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規(guī)劃編制事前績效評估報告（精選13篇）
在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天，越來越多人會去使用報告，我們在寫報告的時候要注意語言要準(zhǔn)確、簡潔。那么一般報告是怎么寫的呢？以下是小編為大家整理的規(guī)劃編制事前績效評估報告，希望對大家有所幫助。
規(guī)劃編制事前績效評估報告 1
一、政策或項目概況
(一)政策或項目基本情況。
為了滿足人民日益增長的對美好生活的向往，近幾年來政府加大對基礎(chǔ)設(shè)施、基層公益設(shè)施等項目的投資力度，工程數(shù)量越來越多。本著節(jié)約資金的原則，泗縣審計局負(fù)責(zé)對政府投資的工程項目進(jìn)行審計，對資金進(jìn)行監(jiān)管。隨著政府投資工程項目越來越多，審計部分自身的'人才隊伍已經(jīng)無法滿足龐大的業(yè)務(wù)需求，根據(jù)縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)的工作部署，泗縣審計局借助社會審計力量參與政府投資工程審計，需要支付相應(yīng)的審計業(yè)務(wù)費。
(二)政策或項目績效目標(biāo)。
結(jié)合以往的審計工作經(jīng)驗，通過借助社會審計機(jī)構(gòu)參與政府投資工程審計，全年預(yù)計能為政府節(jié)約資金上億元。
(三)政策或項目資金需求情況。
隨著項目數(shù)量的增多、項目工程量的不斷變大，審計業(yè)務(wù)費用也不斷增高，全年預(yù)計支付政府投資工程審計業(yè)務(wù)費用約1000萬元。其中：支付協(xié)審費用920萬元，支付保障政府投資審計工作開展費用80萬元。
二、評估組織情況
根據(jù)《泗縣財政局關(guān)于開展事前績效評估的通知》文件要求，按照《宿州市財政局關(guān)于印發(fā)<宿州市市級財政支出事前績效評估管理暫行辦法>的通知》（宿財績〔20xx〕118號）及《泗縣財政局關(guān)于印發(fā)<泗縣縣級財政支出事前績效評估管理暫行辦法>的通知》（泗財績〔20xx〕53號）有關(guān)規(guī)定，泗縣審計局迅速開展對20xx年度實施的政府投資工程審計業(yè)務(wù)費項目的績效評估工作。泗縣審計局政府投資工程審計業(yè)務(wù)費項目事前績效評估工作在局黨組書記、局長王江的帶領(lǐng)下，通過局班子成員的共同研究，結(jié)合業(yè)務(wù)股室的具體測算匯報，認(rèn)為1000萬元審計業(yè)務(wù)費用符合預(yù)期目標(biāo)。
該項目根據(jù)縣委縣政府工作安排，具有可持續(xù)性和較大的社會效益。為推動項目效益最大化，通過7項指標(biāo)提高績效。分別為：數(shù)量指標(biāo)為協(xié)審費用920萬元，支付保障政府投資審計工作開展費用80萬元；質(zhì)量指標(biāo)為嚴(yán)格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量，將工作質(zhì)量與協(xié)審費用相掛鉤；時效指標(biāo)為項目實施時間嚴(yán)格控制在20xx年1月至20xx年12月；成本指標(biāo)為根據(jù)協(xié)審費用支付管理辦法，嚴(yán)格管理協(xié)審費用；社會效益指標(biāo)查看是否為縣政府節(jié)約政府投資項目成本；可持續(xù)影響指標(biāo)查看是否充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用，保障財政資金安全高效；服務(wù)對象滿意度指標(biāo)要求服務(wù)對象滿意度≥100%。
三、評估主要內(nèi)容
(一)立項必要性。根據(jù)縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)的安排，設(shè)立了此項業(yè)務(wù)支出費用，該項目通過業(yè)務(wù)股室測算、局班子成員研究、局長向縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)匯報后，得到縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)的支持和同意，該項費用支出符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，符合黨委、政府重大決策部署，符合國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃及其他專項規(guī)劃要求，能及時為政府投資節(jié)約大量資金，為更好的服務(wù)人民群眾節(jié)約大量資金。
(二)投入經(jīng)濟(jì)性。經(jīng)評估，該項目支出內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)、政策補(bǔ)助對象和標(biāo)準(zhǔn)恰當(dāng)，體現(xiàn)了適用原則，項目的財政投入測算依據(jù)充分，測算方法科學(xué)，投入方式最優(yōu)，投入成本與預(yù)期效益匹配。
(三)績效目標(biāo)合理性。經(jīng)評估，該項目績效目標(biāo)和政策明確且一致，與年度計劃相符，滿足現(xiàn)實需求，7項績效指標(biāo)精細(xì)化，具有可量化和可衡量性，指標(biāo)值合理、可考核。
(四)實施方案可行性。經(jīng)評估，具備政策和項目基礎(chǔ)保障條件，論證程序規(guī)范，組織實施方案、措施和完成時限等科學(xué)合理，不確定因素和風(fēng)險可控。
(五)籌資合規(guī)性。經(jīng)評估，政策和項目籌資渠道明確且合法合規(guī)，籌資規(guī)模和方式合理，屬于公共財政保障范圍，符合財政事權(quán)與支出責(zé)任相適應(yīng)的原則，未超出財政可承受能力。
(六)其他需評估的內(nèi)容。無
四、總體結(jié)論
經(jīng)評估，20xx年度實施的政府投資工程審計業(yè)務(wù)費項目符合相關(guān)政策要求，具有可持續(xù)性，能夠帶來較大的社會效益。
五、相關(guān)建議
無
六、附件
包括績效目標(biāo)申報表、政策或項目申報相關(guān)資料、其他應(yīng)作為附件的佐證材料等。
規(guī)劃編制事前績效評估報告 2
項目名稱：
浙江.甘孜雙向推介交流宣傳
項目單位：
甘孜州商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作局
主管部門：
浙江省赴四川省甘孜州幫扶工作隊
項目屬性（新增/延續(xù)）：
新增
項目績效目標(biāo)：
推動甘孜州20xx年重大投資促進(jìn)活動、小分隊招商、項目跟蹤服務(wù)、市場拓展和商貿(mào)促進(jìn)、基層隊伍培訓(xùn)等工作，擴(kuò)大甘孜州對外開放成效，加強(qiáng)招商引資工作，拓展特色農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道，最終促進(jìn)全州農(nóng)牧民群眾脫貧奔康。
申請資金總額：
浙江省20xx年對口支援甘孜雙向推介交流宣傳項目經(jīng)費480萬元，資金來源：浙江省對口支援甘孜州目投資計劃。
項目概況：
20xx年浙江省對口支援甘孜州項目投資計劃安排480萬元用于浙江.甘孜雙向推介交流宣傳項目工作，要求甘孜州嚴(yán)格按照方案內(nèi)容組織實施，依法依規(guī)旅行項目實施程序及《浙江省對口支援四川省甘孜藏族自治州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃“十四五”》要求，及國家相關(guān)規(guī)定以及《四川省對口支援項目項目資金管理實施辦法》使用援助資金。浙江省20xx年浙江對口支援浙江.甘孜雙向推介交流宣傳項目專項工作經(jīng)費主要用于為各縣（市）特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)招商引資、宣傳推介、平臺搭建、市場拓展和商貿(mào)促進(jìn)等，80%以上資金用于各縣（市）。
評估方式和方法：
�。ㄒ唬┰u估程序：
1.對項目進(jìn)行前期調(diào)研、評估。
2.擬定工作方案。
3.開展評估。
4.撰寫評估結(jié)論。
�。ǘ┱撟C思路及方法
1.采取多種方案、多方獲取信息。
2.修改完善，形成評估結(jié)論。
�。ㄈ┰u估方式
本次事前績效評估，遵循全面考慮，突出重點的原則，主要采取專家咨詢的方式，同步以資料分析、集中座談、網(wǎng)絡(luò)查詢等方式，對項目的相關(guān)性、可行性、持續(xù)性等方面進(jìn)行全面評估。
評估內(nèi)容與結(jié)論：
�。ㄒ唬╉椖康南嚓P(guān)性：
1.符合中央、浙江省、四川省相關(guān)援助資金使用政策。
根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，《甘孜州發(fā)展和改革委員會關(guān)于下達(dá)浙江省20xx年對口支援甘孜州項目投資計劃的通知》等系列文件，切實增強(qiáng)全州“招商引資、宣傳推介”市場拓展和商貿(mào)促進(jìn)專項工作。
2.項目與部門職能及規(guī)劃相關(guān)。
20xx年6月，甘孜州東西部扶貧協(xié)作和對口支援工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)《20xx年浙江省對口支援甘孜州項目推介序時進(jìn)度計劃表》，要求對照序時要求，倒排工期、掛圖作戰(zhàn)，狠抓落實，并每月報送項目進(jìn)度，并將此項工作納入平時考核與年終考核。
（二）預(yù)期績效的可實現(xiàn)性
1.項目績效明確，設(shè)置合理。項目績效目標(biāo)明確，基本覆蓋了數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。
2.績效目標(biāo)與預(yù)計實現(xiàn)需求相匹配�？冃繕�(biāo)的設(shè)置主要圍繞各縣（市）特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)招商引資、宣傳推介、平臺搭建等工作。
3.項目綜合效益顯著，預(yù)期實現(xiàn)效益可實現(xiàn)性強(qiáng)�；緦崿F(xiàn)推動全州重大投資促進(jìn)活動、小分隊招商、項目跟蹤服務(wù)、基層隊伍培訓(xùn)等工作，對擴(kuò)大甘孜州對外開放成效，加強(qiáng)招商引資工作，拓展特色農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道有所提升，最終促進(jìn)全州農(nóng)牧民群眾脫貧奔康。
�。ㄈ⿲嵤┓桨傅挠行�
1.項目內(nèi)容明確，申報程序基本規(guī)范，方案基本完整。
2.項目預(yù)算編制有文件依據(jù)，且績效目標(biāo)與項目內(nèi)容相匹配。
3.項目單位具有項目實施基礎(chǔ)性保障。
�。ㄋ模╊A(yù)期績效的.可持續(xù)性
1.項目所依據(jù)的宏觀政策具有可持續(xù)性。
2.項目產(chǎn)出的社會效益具有可持續(xù)性。
�。ㄎ澹╊A(yù)算資金的匹配性
已向浙江省援川前方工作組，甘孜州財政部門提交資金請示，項目資金有保障。
總體結(jié)論：
項目相關(guān)性顯著，績效可實現(xiàn)性強(qiáng)，實施方案基本有效，預(yù)期績效可持續(xù)性強(qiáng)。
相關(guān)建議：
無
其他需要說明的問題：
無
規(guī)劃編制事前績效評估報告 3
一、評估對象
項目（政策）名稱：政府采購電子化交易系統(tǒng)維護(hù)費
項目（政策）概況：加快推進(jìn)信息化建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)政府采購電子化交易平臺應(yīng)用，逐步實現(xiàn)政府采購全流程電子化交易，積極探索遠(yuǎn)程異地評審，實現(xiàn)遠(yuǎn)程開標(biāo)和“不見面”評審，降低供應(yīng)商參與成本，提升政府采購?fù)该鞫群筒少張?zhí)行效率，構(gòu)建良好的政府采購營商環(huán)境。
主管部門（項目實施單位）：同德縣財政局
項目（政策）屬性（新增/延續(xù)）：新增
項目（政策）績效目標(biāo)：利用現(xiàn)代化信息技術(shù)，構(gòu)建新時期政府采購工作的基礎(chǔ)支撐體系，通過“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動，推動電子化改革實現(xiàn)跨越式發(fā)展，充分實現(xiàn)政府采購遠(yuǎn)程開標(biāo)和“不見面”評審，使政府采購提績效降成本。
申請資金總額：10萬元 其中申請財政資金：10萬元
二、績效目標(biāo)
1.總績效目標(biāo)
利用現(xiàn)代化信息技術(shù)，構(gòu)建新時期政府采購工作的基礎(chǔ)支撐體系，通過“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動，推動電子化改革實現(xiàn)跨越式發(fā)展，充分實現(xiàn)政府采購遠(yuǎn)程開標(biāo)和“不見面”評審，使政府采購提績效降成本。
