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人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告（精選15篇）
隨著社會不斷地進(jìn)步，需要使用報(bào)告的情況越來越多，報(bào)告包含標(biāo)題、正文、結(jié)尾等。一聽到寫報(bào)告就拖延癥懶癌齊復(fù)發(fā)？以下是小編為大家收集的人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告 1
根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于開展瓊海市20xx年度預(yù)算項(xiàng)目績效自評工作的通知》海財(cái)績[20xx]581號文件精神，為切實(shí)做好20xx年我委聘用人員工資及福利支出工作經(jīng)費(fèi)績效自評工作，市直工委認(rèn)真組織、嚴(yán)格要求，扎實(shí)對20xx年聘用人員工資及福利支出工作經(jīng)費(fèi)績效自評工作進(jìn)行了全面的自評，現(xiàn)將自評情況報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目概況
�。ㄒ唬┝㈨�(xiàng)單位情況
項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位是中共瓊海市委直屬機(jī)關(guān)工作委員會，屬于市委派出機(jī)構(gòu)，正科級財(cái)政全額機(jī)關(guān)單位，主要負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)黨務(wù)工作，具體工作包括：
1.黨員教育、管理、服務(wù)和發(fā)展；
2.機(jī)關(guān)黨組織建設(shè)；
3.黨費(fèi)收繳、使用和管理；
4.黨內(nèi)民主和監(jiān)督；
5.黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面。
（二）項(xiàng)目基本情況
聘用2名工作人員輔助本單位工作有效運(yùn)轉(zhuǎn)，該項(xiàng)目預(yù)算主要用于支付聘用人員工資、社保、公積金等支出。
二、項(xiàng)目資金管理及組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬┵Y金申報(bào)及批復(fù)、到位及使用情況
該項(xiàng)目于20xx年申報(bào)，20xx年批復(fù)。聘用人員工資福利支出項(xiàng)目預(yù)算為10.5萬元，項(xiàng)目資金到位率為100%。按照�？顚Ｓ玫脑瓌t，在本單位嚴(yán)格監(jiān)督下，該項(xiàng)目資金全部用于支付2名聘用人員工資、社保、公積金等費(fèi)用，項(xiàng)目資金使用率為100%。
�。ǘ╉�(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
本單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格按照合同約定，通過銀行系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬的方式，每月按時(shí)發(fā)放，不克扣、拖欠聘用人員工資，未存在挪用或超標(biāo)準(zhǔn)開支情況。
�。ㄈ╉�(xiàng)目組織實(shí)施情況
經(jīng)過全面深入了解本單位工作需求情況，根據(jù)實(shí)際工作需要配備聘用人員。一是設(shè)崗原則按照科學(xué)合理、精干效能的原則，按照因事設(shè)崗、競聘上崗的思路，建立崗位公開招聘、簽訂聘用合同、定期考核和解聘辭聘等制度的`崗位管理機(jī)制，引入競爭激勵(lì)機(jī)制，逐步建立起新型的用人管理制度。二是定崗定員在前期開展崗位分類調(diào)研、初步掌握現(xiàn)有工作資源概況的基礎(chǔ)上，結(jié)合當(dāng)前工作需要和賦予將來發(fā)展以一定的前瞻性，按需設(shè)崗，因事定崗，以崗定人。具體崗位，按照科學(xué)合理、精簡效能的原則設(shè)置，分為辦公室辦事員和工勤人員崗位。三是定期組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，確保聘用人員盡快熟悉業(yè)務(wù)，提升聘用人員工作業(yè)務(wù)能力。參照公務(wù)員管理相關(guān)制度規(guī)范聘用人員日常管理。
三、項(xiàng)目績效情況
該預(yù)算項(xiàng)目資金全部用于支付中心聘用人員工資、社保、公積金等，有效地維持本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)、完成預(yù)算支出。
四、評價(jià)結(jié)論
綜合評價(jià)等級為優(yōu)。本次自評得分98.5分。
五、主要經(jīng)驗(yàn)做法
一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立項(xiàng)前多次組織調(diào)查研究，經(jīng)慎重考慮后形成結(jié)論，確保該項(xiàng)目的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性；二是實(shí)施過程周密細(xì)致，項(xiàng)目啟動前認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度，保證經(jīng)費(fèi)使用合法合規(guī)、公開透明。
人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告 2
一、基本情況
區(qū)法院人員經(jīng)費(fèi)根據(jù)川人社辦[20xx]899號、川人社辦【20xx】900號、樂人社辦發(fā)【20xx】11號、樂中府�！�20xx】81號文件規(guī)定，預(yù)算該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，用于人民警察執(zhí)勤崗位津補(bǔ)貼、人民警察法定工作日之外加班補(bǔ)貼、法院工作人員法定工作日之外加班補(bǔ)貼，用于司法輔助人員日常經(jīng)費(fèi)保障。20xx年度預(yù)算232.56萬元，系全額財(cái)政撥款，項(xiàng)目績效目標(biāo)是保障法警執(zhí)勤崗位津補(bǔ)貼、加班補(bǔ)貼，保障法院工作人員法定工作日之外加班補(bǔ)貼，保障司法輔助人員日常經(jīng)費(fèi)保障足額按時(shí)發(fā)放。
二、評價(jià)工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價(jià)組織情況
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）、《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（川委發(fā)〔20xx〕8號）的指導(dǎo)思想，本次績效評價(jià)的目的是為強(qiáng)化我院績效預(yù)算管理，提高預(yù)算精細(xì)化、科學(xué)化管理水平，合理配置公共資源，發(fā)揮財(cái)政資金使用效益和引導(dǎo)作用，通過科學(xué)合理的方法，客觀公正地評價(jià)我院20xx年度人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的總體執(zhí)行情況和資金使用情況，并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題，為今后完善項(xiàng)目的管理提供意見和建議。通過查閱項(xiàng)目涉及的政策文件、申請資料、財(cái)務(wù)資料及其他檔案資料等，收集項(xiàng)目相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，如工資花名冊、人民警察法定工作日之外加班發(fā)放補(bǔ)貼審批匯總表、人民警察執(zhí)行值勤崗位津貼審批匯總表等，對人員經(jīng)費(fèi)管理、發(fā)放工作的完成情況進(jìn)行客觀評價(jià)。
�。ǘ┲笜�(biāo)體系、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
本次評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)以政府、主管部門頒布的國家、地方規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及政策文件為首要評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，通過定量為主的評分方式進(jìn)行評價(jià)，對于無法定量評價(jià)的指標(biāo)采用定性分析的方法進(jìn)行評價(jià)。
定量指標(biāo)得分按照以下方法評定：與設(shè)定的指標(biāo)值相比，完成指標(biāo)值的，記該指標(biāo)所賦全部分值；對完成值高于指標(biāo)值較多的，要分析原因，如果是由于原指標(biāo)值設(shè)定明顯偏低造成的，要按照偏離度適度調(diào)減分值；未完成指標(biāo)值的，按照完成值與指標(biāo)值的比例記分。
定性指標(biāo)得分按照以下方法評定：根據(jù)指標(biāo)完成情況分為達(dá)成指標(biāo)、部分達(dá)成指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間合理確定分值。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論
根據(jù)定量分析及定性分析，我院人員經(jīng)費(fèi)支出綜合績效評價(jià)為100分，評價(jià)結(jié)論繼續(xù)執(zhí)行。
四、績效評價(jià)指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目決策情況
區(qū)財(cái)政局區(qū)將本院“法院項(xiàng)目人員經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目納入財(cái)政預(yù)算，金額為232.56萬。
（二）項(xiàng)目管理情況
我院嚴(yán)格按照項(xiàng)目相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行，為充分保障單位業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的穩(wěn)定使用，嚴(yán)格使用，均衡使用。所有程序合法合規(guī)，資金支付依據(jù)合法，不存在虛報(bào)項(xiàng)目套取財(cái)政資金及不符合申報(bào)條件的情況，經(jīng)費(fèi)合規(guī)性為100%。
�。ㄈ╉�(xiàng)目產(chǎn)出情況
20xx年業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)232.56萬元，20xx年區(qū)財(cái)政局撥付資金232.56萬，資金到位率100%。項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用情況清晰，去路明確，未出現(xiàn)應(yīng)支未支，資金使用完成率達(dá)到100%。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況
我院20xx年讓每位干警感受到司法的關(guān)懷。較好發(fā)揮了經(jīng)費(fèi)管控帶來的'積極作用。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析
一是專款專用，規(guī)范管理。我院所有經(jīng)費(fèi)使用均按照相關(guān)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行，統(tǒng)一支付標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范工作流程，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，采取有針對性舉措，補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，嚴(yán)格案件審批和資金流動的管理使用工作。
二是嚴(yán)把案件質(zhì)量關(guān)。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)文件精神辦法規(guī)定，認(rèn)真審查提交的申請材料，仔細(xì)把關(guān)，讓每一件案件有理有據(jù)。對各類案件的具體情況進(jìn)行認(rèn)真核查，確保有限資金能夠用的有效高效。
六、有關(guān)建議
針對以上問題，我院將積極爭取區(qū)委區(qū)政府支持，加大與財(cái)政的溝通力度，有針對性采取措施，扎實(shí)工作，資金管控工作向縱深發(fā)展。
我院將繼續(xù)緊緊圍繞“以人為本，恪盡勵(lì)精”目標(biāo)，不斷規(guī)范和加強(qiáng)司法工作，加大相關(guān)管控力度，切實(shí)控制經(jīng)費(fèi)支出情況及相關(guān)的業(yè)務(wù)流程，期望將納稅人的每一份稅金，都在我院法官發(fā)光發(fā)熱，做到取之于民，用之于民。
人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告 3
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。
前期人員招聘工作相關(guān)勞務(wù)、組織筆試、面試等，后期考察人員需要的差旅等相關(guān)流程，為我區(qū)引進(jìn)先進(jìn)人才，助力我區(qū)發(fā)展。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。
1.項(xiàng)目績效總目標(biāo)。
引進(jìn)先進(jìn)人才，助力我區(qū)發(fā)展。
2.項(xiàng)目績效階段性目標(biāo)。
規(guī)范化實(shí)現(xiàn)人員招聘，為部門補(bǔ)充人員，使得部門各項(xiàng)工作有序進(jìn)行；助力全區(qū)各項(xiàng)指標(biāo)的完成。
二、績效評價(jià)工作開展情況
（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍。
嚴(yán)格按照《預(yù)算法》及《全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施辦法》，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高政府工作效率，對支出情況開展績效評價(jià)。
�。ǘ┛冃гu價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
本著客觀公正和有效性原則，按照設(shè)定的指標(biāo)體系，單位黨委成員參與評價(jià)，進(jìn)行打分，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行梳理并整改。
�。ㄈ┛冃гu價(jià)工作過程。
1.前期準(zhǔn)備。成立部門績效評價(jià)小組，學(xué)習(xí)評價(jià)指標(biāo)體系和績效相關(guān)文件通知。
2.組織實(shí)施。按照制定的方案組織績效評價(jià)自評工作，并出具績效評價(jià)報(bào)告。
3.分析評價(jià)。對評價(jià)結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評分表）
根據(jù)評價(jià)指標(biāo)逐項(xiàng)，自評分97分。
四、績效評價(jià)指標(biāo)分析（可附表進(jìn)行分析）
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況。
人社局能按年初制定的績效目標(biāo)時(shí)限及時(shí)完成各項(xiàng)任務(wù)，并抓好項(xiàng)目資金落實(shí)，資金到位率、資金使用率指標(biāo)均達(dá)到100%，項(xiàng)目資金指標(biāo)得分9分。
（二）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)中數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、實(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)均按要求完成，項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)得分40分。
�。ㄈ╉�(xiàng)目效益情況。
項(xiàng)目效益指標(biāo)中經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)、可持續(xù)影響均達(dá)標(biāo)，項(xiàng)目效益指標(biāo)得分39分。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目滿意度情況。
招聘人員滿意度指標(biāo)得分9分。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
在區(qū)財(cái)政局的指導(dǎo)幫助下，結(jié)合自身實(shí)際，完善績效工作機(jī)制。加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施方案的制定，增強(qiáng)實(shí)施方案對項(xiàng)目整個(gè)實(shí)施過程的指導(dǎo)，同時(shí)提高項(xiàng)目實(shí)施方案的可操作性，從而保證政府工作高效進(jìn)行。
六、存在問題及原因分析
1、參照制度不完善。原因是政治站位不高，思想覺悟不夠，局限于來活就干，缺乏主動制定制度的`主動性。
2、服務(wù)意識不夠。缺乏工作的耐心。作為招聘人員的主要經(jīng)辦部門，在各個(gè)環(huán)節(jié)都要有服務(wù)意識，從前期摸排需要人員數(shù)到后期對應(yīng)聘人員的考核等流程，都需要耐心的溝通和妥善的解決。
七、有關(guān)建議
1.建立流程制度，堅(jiān)持堅(jiān)持“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則，規(guī)范各個(gè)環(huán)節(jié)。
2.建立健全財(cái)政績效評價(jià)指標(biāo)體系，加強(qiáng)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加大績效評價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。
3.密切跟蹤檢查績效目標(biāo)完成情況，要加強(qiáng)督辦。
八、其他需要說明的問題
無
人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告 4
20xx年5月，金沙縣財(cái)政局委托第三方評價(jià)公司對我單位20xx年人才工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià)工作，根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于20xx年財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)情況的反饋意見函》要求，現(xiàn)將績效評價(jià)情況報(bào)告如下:
一、基本情況
