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內部審計個人總結范文
總結就是把一個時段的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統的總結,它能夠給人努力工作的動力,因此,讓我們寫一份總結吧。那么你真的懂得怎么寫總結嗎?下面是小編為大家收集的內部審計個人總結范文,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
x年學校的審計工作緊密圍繞教育系統內部審計要點和學校的年度工作重心,以“三個代表”重要思想為指導,積極落實科學發(fā)展觀,在對以往審計工作認真梳理、總結的基礎上,確立了以風險為導向,以經濟效益審計為重點的年度審計中心,并積極穩(wěn)妥的制定了年度審計工作目標任務。內部審計工作程序化進一步提高,從業(yè)人員的工作任務明確,責任心進一步加強,保證了全年各項任務的順利完成。
一、財務收支及效益審計
年初確定了8項財務收支及效益審計任務,其中財務收支審計1項,評建專項資金審計2項,專項審計調查2項,預決算審計2項,審計回訪1項。特別是本年安排了合校以來我校的首次年度預算及預算執(zhí)行情況審計,使得內部審計的覆蓋面和范圍進一步拓寬。安排的學校6個億12個專項啟動建設資金的財務決算審計,任務重難度大,年度內正在根據教育部的要求配合學校的建設管理單位分項分步組織實施。
經過從業(yè)人員一年來的共同努力,完成了工會經費審查委員會委托的x年工會財務收支情況審查;機電學院實習工廠及工程訓練中心財務整合審計及投資效益審計;學校x年預算及預算執(zhí)行情況審計;動科學院畜牧研究所x年至x年的財務收支情況審計;火地塘教學實習基地專項資金審計;x年學校安排的3840萬元實驗室建設專項經費,1000萬元的教學實踐基地建設專項經費效益審計調查;學院收入情況專項調查;大型儀器設備管理和使用情況的專項審計調查;x年水保所財務審計整改情況回訪等工作任務。
在完成年度任務的過程中,共發(fā)出審計通知書3份,出具審計報告8份。審計資金77639萬元,審出違規(guī)資金16.4萬元,財務處理不當資金4.5萬元,糾正不合規(guī)賬務處理資金16.4萬元,挽回損失金額3萬元,審出管理過程中存在的36多個具體問題,同時提出整改的審計意見和建議26條。
科研課題結題審計全年完成35項,審計金額758萬元。審查并審簽了學校24個各級各類財務銀行賬戶的銀行對賬單612份,審查累計金額達3220xx萬元。
二、工程審計
x年基建維修工程項目審計計劃完成250余項,審計金額15000萬元。截至12月19日共審結基建維修工程項目303項,審計項目金額21030萬元,審減金額835萬元。其中委托社會造價咨詢機構協審27項,審計金額16571萬元,審減金額548萬元,審定金額16024萬元。自審項目276項,審計金額4459萬元,審減金額287萬元,審定金額4172萬元。
基建維修工程合同審計全年共完成審計153份,提出合同內容修改建議55條,建議均在合同正式文本簽署中得到體現,充分維護了學校的利益,降低了合同風險。
三、審計其他工作
1、審計按照學校檔案標準化管理的要求,整理移交了x年的審計檔案201份,錄入當年審計檔案201份,xx年共發(fā)布審計文件198份。
2、結合審計專業(yè)特點,審計干部職工參與了學校基建維修工程的招標活動,竣工驗收等活動;參與了學校儀器設備和大宗物資的采購招標活動;參與了學校資產和廢舊物資的清理和處置活動,并從規(guī)避風險的角度提出了許多合理化建議。
3、為了貫徹教育部產業(yè)改制的有關精神,審計參與了學校校辦產業(yè)改制的研討工作,上年安排本年年初完成的學校對內對外投資狀況的專項審計調查,為順利完成產業(yè)改制提供了關鍵性基礎數據資料。
4、審計干部邊工作邊學習,不斷充實新法規(guī),新知識,并結合工作搞研究,全年有兩篇專業(yè)論文已發(fā)表,4名財務審計干部參加了專業(yè)人員繼續(xù)教育,選派了一名工程審計人員外出脫產進修學習,新知識的學習、研討和儲備,為保質保量的完成工作任務提供了理論支撐。
5、為了貫徹落實教育部轉發(fā)的《委托會計師事務所審計招標規(guī)范》,實現我校審計委托業(yè)務的公開、透明,審計處在認真分析研究的基礎上,結合學校實際,出臺了落實該規(guī)范的實施意見,對規(guī)范我校審計委托業(yè)務具有指導作用。
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