2.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)
維護(hù)政府采購電子化交易系統(tǒng)正常運(yùn)行，20xx年完成電子招投標(biāo)項目100個以上。
3.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)
系統(tǒng)正常運(yùn)行率達(dá)到100%，系統(tǒng)覆蓋電子招投標(biāo)全過程，利用本系統(tǒng)，節(jié)約資金成本、提高工作效率，縮短招投標(biāo)周期擴(kuò)大投標(biāo)參與范圍。
4.產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)
維護(hù)期從20xx年1月1日至20xx年12月31日。
5.產(chǎn)出成本指標(biāo)
總成本控制在10萬元，合理安排預(yù)算支出。
6.效果指標(biāo)
�。�1）社會效益指標(biāo)：遠(yuǎn)程異地評標(biāo)實現(xiàn)了各地專家資源的共享，較好地解決了該省因地區(qū)發(fā)展不平衡帶來的評審專家集中、下轄市州無法在本地開展業(yè)務(wù)等問題，有助于營造高效、透明的市場環(huán)境，提升公共資源配置的效率和公平性，更是解決了評審專家抽取地區(qū)不均勻、小眾特殊專業(yè)評審專家數(shù)量不足等難題。
�。�2）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：通過調(diào)查，使同德縣采購單位、代理機(jī)構(gòu)滿意度達(dá)到90％以上。
三、評估方式和方法
（一）評估程序
�。�1）確定評估對象。評估項目為政府采購電子化交易系統(tǒng)維護(hù)費。
�。�2）評估小組。
評估組長：潮加
成 員：馬明輝 趙文華 李會榮 馬 啟 勝
（3）安排評估會議。按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點開展評估工作。
�。ǘ┱撟C思路及方法
�。�1）組織階段
分解并下達(dá)評估任務(wù)，做好人、財、物方面的資源配置，激勵和健全有效的管理措施。
�。�2）實施階段
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項目有關(guān)的數(shù)據(jù)資料等方面的相關(guān)信息。
2.開展綜合評估。評估組對有關(guān)資料進(jìn)行分類、整理和分析，運(yùn)用具體的'評估方法對政策提出公正合理的評估意見，得出評估結(jié)論。
�。ㄈ┰u估方式
本次評估采用召開局務(wù)會成員與評估小組成員參與事前評估，對項目問題給予咨詢建議及指導(dǎo)。
四、評估內(nèi)容與結(jié)論
（一）立項必要性（政策設(shè)立必要性）
根據(jù)《青海省財政廳關(guān)于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》（青財采字〔20xx〕684號）要求，利用現(xiàn)代化信息技術(shù)，構(gòu)建新時期政府采購工作的基礎(chǔ)支撐體系，通過“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”行動，推動電子化改革實現(xiàn)跨越式發(fā)展，充分實現(xiàn)政府采購遠(yuǎn)程開標(biāo)和“不見面”評審。
新系統(tǒng)具備以下功能：1.智能化采購流程。系統(tǒng)支持各方主體在線完成計劃編報、文件編制、公告發(fā)布、專家抽取、投標(biāo)評標(biāo)、合同簽訂等采購流程，并利用視頻會議、遠(yuǎn)程監(jiān)控、身份識別等技術(shù)支持開評標(biāo)環(huán)節(jié)的虛擬化場景。同時，系統(tǒng)支持自定義審批流、自定義表單模板、自主配置預(yù)警提示，讓采購變得簡單高效；2.一站式采購監(jiān)管。系統(tǒng)按照采購管理要求，支持采購事項備案和審批、遠(yuǎn)程開評標(biāo)視頻監(jiān)管、在線質(zhì)疑投訴、電子歸檔查詢、采購主體庫管理、統(tǒng)計分析、大數(shù)據(jù)應(yīng)用等業(yè)務(wù)需求，確保采購公平公正；3.不見面部署培訓(xùn)。系統(tǒng)支持遠(yuǎn)程配置，遠(yuǎn)程初始化，遠(yuǎn)程開通CA服務(wù)，不見面即可實現(xiàn)快速上線。提供在線培訓(xùn)、視頻培訓(xùn)、手冊下載、在線答疑、在線考試等學(xué)院化培訓(xùn)服務(wù)。
（二）投入經(jīng)濟(jì)性（政策目標(biāo)合理性）
投入產(chǎn)出效果較匹配，成本測算依據(jù)省州標(biāo)準(zhǔn)，測算相對合理。遠(yuǎn)程異地評標(biāo)實現(xiàn)了各地專家資源的共享，較好地解決了該省因地區(qū)發(fā)展不平衡帶來的評審專家集中、下轄市州無法在本地開展業(yè)務(wù)等問題，有助于營造高效、透明的市場環(huán)境，提升公共資源配置的效率和公平性，更是解決了評審專家抽取地區(qū)不均勻、小眾特殊專業(yè)評審專家數(shù)量不足等難題。
（三）績效目標(biāo)合理性（政策資金合規(guī)性）
貫徹落實《青海省財政廳關(guān)于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》（青財采字〔20xx〕684號）要求，本著厲行節(jié)約、精打細(xì)算、專款專用、提高資金使用效率的原則，按省州標(biāo)準(zhǔn)，此次申報20xx年預(yù)算10萬元。
（四）實施方案的可行性（政策保障充分性）
根據(jù)《青海省財政廳關(guān)于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》（青財采字〔20xx〕684號）文件內(nèi)容，該項目能夠充分實現(xiàn)政府采購遠(yuǎn)程開標(biāo)和“不見面”評審的招投標(biāo)方式，能夠節(jié)約資金成本、提高工作效率，縮短招投標(biāo)周期擴(kuò)大投標(biāo)參與范圍。
（五）籌資合規(guī)性（政策資源可持續(xù)性）
根據(jù)《青海省財政廳關(guān)于充分發(fā)揮政府采購政策功能加大政府采購支持中小企業(yè)力度的通知》（青財采字〔20xx〕684號）文件內(nèi)容。嚴(yán)格按照省州標(biāo)準(zhǔn)，縣級維護(hù)費10萬元/年執(zhí)行，將列入20xx年度預(yù)算。
五、總體結(jié)論
該項目經(jīng)局務(wù)會議研究討論決定，列入20xx年預(yù)算，安排資金10萬元，項目自評得分95分。
六、附件
包括：項目（政策）預(yù)算績效目標(biāo)申報表、評審意見表。
規(guī)劃編制事前績效評估報告 4
一、項目評價對象
（一）項目名稱：雞澤縣滏陽河攔河壩項目
�。ǘ╉椖炕厩闆r
雞澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（以下簡稱預(yù)算單位）未提供滏陽河攔河壩項目的有關(guān)資料。
（三）項目資金績效目標(biāo)
預(yù)算單位未提供滏陽河攔河壩項目績效目標(biāo)有關(guān)的資料。
二、事前績效評估基本情況
�。ㄒ唬┰u估思路
參照《河北省省級部門事前績效評估規(guī)范》，根據(jù)雞澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局提供的資料分析資金支出的必要性、可行性。
�。ǘ┰u估程序及評估方法
1.評估程序
本次事前績效評估程序包括事前績效評估準(zhǔn)備、事前績效評估實施、事前績效評估報告三個階段
�。�1）事前績效評估準(zhǔn)備階段
�、倜鞔_事前績效評估對象、評估工作目標(biāo)及評價要求；
�、谟深A(yù)算單位提供相關(guān)數(shù)據(jù)及資料，包括項目立項依據(jù)及相關(guān)文件資料、項目實施方案等資料；
③專業(yè)評估人員組成事前績效評估工作組。評估工作組職責(zé)：負(fù)責(zé)評估計劃制定、方案起草，資料收集、整理、分析，實施現(xiàn)場評估，對現(xiàn)場進(jìn)行勘察，搜集相關(guān)資料，提出項目申請過程中的問題與建議，撰寫初步事前績效評估報告，并經(jīng)修改、完善后，出具正式事前績效評估報告；
�、馨l(fā)放相關(guān)資料給評估組成員，組織評估工作組了解項目總體情況，學(xué)習(xí)事前績效評估政策、評估標(biāo)準(zhǔn)、評估方式，全面了解和掌握事前績效評估方法和有關(guān)要求；
�、菰u估工作組對取得的數(shù)據(jù)、資料進(jìn)行核實、分析和整理，確定事前績效評估標(biāo)準(zhǔn)；
�、薮_定現(xiàn)場評估工作日，擬定事前績效評估工作方案。方案應(yīng)包括：評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點、必要的評估指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)、評估人員、評估時間及要求等。
（2）事前績效評估實施階段
�、佻F(xiàn)場評估
聽取預(yù)算單位關(guān)于項目整體進(jìn)展情況和資金申報、使用情況匯報；
評估工作組到該單位采取詢問、調(diào)查、復(fù)核等方式，對項目相關(guān)情況進(jìn)行核實，并對所掌握的信息資料進(jìn)行分類、整理和分析，提出評估意見；
審查是否建立完善的內(nèi)部管理制度和管理組織，根據(jù)審查結(jié)果分析組織管理水平：
了解項目的預(yù)算計劃和實際可完成率、經(jīng)濟(jì)和社會效果；
實際核查項目申報資金額度的合理性和經(jīng)濟(jì)性。
�、诜乾F(xiàn)場評估
評估工作組在聽取該單位項目情況介紹后，對該單位提供的資料進(jìn)行整理、分類和分析，提出評估意見。
�、劬C合評估
評估工作組在非現(xiàn)場評估的基礎(chǔ)上，選擇采取項目預(yù)期效果與項目預(yù)算相比較的評估方法，對照評估方案中的內(nèi)容，對項目立項的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實施方案可行性、籌資合規(guī)性等問題進(jìn)行綜合研判。評估工作組組織討論，評價打分，形成評估結(jié)論，提出問題、建議和意見，撰寫初步事前績效評估報告。
�。�3）事前績效評估報告階段
�、侔凑找�(guī)定的文本格式和要求撰寫事前績效評估報告；
�、谠u估工作組內(nèi)部審核事前績效評估報告；
�、郯凑瘴袉挝坏�'要求報送委托單位。
2.評估方式與方法
本次事前績效評估采取實地考察、論證評審、咨詢座談等方式進(jìn)行。
本次事前績效評估方法主要包括成本效益分析法、比較法。
1、成本效益分析法。是將項目存續(xù)期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對比分析，以評估政策和項目的資金及管理效率。
2、比較法。是通過對績效目標(biāo)與預(yù)期實施效果、歷史與當(dāng)期情況，綜合分析政策和項目的績效情況。
三、評估內(nèi)容與結(jié)論
�。ㄒ唬┝㈨棻匾�
評估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項目的可行性報告、批復(fù)等資料，此項分值10分，實際得分0分。
�。ǘ┩度虢�(jīng)濟(jì)性
評估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項目預(yù)算相關(guān)資料，此項分值20分，實際得分0分。
�。ㄈ┗I資合規(guī)性
評估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項目資金來源和資金保障相關(guān)資料，此項分值15分，實際得分0分。
�。ㄋ模┛冃繕�(biāo)合理性
評估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項目績效目標(biāo)有關(guān)的資料，此項分值20分，實際得分0分。
（五）實施可行性
評估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項目實施方案、管理制度，此項分值20分，實際得分0分。
（六）預(yù)期目標(biāo)完成度
評估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項目預(yù)期產(chǎn)出、效果等資料，此項分值15分，實際得分0分。
（七）總體結(jié)論
預(yù)算單位未提供滏陽河攔河壩項目相關(guān)資料，評估總分0分，不建議納入預(yù)算資金支持范圍。
規(guī)劃編制事前績效評估報告 5
一、評估對象
項目名稱：市轄城區(qū)生活垃圾分類處理服務(wù)試點項目
實施單位：南充市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
主管部門：南充市人民政府
項目屬性(新增/延續(xù))：延續(xù)
項目績效目標(biāo)：優(yōu)秀
申請資金總額：350萬元
其中申請財政資金：350萬元