中共金沙縣委組織部人才工作經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政撥款，主要用于加強(qiáng)全縣人才隊(duì)伍建設(shè)、深化人才發(fā)展體制機(jī)制改革、鼓勵(lì)干部在職提升學(xué)歷并開展培訓(xùn)工作等費(fèi)用的支出。中共金沙縣委組織部在20xx年度全面貫徹黨的十九大及歷次全會精神，深入落實(shí)全省人才工作推進(jìn)會會議精神，在人才引進(jìn)、培養(yǎng)、使用、激勵(lì)、服務(wù)、評價(jià)等方面下功夫，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，激發(fā)人才活力，構(gòu)建人才工作大格局，為建設(shè)幸福美麗、開放轉(zhuǎn)型、活力創(chuàng)新金沙和全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興提供強(qiáng)有力的人才保障和智力支持。中共金沙縣委組織部在20xx年度全縣人才工作的規(guī)劃、推進(jìn)、發(fā)展等方面取得了相應(yīng)的成效。
二、績效評價(jià)結(jié)論
中共金沙縣委組織部基本完成了人才工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，該項(xiàng)目本著貫徹落實(shí)人才工作、加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)的原則，做好創(chuàng)新人才引進(jìn)機(jī)制、建立健全各類人才培養(yǎng)、發(fā)展、服務(wù)機(jī)制及鼓勵(lì)干部提升學(xué)歷等工作。通過《畢節(jié)市加快推進(jìn)人力資源開發(fā)工作的實(shí)施意見》《金沙縣深化人才發(fā)展體制機(jī)制改革實(shí)施方案》等相關(guān)文件，完善貫徹落實(shí)相關(guān)措施，穩(wěn)步推進(jìn)人才工作，逐步提升人才效能。但在實(shí)施過程中也存在一些不規(guī)范問題:一是項(xiàng)目預(yù)算編制不準(zhǔn)確;二是項(xiàng)目實(shí)施后未進(jìn)行相應(yīng)的分析和總結(jié)。
該項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為項(xiàng)目決策17.00分，項(xiàng)目過程4.04分，項(xiàng)目產(chǎn)出10.00分，項(xiàng)目效益50.00分，綜合評價(jià)得分為81.04分，績效評價(jià)等級為“良”。
三、存在問題
(一)預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)
該項(xiàng)目預(yù)算總投資406萬元，財(cái)政批復(fù)、調(diào)減、劃撥后，實(shí)際批復(fù)188.8萬元。截止20xx年12月31日，該項(xiàng)目資金實(shí)際支出8.17萬元。預(yù)算金額與實(shí)際金額有較大偏差。
(二)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低
截止20xx年12月31日該項(xiàng)目支出為8.17萬元，資金預(yù)算執(zhí)行率為4.33%，預(yù)算資金與實(shí)際支出資金不匹配。
(三)績效指標(biāo)不準(zhǔn)確
該項(xiàng)目雖然設(shè)立了績效指標(biāo)，但績效指標(biāo)有誤。
(四)項(xiàng)目自評報(bào)告不規(guī)范
績效自評中數(shù)量指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)有誤，與年初績效申報(bào)的不同。成本指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)和滿意度指標(biāo)空缺。
四、整改情況
(一)合理編制年初預(yù)算，提高財(cái)政資金效用
在編制20xx年人才工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算時(shí)，圍繞《十四五人才發(fā)展規(guī)劃》及年初制定的工作要點(diǎn)，合理編制人才經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算金額，本著實(shí)事求是，客觀合理的原則，做到近期與長遠(yuǎn)相結(jié)合，以保證年底目標(biāo)任務(wù)實(shí)現(xiàn)，確保財(cái)政資金發(fā)揮最大效用。
(二)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，保證資金及時(shí)支付
20xx年初預(yù)算由于財(cái)政調(diào)減指標(biāo)導(dǎo)致預(yù)算金額與實(shí)際金額有較大偏差，在最終批復(fù)金額下我單位結(jié)合實(shí)際調(diào)整年初目標(biāo)任務(wù)，20xx年人才工作任務(wù)完成，完成率100%。其中，人才引進(jìn)一次性補(bǔ)貼和干部在職學(xué)歷提升獎(jiǎng)勵(lì)資金已達(dá)支付條件，但由于財(cái)政緊張未能如期支付，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率低。由于20xx年人才工作經(jīng)費(fèi)年底被財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)收回，我單位申請使用20xx年人才工作經(jīng)費(fèi)解決20xx年未支付的經(jīng)費(fèi)，并于20xx年3月向縣政府申請資金支付，并主動加強(qiáng)與財(cái)政溝通對接，期間多次跟蹤調(diào)度資金落實(shí)情況，因財(cái)政緊張，目前仍未支付。
(三)建立監(jiān)督過程管理，確保資金使用合規(guī)
一是嚴(yán)格按照預(yù)算管理和績效目標(biāo)管理要求，逐步建立起全方位、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，加強(qiáng)對資金使用情況的事中管理和監(jiān)督，提高預(yù)算執(zhí)行的管理水平，保證預(yù)算執(zhí)行能如期推進(jìn)。二是加大監(jiān)督檢查工作力度。不定期的對專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)整改，以保障資金使用的.規(guī)范性。三是緊緊圍繞年初設(shè)定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，密切關(guān)注目標(biāo)任務(wù)開展情況，適時(shí)調(diào)整自身工作方向和內(nèi)容，確�？冃繕�(biāo)得到全面貫徹執(zhí)行。
(四)加強(qiáng)績效目標(biāo)學(xué)習(xí)，提高績效評價(jià)規(guī)范
加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平，建立并完善內(nèi)部控制體系，嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)紀(jì)律要求，保證專項(xiàng)資金�？顚Ｓ谩�
五、下步工作打算
一是繼續(xù)跟蹤經(jīng)費(fèi)支付，確保人才工作經(jīng)費(fèi)及時(shí)支付。加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，瞄準(zhǔn)資金使用節(jié)點(diǎn)，加快資金的使用，保證財(cái)政資金及時(shí)支付，提高財(cái)政資金執(zhí)行率。二是認(rèn)真做好工作總結(jié)。以此次績效評價(jià)為契機(jī)，梳理分析項(xiàng)目實(shí)施開展中存在的問題和困難，認(rèn)真總結(jié)完善，從健全和完善體制機(jī)制建設(shè)的角度分析現(xiàn)象、查找原因、提出對策，不斷改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施工作。三是全面提升項(xiàng)目績效。深刻認(rèn)識績效評價(jià)工作的目的和意義，高度重視人才工作實(shí)施的意義，做足功課，全面總結(jié)、不斷提升，以爭先進(jìn)位、精益求精的思想，全面促進(jìn)人才工作提質(zhì)增效。
人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告 5
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。
1、項(xiàng)目背景及主要內(nèi)容
為了保證審判執(zhí)行工作正常順利開展，服務(wù)審判大局，加強(qiáng)辦案質(zhì)量，提升平安法治建設(shè)群眾滿意度，提供給廣大群眾一個(gè)良好的法庭環(huán)境，需投入更多的人力物力財(cái)力。因此同級財(cái)政部門批復(fù)下達(dá)我院裝備購置經(jīng)費(fèi)251.09萬元。項(xiàng)目主要支出內(nèi)容包括法庭審判專用桌椅購置、執(zhí)行公務(wù)車輛購置、簡易科技法庭建設(shè)、日常辦公設(shè)備購置、法庭監(jiān)控設(shè)備購置等。
2、資產(chǎn)投入和使用情況
20xx年，財(cái)政根據(jù)我院實(shí)際工作情況，安排裝備購置經(jīng)費(fèi)總共251.09萬元，分為本級財(cái)政97.49萬元和上級轉(zhuǎn)移支付153.6萬元，資金到位率100%。我院20xx年裝備購置資金實(shí)際總開支251.09萬元，其中：公務(wù)用車購置124.54萬元、簡易科技法庭購置55.1萬元、法庭審判專用桌椅購置4.65萬元、信息化設(shè)備購置50.39萬元、日常辦公設(shè)備購置12.69萬元、法庭監(jiān)控設(shè)備購置3.72萬元。
�。ǘ╉�(xiàng)目績效目標(biāo)。
1、總體目標(biāo)
引導(dǎo)和支持法院開展業(yè)務(wù)工作，幫助提高法院的裝備經(jīng)費(fèi)保障水平。進(jìn)一步提升法院資金使用效率，牢固樹立預(yù)算績效理念，強(qiáng)化部門支出責(zé)任。
2、階段性目標(biāo)
用于執(zhí)行和審判環(huán)節(jié)軟、硬件設(shè)施投入，比如公車運(yùn)行、信息化保障、審判場所、法庭改造等滿足重大庭審需求。
二、績效評價(jià)工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價(jià)目的、對象和范圍。
本次評價(jià)主要是對我院“裝備購置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”的專項(xiàng)資金到位、使用、管理以及取得的績效進(jìn)行全方位、綜合性的評價(jià)，客觀反映專項(xiàng)資金的使用效益，指出資金使用和項(xiàng)目管理上存在的不足，并提高財(cái)政資金使用的有效性和導(dǎo)向性，作為以后年度立項(xiàng)和安排專項(xiàng)資金的重要依據(jù)。
�。ǘ┛冃гu價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
績效評價(jià)遵循以下基本原則：一是科學(xué)規(guī)范�？冃гu價(jià)注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的'程序，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。二是公正公開�？冃гu價(jià)客觀、公正，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，依法公開接受監(jiān)督。三是績效相關(guān)�？冃гu價(jià)針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行，評價(jià)結(jié)果反映支出和產(chǎn)出績效之間的對應(yīng)關(guān)系。
本次績效評價(jià)指標(biāo)包括項(xiàng)目投入、項(xiàng)目過程（管理制度健全性、資金使用合規(guī)性）、項(xiàng)目產(chǎn)出（產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)）、產(chǎn)出效果（社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)）、項(xiàng)目滿意度（社會公眾服務(wù)對象滿意度）。
本次績效評價(jià)主要采用了因素分析法和數(shù)據(jù)對比法。因素分析法評價(jià)項(xiàng)目實(shí)施的整體情況是否符合實(shí)際需要，數(shù)據(jù)對比法則反映的是項(xiàng)目運(yùn)行的持續(xù)性和質(zhì)量的可控性。
本次績效評價(jià)主要采用計(jì)劃目標(biāo)評價(jià)法，即以年初設(shè)定的計(jì)劃目標(biāo)值為標(biāo)準(zhǔn)，對年末實(shí)際完成目標(biāo)任務(wù)值進(jìn)行評價(jià)打分。
�。ㄈ┛冃гu價(jià)工作過程。
自收到縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度績效財(cái)政評價(jià)工作的通知》以來，單位組織相關(guān)人員在前期項(xiàng)目工作開展的基礎(chǔ)上，明確了本次績效評價(jià)的目的、方法、評價(jià)原則、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間安排等。具體實(shí)施過程為：一是前期準(zhǔn)備。20xx年第一季度，完成本次績效評價(jià)的前期準(zhǔn)備工作，完成了人員組織、資料準(zhǔn)備、評價(jià)方式等一系列工作。二是財(cái)務(wù)核查。20xx年第二季度，從項(xiàng)目資金入手，對資金支出合法性、合理性和合規(guī)性進(jìn)行客觀、公正的核查，通過對資金進(jìn)行梳理匯總分類，掌握裝備購置專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施完成情況。三是數(shù)據(jù)分析及撰寫報(bào)告。相關(guān)人員根據(jù)績效評價(jià)的原理和規(guī)范，對采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和評分，提出存在問題、建議和意見，并撰寫績效評價(jià)報(bào)告。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評分表）
根據(jù)單位實(shí)際情況，通過數(shù)據(jù)分析、財(cái)務(wù)核查等方式，對本項(xiàng)目績效進(jìn)行了合理評價(jià)，評價(jià)結(jié)果為項(xiàng)目投入得分16分、項(xiàng)目過程得分40分、項(xiàng)目產(chǎn)出得分20分、項(xiàng)目效益得分20分，綜合評價(jià)得分為96分。
四、績效評價(jià)指標(biāo)分析（可附表進(jìn)行分析）
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目投入情況。
1、績效指標(biāo)分析
一是績效目標(biāo)的合理性。所設(shè)立的項(xiàng)目績效目標(biāo)，符合客觀實(shí)際，符合國家法律法規(guī)。同時(shí)，我單位依據(jù)項(xiàng)目績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量，與任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對應(yīng)，與本年度項(xiàng)目預(yù)算資金相匹配。
2、資金落實(shí)情況
財(cái)政根據(jù)我院實(shí)際工作情況，20xx年安排裝備購置經(jīng)費(fèi)總共251.09萬元，分為本級財(cái)政97.49萬元和上級轉(zhuǎn)移支付153.6萬元�？h財(cái)政局于20xx年8月份下達(dá)指標(biāo)20xx年裝備購置項(xiàng)目資金共計(jì)251.09萬元。上半年未撥款，沒有和財(cái)政部門對接好，需要注意撥款進(jìn)度，及時(shí)申報(bào)資金，規(guī)劃好資產(chǎn)使用時(shí)間。
（二）項(xiàng)目過程情況。
1、業(yè)務(wù)管理
在購置設(shè)備時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過建立健全制度，會計(jì)人員對各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對等。采購設(shè)備手續(xù)齊全，所有程序步驟合法、合規(guī)、完整。設(shè)備采購合同、驗(yàn)收清單等資料及時(shí)歸檔，設(shè)定的采購計(jì)劃落實(shí)到位。采購設(shè)備驗(yàn)收合格，都能正常投入使用。
2、財(cái)務(wù)管理
我院項(xiàng)目資金實(shí)行�？顚Ｓ霉芾�，在項(xiàng)目資金使用方面嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，用于法院專業(yè)裝備購置。同時(shí)所有開支均按照我院的財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)，整個(gè)資金的運(yùn)行流程完全按照單位內(nèi)部管理制度、縣委縣政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對專項(xiàng)支出核算時(shí)，不只是使用政府收支分類規(guī)定的科目進(jìn)行統(tǒng)一核算，還將專項(xiàng)資金的不同來源渠道性質(zhì)予以區(qū)分，便于財(cái)政專項(xiàng)資金的管理。資金支付執(zhí)行國庫集中支付制度和公務(wù)卡結(jié)算有關(guān)規(guī)定，采用銀行轉(zhuǎn)賬或者公務(wù)卡結(jié)算方式，保證資金支付的安全、透明、規(guī)范，提高財(cái)政資金支付效率。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
資金全部投入使用，20xx年我院裝備購置資金實(shí)際總開支251.09萬元，其中：公務(wù)用車購置124.54萬元，購買10輛新車用于執(zhí)法執(zhí)勤需要，保證辦案效率；簡易科技法庭購置4套，花費(fèi)55.1萬元用于加強(qiáng)智慧法庭建設(shè)，保障審判工作需要；法庭審判專用桌椅購置4.65萬元用于購買大法庭和基層法庭的審判桌椅、被告椅等共計(jì)16件；信息化設(shè)備購置50.39萬元，主要用于購買交換機(jī)、門禁系統(tǒng)、羈押室對講系統(tǒng)、會議信息設(shè)備等；日常辦公設(shè)備購置12.69萬元，用于購買辦公室桌椅和空調(diào)、打印機(jī)等日常設(shè)備；法庭監(jiān)控設(shè)備購置3.72萬元，用于購買3個(gè)基層法庭監(jiān)控設(shè)備。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況。
1、社會效益
裝備購置經(jīng)費(fèi)對我院工作開展提供了極大的經(jīng)濟(jì)保障，也為公眾提供良好的法庭環(huán)境。我院日常辦案工作平穩(wěn)高效進(jìn)行，懲罰了犯罪、平息了糾紛、保障了人權(quán)，有利于我縣社會穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、可持續(xù)影響指標(biāo)
專項(xiàng)資金的撥付和使用，可以提升業(yè)務(wù)裝備水平，加強(qiáng)業(yè)務(wù)裝備的規(guī)范化，有利于滿足審判執(zhí)行工作的需求，利于促進(jìn)辦案效率。
3、社會公眾或辦案人員滿意度
對于法院案件辦理群眾滿意度，我院積極開展訪問調(diào)查，鼓勵(lì)群眾對我院提出改進(jìn)意見，就調(diào)查結(jié)果看，群眾滿意度達(dá)標(biāo)，并逐年提升。對于我院辦案人員滿意度，也是積極溝通詢問，共同改善，就目前詢問結(jié)果看，辦案人員滿意度達(dá)標(biāo)。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
