員工出差管理制度

　　在現(xiàn)在的社會生活中，很多場合都離不了制度，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的員工出差管理制度，歡迎閱讀與收藏。

員工出差管理制度1

　　第一章總則

　　第一條為加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。

　　第二章差旅交通工具的管理

　　第二條交通工具的選擇標準：

　�。�1）白天（6：00—19：00）乘車超過6小時（含），夜間（19：00—6：00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低于上述時間應乘坐硬（軟）座席位。（2）遠途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

　�。�3）差旅期間應盡量選擇公共交通工具，機場和市區(qū)之間如無緊急情況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時注明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。

　　（4）出差人員在出差地根據(jù)需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。

　　第三章出差人員的相關規(guī)定

　　第三條短期出差人員的規(guī)定

　�。�1）因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū)，一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復。

　�。�2）深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天70元，其他地區(qū)出差午餐補助標準為每人每天50元。

　�。�3）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

　　第四條長期出差人員的規(guī)定

　　（1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的人員，稱之為長期出差。對于長期出差的人員，為節(jié)約住宿費開支應在當?shù)刈夥孔∷蕖?/p>

　�。�2）長期出差租房初期（指租房當月），可自行購買床上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據(jù)報銷，以后產(chǎn)生的相關費用則由個人承

　　擔。

　�。�3）長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準為每人每天50元，其他地區(qū)每人每天30元標準。

　　（4）長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合并一起發(fā)放。（5）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

　　（6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。

　　第四章出差借款與報銷

　　第五條借款

　　（1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

　�。�2）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總經(jīng)理審批；

　�。�3）借款要及時清還，公務結(jié)束后3日內(nèi)到財務部結(jié)算還款。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　（4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　第六條報銷程序及出差費用的報銷

　　嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務部核實→財務領款報銷。

　　第五章差旅管理

　　第七條出差報道

　�。�1）原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發(fā)時間在中午12點以后的`要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準。

　　（2）出差返回時間（以機票、車票上的到達時間為準）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準后可不來公司報到。

　　第八條本市出差

　�。�1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；

　　（2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可；

　　第九條市外出差：

　�。�1）差旅費應據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

　�。�2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補貼。

　　第六章附則

　　第十條出差紀律

　　（1）遵紀守法；

　�。�2）遵守公司制度；

　�。�3）注意安全，不從事危險活動；

　�。�4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

　�。�5）不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

　�。�6）不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

　�。�7）未經(jīng)總經(jīng)理批準，不得向客戶借款；

　�。�8）嚴禁挪用公司貨款。

員工出差管理制度2

　　一）本公司員工因公務上之需要，受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理。

　　二）員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。

　　三）出差員工應于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。

　　四）員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。

　　五）員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向總務組銷差后應于三日內(nèi)呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付。

　　六）員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。

　　七）員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費。

　　八）交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支。

　　九）凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內(nèi)得按實憑證報支。

　　十）員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者，得追認之。

　　十一）員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，除將所領追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。

　　十二）員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續(xù)另定。

員工出差管理制度3

　　一、審批程序

　　1、凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關負責人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。

　　2、如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務變化需要延時的，在出差回廠后一天內(nèi)補辦審批手續(xù)。

　　3、員工出差一天由本部長審批，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。

　　4、凡因公出差需要向公司財務預支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經(jīng)理批準借支。

　　二、乘車規(guī)定

　　1、行程500公里以上跨夜間（21—7點）的火車，允許買硬臥票。

　　2、市內(nèi)公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。

　　3、打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。

　　4、特殊情況或需乘飛機的由總經(jīng)理批準。

　　三、出差補助標準

　　1、餐補：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

　　2、住宿：出差需住宿的`按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。

　　3、其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后安排并報銷。

　　4、當日出差沒有就餐的沒有補助，當天返回的沒有住宿費。

　　注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助。

　　四、回到公司后，必須在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》

　　由部門負責人（或安排人）審核簽字，最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務部報銷。

員工出差管理制度4

　　1、總則

　　1.1為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項，嚴格控制費用開支，根據(jù)公司有關規(guī)定及具體情況特制訂本制度；

　　1.2本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行；

　　1.3本制度涉及審核批準的事項中，權(quán)責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實施，未經(jīng)明確指定的人員確認無效；

　　2、出差規(guī)定：

　　2.1出差期間城市交通費給予交通補貼不在另行支付，若因時間緊急或其他原因須乘坐出租車的需權(quán)責部門核準可乘坐出租車。（副總經(jīng)理以上除外）。

　　2.2當日出差人員不得在外住宿；

　　2.3出差需要公司派公務車或自備車出行，出差前須由辦公室審核批準并做好車輛出入記錄，司機做好油耗登記。

　　2.4出差必須在外住宿者，視出差行程、事情進展情況，應每天向直接領導匯報一次，接收匯報領導需做好相應記錄備查。

　　2.5出差往返交通費憑乘車發(fā)票

　　2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則，需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準。

　　2.7經(jīng)同意使用自備車輛出差者，按《差旅費標準》予以補貼油費，過路費按實報銷；

　　3、出差審核程序

　　3.1出差人員應提前辦理出差申請，填寫《出差審批單》，（駐外銷售人員需以短信或網(wǎng)絡社交工具申請）。并按核準權(quán)限逐級核準后方可執(zhí)行：