項目概況：為了響應(yīng)國務(wù)院辦公廳印發(fā)的關(guān)于國家發(fā)改委、住建部《生活垃圾分類制度實施方案》的通知和《南充市城鄉(xiāng)生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)三年推進(jìn)方案》、推廣南充市市轄區(qū)的生活垃圾分類工作，加強(qiáng)生活垃圾分類的宣傳和推廣，實現(xiàn)生活垃圾的減量化、資源化、無害化，減少垃圾對環(huán)境造成的影響，在舞風(fēng)街道辦事處轄區(qū)內(nèi)的居民小區(qū)、機(jī)關(guān)單位及學(xué)校推進(jìn)垃圾分類工作，減小垃圾對環(huán)境造成的影響。
項目申請預(yù)算總額350萬元。
二、評估方式和方法
(一)評估程序
1.下達(dá)評估通知。局財務(wù)裝備科根據(jù)要求，通知局相關(guān)科室在規(guī)定時間內(nèi)對項目進(jìn)行績效考核。
2.擬定工作方案。結(jié)合事前績效評估工作要求，擬定工作方案。
3.形成專家組。評估組由局財務(wù)裝備科、城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)科形成專家評估組。
4.現(xiàn)場開展績效考核等評估工作。由評估組赴項目現(xiàn)場進(jìn)行績效考核評估工作。
5.獲取評估結(jié)論。完成績效評價報告。
(二)論證思路及方法
主要針對項目的相關(guān)性、項目績效的可實現(xiàn)性、項目實施方案的有效性等方面進(jìn)行評估。
(三)評估方式
評估主要采取現(xiàn)場評估、輔以資料分析、資料檢查等形式進(jìn)行評估。
三、評估內(nèi)容與結(jié)論
(一)立項的必要性
生活垃圾分類是中、省、市積極倡導(dǎo)、大力推行的，在推行過程中需要因地制宜，摸索出適合我市市情的方式方法，進(jìn)行試點工作就是有益的探索，為大面積推廣打下堅實基礎(chǔ)。
(二)績效目標(biāo)科學(xué)性
本項目目標(biāo)包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備采購、宣傳活動、桶邊督導(dǎo)等，從硬件設(shè)施、宣傳督導(dǎo)、信息管理等全方位、全鏈條規(guī)范生活垃圾分類的分類投放、分類轉(zhuǎn)運(yùn)，能極大推動民眾分類習(xí)慣養(yǎng)成。
(三)實施可行性
本項目實施方案已通過局領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，批準(zhǔn)實施。
(四)籌資合理性
本項目主要由政府的`財政資金支持。
(五)預(yù)算合理性
本次預(yù)算的主要計算數(shù)據(jù)以市場詢價為準(zhǔn)，預(yù)算合理可行。
(六)總體要求
項目實施區(qū)域?qū)崿F(xiàn)生活垃圾分類投放，提高民眾生活垃圾分類的知曉率、參與率和正確率。
四、相關(guān)建議
1.市政府進(jìn)一步明確縣（市、區(qū)）垃圾分類管理主體責(zé)任。
2.市主流媒體進(jìn)一步加大垃圾分類宣傳力度。
五、其他需要說明的問題
本自評報告適用市轄城區(qū)生活垃圾分類處理服務(wù)試點項目的單位內(nèi)部自我績效評價，結(jié)論與意見是參考性的，僅供財政部門批復(fù)預(yù)算時使用，不做其他用途。
規(guī)劃編制事前績效評估報告 6
一、專項資金基本情況
�。ㄒ唬⿲ｍ椯Y金概況
20xx年縣直高中提質(zhì)改造項目專項資金由祁東縣育賢中學(xué)具體實施，總計金額300.00萬元，用于祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項目。
�。ǘ╉椖扛艣r
項目的基本情況：祁東縣育賢中學(xué)原食堂建于1986年，為鋼網(wǎng)磚木結(jié)構(gòu)，20xx年經(jīng)衡陽市質(zhì)監(jiān)部門鑒定為B級危房。由于年數(shù)已久，出現(xiàn)房屋漏水和地面下沉開裂現(xiàn)象，存在嚴(yán)重的安全隱患，因此學(xué)校于20xx年3月向祁東縣發(fā)展和改革局申請新建學(xué)生食堂，根據(jù)祁東縣發(fā)展和改革局對祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂建設(shè)項目可行性研究報告的批復(fù)（祁發(fā)改字〔20xx〕22號），項目批復(fù)總投資約1800.00萬元，項目建于祁東縣育賢中學(xué)西北地段，批復(fù)建設(shè)工期為18個月（20xx年3月至20xx年8月），項目主要建設(shè)內(nèi)容：新建學(xué)生食堂一處，總建筑面積7409.45平方米，以及綠化、場地硬化、水電等配套工程。工程已于20xx年8月通過驗收并交付使用，主體工程還未財政決算。
食堂主體工程建設(shè)完成后，依據(jù)廚具公司提供的全套操作間建筑設(shè)計圖，需對食堂操作間原來的布局進(jìn)行整體網(wǎng)架工程改造及墻壁地面防潮防滑裝修，學(xué)校因此于20xx年7月向祁東縣財政局申請了提質(zhì)改造資金并獲批準(zhǔn)。后于20xx年3月又向祁東縣財政局申請了提質(zhì)改造資金用于修繕食堂周邊道路以及廣場附屬工程建設(shè)并獲批準(zhǔn)。根據(jù)縣財局對提質(zhì)改造資金的批復(fù)，該專項資金用于整體網(wǎng)架工程改造、墻壁地面防潮防滑裝修、修繕食堂周邊道路、廣場附屬工程建設(shè)。上述工程都已完工并已辦理竣工決算。
項目的資金來源：本項目的資金來源主要為縣財政統(tǒng)籌解決，
其中：已申請20xx年縣直高中提質(zhì)改造專項資金300.00萬元，縣財政已全部足額撥付到位。
二、項目組織實施情況
祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項目均通過招投標(biāo)程序確定施工單位，與施工單位簽訂政府采購合同，建設(shè)項目包括食堂操作間改造工程、食堂道路以及廣場附屬工程、食堂廚具設(shè)備購置、食堂周邊綠化工程等，其中食堂操作間改造及附屬工程建設(shè)合同金額總計為241.58萬元，廚具設(shè)備購置金額為160萬元；食堂周邊綠化工程金額為10萬元。項目建設(shè)完成后經(jīng)學(xué)校申請，縣教育局牽頭，組織縣住建局、縣質(zhì)安站、湖南開福建筑工程有限公司等共同驗收，并由縣財政局評審中心審批做出決算，食堂操作間改造及附屬工程建設(shè)項目財評決算總計金額為230.37萬元（不包含廚具設(shè)備采購款160萬元及綠化工程款10萬元），已支付相關(guān)款項共計337萬元，現(xiàn)工程已完工投入使用。
三、資金撥付收支情況
20xx年祁東縣育賢中學(xué)對公賬戶共收到提質(zhì)改造專項資金300萬元，其中6月29日收到祁東縣教育局撥入提質(zhì)改造專項資金200萬元，10月29日收到祁東縣教育局撥入提質(zhì)改造專項資金100萬元，實際已到位資金300萬元，資金到位率100%。截止20xx年1月31日，祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項目總支出337.00萬元，其中：支付湖南開福建筑工程有限公司工程款207萬、祁東縣正宇教學(xué)設(shè)備有限公司廚具設(shè)備款120萬元、湖南興盛農(nóng)業(yè)科技股份有限公司苗木綠化款10萬元，其中專項資金300萬元學(xué)校按規(guī)定已全部支付給各施工方，另由學(xué)校自籌資金支付37萬元，用于學(xué)生食堂新購置廚具設(shè)備。專項資金結(jié)余0萬元，執(zhí)行率100%，
四、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的
績效評價工作中主要考察績效目標(biāo)的設(shè)定情況、項目建設(shè)情況和資金的到位使用管理情況和績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度及效果，綜合評價資金的總體情況。通過績效評價，總結(jié)發(fā)現(xiàn)好的經(jīng)驗和做法，找出存在的不足和問題，提出改進(jìn)工作措施，不斷加強(qiáng)專項資金的管理，充分發(fā)揮專項資金的使用效益。
（二）績效評價工作過程
我們根據(jù)委托事項成立評價工作組，通過事前電話溝通協(xié)調(diào)，約定現(xiàn)場績效評價工作時間，開展評價資料收集、資料審核、走訪現(xiàn)場、滿意度調(diào)查等工作，在此基礎(chǔ)上整理分析有關(guān)資料數(shù)據(jù)、撰寫評價報告，提交評價報告征求意見稿，根據(jù)相關(guān)部門反饋的意見作進(jìn)一步核實后，出具正式的評價報告，將相關(guān)資料整理歸檔。
�。ㄈ┛冃гu價指標(biāo)分析情況
根據(jù)制定的《專項資金項目績效評價指標(biāo)評分表》，我們主要從以下四個指標(biāo)體系進(jìn)行績效評價工作：
1.項目決策：本指標(biāo)主要考察項目申報是否規(guī)范、績效目標(biāo)的合理性和明確性及資金預(yù)算編制的科學(xué)性。該指標(biāo)整體上以定性評價指標(biāo)為準(zhǔn)，結(jié)合自評中可量化的指標(biāo)以支持定性評價指標(biāo)的產(chǎn)生。
2.項目管理：本指標(biāo)主要考察項目的資金管理、項目實施管理及風(fēng)險控制。評價指標(biāo)包括定性指標(biāo)和定量指標(biāo)。
3.項目產(chǎn)出：本指標(biāo)主要考察項目的產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本，評價指標(biāo)以定量指標(biāo)為主。
4.項目效益：本指標(biāo)以項目為評價對象，主要考察項目的實現(xiàn)與效益情況。項目效益指標(biāo)主要包括實施效益、社會資本投入、可持續(xù)影響、社會公眾或服務(wù)對象對項目實施效果的滿意程度等績效目標(biāo)。
根據(jù)上述分析，祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項目績效評價綜合得分為85.80分，財政支出績效等級為“良”。
五、項目主要績效情況分析
�。ㄒ唬┢顤|縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項目滿足學(xué)校師生就餐需求，緩解就餐壓力，節(jié)約就餐時間
項目實施后，食堂規(guī)模由原來只容納2000人就餐增加到可以容納4000人就餐，大大緩解了就餐的壓力；新購置的餐具及自動洗碗設(shè)備，節(jié)約了學(xué)生就餐時間，整體改善了師生就餐環(huán)境，對學(xué)校未來發(fā)展具有較大的社會效益。
（二）學(xué)校師生反映較好，可持續(xù)發(fā)展效果顯著
通過收集212份調(diào)查問卷及數(shù)據(jù)分析顯示，食堂附屬設(shè)施及操作間的改造滿意度達(dá)到90.56%，廚具設(shè)備更新后的衛(wèi)生消毒情況滿意度達(dá)到88.68%，有學(xué)生建議學(xué)校硬件條件確實不錯，食堂改造也比較到位，希望在飲食質(zhì)量上有更多的提升。項目實施后學(xué)校師生滿意度較高，外觀大氣的'食堂已成為學(xué)校一處靚麗的風(fēng)景，整體提升了學(xué)校的辦學(xué)條件，為學(xué)校的可持續(xù)發(fā)展提供保障。
六、存在的問題
1、績效目標(biāo)設(shè)立欠明確
項目實施單位存在未申報績效目標(biāo)現(xiàn)象，未針對該專項資金設(shè)定績效目標(biāo)，資金申請報告中未明確項目改造面積，未設(shè)定時效指標(biāo)和預(yù)期效益指標(biāo)。
2、投資總金額超預(yù)算，項目管理欠規(guī)范
根據(jù)祁發(fā)改字〔20xx〕22號文《關(guān)于祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂建設(shè)項目的批復(fù)》，祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂建設(shè)項目總投資估算為1800萬元，而祁東縣育賢中學(xué)截止20xx年8月31日申報項目總投資約2200萬元，其中食堂主體及增加工程約1600萬元，食堂附屬設(shè)施建設(shè)工程135萬元，食堂操作間改造工程72萬元，廚具設(shè)備總采購金額385萬元，食堂外圍綠化工程10萬元，預(yù)計超預(yù)算400萬元。項目管控措施不太完善，項目已投入使用，但主體工程仍未做決算。
3、未設(shè)置支出專賬，會計核算欠明晰
祁東縣育賢中學(xué)于20xx年6月29日收到祁東縣教育局提質(zhì)改造資金100萬元，于20xx年10月29日收到祁東縣教育局提質(zhì)改造資金200萬元，上述專項資金未設(shè)置支出明細(xì)專賬，與食堂工程項目總支出一并核算，專項資金支出在會計核算上欠明晰。
4、財務(wù)管理制度欠健全
項目實施單位財務(wù)管理制度欠健全，未制訂具體的資金財務(wù)管理辦法；食堂廚具設(shè)備支出較隨意，資金使用欠規(guī)范，未做到專項資金事前申請、�？顚Ｓ谩�
5、自評意識薄弱，未公開績效自評報告