提高績效意識，規(guī)范管理制度。在項(xiàng)目執(zhí)行中需要加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算資金績效意識，編制資金使用管理辦法，讓制度對資金的使用進(jìn)行約束，提高資金使用的規(guī)范性。
六、存在問題及原因分析
存在的問題是資金到位不及時(shí)，按照績效目標(biāo)設(shè)定應(yīng)該是上半年撥款到位，但縣財(cái)政局于20xx年8月份才下達(dá)指標(biāo)20xx年裝備購置項(xiàng)目資金共計(jì)251.09萬元。沒有和財(cái)政部門對接好，導(dǎo)致上半年未撥款，沒有完成該項(xiàng)績效目標(biāo)。應(yīng)該主動和財(cái)政部門對接好，需要注意撥款進(jìn)度，及時(shí)申報(bào)資金，規(guī)劃好資產(chǎn)使用時(shí)間。
七、有關(guān)建議
1、雖然有專項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)保障，一定程度上支持了辦案需求，但法庭裝備還需要進(jìn)一步提高質(zhì)量和科技含量，另外由于物價(jià)上漲，辦案成本增加，建議根據(jù)我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)顩r，適當(dāng)上調(diào)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，并視情追加經(jīng)費(fèi)。
2、要加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做好專項(xiàng)資金的管理使用工作，規(guī)范專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支范圍。
3、按照財(cái)政支出績效管理的要求，要加強(qiáng)專項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查和績效考核，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。
八、其他需要說明的問題
暫無其他需要說明的問題。
人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告 6
一、部門（單位）概況
�。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成。
納入20xx年理塘縣法院單位部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。我院內(nèi)設(shè)辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、執(zhí)行局、立案庭、民事審判庭、刑事審判庭、技術(shù)室、法警隊(duì)等業(yè)務(wù)科室。
�。ǘC(jī)構(gòu)職能
�。�1）組織和帶領(lǐng)全員干警貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針、政策和上級黨委的決定；
�。�2）受理、審理法律規(guī)定的由基層人民法院管轄的刑事、民事、行政案件；
�。�3）審理上級法院指令再審和指定管轄的刑事、民事、行政案件；
�。�4）受理不服本院判決、裁定的各類申訴、申請?jiān)賹彴讣䦟ζ渲写_有錯(cuò)誤的、已發(fā)生法律效力的判決、裁定，按審判監(jiān)督程序?qū)徖恚?/p>
�。�5）對審判工作中發(fā)生的`具體運(yùn)用法律問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出建設(shè)性意見，辦理請示等有關(guān)事宜；
�。�6）收集、反映對法律、法規(guī)草案的意見，針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題，向有關(guān)方面提出司法建議；
�。�7）積極參與社會治安綜合治理，通過審判活動和其他方式，宣傳法律，教育公民忠于社會主義祖國，自覺遵守憲法、法律和社會主義公德；
（8）指導(dǎo)人民調(diào)解委員會工作；
（9）抓好機(jī)關(guān)內(nèi)的精神文明建設(shè)，對干警隊(duì)伍進(jìn)行政治思想教育、組織管理、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、紀(jì)律檢察、行政監(jiān)督，保證嚴(yán)肅執(zhí)法、公正辦案；
（10）抓好黨組織的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，發(fā)揮當(dāng)組織的領(lǐng)導(dǎo)核心作用和黨員的先鋒模范作用；
�。�11）管理審判設(shè)施、物資裝備和機(jī)關(guān)行政事務(wù)，為保障審判任務(wù)的完成提供物資條件；
（12）承辦其他應(yīng)由基層法院負(fù)責(zé)辦理的工作。
（三）人員概況。
年末實(shí)有人數(shù)43人，其中公務(wù)員42人，工勤1人；在編實(shí)有車輛10輛。
二、部門財(cái)政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況。
20xx年我院預(yù)算金額合計(jì)1047.35萬元，其中工資福利支出946.87萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出94.11萬元，遺囑、退休人員支出6.37萬元，工會支出9.37萬元，
�。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況。
20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1378.9萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1289.27萬元，主要包括：基本工資195.73萬元、津貼補(bǔ)貼395.71萬元、獎(jiǎng)金361.41萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)92.41萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)39.96萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)16.99萬元、住房公積金106.21萬元等。
日常公用經(jīng)費(fèi)89.63萬元，主要包括：辦公費(fèi)34.73萬元、電費(fèi)0.2萬元、差旅費(fèi)10.9萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.47萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.86萬元、勞務(wù)費(fèi)0.6萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.27萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.24萬元、福利費(fèi)7.7萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.9萬元、其他商品和服務(wù)支出3.36萬元。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
�。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理。
一、資金投入情況分析。
1.資金到位情況分析。
截止20xx年12月我院資金已全部下達(dá)到位。
2.項(xiàng)目資金管理情況分析。
我院根據(jù)縣財(cái)政局的要求，做到每筆資金申請均編制資金使用方案，對其績效進(jìn)行充分論證，確保資金有計(jì)劃支出，保障資金運(yùn)作規(guī)范。
二、總體績效目標(biāo)完成情況分析。
我院20xx年順利完成維穩(wěn)安保工作，在安保范圍內(nèi)確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)處理安保案件，同時(shí)為我院審判工作、審判輔助工作提供的順利開展提供了保障。通過組織工會活動，增進(jìn)了職工的幸福感、歸屬感。我院在20xx年加大對干警的能力建設(shè)，開展各類培訓(xùn)36期，受訓(xùn)干警62余次，進(jìn)一步提高法院干警的思想、眼界和綜合素能，以及為人民服務(wù)的能力。
三、績效指標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
�。�1）數(shù)量指標(biāo)。
我院20xx年的各項(xiàng)支出按規(guī)定順利完成。
�。�2）質(zhì)量指標(biāo)。
我院嚴(yán)格按照規(guī)定使用資金，確保資金使用規(guī)范旅，同時(shí)我院嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購辦公用品，確保了辦公用品及服務(wù)的合格率。我院在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)縣維穩(wěn)指揮部的指揮，切實(shí)履行維穩(wěn)職責(zé)，認(rèn)真完成維穩(wěn)任務(wù)，累計(jì)出動人員2000余人（次）車輛1500余臺（次）。責(zé)任轄區(qū)內(nèi)未發(fā)現(xiàn)任何維穩(wěn)事件，蟲草采挖期間未發(fā)生過重大治安、刑事案件。
�。�3）時(shí)效指標(biāo)。
我院各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)做到及時(shí)報(bào)賬，及時(shí)支付。各項(xiàng)工作及時(shí)開展，維穩(wěn)工作及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。
�。�4）效益指標(biāo)。
我院20xx年加強(qiáng)“巡回審判”服務(wù)，組建“巡回審判”團(tuán)隊(duì)，制定巡回審判時(shí)間、路線，覆蓋全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)村，蟲草山和城區(qū)學(xué)校。全年開展巡回審判6場次，法宣50余次，發(fā)放便民宣傳手冊1500余次，參與群眾3000余人，解答群眾咨詢30余條，排查矛盾糾紛20余件，就地調(diào)處7件，大幅度提高農(nóng)牧民群眾、干部職工生活幸福感，減少突發(fā)事件的發(fā)生率，同時(shí)提高了農(nóng)牧民群眾對政策、法律的知曉率，提高了人民群眾對法院工作的認(rèn)知率。
（5）滿意度指標(biāo)
通過20xx年各縣工作的順利開展，大幅度提高了干警的滿意度，提升了收益群眾的滿意度，提高了收益群眾對我院審判工作、審判輔助工作的認(rèn)可度。
�。ǘ┙Y(jié)果應(yīng)用情況。
我院績效目標(biāo)自評基本完成，擬應(yīng)用20xx年績效自評結(jié)果督促20xx年各項(xiàng)績效自評工作的開展，并對20xx年未完成的項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)督促，我院也將在內(nèi)網(wǎng)上及時(shí)公開20xx年中央轉(zhuǎn)移支付自評報(bào)告表。
四、評價(jià)結(jié)論及建議
從評價(jià)情況來看，我院各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)做到及時(shí)報(bào)賬，及時(shí)支付。各項(xiàng)工作及時(shí)開展，維穩(wěn)工作及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。整體績效執(zhí)行較好。
人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告 7
一、項(xiàng)目基本情況
20xx年初，保山市財(cái)政局下達(dá)20xx年辦公用房租賃經(jīng)費(fèi)60,000.00元，主要用于支付支隊(duì)辦公用房租賃費(fèi)。
二、項(xiàng)目績效自評工作開展情況
�。ㄒ唬┣捌跍�(zhǔn)備
按照《保山市財(cái)政局關(guān)于20xx年財(cái)政支出績效評價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔20xx〕95號）要求,保山市文化和旅游市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)召集支隊(duì)所有科室及人員安排部署績效評估工作。
�。ǘ┙M織過程
支隊(duì)綜合科科室根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對項(xiàng)目的實(shí)施程序、涉及內(nèi)容完成情況、管理運(yùn)行情況、資金使用管理情況以及項(xiàng)目資料歸檔完善情況等進(jìn)行自查自評，并撰寫自評報(bào)告上報(bào)支隊(duì)；支隊(duì)綜合科及分管領(lǐng)導(dǎo)，按照相關(guān)要求進(jìn)行查看，檢查年初績效目標(biāo)涉及內(nèi)容是否完成、完成質(zhì)量是否達(dá)到要求、資金使用管理是否規(guī)范、項(xiàng)目資料是否完善等，并按照要求撰寫績效自評報(bào)告報(bào)市主管局。
�。ㄈ┓治鲈u價(jià)
認(rèn)真對項(xiàng)目的申報(bào)內(nèi)容和申報(bào)目標(biāo)進(jìn)行審核，其申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。
三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況分析
1、項(xiàng)目資金到位情況分析
20xx年初，市財(cái)政局下達(dá)保山市文化和旅游市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)“辦公用房租賃經(jīng)費(fèi)”60,000.00元，一次性到位。
2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析
截止至20xx年12月，已撥付到位的60,000.00元資金已全部支付，資金嚴(yán)格實(shí)行�？顚Ｓ茫渲Ц斗秶�、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)合規(guī)合法，與預(yù)算和計(jì)劃相符，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題。
3、項(xiàng)目資金管理情況分析
保山市文化和旅游市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會計(jì)核算規(guī)范，資金管理較好。
�。ǘ╉�(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況分析
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
（1）項(xiàng)目完成數(shù)量
完成“辦公用房租賃經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目1個(gè)。
�。�2）項(xiàng)目完成質(zhì)量
保山市文化綜合執(zhí)法支隊(duì)“辦公用房租賃經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目完成質(zhì)量好，單位項(xiàng)目建設(shè)組織機(jī)構(gòu)健全，有主管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)管理人員、具體負(fù)責(zé)人。
�。�3）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度
直至20xx年底，年初項(xiàng)目績效目標(biāo)已經(jīng)全部完成。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，市文化綜合執(zhí)法支隊(duì)對項(xiàng)目具體實(shí)施科室及人員的工作采取定期和不定期檢查的方式，對項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，其項(xiàng)目監(jiān)督管理到位，效果較好。
�。�4）項(xiàng)目成本節(jié)約情況
在日常工作中，支隊(duì)均本著厲行節(jié)約的態(tài)度，管好抓緊每一分錢，使項(xiàng)目資金能夠發(fā)揮最大的效能。
2、效益指標(biāo)完成情況分析
�。�1）項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益分析
無
�。�2）項(xiàng)目實(shí)施的社會效益分析
固定的辦公場所有利于支隊(duì)相關(guān)工作的開展，為保山文化旅游市場管理發(fā)揮更好的作用，使得保山市文化旅游市場安全有序，監(jiān)管得力，無社會熱點(diǎn)事件及重大案件發(fā)生，為保山文化事業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。
�。�3）項(xiàng)目實(shí)施的生態(tài)效益分析
無
�。�4）項(xiàng)目實(shí)施的`可持續(xù)影響分析
無
3、滿意度指標(biāo)完成情況分析
通過固定的辦公場所安排，有效提高了支隊(duì)工作人員的工作效率，執(zhí)法成果進(jìn)一步加強(qiáng)。
四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
20xx年，“辦公用房租賃經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目已經(jīng)完成，在下一步的工作中，支隊(duì)項(xiàng)目實(shí)施管理程序有待進(jìn)一步規(guī)范；項(xiàng)目痕跡資料有待進(jìn)一步完善；項(xiàng)目后續(xù)管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
五、績效自評結(jié)果
20xx年，保山市文化綜合執(zhí)法支隊(duì)“辦公用房租賃經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目總體評價(jià)是：項(xiàng)目科學(xué)合理，項(xiàng)目管理規(guī)范，項(xiàng)目監(jiān)管到位，項(xiàng)目完成較好，項(xiàng)目質(zhì)量較高，運(yùn)行保障有力，各項(xiàng)效益明顯，群眾反響較好，社會效益顯著。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
因“辦公用房租賃經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目是一項(xiàng)經(jīng)常性項(xiàng)目，績效自評結(jié)果擬應(yīng)用于支隊(duì)日后的該項(xiàng)工作改進(jìn)過程中。自評結(jié)果向全系統(tǒng)公開。
七、績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
無
八、其他需說明的問題
無
人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告 8
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況簡介
