供,綜合辦公室隨機(jī)抽取試題組織考試,并指定人員閱卷。

  四、初試:主要根據(jù)用人基本標(biāo)準(zhǔn)考察通過筆試的應(yīng)聘者的價值觀、精神風(fēng)貌、職業(yè)形象、職業(yè)性格、求職動機(jī);初試完畢由考察小組填寫《初試評價表》。

  五、復(fù)試和操作考核:主要根據(jù)職位任職資格要求考察應(yīng)聘者的知識、技能、經(jīng)驗等基本要求并對認(rèn)知能力、思維能力、協(xié)作能力等進(jìn)行發(fā)展?jié)摿ε袛;對?yīng)聘者進(jìn)行實際操作考核;復(fù)試完畢由考察小組填寫《復(fù)試評價表》。

  第八條聘用審批:綜合辦公室對所有通過人員進(jìn)行審核,并填寫《聘用審批表》,對擬聘用人員報部門總經(jīng)理(或副總經(jīng)理)批準(zhǔn)聘用。

  第九條本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。

公司內(nèi)部管理制度12

  第一條為規(guī)范公司的車輛使用管理規(guī)定,保證公司各項工作的`正常、有序開展,特制訂本規(guī)定。

  第二條小區(qū)巴士歸口管理責(zé)任部門為所在管理處,工具車由綜合部歸口管理,并由綜合部統(tǒng)一調(diào)度。

  第三條公司車輛主要用于:

  一、外出采購物品或裝運花木;

  二、員工外出辦公事用車;

  三、公司來客接送用車;

  四、員工因私用車:如結(jié)婚、重病、孕(產(chǎn))婦去醫(yī)院等用車;

  五、其它特殊情況用車。

  第四條使用車輛的申請審批程序:

  一、各部門因事需使用車輛時,必須填寫《小車使用申請單》,寫明用車事由、辦事地點、出發(fā)時間和返回時間,必要時寫明車號;

  二、租賃車輛須事先提出租賃申請,經(jīng)綜合部審核并由總經(jīng)理同意后,寫明車主及車牌號(特殊情況可事后補(bǔ)),并據(jù)《小車使用申請單》結(jié)算運費;

  三、員工因私用車,申請人填好申請審批單后,須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、綜合部審核經(jīng)總經(jīng)理同意,方可有車;

  四、除規(guī)定駕駛員外,其它員工一律不得私自駕駛公司車輛;

  六、星期天、節(jié)假日、中夜班等非上班時間原則上不安排用車,確有特殊情況,則由申請部門填寫好申請審批單后報總經(jīng)理審批;突發(fā)事件應(yīng)急用車,事前可以無申請審批單,但事后必須補(bǔ)上;

  第五條調(diào)度員須根據(jù)審批有效的申請審批單調(diào)度車輛。出車單開出后,申請人應(yīng)及時交給司機(jī),以便司機(jī)做好出車準(zhǔn)備;

  第六條車輛(包括班車、巴士)用后必須停放在公司規(guī)定的地點,夜間嚴(yán)禁在公司外擅自停放。

  第七條車輛在指定修理廠進(jìn)行維修,車輛維修前駕駛員須填寫送修單,由所在車輛管理部門負(fù)責(zé)人審核,綜合部審批后方可進(jìn)行修理。

  第八條為尊重員工,確保安全,應(yīng)遵守以下規(guī)定:

  一、車輛在上班前15分鐘、下班后15分鐘內(nèi)一律避讓員工先行,嚴(yán)禁進(jìn)出大門。

  二、員工自行車、助動車、摩托車一律推行進(jìn)出大門。

  第九條駕駛員、調(diào)度員及員工未遵照規(guī)定執(zhí)行的,視情處以100-500元的罰款。

  第十條本規(guī)定由公司綜合部負(fù)責(zé)解釋,自下發(fā)之日起執(zhí)行。

公司內(nèi)部管理制度13

  1.0目的

  通過內(nèi)部質(zhì)量審核,驗證質(zhì)量體系文件的實施效果以及各項質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量體系要求,確保質(zhì)量體系的有效性。

  2.0適用范圍

  適用于對本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。

  3.0職責(zé)

  3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的組織,任命內(nèi)審組長和審核員組成的審核組,批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。

  3.2內(nèi)審組長負(fù)責(zé)《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導(dǎo),及與受審核部門關(guān)系的協(xié)調(diào),編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。

  3.3審核員負(fù)責(zé)編制《檢查表》,進(jìn)行現(xiàn)場審核,簽發(fā)《不合格報告》。

  3.4辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實施。

  4.0工作程序

  4.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的制定

  辦公室于年初編制定本年度的內(nèi)部質(zhì)量審核計劃,主要內(nèi)容有:審核目的和范圍、審核的依據(jù)、各次內(nèi)審活動的時間、參加審核的人員等,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)的部門/人員。