單位自評報告社會效益、生態(tài)效益指標(biāo)均未細(xì)化量化，效益未詳細(xì)說明。截至現(xiàn)場評價結(jié)束日，項目實施單位未公示績效自評報告。
6、項目后續(xù)管理不完善
項目實施單位未制定項目后續(xù)管理制度和固定資產(chǎn)移交制度，綠化工程無具體修剪保養(yǎng)記錄。
七、相關(guān)建議
1、合理設(shè)定績效目標(biāo)
績效目標(biāo)設(shè)立應(yīng)針對專項資金設(shè)立，全面反映項目應(yīng)達(dá)到的數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本及預(yù)期效益，按明細(xì)項目內(nèi)容將績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的、可量化、可衡量的績效指標(biāo)。如：操作間改造面積、具體完工時間等。
2、健全項目管理制度，嚴(yán)格預(yù)算管理
項目建設(shè)單位應(yīng)完善各項報批手續(xù)及相關(guān)審計程序，已完工項目及時做好決算，保障項目實施合法合規(guī)。同時加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格控制超預(yù)算支出，盡量杜絕投資超預(yù)算的現(xiàn)象發(fā)生，以提高資金使用效益。
3、加強(qiáng)財務(wù)核算管理
項目實施單位應(yīng)設(shè)置項目專賬，對工程建設(shè)支出類會計科目要進(jìn)行明細(xì)區(qū)分，按單個項目進(jìn)行核算，以便及時掌握專項資金使用情況。
4、規(guī)范項目資金財務(wù)管理
項目實施單位應(yīng)制定具體的資金財務(wù)管理辦法，專項資金應(yīng)做到事前申請，明確資金用途，嚴(yán)格資金撥付審批程序，杜絕截留、擠占、挪用現(xiàn)象的發(fā)生，確保項目資金�？顚Ｓ�。
5、認(rèn)真開展項目績效自評工作
提高績效自評意識，充分認(rèn)識績效評價的重要性和必要性，認(rèn)真開展績效自評工作，項目效益應(yīng)細(xì)化、量化。項目實施單位負(fù)責(zé)公開績效自評結(jié)果，績效評價結(jié)果公開的內(nèi)容必須詳實、準(zhǔn)確，主要包括績效評價的基本情況、績效評價結(jié)論和存在的問題等方面，根據(jù)需要可全部公開也可只就評價結(jié)論和存在的突出問題進(jìn)行公開。
6、加強(qiáng)項目后續(xù)管理
建立健全項目后續(xù)維修保養(yǎng)制度和固定資產(chǎn)管理制度，明確項目管理責(zé)任人，落實項目后期維修責(zé)任，建立好項目維修保養(yǎng)臺賬。
規(guī)劃編制事前績效評估報告 7
一、政策（項目）基本情況
1.項目背景
為加快推進(jìn)縣城城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項工作，國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布《關(guān)于加快開展縣城城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項工作的通知》，《通知》中明確建設(shè)領(lǐng)域，即圍繞市政公用設(shè)施提擋升級，推進(jìn)市政交通設(shè)施、市政管網(wǎng)設(shè)施、配送投遞設(shè)施、老舊小區(qū)更新改造和縣城智慧化改造等基礎(chǔ)市政設(shè)施建設(shè)。
雞東縣實行集中供熱前，各單位、居民樓均為小鍋爐房供熱，在實行集中供熱過程中，都是利用各小鍋爐房進(jìn)行改造作為供熱分配站，所以一大部分二級供熱管網(wǎng)都是使用的原有供熱管網(wǎng)，這部分供熱管網(wǎng)使用年限均達(dá)到 15 年以上，最長使用的達(dá)到 20 年以上，腐爛銹蝕嚴(yán)重，泄漏嚴(yán)重，亟需對這部分管網(wǎng)進(jìn)行全面更換改造。
雞東縣20xx年供熱老舊管網(wǎng)改造項目就是基于遇上原因提出的。
2.項目概況
雞東縣 20xx年供熱老舊管網(wǎng)改造項目，預(yù)計總投資3734.99萬元，改造供熱管網(wǎng)9.09公里，其中一級網(wǎng)3.87公里(14處)，二級網(wǎng)5.22公里(22處)，項目建設(shè)內(nèi)容包括：
�。�1）改造 14 處老舊一級網(wǎng)供熱管網(wǎng)，其中：
�、購U舊市場-市場東0號站，管徑為DN200，溝長50米；
②站前路肛腸醫(yī)院向南-銀峰大街縣社處，管徑為DN300，溝長137米；
�、壅厩奥犯啬c醫(yī)院向西-5號熱力站，管徑為DN200，溝長47米；
④嘉興園北門振興大街-嘉興園內(nèi)17號熱力站，管徑為DN250，溝長33米；
�、菡衽d大街礦鐵處-金地嘉園熱力站，管徑為DN250，溝長59米；
�、揠p擁廣場-法院住宅樓北側(cè)11號熱力站，管徑為DN250，溝長63米；
�、咧行拇蠼肘鶊@小區(qū)南門-怡園家居熱力站管徑為DN250，溝長140米；
�、鄤趧哟髲B穿越南華大街-鑫鑫公寓小區(qū)內(nèi)10號熱力站，管徑為DN250，溝長169米；
�、岢墙废蛭�-進(jìn)修學(xué)校院內(nèi)，管徑為DN200，溝長53米；
�、鈱嶒炗變簣@沿振興大街-城建路，管徑為DN700，溝長100米；
城建路沿中心大街南側(cè)-質(zhì)量監(jiān)督局院內(nèi)18號熱力站，管徑為DN250，溝長160米；
污水處理廠西側(cè)-荷蘭城，管徑為DN600-DN100，溝長1925米；
雙吉大廈7號站-激光路新科技樓處，管徑為DN200，溝長95米；
熱電廠西門沿國鐵振興大街-0號站，管徑為DN700，直埋敷設(shè)溝長310米，架空敷設(shè)單管530米；
一級網(wǎng)設(shè)計供回水溫度110°C/50°C管道;設(shè)計壓力1.0MPa，熱力管道采用自然補(bǔ)償和有補(bǔ)償直埋敷設(shè)方式和架空敷設(shè)方式，補(bǔ)償器選用套筒補(bǔ)償器設(shè)置井室；工作壓力≤1.0MPa；工作溫度：供水≤110℃，回水≤50℃。固定墩與檢查室凈距在0.8-1m之間，固定墩與折角焊口凈距在0.5-0.8m之間。管道閥門應(yīng)選用優(yōu)質(zhì)鋼制閥門，熱力管道關(guān)斷閥采用焊接球閥，泄水閥、放氣閥采用焊接球閥，其允許工作溫度應(yīng)≥110°C;工作壓力≥1.6MPa。
�。�2）改造 22 處老舊二級網(wǎng)供熱管網(wǎng)，其中：
�、俟╇�2號樓向西-公路管理站，管徑為DN150-DN100，溝長170米；
�、诜睒s路-工會樓，管徑為DN100，溝長65米；
�、圻\(yùn)管綜合樓院內(nèi)5號熱力站-四百，管徑為DN200-DN40，溝長170米；
�、芗闻d園17號熱力站-文工團(tuán)樓，管徑為DN200-DN65，溝長301米；
�、莩侵行^(qū)9號熱力站-銀峰小區(qū)原規(guī)劃處，管徑為DN150-DN100，溝長142米；
�、薅性簝�(nèi)14號熱力站-銀豐鄉(xiāng)綜合樓總控閥門井，管徑為DN125-DN100，溝長92米；
⑦交通大廈熱力站處-鑫海歌廳，管徑為DN150-DN125，溝長155米；
�、嚯p吉大廈7號熱力站-新科技樓，管徑為DN200，溝長105米；
�、犭p吉大廈7號熱力站-老科技樓總控閥門井，管徑為DN150，溝長83米；
�、饧覙穲@2號熱力站-陽光家園分配站，管徑為DN200-DN65，溝長204米；
鑫鑫公寓10號熱力站-建安公寓總控閥門井，管徑為DN150-DN80，溝長138米；
鑫鑫公寓10號熱力站-迎賓廣場總控閥門井，管徑為DN200-DN40，溝長112米；
邊防熱力站-鐵路住宅樓總控閥門井，管徑為DN100-DN80，溝長205米；
邊防熱力站-計生委綜合樓，管徑為DN150-DN125，溝長56米；
法院住宅北側(cè)11號熱力站-東風(fēng)社區(qū)，管徑為DN125-DN100，溝長144米；
牌坊廣場，管徑為DN150-DN50，溝長307米；
糧食局4號站-糧庫家屬樓，管徑為DN125-DN80，溝長66米；
銀豐街大市場-移動公司，管徑為DN250-DN100，溝長261米；
金地家園，管徑為DN200-DN65，溝長680米；
沈煤集團(tuán)中心，管徑為DN200-DN80，溝長1312米；
沈煤集團(tuán)中學(xué)，管徑為DN150-DN100，溝長360米；
銀豐大街閥門井-翰林一期，管徑為DN250，溝長80米。
二級網(wǎng)設(shè)計供回水溫度70°C/50°C管道;設(shè)計壓力1.0MPa，熱力管道采用自然補(bǔ)償敷設(shè)方式。管道閥門應(yīng)選用優(yōu)質(zhì)鋼制閥門，熱力管道關(guān)斷閥采用焊接球閥、泄水閥、放氣閥采用焊接球閥，其允許工作溫度應(yīng)≥110°C;工作壓力≥1.6MPa。
二、事前績效評估有關(guān)情況
（1）事前績效評估的思路
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共雞西市委、雞西市人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（雞發(fā)〔20xx〕10號）和《雞西市財政局關(guān)于印發(fā)<市本級支出政策和項目事前績效評估管理暫行辦法>的通知》（雞財發(fā)〔20xx〕9號）等有關(guān)規(guī)定。對“雞東縣20xx年供熱老舊管網(wǎng)改造項目”進(jìn)行事前績效評，其重點是評估項目該做還是不該做，主要解決的是財政支持與否的問題。
�。�2）事前績效評估采取的方式、方法以及實施流程
本項目自立項階段即采取召開可行性研究報告專家評審會參與事前績效評估，對專業(yè)問題給予咨詢建議及指導(dǎo)；在項目設(shè)計階段召集建設(shè)單位、設(shè)計單位、熱力公司、預(yù)算編制單位、財審單位相關(guān)人員開展座談，了解政策和項目情況，集中收集各方意見和建議等多種方式對項目開展事前績效評估。
三、事前績效評估內(nèi)容及結(jié)論。
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項目建設(shè)的必要性主要體現(xiàn)在以下幾點：
�、匐u東縣現(xiàn)狀供熱管網(wǎng)老舊，已不能滿足規(guī)范要求；
②項目的建設(shè)是改善居民生活水平，提高城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快城市發(fā)展；
�、垌椖康慕ㄔO(shè)是改善區(qū)域投資環(huán)境、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。
論證結(jié)論：本項目通過管網(wǎng)改造，將解決現(xiàn)狀供熱管網(wǎng)老舊導(dǎo)致的跑冒滴漏現(xiàn)象，從而改善區(qū)域的供熱效果，改善居民生活水平，提高基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平，進(jìn)而加快雞東縣城市發(fā)展。故該項目的建設(shè)是十分必要的。
投入經(jīng)濟(jì)性
本項目自立項階段即采取召開可行性研究報告專家評審會；在項目設(shè)計階段召集建設(shè)單位、預(yù)算編制單位、財審單位相關(guān)人員開展座談，對投入經(jīng)濟(jì)性方面開展評估。
論證結(jié)論：本項目投入產(chǎn)出比合理，成本測算充分，成本控制措施科學(xué)有效等。
績效目標(biāo)合理性
圍繞市政公用設(shè)施提擋升級，推進(jìn)市政管網(wǎng)設(shè)施改造等基礎(chǔ)市政設(shè)施建設(shè)，確保雞東縣20xx年供熱老舊管網(wǎng)改造項目順利實施。
論證結(jié)論：項目績效目標(biāo)清晰明確，與相關(guān)規(guī)劃、計劃相符，績效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)定科學(xué)合理、與現(xiàn)實需求相匹配，績效指標(biāo)細(xì)化、量化、完整、可衡量、可考核，預(yù)期績效顯著等。
籌資合規(guī)性
本項目建設(shè)資金來源主要為省財政廳一般債劵資金和政府資金。
論證結(jié)論：項目的建設(shè)符合國家政策要求，屬于財政支持范圍，符合財政事權(quán)與支出責(zé)任相適應(yīng)的原則，資金規(guī)模、資金支持方式和資金分配依據(jù)科學(xué)合理，財政資金來源和渠道明確，資金規(guī)模未超出財政可承受能力，不容易引發(fā)債務(wù)風(fēng)險，資金籌集行為合法合規(guī)，資金投入產(chǎn)出與預(yù)期績效目標(biāo)相符。
實施可行性和可持續(xù)性