按照績效評價(jià)相關(guān)工作要求，區(qū)委組織部辦公室將10萬以下、10萬-100萬的工作項(xiàng)目進(jìn)行合并，項(xiàng)目明細(xì)如下：20xx年信息宣傳工作經(jīng)費(fèi)215000.00元
干部人事檔案維護(hù)32525.00元
信息化設(shè)備采購 89000.00元
預(yù)算資金主要用于保障區(qū)委組織部信息宣傳工作、人事檔案管理及設(shè)備采購運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)，為高質(zhì)量推進(jìn)現(xiàn)代化科
教創(chuàng)新新城建設(shè)提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。一級
指標(biāo)二級
指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值是否
完成產(chǎn)出
指標(biāo)數(shù)量
指標(biāo)全年信息被《xx組工信息》采用不少于4條；
全年信息被“xx組工”微信采用不少于15條；
全年信息被“xx組工”微博采用不少于48條；
全年新聞宣傳稿件被省級媒體報(bào)道不少于2篇。1是完成600本數(shù)字化人事檔案數(shù)據(jù)系統(tǒng)日常維護(hù)工作。1是質(zhì)量指標(biāo)把呈貢區(qū)組織工作中涌現(xiàn)出的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，工作特色亮點(diǎn)宣傳出去，營造良好的組工信息宣傳氛圍；1是對區(qū)管科級領(lǐng)導(dǎo)干部、黨群口公務(wù)員、事業(yè)人員、工勤人員數(shù)字化檔案系統(tǒng)進(jìn)行日常維護(hù)管理；1是對檔案數(shù)字化設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、更新，確保正常運(yùn)行。1是時(shí)效
指標(biāo)20xx年12月30日前完成全年組工信息及外宣工作考核任務(wù)。1是20xx年12月30日前完成信息化設(shè)備采購運(yùn)行。1是效益
指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)營造組工信息宣傳氛圍，維護(hù)檔案數(shù)字化系統(tǒng)，確保檔案數(shù)字化設(shè)備正常運(yùn)行。1是社會效益指標(biāo)增強(qiáng)呈貢區(qū)黨建、干部、人才工作的影響力、打造呈貢組織工作宣傳品牌，凝聚正能量，營造良好氛圍，推動組織工作更好開展；1是
干部人事檔案管理安全、規(guī)范、高效。1是可持續(xù)影響指標(biāo)干部人事檔案實(shí)現(xiàn)數(shù)字化保管，數(shù)字化查閱；組織工作信息宣傳實(shí)現(xiàn)有亮點(diǎn)、有特色、出成效。1是滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)人事檔案查閱方便、快捷，人事檔案安全。1是二、項(xiàng)目資金使用及管理情況
20xx年，區(qū)委組織部投入信息宣傳、人事檔案維護(hù)、信息化設(shè)備采購工作經(jīng)費(fèi)共33.6525萬元。資金使用部門嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求及相關(guān)管理制度，預(yù)算資金、管理資金、使用資金，預(yù)算執(zhí)行率100%。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
區(qū)委組織部相關(guān)文件精神使用資金，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理制度管理資金。年末，對照《xx市20xx年基層黨建目標(biāo)責(zé)任制考核細(xì)則》，完成了市對區(qū)信息宣傳考核工作各項(xiàng)任務(wù)。對照《中共xx市呈貢區(qū)委目標(biāo)管理督查辦公室 xx市呈貢區(qū)人民政府目標(biāo)管理督查辦公室關(guān)于下達(dá)的通知》要求，完成了20xx年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
四、項(xiàng)目績效情況
1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析。區(qū)委組織部信息宣傳、人事檔案維護(hù)、信息化設(shè)備采購工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照預(yù)算控制項(xiàng)目成本，按照厲行節(jié)約的原則對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況嚴(yán)格把控。
2.項(xiàng)目的效率性分析。區(qū)委組織部按計(jì)劃嚴(yán)格按照相關(guān)文件使用資金，嚴(yán)格按照制度管理資金。年末，對照《xx市20xx年基層黨建目標(biāo)責(zé)任制考核細(xì)則》，完成了市對區(qū)信息宣
傳考核工作各項(xiàng)任務(wù)。對照《中共xx市呈貢區(qū)委目標(biāo)管理督查辦公室 xx市呈貢區(qū)人民政府目標(biāo)管理督查辦公室關(guān)于下達(dá)的通知》要求，完成了20xx年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。做到責(zé)任到位、措施到位、保障到位、督促到位。
3.項(xiàng)目的有效性分析。通過執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算，20xx年，全區(qū)組織工作信息宣傳成效進(jìn)一步凸顯，服務(wù)中心工作的能力進(jìn)一步增強(qiáng)。人事檔案數(shù)字化查詢系統(tǒng)方便、高效、安全的作用進(jìn)一步發(fā)揮。
4.項(xiàng)目的可持續(xù)分析。下步工作中，區(qū)委組織部將繼續(xù)貫徹落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障政策，并在提升資金使用效率，加強(qiáng)資金監(jiān)管上下功夫，出實(shí)招。
五、存在的問題
�。ㄒ唬⿲ｍ�(xiàng)管理方面的問題。區(qū)委組織部嚴(yán)格按照干部工作相關(guān)規(guī)定，預(yù)算資金、管理資金、使用資金。立項(xiàng)依據(jù)充分，資金管理規(guī)范。
�。ǘ┵Y金分配方面的`問題。區(qū)委組織部嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)定分配資金、使用資金。資金分配合理，突出重點(diǎn)，公平公正；無散小差現(xiàn)象；資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。
�。ㄈ┵Y金撥付方面的問題。及時(shí)在春節(jié)、中秋節(jié)前將慰問工作經(jīng)費(fèi)劃撥到位；領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班結(jié)束后及時(shí)支付培訓(xùn)費(fèi)用；人事檔案數(shù)字化項(xiàng)目及時(shí)按照合同進(jìn)度支付進(jìn)度款。
�。ㄋ模┵Y金使用方面的問題。慰問資金發(fā)放手續(xù)規(guī)范，培訓(xùn)合同簽訂規(guī)范，采購程序規(guī)范。
六、其他需要說明的問題
無。
人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告 9
為切實(shí)加強(qiáng)耕地保護(hù)和用途管制，增強(qiáng)糧食綜合生產(chǎn)能力，未定發(fā)展糧食生產(chǎn)，省廳下達(dá)了開展耕地“非農(nóng)化”“非糧化”摸底調(diào)查工作任務(wù)，為完成省廳下達(dá)任務(wù)，經(jīng)公開招標(biāo)確定了廣東華遠(yuǎn)國土工程有限公司進(jìn)行我區(qū)耕地“非農(nóng)化”“非糧化”摸底調(diào)查工作�，F(xiàn)將評價(jià)結(jié)果匯報(bào)如下：
一、項(xiàng)目實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施情況
該項(xiàng)工作調(diào)查的耕地以20xx年土地變更調(diào)查數(shù)據(jù)庫為基礎(chǔ)，結(jié)合第三次國土調(diào)查確定的耕地及建設(shè)用地農(nóng)轉(zhuǎn)用審批等情況。充分運(yùn)用遙感信息等技術(shù)手段，利用“三調(diào)”、農(nóng)村亂占耕地建房問題專項(xiàng)整治等工作成，減少重復(fù)工作，做到應(yīng)查盡查、不留死角盲區(qū)，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確性并最終取得省自然資源廳和省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳驗(yàn)收通過。
（二）項(xiàng)目資金管理及使用情況
此項(xiàng)工作為省廳臨時(shí)下達(dá)，年初并未申請預(yù)算，因摸底調(diào)查矢量數(shù)據(jù)的`優(yōu)化調(diào)整以及內(nèi)業(yè)資料的搜集整理工作，包括航拍圖、現(xiàn)狀圖、區(qū)位圖等圖紙的制作等技術(shù)需要，用區(qū)財(cái)政預(yù)算局年初下達(dá)的生態(tài)修復(fù)專項(xiàng)規(guī)劃資金調(diào)劑用于此項(xiàng)工作，向廣東華遠(yuǎn)國土工程有限公司共計(jì)支付20萬元。
�。ㄈ╉�(xiàng)目執(zhí)行情況及項(xiàng)目實(shí)施取得的成效
目前成果已提交至寧波市自然資源和規(guī)劃局及浙江省自然資源廳、省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳，該項(xiàng)目已完成并經(jīng)省自然資源廳和省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳驗(yàn)收合格。本次摸底調(diào)查工作順利完成了省自然資源廳下達(dá)的任務(wù)，為我區(qū)“恢復(fù)地類”整治項(xiàng)目提供了數(shù)據(jù)保障，也為我區(qū)耕地保護(hù)工作提供了便利。
二、項(xiàng)目實(shí)施中遇到的困難
為保證規(guī)劃的現(xiàn)勢性、科學(xué)性，需要及時(shí)更新、維護(hù)數(shù)據(jù)成果的完整性，加強(qiáng)數(shù)據(jù)庫成果管理來指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）及時(shí)了解和落實(shí)整改，需高效滿足國土資源管理要求精度、實(shí)效的“非農(nóng)化”“非糧化”數(shù)據(jù)服務(wù)。因此后續(xù)還需按要求及時(shí)更新維護(hù)矢量數(shù)據(jù)與文檔數(shù)據(jù)等。為有效解決“非農(nóng)化”“非糧化”等問題，之后還需要全面了解掌握核實(shí)整改工作的具體措施和技術(shù)問題，及時(shí)研究解決后續(xù)有關(guān)問題。
人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告 10
一、項(xiàng)目支出基本情況
我單位主要職責(zé)為負(fù)責(zé)全市城市管理行政執(zhí)法督查和交通設(shè)施、戶外廣告、餐廚垃圾等專項(xiàng)執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)跨區(qū)域和重大城市管理執(zhí)法工作，以及其他市委市政府賦予的各項(xiàng)任務(wù)�？冃н\(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目包括：公用經(jīng)費(fèi)、城管執(zhí)法專項(xiàng)整治費(fèi)、辦公場地運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)，其具體情況如下：
1、公用經(jīng)費(fèi)：為我單位完成工作任務(wù)用于公務(wù)活動的支出，具體包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、印刷費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出費(fèi)等。
2、城管執(zhí)法專項(xiàng)整治費(fèi)：主要用于戶外廣告、餐廚垃圾、渣土、燃?xì)獾葘ｍ?xiàng)整治、執(zhí)法報(bào)導(dǎo)及宣傳、執(zhí)法車輛運(yùn)行維護(hù)、綜合素質(zhì)培訓(xùn)、安全、防汛、除冰、防疫等各類應(yīng)急保障及其它執(zhí)法相關(guān)工作保障。
3、辦公場地運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)：主要用于我單位辦公基地的物業(yè)管理、水電費(fèi)用以及辦公基地場地亮化、維護(hù)等保障。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
績效運(yùn)行監(jiān)控是連接績效目標(biāo)和績效評價(jià)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)�？冃н\(yùn)行監(jiān)控是單位在財(cái)政項(xiàng)目執(zhí)行或財(cái)政資金使用過程中，對預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、資金支出進(jìn)度等情況進(jìn)行階段性跟蹤管理和監(jiān)督檢查，及時(shí)糾正偏離績效目標(biāo)情況的管理活動，是預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié)。我單位對績效運(yùn)行監(jiān)控工作非常重視，其辦公室負(fù)責(zé)項(xiàng)目的預(yù)算申報(bào)、相關(guān)政府采購合同的簽訂申請，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的報(bào)銷以及項(xiàng)目執(zhí)行過程的監(jiān)督與跟進(jìn)，現(xiàn)已組織財(cái)務(wù)人員及業(yè)務(wù)科室相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按照《關(guān)于對市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績效監(jiān)控工作的.通知》（長財(cái)績〔20xx〕5號）文件，開展20xx年上半年度績效監(jiān)控工作。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
1、公用經(jīng)費(fèi)：年初預(yù)算248.56萬元，20xx年上半年度完成支付124.73萬元，預(yù)算執(zhí)行率為50.18%。
2、城管執(zhí)法專項(xiàng)整治費(fèi)：年初預(yù)算157.28萬元，20xx年上半年度完成支付72.08萬元，預(yù)算執(zhí)行率為45.83%。
3、辦公場地運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)：年初預(yù)算68萬元，20xx年上半年度完成支付21.55萬元，預(yù)算執(zhí)行率為31.68%。
（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況
公用經(jīng)費(fèi)、城管執(zhí)法專項(xiàng)整治費(fèi)、辦公場地運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出基本均已達(dá)到年初設(shè)定的績效指標(biāo)和績效目標(biāo)效果。
四、存在問題及其原因
20xx年上半年度公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行完成率50.18%，較好的完成的績效目標(biāo)，年底該項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行率可完成95%以上；城管執(zhí)法專項(xiàng)整治費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為45.83%，上半年績效目標(biāo)基本完成，預(yù)算執(zhí)行差4.17%，主要由于長沙市文明創(chuàng)建工作將于下半年進(jìn)行，年底該項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率可完成95%以上；辦公場地運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為31.68%，但上半年績效目標(biāo)已完成，預(yù)算執(zhí)行差18.32%，主要由于我單位二季度物業(yè)管理費(fèi)需七月份考核完成后才能支付其費(fèi)用，年底該項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率可完成95%以上。
五、有關(guān)建議及工作措施
無相關(guān)建議。下半年工作措施：細(xì)化預(yù)算編制工作，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理；完善項(xiàng)目管理辦法，優(yōu)化績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)路徑，促進(jìn)績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。
人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告 11
為加強(qiáng)財(cái)政資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績效評價(jià)管理體系，按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》（湘財(cái)績〔2011〕4號）文件精神，衡南縣民政局局績效評價(jià)工作組于2021年1月1日至2021年12月31日對衡南縣民政局2021年度敬老院運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行績效評價(jià)。評價(jià)采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，從項(xiàng)目立項(xiàng)、資金到位、項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效果等方面對項(xiàng)目進(jìn)行了綜合評價(jià)�，F(xiàn)將項(xiàng)目績效評價(jià)情況報(bào)告如下：
一、部門概況
2021年度衡南縣共有24所鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院，現(xiàn)有128名在職工作人員，集中供養(yǎng)五保對象約970人。敬老院和五保之家的主要職能是為集中供養(yǎng)的特困人員提供養(yǎng)護(hù)，敬老院工作人員的職能是管理敬老院，為敬老院的特困人員照料服務(wù)。