　　3.2副總出差，報請公司總經(jīng)理審批（可通過電話、郵件報請核準）；

　　3.3部門主管出差，報請分管總經(jīng)理審核；超3日由總經(jīng)理批準。

　　3.4其他人員出差，報請部門主管審批、超過3日則分管總經(jīng)理批準，超過5日以上則總經(jīng)理批準（安裝員工除外）。

　　3.5公司權(quán)責部門主管根據(jù)業(yè)務及其他工作需要，指派部門涉及崗位人員出差；

　　3.6員工出差時限由審批權(quán)責部門主管或指派人員視情況需要事先予以核定。

　　3.7因公務緊急，未能履行出差前審批手續(xù)的，可以通訊方式請示并經(jīng)批準，出差后補辦手續(xù)。

　　3.8出差員工（副總以下）在出差前須到辦公室備案（特除情況須以通訊或網(wǎng)絡等社交工具報辦公室備案）。

　　3.9出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權(quán)責部門審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權(quán)責部門并在出差結(jié)束后提供相關證明；經(jīng)調(diào)查確實后批準給付出差旅費。

　　4、出差時間核算：

　　4.1出差往返乘車時間滿6小時以上的按1天計算；

　　4.2出差往返乘車時間不滿6小時的按半天計算；

　　4.3此處涉及的時間以飛機、車船票等起、至時間提前2小時為準。

　　4.4出差費用標準：依《差旅費用標準》、《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。

　　5、出差費用預支、核銷程序

　　5.1出差費用預支方式

　　5.1.1出差人員借支備用金程序，填寫《借款單》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→財務審核→財務主管審核→公司總經(jīng)理批準→出納付款。公司備用金的'借支，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

　　5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢后憑相關票據(jù)進行核銷；5.2出差費用核銷程序

　　5.2.1根據(jù)出差路途的遠近，部門經(jīng)理及以上級別者且乘坐火車或輪船時間超6小時的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。

　　5.2.2住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補；由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

　　5.2.3招待費用額度一律由總經(jīng)理核準，未經(jīng)核準費用自理。按《日常費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。

　　5.2.4所有報銷項目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)報銷；不得虛報、冒領，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

　　5.2.5出差當日往返的不得報銷住宿費（特殊情況需請示）。

　　5.2.6本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷；

　　5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責單位批準并由辦公室復核后，可酌情安排補休或計加班。

　　5.3核銷程序

　　5.3.1出差人員應保管好所有支出憑證，并在出差返回五日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。所有支出憑證必須真實合法有效。

　　5.3.2出差人員差旅費報銷程序，填寫《出差報銷單》及《出差審批表》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→辦公室審核實際出差天數(shù)→財務審核→分管總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準→出納付款。

　　5.3.3出差人員報銷依財務規(guī)定的標準粘貼相應的正式發(fā)票（補貼部份不需發(fā)票）。填好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準；5.3.4各部門主管對本部出差人員差旅費報銷進行審核時，必須對出差路線、乘坐的交通工具和出差地點、出差時間計算是否符合本規(guī)定進行嚴格審核。

　　5.3.5財務部門按照本制度規(guī)定，復核單據(jù)的規(guī)范情況，包括《出差申請單》、票據(jù)的張貼、金額核實、權(quán)責單位核準簽字、報銷時間等；財務部門對不符合本規(guī)定支付標準和有關違背財務管理規(guī)定的費用應拒絕給予報銷（總經(jīng)理批準除外）；

　　5.3.6涉及超出規(guī)定時間且未獲得延期批準進行費用報銷的，超出規(guī)定時間部分的費用按照標準的5折支付；

　　5.3.7多人出差須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；

　　5.3.8《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)《出差費用標準》中的標準分發(fā)補貼金額；

　　5.3.9出差按事情的緩急，路程的遠近，出行的方便等因素，選擇合適的出行方式，遵守公司出差財務報銷制度，超標準需經(jīng)上級領導批準。如有訂票費應索取正式發(fā)票。

　　5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報銷手續(xù)又不歸還備用金的，財務部門可以從其工資收入中扣回，并不得再次借取備用金。備用金的借取，一律實行“前賬不清后賬不借”的原則。

　　6、客戶現(xiàn)場的安全

　　6.1遵守所到處的安全規(guī)程，不要擅自操作對方的設備；

　　6.2檢修設備盡可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，嚴格按操作規(guī)程進行；

　　6.3檢修完成應讓客戶簽字確認。

　　7、其它注意事項

　　7.1應確保手機始終處于暢通狀態(tài)，特殊情況除外（如：乘飛機，進入地下室檢修設備等）。但收到訊息應立即回電。

　　7.2出差途中盡量不與陌生人交談，不要將行李物品交給陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。

　　7.3加強自我保護意識。在公共場合要保持安定，不要大聲說話、突出自己，不要參與別人的爭吵；加強錢物保管。不要隨身帶大量現(xiàn)款，也不要在旅館等住處存放大量現(xiàn)金。文件、錢包、身份證不要同時放在一起，要分開放；貴重背包做到包不離身，置于視線可及之處；貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。

　　7.4謹防上當受騙。不要貪小便宜，撿到東西要交警察處理，以防被敲詐、陷害。出差途中時刻謹記：便宜莫貪，熱鬧不看，任何與已無關的事不參與。

　　7.5遵守交通法規(guī)，注意交通安全；

　　7.6無論乘座何種交通工具出差，請隨身攜帶身份證。

　　8、附則

　　8.1本制度由公司辦公室負責解釋。

　　8.2本制度的擬定、修改由辦公室負責，報公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

　　8.3本制度自頒布之日起實施。

　　9、附表

　　9.1出差審批單