  4.2審核的頻次

  內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進(jìn)行兩次。需要進(jìn),可隨時安排局部或全局的審核。

  4.3審核的準(zhǔn)備

  4.3.1審核前,管理者代表負(fù)責(zé)任命內(nèi)審組長,確定審核組成員。內(nèi)審員與審核的部門無直接的責(zé)任關(guān)系。

  4.3.2制定內(nèi)審實施計劃

  內(nèi)審組長制定《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》,內(nèi)容包括:

  a審核的目的和范圍;

  b審核的依據(jù);

  c審核組成員名單;

  d審核的日程安排。

  4.3.3審核組預(yù)備會議

  內(nèi)審組長召集審核員召開審核組的預(yù)備會,向?qū)徍藛T明確審核的目的.和范圍,簡要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略、落實分工、確定審核的日程安排,并規(guī)定審核紀(jì)律和內(nèi)審員應(yīng)注意的事項。

  4.3.4發(fā)放內(nèi)審計劃

  審核組應(yīng)以局面的形式提前3天正式將內(nèi)審計劃發(fā)放到受審核部門/人員。

  4.3.5準(zhǔn)備并收閱工作文件

  審核員進(jìn)行審核工作前,應(yīng)事先備齊下列表格、文件和資料:

  a審核日程安排表和任務(wù)分配表;

  b檢查表、《不合格報告》表;

  c質(zhì)量手冊和與受審核部門的質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件、工作規(guī)程、上一次內(nèi)審發(fā)出的《不合格報告》等。

  4.3.6編制《檢查表》

  審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫《檢查表》。

  4.4審核實施

  4.4.1現(xiàn)場審核

  a內(nèi)審員按照內(nèi)審計劃和編好的《檢查表》到現(xiàn)場通過觀察、詢問、查閱文件和有關(guān)記錄等方式收集證據(jù);

  b對發(fā)現(xiàn)的不合格項,經(jīng)受審核部門/人員確認(rèn)后,填寫《不合格報告》;

  c內(nèi)審組長負(fù)責(zé)對審核的全過程進(jìn)行控制。

  4.4.2匯總、整理《不合格報告》

  內(nèi)審組長組織討論審核結(jié)果,確定不合格項并與被審核部門交換意見后,填寫《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項目分布表》。

  4.4.3總結(jié)

  審核工作完成后,內(nèi)審組長主持召開審核會議,向質(zhì)量審檢小組受審核部門宣布審核結(jié)果,同時接受和答詢受審部門提出的問題。

  4.4.4《不合格報告》由審核員簽發(fā),受審部門負(fù)責(zé)人在不合格報告上確認(rèn)后簽名。

  4.4.5編寫審核報告

  《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》由內(nèi)審組長編寫,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。

  4.5責(zé)任部門根據(jù)《不合格報告》要求制定和實施糾正和預(yù)防措施限期糾正,內(nèi)審組長負(fù)責(zé)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》實施。

  4.6《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》由辦公室發(fā)給各個受核部門/人員。內(nèi)部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報告由辦公室歸檔保存,保存期為3年。

  5.0相關(guān)文件

  5.1《質(zhì)量手冊》

  5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》

  5.3《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》

  5.4《檢查表》

  5.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》

公司內(nèi)部管理制度14

  一、目的

  為了規(guī)范公司管理,嚴(yán)肅工作紀(jì)律,有效提升員工的敬業(yè)精神,結(jié)合我公司實際情況,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于本公司所有員工。

  三、管理規(guī)定

  1.上班必須保持良好的工作態(tài)度和風(fēng)貌。

  2.上班考勤實行實時簽到制度,必須本人親自簽到。在規(guī)定上下班時間內(nèi),上班延后/下班提前打卡者,視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分,二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分(遲到或早退30分鐘以內(nèi)罰款20元,30分鐘以上罰款50元)。

  3.行政工作人員上班須著工作服,佩戴胸牌;車間工作人員上班須著工作服,工作褲,佩戴胸牌,穿勞保鞋及其它防護(hù)用品。如不按上述要求穿戴者,發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分,發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。

  4.員工必須服從上級管理人員領(lǐng)導(dǎo),不得工作怠慢。

  5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對辦公室進(jìn)行整理與衛(wèi)生工作,保持整潔,干凈的環(huán)境。辦公桌面不允許亂堆亂放,香煙頭不允許亂扔(尤其是花盆里),發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分,發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。

  6.下班時各部門最后離開的工作人員必須關(guān)鎖好本部門的'門窗及設(shè)備電源,防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費。如沒關(guān)門窗及設(shè)備電源,發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分,發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。