項(xiàng)目必要性和可行性論證結(jié)論：項(xiàng)目資金主要是保障工作人員工資福利及基本保險(xiǎn)，保障敬老院辦公、運(yùn)行及維護(hù)的支出。工資福利及基本保險(xiǎn)的投入能夠讓工作人員安心工作，增強(qiáng)工作的積極性和主動性，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，改善服務(wù)態(tài)度；辦公、運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)用的投入可以維持敬老院的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保持敬老院固定資產(chǎn)的正常使用。如果沒有該項(xiàng)資金，全縣敬老院工作就會停止運(yùn)轉(zhuǎn)，特困對象失去保障；該項(xiàng)資金不足，就會影響敬老院的管理服務(wù)質(zhì)量。為切實(shí)提高服務(wù)管理水平，推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院長足發(fā)展，應(yīng)該設(shè)立財(cái)政專項(xiàng)資金予以保障。
項(xiàng)目的績效總目標(biāo)：通過對敬老院工作人員工資及運(yùn)行成本的投入，改善敬老院管理工作，提高的服務(wù)質(zhì)量，推動敬老院的持續(xù)健康發(fā)展，從而維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。
二、部門整體支出管理及使用情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目安排
2021年度縣政府通過預(yù)算安排敬老院運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金共162萬元。資金由縣財(cái)政撥付到縣民政局賬戶，民政局按照每所敬老院6-8萬元的標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)足額撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院。
�。ǘ┗局С�
經(jīng)過對敬老院支出賬目的核查統(tǒng)計(jì)，2021年24所敬老院及實(shí)際支出210萬元，用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放敬老院工作人員工資及敬老院廚改、擴(kuò)建等項(xiàng)目。
�。ㄈ┙Y(jié)余（虧損）
經(jīng)查實(shí)，項(xiàng)目資金不足，由于敬老院工作人員的增加，運(yùn)轉(zhuǎn)資金不足，保障基本運(yùn)轉(zhuǎn)還缺48萬元，敬老院工作人員工資不足部分、敬老院水電費(fèi)及辦公費(fèi)等支出從其他資金中列支。敬老院工作受到一定的'影響。
按照項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)相關(guān)的原始憑證、費(fèi)用單據(jù)，資金使用基本符合財(cái)政撥款和預(yù)算使用的標(biāo)準(zhǔn)，
三、項(xiàng)目的制度建設(shè)和各項(xiàng)法律法規(guī)制度的執(zhí)行情況
民政局制定了《敬老院管理細(xì)則》、專項(xiàng)管理制度和專項(xiàng)資金管理制度，對敬老院資金運(yùn)行進(jìn)行了管理�；灸馨聪嚓P(guān)規(guī)定、制度執(zhí)行。
四、項(xiàng)目的產(chǎn)出成果及效益情況分析
通過對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照敬老院工作人員工資及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的投入，24所敬老院運(yùn)行基本穩(wěn)定，設(shè)備設(shè)施運(yùn)行良好，工作人員比較穩(wěn)定，供養(yǎng)人員入住率達(dá)到90%，有1所敬老院達(dá)到國家優(yōu)秀，有3所取得省“三星級”稱號，其他敬老院基本符合市“二星級”標(biāo)準(zhǔn)。我縣率先在全省開展特困集中供養(yǎng)護(hù)理區(qū)建設(shè)，全縣陸續(xù)建設(shè)了三塘、譚子山敬老院、硫市敬老院、洪山敬老院、云集街道敬老院、鐵絲塘敬老院等6個(gè)護(hù)理區(qū)，能夠按照國家要求，為失能、半失能的特困人員提供高質(zhì)量的、專業(yè)的護(hù)理服務(wù)。
項(xiàng)目管理上：敬老院工作逐漸開展，管理日趨完善。組織機(jī)構(gòu)健全，人員配置到位，工作職責(zé)明確。增強(qiáng)管護(hù)工作的積極性和主動性，從業(yè)務(wù)素質(zhì)、服務(wù)態(tài)度及工作效果等方面，切實(shí)提高，特困人員的生活和護(hù)理基本得到保障，為推動縣農(nóng)村敬老院建設(shè)管理取得實(shí)質(zhì)成果。
五、存在的問題
1、主要存在經(jīng)費(fèi)不足的問題。通過翻閱憑證及相關(guān)賬目，發(fā)現(xiàn)專項(xiàng)資金不足。敬老院工作人員的工資沒有按照國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，工作人員“三險(xiǎn)一金”的基本保障未落實(shí)，尤其是養(yǎng)老保險(xiǎn)沒有得到落實(shí)，已引發(fā)敬老院工作人員幾次到縣委、縣政府上訪，敬老院難以招聘護(hù)理人員，不能保障護(hù)理的需要；運(yùn)轉(zhuǎn)資金不足，導(dǎo)致有些敬老院消防設(shè)施不合格、房屋不能及時(shí)修繕，廚房設(shè)施不完善食品安全工作開展困難。
六、相關(guān)建議
針對存在專項(xiàng)資金不足的問題，我們建議：按照預(yù)算管理規(guī)定，及時(shí)向縣政府的財(cái)政申請，爭取將敬老院運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)足額列入財(cái)政預(yù)算。敬老院專項(xiàng)資金按項(xiàng)目名稱、資金用途進(jìn)行核算，準(zhǔn)確反映各類專項(xiàng)資金的撥入、支出以及結(jié)余情況。
人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告 12
為確實(shí)做好20xx年度縣級財(cái)政資金績效自評工作，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《xx縣財(cái)政局關(guān)于20xx年度開展縣級財(cái)政資金績效自評工作的通知》文件精神，結(jié)合實(shí)際，我單位收集整理財(cái)政資金支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門（股室）報(bào)送的績效自評材料進(jìn)行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我單位縣級財(cái)政資金績效自評結(jié)果報(bào)告如下：
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
根據(jù)《20xx年度縣級預(yù)算資金績效自評清單》，20xx年我單位獲得財(cái)政資金項(xiàng)目：鎮(zhèn)村千噸萬人飲用水源保護(hù)區(qū)劃定及xx高速項(xiàng)目水源調(diào)整工作經(jīng)費(fèi)80.00萬元。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
1、資金使用情況
鎮(zhèn)村千噸萬人飲用水源保護(hù)區(qū)劃定及xx高速項(xiàng)目水源調(diào)整工作經(jīng)費(fèi)8000萬元，主要用于我縣農(nóng)村集中式飲用水水源保護(hù)區(qū)劃分技術(shù)報(bào)告編制費(fèi)、評審費(fèi)、水源水質(zhì)調(diào)查監(jiān)測經(jīng)費(fèi)等支出。
2、資金管理情況
項(xiàng)目所有開支均按照我單位財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格2把關(guān)，整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委縣政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。各個(gè)項(xiàng)目資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符，績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成，未逾期。
�。ǘ┛傮w績效目標(biāo)完成情況分析
鎮(zhèn)村千噸萬人飲用水源保護(hù)區(qū)劃定及xx高速項(xiàng)目水源調(diào)整工作經(jīng)費(fèi)充分發(fā)揮了支撐和引導(dǎo)作用。項(xiàng)目實(shí)施有效地保護(hù)了我縣農(nóng)村水源水質(zhì)，滿足了當(dāng)?shù)厝罕娚a(chǎn)生活用水需求，保證飲用水安全，取得了良好的'環(huán)境效益與社會效益。
�。ㄈ┛冃е笜�(biāo)完成情況分析
對我縣17個(gè)集中式鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水源保護(hù)區(qū)進(jìn)行科學(xué)劃分，完成了《xx縣集中式鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水源保護(hù)區(qū)劃分方案可行性研究報(bào)告》的編制工作，并通過了專家評審，公眾參與聽證和公示，已報(bào)市人民政府批準(zhǔn)實(shí)施。
三、產(chǎn)生的效益情況分析
通過項(xiàng)目的實(shí)施，科學(xué)合理劃分飲用水源保護(hù)區(qū)，一是進(jìn)一步加強(qiáng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源保護(hù)區(qū)工作，推進(jìn)農(nóng)村飲用水源地規(guī)范化建設(shè)；二是有效地保護(hù)了我縣農(nóng)村水源水質(zhì)，滿足了當(dāng)?shù)厝罕娚a(chǎn)生活用水需求，保證飲用水安全。三是為xx高速項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)騰出用地空間。
四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
按照《中共xx縣委xx縣人民政府關(guān)于印發(fā)的通知》文件3要求，我單位20xx年度縣級財(cái)政資金績效評價(jià)報(bào)告上報(bào)縣財(cái)政局并向社會公開。
五、其他需要說明的問題
建議縣財(cái)政局針對各個(gè)預(yù)算單位，能夠給予更多的專業(yè)指導(dǎo)和培訓(xùn)，使財(cái)務(wù)人員能學(xué)以致用，跟上財(cái)政創(chuàng)新工作的步伐。
人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告 13
一、項(xiàng)目概況
�。ㄒ唬┱畱�(zhàn)略規(guī)劃或目標(biāo)。
按照省財(cái)政廳、民政廳和市財(cái)政局、民政局要求，巨鹿縣民政局與財(cái)政局，分別對我縣2021年養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)工作活動聯(lián)合開展了績效評價(jià)，全面評價(jià)了我縣2021年開展城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的情況，包括養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)完成目標(biāo)任務(wù)情況、補(bǔ)貼資金收入、支出和結(jié)余情況等。
（二）單位工作目標(biāo)。
依據(jù)《邢臺市“雙創(chuàng)雙服”活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于落實(shí)邢臺市2021年20項(xiàng)民生工程的通知》要求新增養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位2000張，改造康復(fù)護(hù)理型床位1500張，新建社區(qū)日間照料服務(wù)站（點(diǎn)）158個(gè)以上，增強(qiáng)養(yǎng)老服務(wù)能力。為了解決好經(jīng)濟(jì)困難高齡失能半失能老年人生活后顧之憂，讓經(jīng)濟(jì)困難高齡失能半失能老年人真正得到幫助，實(shí)現(xiàn)我縣老人老有所養(yǎng)，老有所依，老有所樂，老有所為的目標(biāo)。
�。ㄈ┕ぷ骰顒�(項(xiàng)目)基本情況。
1、工作活動(項(xiàng)目)背景資料。簡要說明項(xiàng)目名稱、主要內(nèi)容、主要解決的問題、項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)、資金分配及歷年安排情況；
為促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，我們確定了養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的崗位目標(biāo)，按要求設(shè)置了管理、會計(jì)、出納、審核、督查、信息分析、檔案管理、信訪咨詢、管理等崗位，崗位職責(zé)與績效目標(biāo)設(shè)置明確，特別最細(xì)化、量化了崗位職責(zé)與績效目標(biāo)，明確年度目標(biāo)與半年目標(biāo)，具體到每個(gè)月要干什么、做什么。增強(qiáng)了工作的操作性。在機(jī)制建設(shè)上，建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度，落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制，規(guī)定業(yè)務(wù)工作由社會福利事務(wù)股負(fù)責(zé)，建設(shè)補(bǔ)助資金的撥付與使用則由財(cái)務(wù)股負(fù)責(zé)，實(shí)行業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)兩條線制度，確保資金管理規(guī)范高效。
2、工作活動(項(xiàng)目)的可行性、必要性、有效性及其論證過程。
1、扎實(shí)推進(jìn)民生實(shí)事項(xiàng)目。深入推進(jìn)關(guān)愛居家困難老年人的服務(wù)工作，巨鹿民政智慧中心養(yǎng)老服務(wù)拓展至全縣各鎮(zhèn)，讓更多的高齡老人享受政府購買的助老服務(wù)，切實(shí)提升老 年人的幸福指數(shù)，每季度對服務(wù)工作進(jìn)行分析評估，確保財(cái)政 資金安全高效地運(yùn)用到老人服務(wù)上。
2、整合閑置資源，對適合養(yǎng)老的閑置場所，加大扶持和培育社會力量興辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)力度。
3、進(jìn)一步加大醫(yī)養(yǎng)結(jié)合型養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的建設(shè)及體制機(jī)制改 革。我們將和縣衛(wèi)健委聯(lián)合，對有能力的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)立醫(yī)務(wù)室或診所，實(shí)行醫(yī)保定點(diǎn)和結(jié)算。創(chuàng)新“政府引導(dǎo)+市場服務(wù)”模式，加快推進(jìn)公建民營改革，統(tǒng)一引進(jìn)和培育一批有理念、有能力、有實(shí)力的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)專業(yè)運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，推進(jìn)全縣養(yǎng)老機(jī)構(gòu)連 鎖化、專業(yè)化、品牌化運(yùn)營，拓展服務(wù)功能，提升服務(wù)品質(zhì)，讓老人享受有尊嚴(yán)、專業(yè)化的養(yǎng)老服務(wù)。
二、工作活動(項(xiàng)目)績效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)定情況
（一）工作活動(項(xiàng)目)總目標(biāo)、年度目標(biāo)設(shè)定情況。
年度績效目標(biāo)搞好養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)工作，解決好經(jīng)濟(jì)困難高齡失能半失能老年人生活后顧之憂。
�。ǘ┕ぷ骰顒�(項(xiàng)目)績效指標(biāo)設(shè)定情況。
1.科學(xué)性：隨著我國老齡化程度日益加劇，養(yǎng)老問題受到日益關(guān)注，我國《中國老齡事業(yè)發(fā)展十二五規(guī)劃》明確提出，“建立以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為支撐的養(yǎng)老服務(wù)體系”，而社區(qū)養(yǎng)老，目前主要依賴?yán)夏耆巳臻g照料中心作為載體。所以，老年人日間照料中心的建立，是國家政策鼓勵(lì)和資金大力支持的事業(yè)，充分體現(xiàn)了黨和政府對城鄉(xiāng)老年人的重視和關(guān)愛。
2.合理性：我國是目前世界上老年人口最多的國家，人口老齡化速度非�？欤尸F(xiàn)出發(fā)展迅速、規(guī)模巨大、持續(xù)時(shí)間長的特點(diǎn)，到2050年，老年人口總量將超過4億，老齡化水平達(dá)到30%以上。人口預(yù)期壽命也將提高到79.3歲；2050年后將進(jìn)入穩(wěn)定的重度老齡化階段，老齡化水平基本穩(wěn)定在31%左右。老齡化、高齡化的不斷加劇，勢必導(dǎo)致生活自理能力缺失的失能老人和生活自理能力部分缺損的半失能老人群體持續(xù)擴(kuò)大，日常專業(yè)照料的需求量大且功能要求越來越高。而由于家庭規(guī)模小型化和空巢老年家庭的增多，單純依靠家庭和子女解決這一問題的傳統(tǒng)養(yǎng)老模式已難以為繼。黨和政府高度重視養(yǎng)老服務(wù)體系的建設(shè)，國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要明確提出了到2015年每千名老人擁有30張養(yǎng)老床位的具體指標(biāo)。社區(qū)日間照料中心設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的出臺，將是完成這一重要任務(wù)的基礎(chǔ)依據(jù)和必要的技術(shù)保障。實(shí)現(xiàn)我縣老人老有所養(yǎng)，老有所依，老有所樂，老有所為的目標(biāo)。重度失能老人護(hù)理補(bǔ)貼制度建立普及率（%）≥90%，扶助資金到位率=100%，經(jīng)濟(jì)困難高齡失能半失能老年人保障率（%）=100%，接受補(bǔ)貼對象的滿意度（%）≥95%。日間照料服務(wù)站數(shù)量≥17個(gè)。
三、工作活動(項(xiàng)目)實(shí)施績效管理情況及取得成績
�。ㄒ唬┯�(jì)劃制定和落實(shí)情況。說明是否制定詳細(xì)可行的工
作活動(項(xiàng)目)實(shí)施計(jì)劃，是否按實(shí)施計(jì)劃具體落實(shí)。
從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性和效率性來看，項(xiàng)目建設(shè)支出都控制在預(yù)算內(nèi)。從項(xiàng)目的可持續(xù)發(fā)展性來看，為社區(qū)老年人提供休閑娛樂、康復(fù)保健、配餐送餐等日間照護(hù)服務(wù)，是開展居家養(yǎng)老服務(wù)的有益補(bǔ)充，也是實(shí)現(xiàn)老年人就近養(yǎng)老的重要支撐。巨鹿縣日間照料中心運(yùn)營后，將居家養(yǎng)老和社區(qū)服務(wù)二者有效結(jié)合，使更多的老年人足不出戶在社區(qū)就能得到貼心周到的生活服務(wù)照料，深受社區(qū)的歡迎，社會效益明顯。