通過對項目的社會影響分析、項目與社會的互適性分析、項目的社會風(fēng)險分析、社會效益分析四個方面的社會評價可知，項目所在區(qū)域的社會環(huán)境現(xiàn)狀較好，資源豐富。通過本項目的建設(shè)，可以改善人居環(huán)境，一定程度上促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，提高人民的.生活舒適度，加強(qiáng)當(dāng)?shù)鼐用竦木裎拿鹘ㄔO(shè)，推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)。不同利益群體、當(dāng)?shù)亟M織機(jī)構(gòu)和文化經(jīng)濟(jì)條件都適應(yīng)項目的建設(shè)。具備人員配備、技術(shù)支撐、所需資源等政策和項目實施的保障條件，建設(shè)單位、設(shè)計單位、項目管理單位、監(jiān)理單位、施工單位等各部門配合分工清晰明確，通過采取適當(dāng)有效的措施可以規(guī)避社會風(fēng)險，保證項目的可持續(xù)性。
論證結(jié)論：項目具有可實施性及可持續(xù)性
四、總體結(jié)論
綜上，經(jīng)過對新項目成本效益分析及有關(guān)部門專家評估論證，本項目立項必要性充分、投入產(chǎn)出比較高、績效目標(biāo)明確合理、籌資合規(guī)、實施可行性及可持續(xù)性高，評估結(jié)論為建議予以支持。
其他需要說明的事項和相關(guān)建議
縣級部門及所屬單位和縣級財政部門根據(jù)國家和省市有關(guān)規(guī)定，結(jié)合財政運(yùn)行狀況及部門和行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃等政策內(nèi)容，運(yùn)用科學(xué)、合理的評估方法，從立項必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、籌資合規(guī)性、實施可行性和可持續(xù)性等方面，對雞東縣20xx年供熱老舊管網(wǎng)改造項目進(jìn)行客觀、公正的評估。事前績效評估報告適用于雞東縣財政局縣本級支出政策和項目決策
附件或相關(guān)佐證材料。
規(guī)劃編制事前績效評估報告 8
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r�；茨鲜忻缙噪`屬于淮南市林業(yè)局，屬差額補(bǔ)助事業(yè)單位。通過項目的實施，排除了單位不穩(wěn)定因素的同時增加了林木面積也促進(jìn)了林業(yè)生產(chǎn)。預(yù)算安排60萬元財政資金，主要用于支付苗木栽植施工費45萬元，苗木栽植工程款15萬元。
�。ǘ╉椖靠冃繕�(biāo)。預(yù)算安排60萬元財政資金。
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。
根據(jù)財政支出項目設(shè)定的預(yù)期目標(biāo)，選擇合適的評價指標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)的評價方法，對資金使用全過程及其支出的產(chǎn)出指標(biāo)，效益指標(biāo)進(jìn)行客觀公正的綜合評價，來衡量財政資金的使用績效，分析檢驗支出項目是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，同時總結(jié)經(jīng)驗加強(qiáng)資金管理，提高資金的使用效益。本次預(yù)算績效評價的對象和范圍為納入20xx年森林資源培育-林業(yè)專項項目的預(yù)算資金60萬元。
（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。
本著客觀公正和有效性原則，按照設(shè)定的指標(biāo)體系，單位中層以上干部參與評價，并從各科室抽選專門人員成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行打分，由項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行梳理并整改。
（三）績效評價工作過程。
1、前期準(zhǔn)備。成立部門績效評價小組，學(xué)習(xí)評價指標(biāo)體系和績效相關(guān)文件通知。
2、組織實施。按照規(guī)定的工作程序組織績效評價自評，注重評價經(jīng)濟(jì)效益，撰寫績效評價報告。
3、分析評價。分析項目是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，分析績效優(yōu)劣的原因、造成的不良影響，對評價結(jié)果進(jìn)行整改。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）
我單位項目領(lǐng)導(dǎo)小組依據(jù)淮財績效[20xx]110號積極開展評價工作，對20xx年森林資源培育-林業(yè)專項項目實施自查，未發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)事項，但資金使用未安進(jìn)度支付，年底一次性支付項目支出。我單位通過數(shù)據(jù)采集分析、實地核查等方式對該項目進(jìn)行了客觀、公正、合理、有效的評價，最終評價結(jié)果為100分。依據(jù)績效評價等級劃分為“一檔”。
四、績效評價指標(biāo)分析
（一）項目決策情況。
鑒于苗圃位于城市中心地帶，在確保山場林木安全的同時，所培育的苗木原地作為城市景觀林；為支持城市公共設(shè)施建設(shè)，土地逐年減少。森林資源培育-林業(yè)專項項目用于支付整地及路面工程45萬元，苗木栽植工程款15萬元。
�。ǘ╉椖窟^程情況。
1、栽植前現(xiàn)場準(zhǔn)備
對施工現(xiàn)場的垃圾、渣土、建筑垃圾等要進(jìn)行消除，一些有礙施工的市政設(shè)施、房屋樹木要進(jìn)行拆遷和遷移，然后按照設(shè)計圖紙進(jìn)行地形整理，主要使其與四周道路、廣場的標(biāo)高合理銜接，使綠地排水通暢。用機(jī)械平整土地時，事先了解是否有地下管線以免造成管線的損壞。
2、定點放線
�。�1）行道樹的定點放線：嚴(yán)格按設(shè)計圖紙進(jìn)行放線，防止錯位、漏點。
(2)采用網(wǎng)格法進(jìn)行定點放線：按比例在設(shè)計圖上和現(xiàn)場分別劃出等距離的方格(5*5m)。定點時，先在設(shè)計圖上量好樹木對應(yīng)方格的縱橫坐標(biāo)距離，再按現(xiàn)場放大的比例，定出其相應(yīng)方格的位置，釘上標(biāo)以樹種、樹坑規(guī)格的木樁或撒灰線標(biāo)明。
3、挖種植穴
種植穴的質(zhì)量對植株以后的生長有很大的影響，應(yīng)符合設(shè)計要求位置準(zhǔn)確。以定點標(biāo)記為中心，以規(guī)定的坑直徑在地上畫圓，沿圓周向下垂直挖掘到規(guī)定的深度，然后將坑底挖松、弄平。栽植裸根苗木的坑底，挖松后在中央堆個小土丘，以利樹根舒展。挖完后，將定點用的木樁仍放在坑內(nèi)，以備散苗時核對。
技術(shù)要求：
①挖出的表土與底土分開堆放于坑邊。因表層土壤有機(jī)質(zhì)含量較高，植樹填土?xí)r，先填入坑下部，底土填于上部。如部分土質(zhì)不好把壞土分開堆放�？友ǖ纳�、下口大小一致；
�、谕临|(zhì)不好的換土?xí)r，加大坑的規(guī)格，并將雜物篩出清走；遇石灰渣，爐渣，瀝清，混駁土等對樹木生長不利的物質(zhì)，則將坑徑加大1~2倍，將有害物清運(yùn)干凈，換上好土；
�、蹌�(chuàng)坑時發(fā)現(xiàn)電纜、管道等，停止操作，及時找有關(guān)部門配合解決；
④綠地內(nèi)挖自然式樹木栽植穴時，如果發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重影響操作的地下障礙物時，與設(shè)計人員協(xié)商，適當(dāng)改動位置；
�、菥G籬等株距很近的可以挖成溝槽
4、灌坑
灌坑足指坑挖好后先澆入2/3水，將坑浸透。此項工作能保證種植時底層土壤的濕潤。
5、選苗
除了根據(jù)設(shè)計要求的規(guī)格和樹形外，還要注意選擇長勢健旺、無病蟲害、無機(jī)械損傷、樹形端正、根須發(fā)達(dá)的苗木；而且是在育苗期內(nèi)經(jīng)過翻栽的苗木。苗木選定后，要掛牌或在根基部位劃出明顯標(biāo)記，以免挖錯。在苗木數(shù)量上，要比設(shè)計數(shù)量多選5-10%，以備補(bǔ)植時用。
6、起苗
起苗的質(zhì)量直接關(guān)系到樹木栽植的成活和綠化效果。對于側(cè)枝低矮的常綠樹、冠叢龐大的灌木，為方便操作，先用草繩將其冠捆攏。但注意松緊適度，不要損傷枝條。為保證苗木根系規(guī)格符合耍求，在正式掘苗之前，選數(shù)株進(jìn)行試掘，以便發(fā)現(xiàn)問題，采取相應(yīng)措施。起苗時，全部樹木均帶土球，落葉喬木土球直徑為樹干胸徑的5-7倍，常綠喬木土球直徑為樹干胸徑的'7-8倍。
在起挖大苗時，如遇大根，用鋒利的剪刀或手鋸進(jìn)行斷根，以免造成土球松動或?qū)е赂灯屏讯绊懗苫睢?/p>
7、苗木與花卉的運(yùn)輸
裝車前將苗木根部包扎好，以免土球破碎。仔細(xì)核對苗木、花卉的品種、規(guī)格、質(zhì)量等，對不合質(zhì)量要求的立即更換。裝車時應(yīng)樹根朝前，樹梢向后，順序碼放；車后廂板應(yīng)鋪草袋、蒲包等物，以防碰傷樹皮；樹梢不得拖地，必要時要用繩子圍攏吊起，捆繩子的地方也要用蒲包墊上，以防勒傷樹皮；裝完后用棚布將樹根蓋嚴(yán)，以防失水；土球上不準(zhǔn)站人或放置重物；裝車不得超高，壓得不要太緊。
運(yùn)輸途中押運(yùn)人員要和司機(jī)配合好，經(jīng)常檢查棚布是否掀起。必要時灑水淋濕樹根，防止風(fēng)吹日曬。
8、栽前剪修
(1)修剪時先將枯枝、病蟲枝、劈裂枝剪去。對過長的徒長枝加以控制，較大的剪、鋸之傷口，應(yīng)涂抹防腐劑。
(2)落葉喬木疏枝時與樹干平齊，不留殘樁，灌木疏剪應(yīng)與地面平齊。
(3)使用枝剪時。必須注意上，下剪口垂直用力，切忌左右扭動剪刀，以免損傷剪口。粗大枝條最好用手鋸鋸斷，然后再修平鋸口。
(4)小灌木等可定植后修剪。
9、苗木與花卉的栽植
對運(yùn)到現(xiàn)場的苗木，經(jīng)過兩次復(fù)檢后，立即進(jìn)行栽植，栽植時要輕拿輕放，防止土球破損和枝條損傷。
10、養(yǎng)護(hù)管理
(1)立支柱：較大苗木為了防止被風(fēng)吹倒，需立支柱支撐。
(2)灌水：水是保證樹木成活的關(guān)鍵，栽后立即灌水，一周內(nèi)連灌三次水。
(3)扶直封堰
�、俜鲋保簼驳谝槐樗疂B水后的次日。檢查樹苗是否有倒、歪現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)及時扶直，并用細(xì)土將堰內(nèi)縫隙填嚴(yán)，將苗木固定好。
②中耕：水分慘透后。用小鋤或鐵耙等工具，將土堰內(nèi)的表土鋤松，以利保墑。植樹后先澆的三遍水之間，都應(yīng)中耕一次。
�、鄯庋撸簼驳谌樗⒋轁B入后，用細(xì)土將灌水堰內(nèi)填平，使封堰土堆稍高地面。土中如果含有磚石雜質(zhì)等物，應(yīng)挑揀出來，在樹干基部堆成30厘米高的土堆、以保持土壤水份，并能保護(hù)樹根，防止風(fēng)吹搖動，影響成活。
勺下笙物，應(yīng)挑揀出來，在樹干基部堆成30厘米高的土
(4)其它養(yǎng)護(hù)管理
�、賹κ軅l和栽前修剪不理想的枝條，應(yīng)進(jìn)行復(fù)剪、整型；
�、诜乐共∠x害；
③進(jìn)行巡查、圍護(hù)、看管，防止人為破壞；
�、芮謇韴龅�，做到工完地凈，文明施工。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。
栽植苗木面積30畝，栽植銀杏圍墻300米。苗木質(zhì)量合格率達(dá)到100%，當(dāng)年完成任務(wù)100%，增加成本60萬元。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。
通過項目的實施，排除了單位不穩(wěn)定因素的同時增加了林木面積也促進(jìn)了林業(yè)生產(chǎn)，同時促進(jìn)農(nóng)民增收，職工基本生活得到保障，增加了森林覆蓋率。建立科學(xué)的管理制度，推進(jìn)了林業(yè)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
無
六、有關(guān)建議
無
七、其他需要說明的問題
無
規(guī)劃編制事前績效評估報告 9
為深入貫徹落實《中共東湖區(qū)委東湖區(qū)人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(東發(fā)〔20xx〕12號)及《東湖區(qū)財政項目支出績效評價暫行管理辦法》(東財績〔20xx〕3號)精神，強(qiáng)化區(qū)直部門績效管理主責(zé)主體意識，健全績效評價常態(tài)化機(jī)制，按照《東湖區(qū)財政局關(guān)于開展單位自評及部門評價工作的通知》(東財字〔20xx〕17號)文件要求，我所認(rèn)真組織開展了20xx年度部門整體支出績效評價工作，現(xiàn)將評價情況報告如下：
一、部門概況
�。ㄒ唬┎块T基本情況
1.部門主要職責(zé)職能
（1）負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)的建筑垃圾余土清運(yùn)管理工作。
�。�2）負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)109座公廁管養(yǎng)。