  7.工作期間遇到顧客訪問時,必須主動、親切的接待或提供咨詢。來訪電話時必須做好記錄,包括:來電單位、內(nèi)容摘要、來電時間、記錄人等重要信息。

  8.公司員工外出辦公時要向領(lǐng)導(dǎo)請示,說明去向,并在公司前臺工作簿上登記。

  9.公司員工如有特殊私事外出要向領(lǐng)導(dǎo)請假,在公司前臺工作簿上登記,待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可離開(請假制度詳見本公司考勤制度)。

  10.當(dāng)天能夠完成的工作不得拖延至第二個工作日完成。

  11.愛護(hù)公物,節(jié)約物品。

  12.同事間要相互協(xié)作,相互支持,積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識。

  13.每周一的公司例會關(guān)聯(lián)人員必須準(zhǔn)時出席。無故缺席者,出現(xiàn)一次處以口頭警告處分,出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款50元人民幣);無故遲到者(公司規(guī)定的開會時間十分鐘后到達(dá)的一律視為遲到),出現(xiàn)一次處以口頭警告處分,出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分(每次罰款20元人民幣)。如出現(xiàn)例會因故不能按期召開的情況,例會召集人要及時發(fā)出通告。

  四、附則

  本制度的解釋、修改、廢止權(quán)歸公司行政部。本制度自董事長或總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。

  XXXX年03月16日

公司內(nèi)部管理制度15

  企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)是世界現(xiàn)代企業(yè)管理的發(fā)展趨勢和加入WTO后中國企業(yè)界的必然選擇,同時也是現(xiàn)代經(jīng)營模式的重要組成部分和成熟企業(yè)管理的標(biāo)志,也是中國企業(yè)在激烈的競爭中走向全球化和一體化的產(chǎn)物。完善企業(yè)內(nèi)部控制制度,保證會計信息質(zhì)量,對于完善公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露制度,保護(hù)投資者合法權(quán)益,保證資本市場有效運行,有著非常重要的意義。

 。ㄒ唬⿲(nèi)控認(rèn)識不足,內(nèi)部控制制度不健全

  許多企業(yè)對內(nèi)部控制的理論缺乏認(rèn)識,甚至對內(nèi)部控制還存在誤解,對內(nèi)部控制制度的內(nèi)涵還不十分清楚,沒有建立起規(guī)范化的`操作程序,工作透明度不高,一人辦事,一人了結(jié)的情況相當(dāng)普遍,使許多內(nèi)部控制制度成為一紙空文或形同虛設(shè)。

 。ǘ﹥(nèi)部控制制度缺乏科學(xué)性和連貫性,難以發(fā)揮應(yīng)有的功效

  我國有許多企業(yè)雖然建立了內(nèi)部控制制度但仍缺乏科學(xué)性與合理性。如一些企業(yè)受利益驅(qū)動,重經(jīng)營,輕管理,自我防范、自我約束機(jī)制尚未建立起來,內(nèi)部控制的組織網(wǎng)絡(luò)不健全,控制制度的健全讓位于業(yè)務(wù)發(fā)展,以至于既定的內(nèi)部控制制度失控。還有些企業(yè)對外部環(huán)境和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)等變化缺乏預(yù)見性,導(dǎo)致其管理滯后,沒有能夠及時制定出相應(yīng)的處理程序和制度。

 。ㄈ┤藛T素質(zhì)不高

  當(dāng)前我國會計工作中信息失真問題較為嚴(yán)重。有的沒有嚴(yán)格的復(fù)核審批制度;有的單位賬證、賬賬、賬表、賬實不符;有的單位現(xiàn)金管理不符合規(guī)定,坐支現(xiàn)象普遍,資金管理嚴(yán)重失控;有的單位負(fù)責(zé)人擅自對外投資,導(dǎo)致投資盲目性。這些現(xiàn)象主要是由于現(xiàn)階段我國企業(yè)管理人員素質(zhì)不高,企業(yè)監(jiān)督意識不強(qiáng),使內(nèi)部控制制度不能發(fā)揮應(yīng)有的作用。

 。ㄋ模┍O(jiān)督機(jī)制不全

  目前有很多企業(yè)監(jiān)督評審主要依靠內(nèi)部審計部門來實現(xiàn),而有些企業(yè)的內(nèi)部審計部門隸屬于財務(wù)部門,或與財務(wù)部同屬一人領(lǐng)導(dǎo),內(nèi)部審計在形式上就缺乏應(yīng)有的獨立性。另外,在內(nèi)審的職能上,很多企業(yè)的內(nèi)部審計工作僅僅是審核賬目,而在內(nèi)部稽查、評價內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)各組織機(jī)構(gòu)執(zhí)行職能的效率等方面,卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。一部分企業(yè)雖設(shè)立了審計部門,但由于體制不順,使企業(yè)經(jīng)營活動的各項內(nèi)部管理制度監(jiān)督執(zhí)行不力,權(quán)利缺乏制衡和監(jiān)督,決策者只有權(quán)利而沒有明確的責(zé)任。