�。ǘ﹫�(zhí)行績效監(jiān)控情況。說明工作活動(項(xiàng)目)執(zhí)行中績效信息收集利用和執(zhí)行中績效管理情況。
為保障社會養(yǎng)老服務(wù)體系工作開展，巨鹿縣堅(jiān)持“黨政主導(dǎo)、社會參與、全民關(guān)懷”的工作方針，以“適用實(shí)用，切合實(shí)際，穩(wěn)步推進(jìn)”為工作要求，大力推動城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)體現(xiàn)建設(shè)，初步形成了以居家養(yǎng)老為基礎(chǔ)、社區(qū)養(yǎng)老為依托、機(jī)構(gòu)養(yǎng)老為補(bǔ)充的城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)體系。通過政策的制訂、落實(shí)、宣傳，為巨鹿縣貧困老年人生活狀況的改善、生活質(zhì)量的提高都起到了很大的作用，為全縣形成尊老、敬老、愛老良好氛圍提供了保障，社會效益明顯，社會反饋較好。
�。ㄈ┵Y金管理情況。說明資金到位、自籌資金落實(shí)和實(shí)際支出等情況。
2021年本年收入61.23萬元，按照規(guī)定的時(shí)間全部撥付到位。支出資金61.23萬元，完成資金實(shí)用率的100%，主要用于建設(shè)日間照料服務(wù)站建設(shè)及設(shè)備等。
�。ㄋ模┛冃Ч芾碇贫冉ㄔO(shè)及執(zhí)行情況。說明工作活動(項(xiàng)目)績效管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況。
召開提高養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量專項(xiàng)行動部署會，開展養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量專項(xiàng)行動大檢查，重點(diǎn)檢查安全生產(chǎn)等五大方面，下發(fā)整改通知書，各養(yǎng)老機(jī)構(gòu)都開展了自查和檢查，建立養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督、信用體系，形成長效機(jī)制。
（五）風(fēng)險(xiǎn)管理情況。如果工作活動(項(xiàng)目)實(shí)施中存在影響績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的`風(fēng)險(xiǎn)因素，說明處置預(yù)案和處置情況。
通過細(xì)化醫(yī)養(yǎng)結(jié)合具體措施，健全醫(yī)療保險(xiǎn)機(jī)制，對符合條件的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，優(yōu)先納入醫(yī)保定點(diǎn)。完善老年護(hù)理保障制度。統(tǒng)籌配置養(yǎng)老和醫(yī)療設(shè)施，大力發(fā)展養(yǎng)醫(yī)結(jié)合型養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)，緩解老年護(hù)理供需矛盾。
四、工作活動(項(xiàng)目)績效自評情況
�。ㄒ唬┕ぷ骰顒�(項(xiàng)目)自評組織情況。
為促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)制度化、規(guī)范化，我們制定了《巨鹿縣養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)實(shí)施意見》、《巨鹿縣實(shí)施“醫(yī)養(yǎng)一體、兩院融合”養(yǎng)老模式的實(shí)施辦法》《巨鹿縣養(yǎng)老機(jī)構(gòu)質(zhì)量建設(shè)實(shí)施方案》等文件與制度，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)項(xiàng)目管理制度。在項(xiàng)目信息化管理系統(tǒng)上，我們依托民政部養(yǎng)老系統(tǒng)，安全、方便、有效的報(bào)送相關(guān)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)信息，做到了信息報(bào)送及時(shí)準(zhǔn)確。在項(xiàng)目的資金投向和結(jié)構(gòu)，項(xiàng)目申報(bào)等工作上，堅(jiān)持財(cái)務(wù)規(guī)劃一體謀劃，分步實(shí)行了原則，即項(xiàng)目申報(bào)與資金管理堅(jiān)持財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)歸口辦理。確保項(xiàng)目申報(bào)符合資金管理辦法等規(guī)定。
�。ǘ┕ぷ骰顒�(項(xiàng)目)評價(jià)結(jié)果。
本項(xiàng)目資金補(bǔ)助的17個(gè)社區(qū)老年人日間照料中心，在專項(xiàng)資金的分配、使用和管理等方面都嚴(yán)格實(shí)行�？顚Ｓ�，專賬專戶。省民政廳下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)全省城鄉(xiāng)社區(qū)老年人日間照料中心項(xiàng)目建設(shè)和管理工作的通知》，加強(qiáng)日間照料中心項(xiàng)目規(guī)范化管理，保障項(xiàng)目的有效實(shí)施。項(xiàng)目落實(shí)情況良好，基本能完成項(xiàng)目指標(biāo)，綜合評價(jià)得分85分。績效評價(jià)等次為良好。
五、工作活動(項(xiàng)目)存在的問題、改進(jìn)工作的意見及建議
�。ㄒ唬┕ぷ骰顒�(項(xiàng)目)實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)過程中存在的問題。
服務(wù)內(nèi)容單一，專業(yè)化程度沒有，根據(jù)抽查情況看，已開始運(yùn)作的也只是提供娛樂休閑方面服務(wù)，尚不具備提供醫(yī)療、護(hù)理、康復(fù)、心理慰藉等專業(yè)化服務(wù)能力。服務(wù)人員服務(wù)水平也較低。
�。ǘ┕ぷ骰顒�(項(xiàng)目)實(shí)施中改進(jìn)意見及措施。
1、建議制定一個(gè)完整的日間照料中心建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)日間照料中心建設(shè)用地等問題，加大財(cái)政資金投入力度，同時(shí)監(jiān)督資金使用效率；
2、引入社會資源和社會資本，提高專業(yè)化服務(wù)能力和運(yùn)營經(jīng)費(fèi)保障能力，適當(dāng)考慮市場化運(yùn)作模式，使其可持續(xù)發(fā)展。
�。ㄈ┙ㄗh。
20xx年預(yù)算時(shí)仍需繼續(xù)保留的專項(xiàng)資金，為社會化社區(qū)日間照料中心的運(yùn)營提供部分資金保障，支持居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展。
人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告 14
一、項(xiàng)目基本情況：
（一）項(xiàng)目概況
1、立項(xiàng)背景。xx市關(guān)心下一代工作委員會（簡稱市關(guān)工委）成立于1995年1月。市關(guān)工委是市委領(lǐng)導(dǎo)下的以離退休老同志為主體、黨政有關(guān)部門和群團(tuán)組織負(fù)責(zé)人參加的，以關(guān)心、教育、培養(yǎng)青少年一代健康成長為目的的群眾性工作組織。市關(guān)工委辦公室是市委老干部局的一個(gè)內(nèi)設(shè)處室，人員編制、管理歸市委老干部局。其主要職能是依靠老干部、老戰(zhàn)士、老專家、老教師、老模范等“五老”隊(duì)伍對青少年的教育和關(guān)愛，充分發(fā)揮他們在關(guān)心下一代工作中的優(yōu)勢作用開展工作。是市委、市政府教育青少年的參謀和助手，是黨和政府聯(lián)系青少年的橋梁和紐帶。
2、項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)
根據(jù)市委“三定”方案文件精神和xx市關(guān)工委工作性質(zhì)、工作特點(diǎn)總體要求，按照市委要求和市關(guān)工委20xx年度工作計(jì)劃做好關(guān)工委工作。
3、項(xiàng)目內(nèi)容、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施期限
一、項(xiàng)目內(nèi)容：本項(xiàng)目主要用于關(guān)愛報(bào)告團(tuán)宣講報(bào)告，召開各種會議，舉辦學(xué)習(xí)培訓(xùn)班，開展宣傳調(diào)研活動等。
二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：市關(guān)工委嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)審批程序，經(jīng)費(fèi)開支和借支由分管財(cái)務(wù)的關(guān)工委領(lǐng)導(dǎo)簽批；關(guān)工委辦公室領(lǐng)導(dǎo)對資金使用審核審批；5000元以上和特殊經(jīng)費(fèi)開支需經(jīng)主任辦公會研究決定。
三、實(shí)施時(shí)間：20xx年1月1日至20xx年12月31日。
4.資金使用情況（須包含預(yù)算安排、截止20xx年12月31日市財(cái)政下?lián)芗绊?xiàng)目單位實(shí)際支出等情況）20xx年市財(cái)政預(yù)算安排資金40萬元，截止20xx年12月31日市財(cái)政下?lián)?0萬元，單位實(shí)際支出38.18萬元。
5.項(xiàng)目組織管理情況
各種活動組織管理規(guī)范，健全各種制度，開展活動經(jīng)常，已日趨成制度，同時(shí)定期進(jìn)行自查，規(guī)范使用資金。
�。ǘ╉�(xiàng)目績效目標(biāo)
1.項(xiàng)目績效總目標(biāo)
項(xiàng)目預(yù)期總目標(biāo)：按照年初制定的目標(biāo)任務(wù)，按計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施。
2.項(xiàng)目年度績效目標(biāo)
一是組織關(guān)愛報(bào)告團(tuán)進(jìn)行宣講報(bào)告；
二是舉辦業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)班；
三是召開總結(jié)會、表彰會、聯(lián)系會等；
四是深入縣區(qū)進(jìn)行宣傳調(diào)研。
3.項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況（包括目標(biāo)完成、項(xiàng)目完成、資金進(jìn)度的對比情況）
一、全年關(guān)愛報(bào)告團(tuán)共作報(bào)告183場，受教育青少年人數(shù)達(dá)3余人次；
二、舉辦了一次鄉(xiāng)鎮(zhèn)以早關(guān)工委工作人員學(xué)習(xí)黨的十九大精神培訓(xùn)，增強(qiáng)大家的政治理論水平和工作能力；
三、全年深入縣區(qū)不少于6次工作調(diào)研，了解基層工作，發(fā)現(xiàn)典型，宣傳推廣；
四、召開各種會議。如市關(guān)工委全委會、全市關(guān)心下一代工作聯(lián)系會和全市關(guān)愛報(bào)告團(tuán)工作會議等。
二、績效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價(jià)目的、原則和依據(jù)、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法等
1、績效評價(jià)目的
了解項(xiàng)目進(jìn)展，資金使用，制度建設(shè)及執(zhí)行情況，取得的成效；總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，對發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)意見和建議。通過績效評價(jià)，完善制度、創(chuàng)新機(jī)制、加強(qiáng)管理、強(qiáng)化監(jiān)督，保證項(xiàng)目、資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性，為指導(dǎo)預(yù)算編制、申報(bào)績效目標(biāo)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高公共服務(wù)水平提供決策依據(jù)。
2、績效評價(jià)原則和依據(jù)、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)方法
績效評價(jià)基本原則：
1、科學(xué)規(guī)范原則。注重財(cái)政資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效益性和效率性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序，堅(jiān)持定量與定性分析相結(jié)合。
2、全面系統(tǒng)原則。財(cái)政項(xiàng)目支出績效管理貫穿于中心項(xiàng)目支出管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，涵蓋財(cái)政資金使用的事前、事中、事后全過程。
3、公正公開原則。財(cái)政項(xiàng)目支出績效管理符合真實(shí)、客觀、公正要求，依法公開并接受監(jiān)督。4、績效相關(guān)原則。針對財(cái)政項(xiàng)目資金執(zhí)行及產(chǎn)出績效的評價(jià)結(jié)果應(yīng)反映支出與績效的相關(guān)性。
項(xiàng)目支出績效管理主要依據(jù)：
1、《預(yù)算法》
2、《省政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（贛府發(fā)[xx]8號）
3、《xx市人民政府關(guān)于印發(fā)
4、《xx市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度市級部門財(cái)政項(xiàng)目支出績效評價(jià)工作的通知》（洪財(cái)辦〔20xx〕7號）
5、單位預(yù)算編制申報(bào)材料、財(cái)政部門批復(fù)的部門預(yù)算
6、單位年度資金撥付情況
7、其他相關(guān)資料。
關(guān)工委財(cái)政支出績效評價(jià)指標(biāo)體系包括共性指標(biāo)和個(gè)性指標(biāo)兩個(gè)部分，根據(jù)實(shí)際設(shè)立三級指標(biāo)。情況如下：
一級指標(biāo)為：投入指標(biāo)、過程指標(biāo)、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效果、項(xiàng)目滿意度；
二級指標(biāo)為：項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、社會公眾或服務(wù)對象滿意度； 三級指標(biāo)為：項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性、預(yù)算資金執(zhí)行率、業(yè)務(wù)管理制度健全性、項(xiàng)目質(zhì)量可控性、財(cái)務(wù)管理制度健全性、財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性、組織關(guān)愛報(bào)告團(tuán)進(jìn)行宣講報(bào)告、召開關(guān)工委各種會議、舉辦業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)班、考察調(diào)研，發(fā)現(xiàn)典型，總結(jié)推廣，按時(shí)完成、成本節(jié)約率、資金使用率、調(diào)查摸底、促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定、宣傳報(bào)道、受教育對象。
評價(jià)方法是根據(jù)關(guān)工委財(cái)政支出績效評價(jià)指標(biāo)體系編制項(xiàng)目績效評價(jià)表進(jìn)行評分。
（二）績效評價(jià)工作過程(包括前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施、現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查、核實(shí)等工作情況)
1、工作準(zhǔn)備。關(guān)工委于20xx年4月6日前，在關(guān)工委主要負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照文件要求進(jìn)行工作部署，明確本單位績效評價(jià)范圍，制定本單位自評工作方案。根據(jù)人事分工，為了繼續(xù)扎實(shí)推進(jìn)我委財(cái)政項(xiàng)目支出績效管理工作，調(diào)整xx市關(guān)心下一代工作委員會財(cái)政項(xiàng)目支出績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，成員名單如下：
組長：田新芳
副組長：經(jīng)自麟 成員：王愛華、湯學(xué)福
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，王愛華同志兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)使用監(jiān)督，督查評價(jià)工作有效開展，協(xié)調(diào)工作中遇到的問題，匯總評價(jià)工作報(bào)告以及其他日常事務(wù)。
2、開展評價(jià)。關(guān)工委于20xx年4月9日前，在關(guān)工委負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，組織開展對單位財(cái)政項(xiàng)目支出績效評價(jià)自評工作。
3、結(jié)果報(bào)送。按照要求形成有關(guān)材料：自評工作方案、20xx年度市直部門項(xiàng)目資金匯總表（附件1）、財(cái)政項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（附件2）、主管部門承諾書（附件3）、績效評價(jià)工作底稿（附件4）、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（附件6）及20xx年度部門預(yù)算批復(fù)文件于20xx年4月20日前報(bào)送主管局績效考核辦（同時(shí)上報(bào)電子文檔）。
三、績效評價(jià)指標(biāo)分析情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目投入指標(biāo)
1. 項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性指標(biāo)得分情況分析
申報(bào)經(jīng)過關(guān)工委主任辦公會研究討論，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范。該分值5分，自評5分。
2. 預(yù)算資金執(zhí)行率指標(biāo)得分情況分析
90%≤（實(shí)際下?lián)苜Y金/應(yīng)下?lián)苜Y金）≤110%=40萬元/40萬元x100%=100%。該分值5分，自評5分。
�。ǘ╉�(xiàng)目過程指標(biāo)
1.業(yè)務(wù)管理指標(biāo)得分情況分析（可從業(yè)務(wù)管理制度健全性、項(xiàng)目質(zhì)量的可控性分析）