2.組織架構(gòu)和人員情況
我所為區(qū)城管局直屬二級預(yù)算單位，根據(jù)部門職責(zé)，我所內(nèi)設(shè)辦公室及業(yè)務(wù)科。
我所編制人數(shù)22人，20xx年末實有人數(shù)22人。
3.資產(chǎn)情況
我所20xx年末資產(chǎn)總計738.1萬元，其中：流動資產(chǎn)合計714.28萬元，占總資產(chǎn)的96.77%；非流動資產(chǎn)合計23.81萬元，占總資產(chǎn)的3.23%。
我所20xx年末負(fù)債和凈資產(chǎn)合計738.1萬元，其中：凈資產(chǎn)合計374.02萬元，占負(fù)債和凈資產(chǎn)的50.67%，負(fù)債合計364.07萬元，占負(fù)債和凈資產(chǎn)的49.33%。
截止20xx年12月31日，我所有車輛4輛，為其他用車，無單位價值50萬元以上通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
（二）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)和工作目標(biāo)
1.部門履職總體目標(biāo)
在市城管局的有力指導(dǎo)及東湖區(qū)委、區(qū)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，按照市、區(qū)兩級關(guān)于城市管理的總體部署要求，以服務(wù)和保障民生為出發(fā)點，以“美麗家園幸福南昌”三年上臺階、城市功能品質(zhì)提升三年行動等為抓手，狠抓隊伍建設(shè)，創(chuàng)新工作理念，實施市容環(huán)境精細(xì)化管理，著力打造城市管理精品工程。
2.年度工作任務(wù)
�。�1）負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)的建筑垃圾余土清運(yùn)管理工作。
�。�2）負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)109座公廁管養(yǎng)。
�。ㄈ┊�(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)
1.加大對全區(qū)范圍內(nèi)建筑垃圾渣土清運(yùn)工地的監(jiān)控，加強(qiáng)對開工工地路面污染的督察和渣土流失的管理力度，確保清運(yùn)工地及運(yùn)輸沿線路面的干凈整潔。
2.嚴(yán)格按照“311”管理制度(“3”為日常三級巡查，即主管巡查制、督查巡查制、質(zhì)檢巡查制；“1”為每月一次公廁考核；“1”為每周一次公廁管養(yǎng)例會)對全區(qū)范圍內(nèi)109座公廁進(jìn)行管理和養(yǎng)護(hù)。
（四）部門預(yù)算績效管理開展情況
根據(jù)區(qū)財政局和區(qū)城管局的要求，我所認(rèn)真組織開展了全年各項部門預(yù)算績效管理工作。一是組織對20xx年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，自評比例為100%；二是認(rèn)真組織開展20xx年度部門整體支出績效自評；三是認(rèn)真組織開展了20xx年度項目支出績效運(yùn)行監(jiān)控評價。四是認(rèn)真組織編報了20xx年度項目績效目標(biāo)。
�。ㄎ澹┊�(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況
1.當(dāng)年部門預(yù)算情況
我所20xx年初部門預(yù)算收入為525.1萬元，年內(nèi)調(diào)增后預(yù)算收入總計1517.99萬元，其中：本年收入合計1517.99萬元、年中追加992.89萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.當(dāng)年部門預(yù)算執(zhí)行情況
我所20xx年決算支出總計1517.99萬元，其中：本年支出合計1517.99萬元（含基本支出772.14萬元、項目支出745.85萬元），年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余xx萬元。
二、部門（單位）整體支出績效實現(xiàn)情況
�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r
1.數(shù)量指標(biāo)完成情況
20xx年區(qū)垃圾渣土清運(yùn)管理所嚴(yán)格執(zhí)行每日三級巡查制，對發(fā)現(xiàn)的`公廁設(shè)施損壞問題及時上報匯總并下派至水電維修工及時維修，著重落實設(shè)施維修日報日修制度，對公廁進(jìn)行每日的消殺保潔工作，同時對公廁保潔員日常管養(yǎng)工作進(jìn)行月度考核，通過每月的考核激發(fā)保潔員的工作積極性和主動性，確保公廁保潔員日常保潔常態(tài)化，公廁設(shè)施維修及時，較好的完成轄區(qū)109座公廁（嚴(yán)控區(qū)21座新建廁所和71座原廁所、控制區(qū)11座原廁所、一般區(qū)6座原廁所）的日常管護(hù)養(yǎng)護(hù)工作，保證了轄區(qū)內(nèi)所有廁所設(shè)施完好，環(huán)境衛(wèi)生干凈，市民如廁方便，進(jìn)一步提高了城市公廁的管理水平。
經(jīng)評價，我所20xx年度部門整體支出數(shù)量指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。
2.質(zhì)量指標(biāo)完成情況
區(qū)垃圾渣土清運(yùn)管理所嚴(yán)格遵守《東湖區(qū)公廁日常管理制度》、《東湖區(qū)公廁保潔員管理制度》、《東湖區(qū)公廁保潔員管理考核辦法》等制度的要求，對轄區(qū)內(nèi)109座公廁進(jìn)行了日常的管養(yǎng)護(hù)工作，確保公廁指引牌按照標(biāo)準(zhǔn)距離放置，對公廁日常保潔、設(shè)施維修、質(zhì)檢巡查等工作逐一建檔，每月底對維修情況、考核情況、保潔記錄、消殺記錄、保潔用具等各類表格、照片、記錄予以匯總建檔，實現(xiàn)規(guī)范化管理，同時對公廁保潔工作實行月度考核，總體實現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)公廁“四凈三無兩通一明”，即地面凈、墻壁凈、廁位凈、周邊凈，無溢流、無蚊蠅、無臭味，水通、電通，燈明，經(jīng)評定，三項產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。
經(jīng)評價，我所20xx年度部門整體支出質(zhì)量指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。
3.時效指標(biāo)完成情況
我所按照年度工作計劃，有條不紊、穩(wěn)步推進(jìn)、按時保質(zhì)在20xx年12月31日前完成了各項年度任務(wù)。
經(jīng)評價，我所20xx年度部門整體支出時效指標(biāo)達(dá)標(biāo)。
�。ǘ┞穆毿Ч闆r
1.社會效益情況分析
一是我所嚴(yán)格按照“311”管理制度進(jìn)行公廁管理，為居民創(chuàng)造了干凈整潔的如廁環(huán)境。
二是開展“廁所革命”行動。按照“廁所革命”和“文明城”創(chuàng)建的要求在東湖區(qū)范圍內(nèi)主次干道安裝公廁導(dǎo)向牌，為老百姓入廁提供正確的指引和方便。
三是20xx年度對部分公廁進(jìn)行改造，目前，改造公廁已全部完成目標(biāo)任務(wù)并已全面開放使用，設(shè)施更完善、環(huán)境更整潔，獲得了老百姓的一致認(rèn)可。
經(jīng)評價，我所20xx年度部門整體支出中的社會效益指標(biāo)基本達(dá)標(biāo)。
2.生態(tài)效益情況分析
按照“廁所革命”和“文明城”創(chuàng)建的要求對全區(qū)公廁進(jìn)行規(guī)范管理，保障了城市環(huán)境衛(wèi)生。
經(jīng)評價，我所20xx年度部門整體支出中的生態(tài)效益指標(biāo)基本達(dá)標(biāo)。
（三）滿意度及可持續(xù)影響
1.滿意度
由于我所目前尚未就城市管理工作建立完善的滿意度調(diào)查機(jī)制，滿意度指標(biāo)無法有效評價。
2.可持續(xù)影響
自文明創(chuàng)建工作開展以來，我所緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府總體部署，保持創(chuàng)建工作長效常態(tài)，扎實推進(jìn)城市文明秩序提升，可持續(xù)效益顯著。
三、部門整體支出績效中存在問題及改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┲饕獑栴}及原因分析
1.由于預(yù)算績效管理專業(yè)能力的欠缺，我所在績效目標(biāo)管理環(huán)節(jié)的工作還存在相當(dāng)?shù)牟蛔�，主要反映在部門整體支出年度績效指標(biāo)體系的質(zhì)量不高，例如產(chǎn)出數(shù)量和效益指標(biāo)的量化程度較低，不便于考核和評價。
2.由于未建立完善的滿意度調(diào)查機(jī)制，我所20xx年未針對服務(wù)對象開展?jié)M意度調(diào)查，導(dǎo)致部門整體支出績效自評滿意度指標(biāo)沒有有效的數(shù)據(jù)支撐。
�。ǘ└倪M(jìn)的方向和具體措施
1.進(jìn)一步完善并強(qiáng)化績效目標(biāo)管理機(jī)制，利用財政一體化系統(tǒng)上線的契機(jī)，不斷完善部門整體支出績效指標(biāo)建設(shè)，逐步建立科學(xué)合理的績效指標(biāo)體系。一是根據(jù)實際工作內(nèi)容，合理的估計產(chǎn)出指標(biāo)的目標(biāo)值，不過分追求高增長、“高目標(biāo)”，同時也要避免過于保守的“低目標(biāo)”導(dǎo)致績效工作流于形式。二是充分借助大數(shù)據(jù)分析，對目標(biāo)值進(jìn)行篩選、比對、分析，最終得出更加科學(xué)合理、符合客觀實際、易于衡量考核的數(shù)據(jù)。三是對因項目工作內(nèi)容變化等原因，已經(jīng)不能真實反映項目產(chǎn)出情況的產(chǎn)出指標(biāo)進(jìn)行及時的調(diào)整和改進(jìn)，確保項目績效目標(biāo)正常運(yùn)行。四是從績效目標(biāo)設(shè)置的明確性、可衡量性、可實現(xiàn)性、相關(guān)性和時限性的角度出發(fā)，結(jié)合部門職能和實際項目工作內(nèi)容，對效益指標(biāo)進(jìn)行可量化、可衡量的改進(jìn)，爭取做到80%的效益指標(biāo)可量化、可衡量，考核有依據(jù)。
2.針對績效評價工作盡快建立健全相關(guān)的滿意度調(diào)查機(jī)制，同時定期開展有效的滿意度調(diào)查工作，確�？冃гu價滿意度指標(biāo)的真實有效性。
四、績效評價結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
按照《東湖區(qū)財政局關(guān)于開展單位自評及部門評價工作的通知》(東財字〔20xx〕17號)中的評分標(biāo)準(zhǔn)，通過對部門整體支出評分體系各項指標(biāo)的認(rèn)真評分，我所20xx年度部門整體支出績效自評得分88.6分，評價等級為“良”。
我所切實加強(qiáng)績效評價結(jié)果的分析和應(yīng)用，將評價結(jié)果作為本部門進(jìn)一步完善和改進(jìn)預(yù)算績效管理的重要依據(jù)，并將本次績效評價結(jié)果作為下一年度預(yù)算申報的重要參考依據(jù)。同時進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算資金管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，完善內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，保證資金的合法性、安全性以及會計資料的真實性和完整性，確保部門履職履責(zé)效能。
我所將在區(qū)財政局審核通過后通過主管局公開20xx年度部門整體支出績效自評結(jié)果，主動接受社會監(jiān)督。
規(guī)劃編制事前績效評估報告 10
一、項目情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
吳江區(qū)桃源鎮(zhèn)費家浜美麗鄉(xiāng)村文化服務(wù)提升項目位于蘇州市吳江區(qū)桃源鎮(zhèn)前窯村，桃烏路東側(cè)、蘇震桃公路西側(cè)、江南運(yùn)河北側(cè)。項目總用地面積23713平方米，總建筑面積65236.9平方米，其中新建文化服務(wù)中心建筑面積4，236.90平方米，改造建筑面積61000平方米，包含停車場、農(nóng)村道路及橋梁、強(qiáng)弱電、田園鄉(xiāng)村、綠化等配套工程。
（二）績效目標(biāo)
項目總體目標(biāo)：以率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化為目標(biāo)，以轉(zhuǎn)型發(fā)展為路徑，挖掘桃源文化和生態(tài)特色，加快旅游業(yè)發(fā)展，提高服務(wù)業(yè)發(fā)展水平，優(yōu)化人居環(huán)境，全面建設(shè)“服務(wù)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、人民生話富、生態(tài)環(huán)境美、社會文明程度高”的新桃源。
項目階段性目標(biāo)：
1.完成開工前各項工作。
2.有序推進(jìn)文化服務(wù)中心主體工程。
3.完成部分道路工程。
4.完成部分橋梁工程。
二、評價情況
�。ㄒ唬╉椖刻攸c分析
桃源鎮(zhèn)位于蘇州市最南端，與浙江省烏鎮(zhèn)、南潯等古鎮(zhèn)相連，又稱水鄉(xiāng)森林小鎮(zhèn)，擁有4.5萬畝森林形成的“天然氧吧”，11.5公里的京杭大運(yùn)河及其支流縱橫交錯形成的水網(wǎng)濕地景觀，是國家級生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、全國環(huán)境優(yōu)美鎮(zhèn)、國家衛(wèi)生鎮(zhèn)、中國出口服裝制造名鎮(zhèn)、江蘇省歷史文化名鎮(zhèn)。桃源鎮(zhèn)充分利用當(dāng)?shù)氐淖匀簧鷳B(tài)資源，結(jié)合當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)農(nóng)事、民風(fēng)民俗及特色田園文化，深入推進(jìn)文化惠民，提供更好的農(nóng)村公共文化產(chǎn)品和服務(wù)，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)文化休閑旅游，打造農(nóng)文旅融合發(fā)展新動能新業(yè)態(tài)。同時為改善周邊居民環(huán)境，推動農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級。
目前項目進(jìn)展順利，各類審批及招標(biāo)工作已完成，文化服務(wù)中心主體工程有序推進(jìn)中，道路已完成總工程量的'40%，二座橋梁已完成橋墩建造。
項目尚未有經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)出，故績效評價主要集中為過程指標(biāo)和產(chǎn)出指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)以評價項目資金管理、項目建設(shè)進(jìn)度等相關(guān)情況。
�。ǘ┰u價思路方法
項目資金管理評價主要依據(jù)遵循財政部關(guān)于印發(fā)《地方政府專項債券項目資金績效管理辦法》的通知（財預(yù)〔20xx〕61號）等文件精神，等對專項債券資金的使用管理要求設(shè)置細(xì)化指標(biāo)、進(jìn)行管理、考核。
項目建設(shè)進(jìn)度、安全生產(chǎn)等主要依據(jù)蘇州市吳江區(qū)桃源鎮(zhèn)人民政府對本項目下達(dá)的年度指標(biāo)進(jìn)行分解細(xì)化，設(shè)置細(xì)化指標(biāo)進(jìn)行管理理、考核。
（三）評價工作情況
對照設(shè)置的考核指標(biāo)和評分依據(jù)逐項進(jìn)行跟蹤評價，評判各項指標(biāo)實際完成情況。
�。ㄋ模┰u價結(jié)論
對照評價標(biāo)準(zhǔn)，逐項對各項指標(biāo)進(jìn)行評價。吳江區(qū)桃源鎮(zhèn)費家浜美麗鄉(xiāng)村文化服務(wù)提升項目資金管理規(guī)范，項目施工前準(zhǔn)備工作順利完成，綜合評分等級為“優(yōu)”。
三、項目績效
資金規(guī)范管理、嚴(yán)格專款專用
嚴(yán)格按照《地方政府專項債券項目資金績效管理辦法》、關(guān)于下發(fā)《桃源鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財務(wù)管理辦法》的通知(桃政發(fā)〔20xx〕44號)和《必須招標(biāo)的工程項目規(guī)定》等對專項債資金進(jìn)行管理使用。開立專項債資金管理專戶，資金專戶管理、�？顚Ｓ糜趨墙瓍^(qū)桃源鎮(zhèn)費家浜美麗鄉(xiāng)村文化服務(wù)提升項目建設(shè)。按照時間節(jié)點要求，及時完成債券發(fā)行費及利息支付，按月報送資金使用進(jìn)度和項目投資情況。
四、存在問題
無
五、有關(guān)建議
無
規(guī)劃編制事前績效評估報告 11
一、評估對象
（一）項目名稱：九華山中心學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程
�。ǘ╉椖靠冃繕�(biāo)：
總績效目標(biāo)：為進(jìn)一步推進(jìn)風(fēng)景區(qū)義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)硬件適應(yīng)新時代教育教學(xué)發(fā)展需求，保障校園安全，創(chuàng)造良好的育人環(huán)境和完整的硬件配套設(shè)施，提升教育教學(xué)質(zhì)量，辦好風(fēng)景區(qū)人民滿意的高質(zhì)量教育。
產(chǎn)出指標(biāo):
1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：對校園道路、學(xué)生課后服務(wù)廣場、排水管道、校內(nèi)停車場、多功能廳設(shè)施設(shè)備、學(xué)校籃球場、食堂天燃?xì)夤艿赖确矫孢M(jìn)行維修提升、改造更新。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：以上項目完成，達(dá)到可使用狀態(tài)，滿足學(xué)�，F(xiàn)代化、信息化新時代新優(yōu)質(zhì)均衡教育教學(xué)的需求，并保證師生安全。
3、產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)：計劃2月進(jìn)行項目預(yù)算評審，5月進(jìn)行項目招投標(biāo)及合同簽訂工作，7-8月進(jìn)行項目實施，9月進(jìn)行項目驗收達(dá)到可使用狀態(tài)。
4、產(chǎn)出成本指標(biāo)：總成本控制在500萬元以內(nèi)，合理安排預(yù)算支出。
效果指標(biāo):
1、社會效益指標(biāo)：解除少數(shù)硬件設(shè)施存在一定的安全隱患，更新校園部分設(shè)施設(shè)備，提升教育教學(xué)質(zhì)量。
2、環(huán)境效益指標(biāo)：美化校園環(huán)境，提高校園美觀度，提升校園文化品質(zhì)，滿足師生正常教育教學(xué)和課后服務(wù)環(huán)境的.安全需求，創(chuàng)造一個良好的育人環(huán)境。
3、可持續(xù)形象指標(biāo)：提升教育教學(xué)質(zhì)量，辦好風(fēng)景區(qū)人民滿意的高質(zhì)量教育。
4、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：通過調(diào)查，使師生及風(fēng)景區(qū)內(nèi)群眾對校園環(huán)境及教學(xué)質(zhì)量等滿意度達(dá)到98%以上。
�。ㄈ╉椖抠Y金構(gòu)成：
項目計劃總投入500萬元，由本級財政提供，主要用于：
擴(kuò)建校內(nèi)停車場、改擴(kuò)建校內(nèi)道路、學(xué)生活動廣場；新建食堂天然氣管道、購置多功能廳電子屏幕、音響設(shè)備、桌椅和地磚更新。
�。ㄋ模╉椖扛艣r：
根據(jù)九華山風(fēng)景區(qū)“十四五”發(fā)展（旅游）規(guī)劃中主要發(fā)展任務(wù)，要求推動教育事業(yè)更高質(zhì)量發(fā)展，落實立德樹人根本任務(wù)。優(yōu)化義務(wù)教育學(xué)校布局調(diào)整，擴(kuò)建校內(nèi)停車場、改擴(kuò)建校內(nèi)道路、學(xué)生活動廣場；新建食堂天然氣管道、購置多功能廳電子屏幕、音響設(shè)備、桌椅和地磚更新。
二、事前績效評估的基本情況
�。ㄒ唬┰u估程序。
1、準(zhǔn)備階段
�、俅_定評估對象：根據(jù)《九華山風(fēng)景區(qū)“十四五”發(fā)展（旅游）規(guī)劃》中主要發(fā)展任務(wù)和《九華山風(fēng)景區(qū)管委會關(guān)于印發(fā)20xx年本級政府性投資項目計劃的通知》九管秘【20xx】29號，依據(jù)《九華山風(fēng)景區(qū)管委會關(guān)于印發(fā)20xx年本級政府性投資項目計劃表》要求，確定將學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程作為事前評估對象。
②成立評估組織：成立評估組，確定評估工作人員，明確責(zé)任和任務(wù)。
③制定評估方案。
2、實施階段
�、儋Y料收集與審核：全面收集與學(xué)校新優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料，并進(jìn)行審核與分析。
�、陂_展現(xiàn)場與非現(xiàn)場評估：評估組到現(xiàn)場勘察、詢查、復(fù)核，對有關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查、核實，并對提供的有關(guān)數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行分類、整理與分析，提出評估意見。
�、劬C合評估：通過召開家校代表座談會、邀請專家、人大代表、政協(xié)委員、技術(shù)管理和財務(wù)等相關(guān)人員參與事前評估工作，結(jié)合現(xiàn)場調(diào)研，查看政策和項目實施現(xiàn)場的方式，對相關(guān)問題進(jìn)行集中討論交流，征詢意見，為評估結(jié)論提供支撐。
3、報告階段
根據(jù)評估情況出具事前評估報告。
�。ǘ┰u估思路。
本次評估主要依據(jù)《九華山管委會本級政策和項目事前績效評估管理暫行辦法》和《九華山風(fēng)景區(qū)“十四五”發(fā)展（旅游）規(guī)劃》，執(zhí)行科學(xué)、合理的評估方法，對學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實施方案可行性、籌資和規(guī)定等進(jìn)行客觀、公正的評估。
�。ㄈ┰u估方式、方法。
1、評估方式
本次評估采用評估小組開展實地勘察及召開座談會的方式進(jìn)行項目事前評估。
2、評估方法
本次事前評估方法采用成本效益分析法、公眾評判法。
三、評估內(nèi)容和結(jié)論
�。ㄒ唬┝㈨棻匾裕�
項目符合《九華山風(fēng)景區(qū)“十四五”發(fā)展（旅游）規(guī)劃》，《九華山風(fēng)景區(qū)管委會關(guān)于印發(fā)20xx年本級政府性投資項目計劃表》，為推進(jìn)風(fēng)景區(qū)學(xué)校辦學(xué)硬件適應(yīng)新時代教育教學(xué)發(fā)展需求，保證校園安全，創(chuàng)造一個良好的育人環(huán)境和完整的硬件配套設(shè)施，提升教育教學(xué)質(zhì)量，辦好風(fēng)景區(qū)人民滿意的高質(zhì)量教育。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)合理性：
績效目標(biāo)較明確，與項目預(yù)計解決的問題，現(xiàn)實需求基本匹配。
�。ㄈ┩度虢�(jīng)濟(jì)性：
項目投入成本與預(yù)期產(chǎn)出及效果基本匹配，測算較充分，本著節(jié)約的原則，提高資金使用效率，細(xì)化預(yù)算，補(bǔ)充完善成本控制措施。（四）實施方案可行性：
項目技術(shù)路線基本可行，工作內(nèi)容、方法、進(jìn)度安排較合理，保障措施相對完備。
�。ㄎ澹┗I資合規(guī)性：
資金來源屬于本級財政，資金支出方式合理，風(fēng)險可控。
（六）總體結(jié)論：
項目基本可行，建議調(diào)整完善后立項實施。
四、評估的相關(guān)建議
1、進(jìn)一步明確績效目標(biāo)，細(xì)化、量化相關(guān)指標(biāo)。
2、明確技術(shù)路線，細(xì)化工作內(nèi)容，完善工作手段，調(diào)整工作部署和進(jìn)度安排。
3、細(xì)化完善項目預(yù)算。
五、其他需要說明的問題
無
規(guī)劃編制事前績效評估報告 12
20xx年，我市緊緊圍繞貫徹落實省人社廳關(guān)于開展城鄉(xiāng)居保質(zhì)量提升年活動的實施方案，積極推動我市城鄉(xiāng)居保質(zhì)量提升年活動的開展，取得了一些成效。現(xiàn)根據(jù)省廳要求，將我市20xx年城鄉(xiāng)居保民生工程暨質(zhì)量提升年活動自查情況匯報如下：
一、目標(biāo)任務(wù)完成情況
(一)20xx年省下達(dá)我市的城鄉(xiāng)居保目標(biāo)任務(wù)是當(dāng)年繳費41.07萬人；對符合領(lǐng)取條件的人員養(yǎng)老金發(fā)放率達(dá)100％。截至11月底，我市參（續(xù)）保繳費75.36萬人，完成當(dāng)年繳費47.40萬人，完成目標(biāo)任務(wù)115.41％。20.91萬人按月領(lǐng)取養(yǎng)老金，養(yǎng)老金發(fā)放率達(dá)100％。