我委具有預(yù)算績效管理工作細(xì)則，已制定限時(shí)辦結(jié)制度和首問責(zé)任制度，建立了財(cái)政項(xiàng)目支出績效評價(jià)小組，每半年進(jìn)行一次項(xiàng)目運(yùn)行監(jiān)控。該分值5分，自評5分。
2.財(cái)務(wù)管理指標(biāo)得分情況分析（可從財(cái)務(wù)管理制度的健全性、財(cái)務(wù)監(jiān)控的有效性分析）
我委財(cái)務(wù)管理制度健全，已制定團(tuán)隊(duì)、協(xié)會管理制度，相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度報(bào)賬，賬物一致，憑證合法有效，資金走向清晰，總賬、明細(xì)賬、憑證管理規(guī)范。該分值5分，自評5分。
�。ㄈ╉�(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)
1.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)得分情況逐個(gè)分析
一、關(guān)愛報(bào)告團(tuán)進(jìn)行宣講報(bào)告：全年共作宣講報(bào)告183場，受教育人次3萬多；
二是召開各種會議。20xx年共召開了12次會議；
三是舉辦了培訓(xùn)班。參加培訓(xùn)班人員180余人，時(shí)間為3天；
四是加強(qiáng)學(xué)習(xí)調(diào)研。調(diào)研分上下半年進(jìn)行，深入縣區(qū)調(diào)研達(dá)6次以上，調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)了一批先進(jìn)典型。
該分值25分，自評25分。
2.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)得分情況逐個(gè)分析
一是關(guān)愛報(bào)告團(tuán)作宣講報(bào)告。關(guān)愛報(bào)告團(tuán)的.宣講報(bào)告深受學(xué)生喜愛，家長滿意。全年共作報(bào)告183場，覆蓋率較往年有所增加；
二是召開各種會議。工作穩(wěn)步推進(jìn)，達(dá)到預(yù)期效果；
三是舉辦培訓(xùn)班。使各級關(guān)工委的工作人員掌握了一定的業(yè)務(wù)知識，增強(qiáng)了工作駕馭能力，擴(kuò)大了知識面，參加的180余人都普遍反應(yīng)叫好；
四是調(diào)研工作。了解了基層情況，掌握了基層實(shí)情，發(fā)現(xiàn)了基層典型，有效的解決了部分工作中存在的問題。
該分值15分，自評13分。
3.產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)得分情況逐個(gè)分析
按照工作計(jì)劃任務(wù)和目標(biāo)，各項(xiàng)工作都順利推進(jìn)，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
該分值5分，自評5分。
4. 產(chǎn)出成本指標(biāo)得分情況逐個(gè)分析
成本節(jié)約率= 90%≦實(shí)際支出/計(jì)劃支出x100%≦110% =40萬元/40萬元x100%=100%。
該分值5分，自評5分。
（四）項(xiàng)目效果指標(biāo)
1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)得分情況逐個(gè)分析
按照年初工作目標(biāo)任務(wù)，在資金的使用中全年共支出38.18萬元，工作目標(biāo)任務(wù)全部完成。該分值10分，自評8分。
2、社會效益指標(biāo)得分情況逐個(gè)分析
關(guān)愛報(bào)告團(tuán)的宣講報(bào)告提升了青少年的道德素質(zhì)；在開展市“雙百工程”活動中，對幫困對象進(jìn)行了摸底，精準(zhǔn)扶貧。并進(jìn)行不定期走訪。該分值5分，自評5分。
3、生態(tài)效益指標(biāo)得分情況逐個(gè)分析
在開展“雙百工程”活動中，使貧困學(xué)生重返校園。與其他同齡人一樣拙壯成長。促使他們做個(gè)對社會有用的人，促進(jìn)了社會和諧。該分值5分，自評5分。
4、可持續(xù)影響指標(biāo)得分情況逐個(gè)分析
舉辦培訓(xùn)班，作宣講報(bào)告，召開各種會議，深入縣區(qū)調(diào)研等工作。該分值5分，自評5分。
（五）項(xiàng)目滿意度
1、社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)得分情況逐個(gè)分析
在開展“雙百工程”活動中，加強(qiáng)宣傳教育，擴(kuò)大貧困學(xué)生的幫扶面，降低失學(xué)率。該分值5分，自評5分。
四、綜合評價(jià)結(jié)論（客觀闡述評分結(jié)果及主要結(jié)論）
綜合所得，20xx年度市關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政項(xiàng)目支出能夠按照要求、對照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，并且制定了長效的管理制度，嚴(yán)格控制資金使用，本項(xiàng)目綜合得分96分，自評為優(yōu)秀。
五、績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議(以后年度預(yù)算安排,評價(jià)結(jié)果公開等)
評價(jià)工作完成后，及時(shí)整理、歸納、分析績效評價(jià)結(jié)果，將評價(jià)結(jié)果及時(shí)上報(bào)主管部門，并且作為改進(jìn)預(yù)算管理和以后年度預(yù)算的重要依據(jù)。根據(jù)評價(jià)結(jié)果，改進(jìn)管理措施，完善管理辦法，調(diào)整和優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，合理配置資源，對績效評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)制定整改措施。在經(jīng)過主管局復(fù)核后，將績效評價(jià)結(jié)果在老干部工作網(wǎng)公布，進(jìn)一步增強(qiáng)單位的責(zé)任感和緊迫感。在今后年度預(yù)算的編制過程中，考慮項(xiàng)目支出績效評價(jià)結(jié)果，據(jù)此安排年度預(yù)算。
六、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和改進(jìn)措施
（一）對于取得良好效益的項(xiàng)目，可提供相關(guān)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)及做法，以便類似項(xiàng)目借鑒參考。
關(guān)工委的工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目在實(shí)施中積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。一是健全機(jī)構(gòu)，充實(shí)隊(duì)伍。為了保證工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的正常運(yùn)作，經(jīng)費(fèi)的開支和借支由單位負(fù)責(zé)人和單位分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽批；單位 5000元以上和特殊經(jīng)費(fèi)開支需經(jīng)關(guān)工委主任辦公會研究決定。為本單位工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的順利開展提供了財(cái)務(wù)保證。二是增強(qiáng)制度的可行性，進(jìn)一步規(guī)范管理。根據(jù)國家和省市財(cái)政有關(guān)規(guī)定，在項(xiàng)目實(shí)施過程前制定了財(cái)政項(xiàng)目支出績效管理制度，成立了以關(guān)工委領(lǐng)導(dǎo)和辦公室人員對工作經(jīng)費(fèi)支出績效管理的領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度對工作經(jīng)費(fèi)使用有章可循。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}務(wù)必全面準(zhǔn)確反映，分條詳細(xì)客觀描述清楚，類似問題在同一條目下逐個(gè)闡述。
通過自評，我委在業(yè)務(wù)管理方面有了一定的經(jīng)驗(yàn)，在工作中的管理情況較好，各項(xiàng)管理制度比較健全，項(xiàng)目質(zhì)量控制比較有效。在財(cái)務(wù)管理方面建立了相應(yīng)的管理制度，對項(xiàng)目資金的監(jiān)控也比較到位，存在的問題是項(xiàng)目資金預(yù)算不夠科學(xué)合理。下一步，我委將進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算，科學(xué)合理規(guī)劃預(yù)算資金使用，提高財(cái)政資金使用效率。
�。ㄈ└倪M(jìn)措施應(yīng)圍繞存在的問題進(jìn)行思考，可提出具有延伸性和前瞻性的建議，但切忌空談。
下一步應(yīng)加強(qiáng)對20xx年度工作經(jīng)費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督、管理，按期完成任務(wù)，取得預(yù)期成效，提高資金使用效益，有針對性地加強(qiáng)項(xiàng)目資金的執(zhí)行和監(jiān)管，并進(jìn)行經(jīng)費(fèi)使用情況績效評價(jià)考核。按規(guī)定期限完成目標(biāo)任務(wù)，促進(jìn)項(xiàng)目出成果、出效益，提高財(cái)政資金使用效益和效率。
人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告 15
一、項(xiàng)目概況：
通過水源保護(hù)資金使用，使水源保護(hù)宣傳工作進(jìn)一步得到加強(qiáng)；水源保護(hù)管理工作成效明顯，確保水質(zhì)達(dá)標(biāo)，區(qū)域生態(tài)環(huán)境明顯改善；有效解決水源保護(hù)與管理工作矛盾，促進(jìn)保護(hù)與管理和諧發(fā)展。努力實(shí)現(xiàn)“保護(hù)生態(tài)、涵養(yǎng)水源、環(huán)境清潔、水質(zhì)優(yōu)越”的目標(biāo)。
項(xiàng)目資金20xx年度資金預(yù)算總投入60萬元，嚴(yán)格按區(qū)財(cái)政文件要求管理資金、使用資金，年末使用完畢。
二、評價(jià)結(jié)論
我街道辦20xx年水源保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)績效自評分94.71分，自評結(jié)果為優(yōu)，達(dá)成了預(yù)期的績效目標(biāo)，切實(shí)做到了用實(shí)、用好財(cái)政資金。
三、經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法；
水源地管理保護(hù)工作緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)水源地群眾生活水平的提高和水源地保護(hù)的可持續(xù)發(fā)展展開，重點(diǎn)突出管理保障、水量保障、水質(zhì)保障和監(jiān)管保障等四個(gè)方面保障建設(shè)。
（二）存在的問題
1、存在與市園林綠化局歷史遺留問題。
2、上級政府對入庫河道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格，按照年頭區(qū)政府與街道辦事處簽訂的水質(zhì)達(dá)標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書，明確100%月份兩河水質(zhì)要達(dá)二類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，因季節(jié)性原因，無法100%月份達(dá)標(biāo)。
3、水源保證工作任務(wù)重、開支大，但經(jīng)費(fèi)分配有限，缺口大。
�。ㄈ┙ㄗh和改進(jìn)措施
1、報(bào)請區(qū)政府協(xié)調(diào)市園林綠化局解決“農(nóng)改林”歷史遺留問題。
2、嚴(yán)格按照水質(zhì)達(dá)標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書執(zhí)行，強(qiáng)化綜合整治執(zhí)法，開展環(huán)境衛(wèi)生、規(guī)劃建設(shè)管理、安全生產(chǎn)、交通秩序、購物場所管理、餐飲經(jīng)營規(guī)范管理、資源和環(huán)境保護(hù)等執(zhí)法活動，打擊并遏制破壞資源的行為，為水源地保護(hù)與生態(tài)發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境。
3、加大對水源保護(hù)工作的經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)對水源保護(hù)重要性、必要性的宣傳教育，根據(jù)歷年支出，結(jié)合下年工作目標(biāo)、計(jì)劃，科學(xué)合理的分配各塊工作資金，做到不遺漏，重點(diǎn)突出。
正文：水源保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。
1、立項(xiàng)背景及目的。
滇源街道地處松華壩上游水源保護(hù)區(qū)，東臨嵩明縣嵩陽街道，南接松華街道，西與阿子營街道毗鄰，北與尋甸先鋒鄉(xiāng)接壤。街道據(jù)盤龍區(qū)40公里，國土面積298.7平方公里，海拔1970—2840米，轄18個(gè)村民居委會，99個(gè)村民小組，102個(gè)自熱村，有耕地面積44811畝，有林地299489畝，森林覆蓋率高達(dá)71%。轄區(qū)內(nèi)有�。ㄒ唬┬退畮�1座、小（二）型水庫8座、小壩塘58座。境內(nèi)冷水河長14.6公里、牧羊河長11.7公里，豐水季節(jié)出水量分別在每秒0.5立方米以上，年產(chǎn)水量達(dá)2億多立方米，占松華壩水庫年蓄水量的90%，占水體年交換量的42%。
通過水源保護(hù)資金使用，使水源保護(hù)宣傳工作進(jìn)一步得到加強(qiáng)；水源保護(hù)管理工作成效明顯，確保水質(zhì)達(dá)標(biāo)，區(qū)域生態(tài)環(huán)境明顯改善；有效解決水源保護(hù)與管理工作矛盾，促進(jìn)保護(hù)與管理和諧發(fā)展。努力實(shí)現(xiàn)“保護(hù)生態(tài)、涵養(yǎng)水源、環(huán)境清潔、水質(zhì)優(yōu)越”的目標(biāo)。
項(xiàng)目資金20xx年度資金預(yù)算總投入60萬元，嚴(yán)格按區(qū)財(cái)政文件要求管理資金、使用資金，年末使用完畢。
2、項(xiàng)目實(shí)施情況。
�。�1）利用廣播、黑板報(bào)、宣傳標(biāo)語、宣傳冊等多種形式廣泛宣傳水源保護(hù)工作重要性，提高村民對水源保護(hù)工作的認(rèn)識和重視，增強(qiáng)群眾對環(huán)境保護(hù)的主動性、積極性、自覺性。
�。�2）通過開展水源保護(hù)監(jiān)督管理聯(lián)動巡察，加強(qiáng)飲用水水源日常動態(tài)管理，層層落實(shí)飲用水水源監(jiān)督管理職責(zé)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決水源保護(hù)工作中存在的問題和隱患，全面提高飲用水水源管理水平。以各村委會為河道管理的實(shí)施主體，對滇源街道兩條主要入庫河道及四條支流溝渠實(shí)施網(wǎng)格化管理。簽訂“河道三包”責(zé)任書，全面落實(shí)“包治臟、包治亂、包綠化”的“河道三包”責(zé)任制。
�。�3）重點(diǎn)對水源保護(hù)區(qū)內(nèi)點(diǎn)源（小作坊、汽修廠、洗車場、工業(yè)企業(yè)、黑臭水體、集鎮(zhèn)生活）、面源（農(nóng)田種植、畜禽養(yǎng)殖、水土流失等）安全隱患進(jìn)行排查，明確整改責(zé)任人限時(shí)整改。開展河道常態(tài)清淤。對東干渠、西干渠、東小河、西小河、窯河、干河、西河邊共7條支流進(jìn)行清淤。
3、資金來源及使用情況。
20xx年度水源保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算總投入60萬元，已從區(qū)級財(cái)政全額撥付到位，年末使用完畢，項(xiàng)目資金主要用于撥付轄區(qū)各村委壩塘清淤、水源點(diǎn)治理補(bǔ)助；人畜飲水、水源保護(hù)綜合環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)；河道清淤整治經(jīng)費(fèi)；截污溝渠整治經(jīng)費(fèi)；水質(zhì)監(jiān)測費(fèi)等。
4、組織及管理情況。
水源保護(hù)工作辦公室為街道水源保護(hù)與發(fā)展工作的牽頭部門，具體負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好水源區(qū)管理與保護(hù)工作，完成上級交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。負(fù)責(zé)街道水源保護(hù)委員會領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。監(jiān)督檢查水源地保護(hù)與管理目標(biāo)任務(wù)的完成情況。監(jiān)督檢查水源保護(hù)工作成員單位執(zhí)行街道水源保護(hù)委員會決定、決議的情況，負(fù)責(zé)“農(nóng)改林”土地管理牽頭工作，協(xié)調(diào)處理歷史遺留問題，負(fù)責(zé)街道本級河長制日常工作。承辦河長制領(lǐng)導(dǎo)小組及督察組交辦的工作，承接區(qū)河長制辦公室交辦的事項(xiàng)，指導(dǎo)下一級河長制辦公室開展工作。組織實(shí)施河道常態(tài)化清淤。開展村、組人畜飲水水源點(diǎn)安全隱患整治。
項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出均通過相關(guān)報(bào)賬手續(xù)后進(jìn)行資金撥付。項(xiàng)目實(shí)際支出與項(xiàng)目計(jì)劃投入資金的用途相符，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，不存在超標(biāo)列支相關(guān)費(fèi)用，做到了專款專用，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出。
（二）績效目標(biāo)。
1、總目標(biāo)。
全面推進(jìn)水源地安全保障達(dá)標(biāo)建設(shè)工作，嚴(yán)格落實(shí)水資源管理制度，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加大水環(huán)境綜合治理，加強(qiáng)水源地水質(zhì)監(jiān)測，強(qiáng)化水源地應(yīng)急能力建設(shè)和健全水源地日常管理機(jī)制等一系列舉措，實(shí)現(xiàn)冷水河、牧羊河水質(zhì)穩(wěn)定在Ⅱ類水（《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB3838—2002）；村級水源地水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。兩河流域主要入庫污染物總量控制目標(biāo)，化學(xué)需氧量（COD）、氨氮（NH3—N）、總氮（TN）、總磷（TP）入湖總量較上年削減2%。
2、年度目標(biāo)。