(二)按照省廳要求，我市認(rèn)真開展城鄉(xiāng)居�！百|(zhì)量提升年”活動，推動城鄉(xiāng)居保由數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，在提高人均繳費水平、提高養(yǎng)老保障水平上下功夫。截至11月底，我市人均繳費水平為179.51元，人均待遇水平為110.89元/月，較去年同期分別提高1.14%和6.88%。
二、工作開展情況
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，形成工作合力。根據(jù)人事變動情況，我們及時調(diào)整、充實了我市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位，進(jìn)一步明確了相關(guān)成員單位的工作職責(zé)和任務(wù)。領(lǐng)導(dǎo)小組采取定期召開會議、專題研究城鄉(xiāng)居保試點等工作方式開展工作；各縣區(qū)人社局具體落實城鄉(xiāng)居保目標(biāo)任務(wù)，加大與其他相關(guān)部門的配合，不斷推進(jìn)城鄉(xiāng)居保工作的有序開展。
�。ǘ⿲嵭心繕�(biāo)管理，層層分解落實。
我們將省廳下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)及時分解各縣區(qū)，納入對各縣區(qū)年度目標(biāo)管理考核責(zé)任范圍，將任務(wù)層層分解，落實到人，形成主要領(lǐng)導(dǎo)總體抓，分管領(lǐng)導(dǎo)親自抓，各業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門上下聯(lián)動、擰成合力的工作格局。
第一時間轉(zhuǎn)發(fā)省廳《關(guān)于印發(fā)<城鄉(xiāng)居保質(zhì)量提升年活動實施方案>和<20xx年城鄉(xiāng)居保政策宣傳培訓(xùn)實施方案>的通知》、《關(guān)于印發(fā)<城鄉(xiāng)居保民生工程暨質(zhì)量提升年活動記下綜合評價試行辦法>的通知》，并具體提出工作要求，進(jìn)一步在政策優(yōu)化、經(jīng)辦服務(wù)、信息化支撐、金融服務(wù)和社�？ㄟ\(yùn)用等方面，拓寬思路，創(chuàng)新方式方法。在政策宣傳、培養(yǎng)城鄉(xiāng)居保工作隊伍等方面，加大力度，提升工作質(zhì)量。
定期召開城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作協(xié)調(diào)會、推進(jìn)會，通報工作開展情況，研究協(xié)調(diào)相關(guān)問題，安排部署工作任務(wù)，加強(qiáng)與各部門間的協(xié)調(diào)配合。同時我們根據(jù)各縣區(qū)工作進(jìn)展情況，深入各縣區(qū)、社區(qū)（村）進(jìn)行督查與調(diào)研，針對工作中發(fā)現(xiàn)的問題，及時協(xié)調(diào)解決，不斷推進(jìn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)內(nèi)控管理，保障基金安全。我市城鄉(xiāng)居保業(yè)務(wù)通過全省統(tǒng)一信息系統(tǒng)辦理，每個年度業(yè)務(wù)辦結(jié)后，系統(tǒng)會根據(jù)實際繳費人數(shù)、養(yǎng)老金發(fā)放人次、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等測算出各級財政應(yīng)承擔(dān)的補(bǔ)貼資金額。居保繳費實現(xiàn)銀行代扣代繳，一律不允許經(jīng)辦機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）經(jīng)辦人員以現(xiàn)金方式收取保費。所有參保人員繳費成功后，信息系統(tǒng)會建立個人賬戶，并做到準(zhǔn)確記賬計息，實現(xiàn)了“錢從銀行走，數(shù)據(jù)網(wǎng)上流，正常業(yè)務(wù)程序辦，非常業(yè)務(wù)設(shè)開關(guān)”的`業(yè)務(wù)流程。信息系統(tǒng)按月、季度、年度生成各類統(tǒng)計數(shù)據(jù)和報表，與財務(wù)數(shù)據(jù)保持一致。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財務(wù)管理制度，按規(guī)定開設(shè)賬戶，每月底及時、足額將收入戶資金劃入財政專戶，實行收支兩條線。保險基金全部納入財政專戶管理，做到專款專用，單獨核算、單獨結(jié)算，不存在截留、侵占、滯留保費的現(xiàn)象。
�。ㄋ模┨岣叽鏊�，加大繳費力度。印發(fā)《關(guān)于調(diào)整城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)的通知》（銅人社秘〔20xx〕154號）從20xx年1月起調(diào)整我市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)，由80元／人.月增加到90元／人.月。樅陽縣另行研究決定。鼓勵居民提高繳費水平，優(yōu)化繳費結(jié)構(gòu)。強(qiáng)化城鄉(xiāng)參保居民養(yǎng)老保險個人賬戶積累責(zé)任和義務(wù)，引導(dǎo)個人選擇較高檔次繳費，增加個人賬戶積累。
（五）強(qiáng)化擴(kuò)面征繳，做好日常經(jīng)辦。組織社區(qū)、行政村專管員上門入戶，摸清轄區(qū)內(nèi)參保繳費人群的底數(shù)，重點是應(yīng)保未保人員情況，中斷繳費的原因，在此基礎(chǔ)上，對每個欠費人員信息進(jìn)行仔細(xì)摸底調(diào)查，找出欠費原因，搞清欠費時間，做到數(shù)據(jù)清晰，情況清楚。加大欠費催繳力度，通過電話、上門、留言等各種方式，并打印了5000多份催繳費通知單，由社保協(xié)理員和村兩委人員分片包干，做到各負(fù)其責(zé)，人人有任務(wù)，將繳費通知單發(fā)到欠費人員手中，對欠費人員進(jìn)行催繳，對外出務(wù)工或不在家的人員一律電話或發(fā)函告知，欠費人員在收到繳費通知單后需簽字確認(rèn)，并將回執(zhí)帶回存檔備查，力爭不遺漏一位。
我市充分發(fā)揮基層平臺的作用，積極開展城鄉(xiāng)居保待遇領(lǐng)取人員資格認(rèn)證工作。累計停發(fā)4220名未參加資格認(rèn)證人員的待遇，追繳重復(fù)享受待遇1萬余元。同時對新老農(nóng)保制度進(jìn)行銜接工作，按月上報報表，積極開展老農(nóng)保參保人員檔案、賬目的基礎(chǔ)資料整理，做到“核準(zhǔn)一個、銜接一個”。
三、明年工作設(shè)想
（一）按照“提標(biāo)、調(diào)檔、強(qiáng)服務(wù)”的總體工作思路，不斷加大工作力度，加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化宣傳引導(dǎo)，提升服務(wù)水平，推動我市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作邁上新的臺階。
�。ǘ┻M(jìn)一步增強(qiáng)廣大居民對城鄉(xiāng)居保政策的認(rèn)同感，加深廣大城鄉(xiāng)居民在“多繳多補(bǔ)，長繳多得”獎勵機(jī)制思想認(rèn)識，重點引導(dǎo)城鄉(xiāng)中青年群體、外出務(wù)工人員和中高收入人員選擇城鄉(xiāng)居保的高檔次繳費，增強(qiáng)自我保障能力和水平。
�。ㄈ┻M(jìn)一步加大對經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)力度，對經(jīng)辦人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化落實AB崗制、首問負(fù)責(zé)制，主動解答參保人關(guān)心的熱點問題，嚴(yán)格一次性告知制，提升了基層經(jīng)辦服務(wù)水平。加強(qiáng)與財政、金融機(jī)構(gòu)等部門的溝通聯(lián)系，確保居保資金安全、待遇發(fā)放及時、資格認(rèn)證順利。
規(guī)劃編制事前績效評估報告 13
一、項目基本情況
（一）項目開展背景
為了推進(jìn)文明城市創(chuàng)建暨百城建設(shè)的提質(zhì)，推進(jìn)環(huán)境治理促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展統(tǒng)一起來，著力把澠池打造成為生態(tài)秀美、宜居宜業(yè)的中心城訕。因此，澠池縣城區(qū)集中供暖工程十分符合澠池縣百城建設(shè)提質(zhì)工程的精神。
澠池縣熱力公司成立于2000年6月，隸屬于澠池縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，供暖熱源采用華能電廠高溫水供暖，現(xiàn)城區(qū)主要鋪設(shè)供暖管網(wǎng)30余公里，供熱能力達(dá)到600萬平方米，城區(qū)共有熱力交換站112座，輻射小區(qū)、單位88個，供暖面積190萬平方米。
“三供一業(yè)”分離移交是剝離國有企業(yè)辦社會職能的重要內(nèi)容，有利于國有企業(yè)減輕負(fù)擔(dān)、集中精力發(fā)展主營業(yè)務(wù)，也有利于整合資源改造提升基礎(chǔ)設(shè)施，進(jìn)一步改善職工居住環(huán)境。20xx年度“三供一業(yè)”采暖分離移交涉及我縣供暖小區(qū)為：義煤集團(tuán)所附屬的小區(qū)（耿礦區(qū)、張村鎮(zhèn)境內(nèi)的華興小區(qū)、鑫源小區(qū)、縣城的義翔小區(qū)）、三門峽龍王莊煤業(yè)有限責(zé)任公司附屬小區(qū)（龍苑小區(qū)）和電業(yè)局附屬的小區(qū)（和諧佳苑小區(qū)）。
�。ǘ╊A(yù)期完成的內(nèi)容與經(jīng)費投入
供暖工程于每年11月15日至次年3月15日，由于情況特殊，根據(jù)20xx年測算投入情況20xx年冬季供暖共用華能電廠熱量1600636萬吉焦，每吉焦38元，共計6082萬元。熱力公司20xx年冬季共收取采暖費3030萬元，熱力公司運(yùn)營費用1080萬元（其中熱網(wǎng)補(bǔ)水費198萬元，公司運(yùn)行水費117萬元，電費218萬元、人員工資255萬元，維修費用241萬元，利息23萬元，辦公費用28萬元），從公司收取的采暖費中需支付華能電廠熱源費用1950萬元�，F(xiàn)需財政給予熱力補(bǔ)貼4132萬元。
“三供一業(yè)”小區(qū)20xx年度冬季供暖共收取采暖費950萬元，運(yùn)營費用1346萬元（包含供熱蒸汽費用1257萬元、水18萬元、電64萬元、人員工資7萬元），現(xiàn)需財政補(bǔ)貼396萬元。
財政列入預(yù)算安排
�。ㄈ╊A(yù)期實現(xiàn)的績效目標(biāo)與指標(biāo)
20xx年澠池縣冬季供暖熱普及率可達(dá)52%，可輻射采暖居民1.3萬余戶，“三供一業(yè)”供暖小區(qū)可供采暖輻射面積60萬平米，居民用戶6900余戶。在采暖期間可滿足冬季室內(nèi)溫度18℃，保證正常供暖120天，可節(jié)約燃煤2.8萬噸，減少Co2排放量2.7萬噸。經(jīng)走訪群眾在供暖期間滿意率為85%。
二、項目的績效狀況分析
�。ㄒ唬╉椖款A(yù)算總體評價結(jié)論
城市集中供暖是當(dāng)前最大民生工程，涉及千家萬戶，為推進(jìn)百城建設(shè)，樹立了澠池縣“宜居城市”的新形象工程。
項目綜合評價為：優(yōu)秀
�。ǘ╉椖靠冃е笜�(biāo)分類分析
�。�1）項目的經(jīng)濟(jì)性分析
項目在實施過程中，加強(qiáng)日常監(jiān)管，保持保量完成本年度供暖任務(wù)。
�。�2）項目的效率性分析
工程施工均在規(guī)定時間內(nèi)完、保證冬季正常供暖，經(jīng)濟(jì)效益社會效益高。
�。�3）項目的有效性分析
通過集中供暖工程，對創(chuàng)建文明城市，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，大力推進(jìn)環(huán)境治理，著力把澠池打造成為布局優(yōu)化、生太優(yōu)美、宜居宜業(yè)的'心城市做出貢獻(xiàn)。
�。�4）項目預(yù)算批復(fù)的績效指標(biāo)完成情況分析
20xx年項目預(yù)算批復(fù)金額，完成項目按預(yù)算績效指標(biāo)。
三、項目績效預(yù)算中存在的不足：
無。
四、項目績效管理的改進(jìn)和建議
今后結(jié)合項目的自身情況設(shè)定合理的績效目標(biāo)，加強(qiáng)監(jiān)管，提前完善預(yù)案，保質(zhì)保量完成本年度供暖任務(wù)。
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