20xx年度，水源地管理保護(hù)工作緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)水源地群眾生活水平的提高和水源地保護(hù)的可持續(xù)發(fā)展展開，重點(diǎn)突出管理保障、水量保障、水質(zhì)保障和監(jiān)管保障等四個(gè)方面保障建設(shè)。
執(zhí)行xx市松華壩水庫保護(hù)條例、上級黨委、政府文件及其他證明文件。制作安裝、修復(fù)水源保護(hù)宣傳、警示標(biāo)牌。組織實(shí)施村莊污水治理及河道常態(tài)化清淤。開展村、組人畜飲水水源點(diǎn)安全隱患整治。加強(qiáng)中所、甸尾段河道禁釣等管理工作。
二、績效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價(jià)目的。全面了解項(xiàng)目管理過程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成以及效果目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)等方面的內(nèi)容，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足，為項(xiàng)目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上，重點(diǎn)分析項(xiàng)目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實(shí)性和控制有效性，評價(jià)財(cái)政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項(xiàng)目預(yù)算、選擇項(xiàng)目實(shí)施主體等提供參考依據(jù)。
�。ǘ┛冃гu價(jià)工作方案制定過程。
滇源街道辦自評，根據(jù)資金管理使用情況進(jìn)行自查，形成項(xiàng)目績效報(bào)告（包括資金投入，使用情況，項(xiàng)目實(shí)施情況，取得的成果，存在的問題等）。財(cái)政所對項(xiàng)目資金撥付、管理、使用情況進(jìn)行總結(jié)分析，按照設(shè)定的績效評價(jià)指標(biāo)進(jìn)行績效評價(jià)，最后形成項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告。
�。ㄈ┛冃гu價(jià)原則、評價(jià)方法
1、績效評價(jià)原則。
（1）科學(xué)規(guī)范原則。績效評價(jià)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。
�。�2）公正公開原則。績效評價(jià)應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、客觀、公正的要求，依法公開并接受監(jiān)。
�。�3）績效相關(guān)原則�？冃гu價(jià)應(yīng)當(dāng)針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行，評價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
2、績效評價(jià)方法。
�。�1）成本效益分析法。是指將一定時(shí)期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對比分析，以評價(jià)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。
�。�2）比較法。是指通過對績效目標(biāo)與實(shí)施效果、歷史與當(dāng)期情況、不同部門和地區(qū)同類支出的比較，綜合分析績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。
（3）公眾評判法。是指通過專家評估、公眾問卷及抽樣調(diào)查等對財(cái)政支出效果進(jìn)行評判，評價(jià)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。
�。ㄋ模┛冃гu價(jià)實(shí)施過程
1、數(shù)據(jù)填報(bào)和采集。
由項(xiàng)目負(fù)責(zé)科室進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié)，匯總填報(bào)項(xiàng)目相關(guān)情況，形成項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告�？冃ё栽u小組根據(jù)科室填報(bào)的數(shù)據(jù)及總結(jié)報(bào)告內(nèi)容，初步審閱并追加采集需要的材料。
2、社會調(diào)查。
根據(jù)采集的數(shù)據(jù)，制定績效評價(jià)指標(biāo)體系，對于采用公眾評判法作為考核依據(jù)的事項(xiàng)，設(shè)計(jì)調(diào)查問卷進(jìn)行調(diào)研。
3、數(shù)據(jù)分析和撰寫報(bào)告。
�。�1）匯總分析調(diào)研數(shù)據(jù)，編制調(diào)研報(bào)告，對相應(yīng)指標(biāo)進(jìn)行打分評價(jià)。
�。�2）根據(jù)指標(biāo)體系逐一進(jìn)行資料及考核內(nèi)容的評價(jià)工作，形成評價(jià)底稿并匯總出評價(jià)結(jié)果。
�。�3）根據(jù)評價(jià)過程及評價(jià)結(jié)果，撰寫績效評價(jià)報(bào)告。
�。ㄎ澹┍敬慰冃гu價(jià)的局限性。
本項(xiàng)目各指標(biāo)均可進(jìn)行相應(yīng)的考評，績效評價(jià)未存在明顯重大的局限性。
三、評價(jià)結(jié)論和績效分析
（一）評價(jià)結(jié)論。
1、評價(jià)結(jié)果。
該項(xiàng)目資金立項(xiàng)依據(jù)充分，立項(xiàng)程序規(guī)范，績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，各項(xiàng)支出均按規(guī)定使用，綜合項(xiàng)目的投入、產(chǎn)出及效益，我辦事處自評為94.71分。
2、主要績效。
（1）通過播、黑板報(bào)、宣傳標(biāo)語、宣傳冊等多種形式的廣泛宣傳，提高廣大人民群眾環(huán)境保護(hù)意識，增強(qiáng)了對環(huán)境保護(hù)的主動性、積極性和自覺性。
�。�2）結(jié)合滇源街道實(shí)際，建立健全水源保護(hù)工作組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，形成街道、部門、村三級綜合治理體系，做到上下聯(lián)動、齊抓共管，事有專管、人有專責(zé)，為街道水源保護(hù)工作提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。明確了街道水源保護(hù)工作委員會及水源保護(hù)工作成員單位職責(zé)。
（3）制定下發(fā)《滇源街道辦事處水源保護(hù)工作組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及職能職責(zé)》、《水源保護(hù)監(jiān)督管理聯(lián)動巡查工作實(shí)施方案》。通過開展水源保護(hù)監(jiān)督管理工作聯(lián)動巡查，加強(qiáng)飲用水水源日常動態(tài)管理，層層落實(shí)飲用水水源監(jiān)督管理職責(zé)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決飲用水水源保護(hù)工作中存在的問題和隱患，全面提高飲用水水源管理水平，保證飲用水水源保護(hù)區(qū)的水質(zhì)符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
�。�4）突出重點(diǎn)，全力整治
一是根據(jù)《盤龍區(qū)松華壩水庫水源保護(hù)區(qū)綜合整治工作方案》，取締百合花、康乃馨系列花卉種植5021.74畝；關(guān)停一級區(qū)內(nèi)汽修廠、洗車場10家；開展一、二級區(qū)魚塘關(guān)停整治工作，嚴(yán)格管理三級區(qū)魚塘工作，做到只減不增。
二是開展河道常態(tài)化清淤。對東干渠、西干渠、東小河、西小河、窯河、干河、西邊河共7條支流（溝渠）進(jìn)行了清淤，累計(jì)清除淤泥、雜草等7291立方米。
三是開展集中式飲用水水源地專項(xiàng)排查整改工作。對一級保護(hù)區(qū)內(nèi)有廢棄純凈水廠約200平方米、一級保護(hù)區(qū)內(nèi)有廢棄水廠養(yǎng)殖場進(jìn)行了整改；重點(diǎn)對水源保護(hù)區(qū)內(nèi)點(diǎn)源（小作坊、汽修廠、洗車場、工業(yè)企業(yè)、黑臭水體、集鎮(zhèn)生活等）、面源（農(nóng)田種植、畜禽養(yǎng)殖、水土流失等）安全隱患問題進(jìn)行排查，排查工作自6月份起至中央環(huán)保督察組“回頭看”檢查工作結(jié)束止。明確整改責(zé)任人及整改時(shí)限，對存在問題做到立行立改，確保中央環(huán)保督察組“回頭看”檢查工作期間滇源街道水源地環(huán)境安全無隱患。
（二）具體績效分析。
1、項(xiàng)目決策（滿分20分）：該項(xiàng)自評得分合計(jì)19分。
水源保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)立項(xiàng)與部門中長期規(guī)劃目標(biāo)匹配，立項(xiàng)依據(jù)充分，立項(xiàng)規(guī)范，項(xiàng)目的申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求�？冃繕�(biāo)設(shè)定合理，設(shè)定的績效目標(biāo)與事業(yè)發(fā)展規(guī)劃相關(guān)。能完整地反映預(yù)期產(chǎn)出和效果。
但該項(xiàng)目為持續(xù)性項(xiàng)目，根據(jù)相關(guān)文件政策進(jìn)行執(zhí)行，社會效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)難以量化，導(dǎo)致績效目標(biāo)反應(yīng)預(yù)期產(chǎn)出和效果的完整存在一定局限性，故扣1分。
2、項(xiàng)目管理（滿分20分）：該項(xiàng)自評得分合計(jì)20分。
水源保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)資金的使用符合預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項(xiàng)目管理制度健全、制訂的各項(xiàng)管理、監(jiān)管制度能夠有效執(zhí)行，物資采購流程符合相關(guān)規(guī)定。同時(shí)，項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，制度健全、完善、有效。資金的撥付具備完整的審批程序和手續(xù)，符合相關(guān)制度規(guī)定，不存在違反相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的情況。
3、項(xiàng)目績效（滿分60分）：該項(xiàng)自評得分合計(jì)55.71分。
水源保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)資金的.投入保障了水源地環(huán)境的整潔，保護(hù)了水源地水質(zhì)質(zhì)量。轄區(qū)公共衛(wèi)生、秩序更加干凈整潔，生活垃圾管理進(jìn)一步規(guī)范。項(xiàng)目實(shí)施以來產(chǎn)生了良好社會效益，對轄區(qū)環(huán)境產(chǎn)生了積極的影響，項(xiàng)目產(chǎn)出的經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境效應(yīng)能持續(xù)運(yùn)行，項(xiàng)目運(yùn)行以來的政策制度能持續(xù)執(zhí)行，居民滿意度達(dá)到90%以上。
但在部分項(xiàng)目處理上因不可控因素導(dǎo)致無法保證達(dá)到預(yù)期計(jì)劃，故扣4.29分。
四、成本效益分析
20xx年度水源保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算總投入600，000.00元，已從區(qū)級財(cái)政全額撥付到位，年末使用完畢，項(xiàng)目資金主要用于老壩垃圾清運(yùn)補(bǔ)助費(fèi)7，500.00元；大哨等村委會壩塘清淤費(fèi)226，000.00元；竹箐口、甸尾村委會人畜飲水、水源保護(hù)綜合環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)66，230.00元；水源辦購打印機(jī)耗材費(fèi)2，660.00元；小營等村委會河道清淤44，000.00元；陳家營河道整治費(fèi)70，000.00元；白邑集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)清淤費(fèi)15，000.00元；中所禁釣魚費(fèi)25，000.00元；周達(dá)清理衛(wèi)生死角費(fèi)3，000.00元；麥地沖村委會清淤補(bǔ)助15，000.00元；南營截污溝渠整治經(jīng)費(fèi)70，000.00元；項(xiàng)目支出調(diào)賬7，490.00元；食堂水源保護(hù)會議費(fèi)3，720.00元；付塵清環(huán)境監(jiān)測公司水質(zhì)檢測費(fèi)44，400.00元。
該項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出通過相關(guān)報(bào)賬手續(xù)后進(jìn)行資金撥付。項(xiàng)目實(shí)際支出與項(xiàng)目計(jì)劃投入資金的用途相符，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，不存在超標(biāo)列支相關(guān)費(fèi)用，基本做到了�？顚Ｓ茫淮嬖诮亓�、擠占、挪用、虛列支出，對資金使用嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，�？顚Ｓ茫_保了資金使用效率。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗(yàn)及做法；
水源地管理保護(hù)工作緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)水源地群眾生活水平的提高和水源地保護(hù)的可持續(xù)發(fā)展展開，重點(diǎn)突出管理保障、水量保障、水質(zhì)保障和監(jiān)管保障等四個(gè)方面保障建設(shè)。
1、管理保障
（1）建立健全管理保護(hù)機(jī)構(gòu)。結(jié)合實(shí)際，健全街道水源地管理保護(hù)機(jī)構(gòu)，切實(shí)加強(qiáng)全街道水源地的管理保護(hù)工作。
�。�2）嚴(yán)格執(zhí)行補(bǔ)助辦法。貫徹執(zhí)行《xx市主城飲用水源區(qū)扶持補(bǔ)助辦法》，全面落實(shí)水源地生態(tài)補(bǔ)償政策。
（3）完善應(yīng)急機(jī)制。每年至少組織開展1次應(yīng)急演練。
�。�4）加大督查督辦力度
2、水量保障
（1）加強(qiáng)供水設(shè)施、取輸水工程的管理。
�。�2）實(shí)施綠化造林工程。對成活率達(dá)不到85%、保存率達(dá)不到80%的地塊抓住造林節(jié)令開展補(bǔ)植補(bǔ)造，確保造林成效。
3、水質(zhì)保障
�。�1）設(shè)立隔離防護(hù)設(shè)施和警示、宣傳標(biāo)志。
（2）嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目審查制度。落實(shí)“禁止在飲用水水源一級保護(hù)區(qū)內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建與供水設(shè)施和保護(hù)水源無關(guān)的建設(shè)項(xiàng)目；禁止在飲用水水源二級保護(hù)區(qū)內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建排放污染物的建設(shè)項(xiàng)目；禁止在飲用水水源準(zhǔn)保護(hù)區(qū)內(nèi)新建、擴(kuò)建對水體污染嚴(yán)重的建設(shè)項(xiàng)目”要求。
�。�3）嚴(yán)格政策落實(shí)和執(zhí)法管理，做到有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究。
（4）提升村鎮(zhèn)污水收集處理能力，采取分散與集中相結(jié)合的方式，因地制宜建設(shè)村鎮(zhèn)污水處理設(shè)施，提升村鎮(zhèn)污水收集處理能力，并結(jié)合農(nóng)田灌溉、村莊綠化等推行中水利用。
�。�5）持續(xù)開展入庫河道整治，保持水面清潔、水系暢通，最大限度降低藻華產(chǎn)生的可能性。
4、監(jiān)控保障
�。�1）健全水質(zhì)監(jiān)測機(jī)制
（2）建立健全日常巡查機(jī)制
�。�3）健全監(jiān)管機(jī)制
5、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識
�。�1）強(qiáng)化宣傳教育，健全公眾參與機(jī)制，讓廣大群眾懂法守法，自覺參與到水源地管理保護(hù)工作中來，營造愛水、惜水、護(hù)水的良好社會氛圍。
�。�2）細(xì)化目標(biāo)，層層落實(shí)任務(wù)，加強(qiáng)目標(biāo)任務(wù)的考核，建立科學(xué)的考評體系，把水源地管理保護(hù)工作納入各部門年終綜合考核內(nèi)容。
�。�3）暢通信息渠道，加強(qiáng)信息報(bào)送工作，各職能部門于每月25日前將本月水源地管理保護(hù)工作情況報(bào)街道水源辦。
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1、存在與市園林綠化局歷史遺留問題。
2、上級政府對入庫河道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格，按照年頭區(qū)政府與街道辦事處簽訂的水質(zhì)達(dá)標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書，明確100%月份兩河水質(zhì)要達(dá)二類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，因季節(jié)性原因，無法100%月份達(dá)標(biāo)。
�。ㄈ┙ㄗh和改進(jìn)措施。
1、報(bào)請區(qū)政府協(xié)調(diào)市園林綠化局解決“農(nóng)改林”歷史遺留問題。
2、嚴(yán)格按照水質(zhì)達(dá)標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書執(zhí)行，強(qiáng)化綜合整治執(zhí)法，開展環(huán)境衛(wèi)生、規(guī)劃建設(shè)管理、安全生產(chǎn)、交通秩序、購物場所管理、餐飲經(jīng)營規(guī)范管理、資源和環(huán)境保護(hù)等執(zhí)法活動，打擊并遏制破壞資源的行為，為水源地保護(hù)與生態(tài)發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境。
3、加大對水源保護(hù)工作的經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)對水源保護(hù)重要性、必要性的宣傳教育，根據(jù)歷年支出，結(jié)合下年工作目標(biāo)、計(jì)劃，科學(xué)合理的分配各塊工作資金，做到不遺漏，重點(diǎn)突出。
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